第一篇：七台河市政府采购中心工作职责
七台河市政府采购中心工作职责
1、贯彻执行党和国家的方针、政策和有关政府采购的法律、法规、办法和制度。
2、接受采购人委托，组织本级政府集中采购项目的采购活动和代理下级政府采购机构政府采购项目。
3、制订政府集中采购操作规程，明确采购活动各环节的职责和程序。
4、建立健全内部监督管理制度，建立起公开透明、廉洁高效的制约机制。
5、依法组织签订政府采购合同，监督政府采购合同的执行和履约验收。
6、建立对供应商和评审专家参与政府采购活动的违规、违约、违纪等情况的记录制度。对供应商和评审专家的业绩和信誉度等情况进行考核。
7、建立政府采购信息数据库和政府采购文件、资料档案管理制度，妥善保存政府采购业务档案。
8、建立政府采购信息发布管理制度，按规定向本级政府采购监督管理部门报送政府采购统计信息。
9、负责集中采购人员业务培训和教育，定期对采购人员的专业水平、工作实绩和职业道德状况进行考核。
10、按法定权限受理采购当事人的质疑和投诉，并在规定期限内作出答复。
综合信息部工作职责
1、负责政府采购有关法律、法规、办法和制度的贯彻落实，拟订政府采购中心集中采购操作规程和内部管理制度。
2、负责采购中心发展规划、工作要点、工作总结、综合调研、对外宣传报导及经验材料等文字综合工作；组织政治理论学习、业务培训学习及业绩考评工作；组织参与有关文体活动。
3、负责采购项目技术参数的初审和论证工作。
4、负责对采购项目归档文件的审核工作。依据《政府采购法》和《黑龙江省政府采购档案管理办法（暂行）》等有关规定，对归档所需的政府采购计划文件、招标文件、开标文件、评审文件、中标文件、合同文件、验收和结算文件及其他文件等进行审验核对。
5、负责质疑、举报项目答复意见的技术审核和政策把关。
6、负责招标采购有关技术性文件的读解工作。
7、负责对审核资料原始文字记录的管理与归档工作。
8、负责上级布置的重要工作及采购中心重大决议、决定的督办工作。
9、负责受理采购人的政府采购委托并签订委托协议；
政府采购活动相关信息发布、统计分析、情况汇总上报；政府采购计划登记、组织采购人与供应商签定政府采购合同；采购招标活动相关资金的收取返还和结算工作。
10、负责业务管理信息系统；政府采购网站开发、管理、维护、推广；推进网上现代化办公；采购活动影像资料的编辑整理；采购人信息库建设、管理等工作。
11、负责采购业务全过程监督和质疑投诉情况的分析汇总，采购项目履约情况汇总总结及回访工作。
12、负责会议组织、信访接待工作；各类文件收发和政务文件印制、分发、邮递、管理以及机要通信工作；督办、检查、反馈领导交办的工作；协调各部门之间有关事宜；负责印鉴管理、文件保密等工作。
13、负责采购中心对外接待及后勤服务保障等工作。
14、完成领导交办的其他工作。
采购招标部工作职责
1、负责组织政府采购集中采购项目的招标采购工作。
2、根据采购计划，负责与采购单位进行沟通衔接，对采购项目进行调查，对技术、价格、商务条款等参数的论证，并形成论证意见，完善采购单位提出的采购需求。
3、根据采购项目的特点和分包情况、技术复杂程度、采购预算规模，提出拟聘请专家的专业领域、职称、人数等意见，并履行相关程序。
4、拟定招标程序、方法和标准，编制招标文件；协调采购人确认采购文件；拟定采购公告、变更公告及供应商资格审查公告等政府采购信息。
5、负责组织政府采购项目标前预备会议；组织供应商现场考察；开标评标所需文件及标准的拟订；按照相关部门审核后的文件要求，组织评审委员会公正、规范、客观地评标和定标。
6、依据招标文件规定需对预中标供应商进行考察后方能确定招标结果的采购项目，协调其它部配合采购人对预中标供应商企业情况、生产经营情况和履约能力等相关方面进行考察，为最终定标提供参考和决策依据。
7、组织采购单位与中标供应商拟订采购合同，核准合同的技术参数和有关条款。
8、协助配合对采购项目质疑和投诉情况的调查处理和回访工作。
9、负责商品信息库的建立、更新、管理、维护。负责政府采购信息数据的统计、分析和汇总。负责对政府采购项目的档案资料进行归集整理。
10、负责办理领导交办的其他工作。
合同监审部工作职责
1、负责协调采购人及供应商确定合同履约验收事项，制定合同履约验收方案和验收工作流程，明确合同履约验收各环节的职责和程序。
2、负责对采购项目的合同履约情况进行定期监督、抽查、验收和回访，并提出工作建议；负责接待受理供应商质疑，政府采购合同变更，调解合同纠纷，调查处理违约事宜。
3、负责政府采购合同履约验收报告、原始记录和相关文件的登记、立卷和归档工作。
4、负责对验收过程中发现的问题提出整改意见；对整改后仍不合格的政府采购项目，提出处办建议并依法处理。
5、负责全程监督招投标活动的实施，协调确定评审专家抽取及联络组织工作；组织采购人及专家对实施的政府采购项目进行验收；对供应商进行信誉考核；对评审专家的业务水平、工作能力、职业道德进行考核。
6、负责参与招标文件的审核，并依据有关法律法规和招标文件，对签定的合同进行符合性审查。
7、负责采购中心在执行上级有关招标采购法律性文件的读解工作。负责政府采购信息数据的统计、分析、汇总和归档。
8、负责办理领导交办的其它工作。
第二篇：七台河市政府采购中心
七台河市政府采购中心
询 价 公 告
根据财政部门下达的采购计划，七台河市政府采购中心受采购人委托依据《政府采购法》，对下列货物进行网上询价采购，请具有参与政府采购资格的供应商一次性报出不得更改的价格。
采购编号：201008249项目名称：办公设备
(一）供货要求：
1、需求表中产品除有特殊说明外，均为出厂标配；
2、货物厂家装箱单齐全。(二）供货方式：
采购项目成交后，采购人应与供应商签订采购合同，供应商按合同规定时间内供货。(三）验收、付款：
采购单位在供应商送货、安装、调试时报请采购中心监审部会同采购办对货物进行检查验收。验收合格后，按合同规定支付货款。
(四）质量保证及售后服务
1.供应商所提供的货物必须达到生产厂家合格产品的要求，按厂家规定保修并终身维修（采购单位有特殊规定的从其规定）。2.实行本地化售后服务。(五）报价
1、人民币报价，单位为元。
2、报价应为货物安装到位、调试合格并含培训等全部费用。(六）评标程序及成交办法：
1、采取：“封闭式”报价，即：询价室自动接受传真。截止报价时间，由采购人代表，采购中心工作人员和监督人员，一起进入询价室，按询价采购操作程序整理供应商报价顺序，由采购人代表唱标，由询价小组评议定标。成交办法：按合计报价进
行比较，满足采购需求的最低报价成交；如果同时出现两个以上相同的最低合格报价，报价时间在先的为预成交或成交供应商。
2、供应商报价超预算或技术参数不满足采购文件要求，按作废报价处理。合格报价供应商不足三家，按废标处理;(七）资质及报价：
1、资质后审：要求具有生产或销售此类产品相关资质的供应商参与投标。
2、报价时间：2010年9月13日8：30-14：00,超时不予受理。传真： 0464-868811
5咨询电话: 0464-8270405赵先生监督电话: 0464-8688132朱先生
七台河市政府采购中心
2010年9月10日
注：报价时只需传真政府采购询价表及售后服务部分，详见下页。
采购编号：201008249
政府采购询价表
报价单位：联系电话：
须知:
1、报价单位供应商应填写全称、同时加盖印章后复印，将复印后的报价单传真到采购中心。
2、报价单因字迹不清楚或表达不完整所引起的后果由供应商自行负责。
3、供应商必须在规定的时间段内一次报价不可更改。
4、供应商报价单须使用微机打印，不允许用手工填写
5、报价中含运费。
6、报价计算错误时，以单价为准。
七台河市政府采购中心
2010年9月10日
供应商承诺书
2、售后服务事项填不下时，可另加附页，但必需在附页上加盖公章。
第三篇：市政府采购中心工作流程
市政府采购中心工作流程
1、由于实行国库集中支付系统，现在的合同文本、验收单与以前的不一致。
主要区别为现行的合同为一式六份，以前的为一式三份，其它的基本一致。
2、在采购中心通知你中标时，会给你一份中标通知书、一份用户确认书、一
份合同、一份验收单。用户确认书需要客户签字，但不需要盖章，完成后返回给采购中心。
3、在中标后填写合同时，字迹一定要清楚，工整，尤其在填写供方信息。在填写开户行、帐号时要用力，这样6份合同才能看清。要不拨款的时候出现意外。
4、在填写合同时，项目名称这一项尽量填写简单，不用太详细，具体配置如
果客户不明确要求的情况下可以不写，越简单越好。具体合同的样本可以到财务室去看
5、在填写验收单时，“采购单位负责人”、“单位财务负责人签字”、“采购项
目经办人签字”这三项都需要客户填写。我们只需要填写“采购单位”、“中标单位”、“采购项目”、“中标金额”、“采购日期”、“验收日期”。“验收情况”只要填写“合格”就可以了。剩下的有采购单位填写。
6、在到采购中心去中标通知书时，最好问采购中心客户的付款方式，是财政
付款、自付、还是国库集中支付。如果是财政付款需要给采购中心提供一张发票复印件。自付的就不用提供发票复印件。国库集中支付需要提供3张发票复印件。最后的就需要把采购单位的验收单、合同、国库支付单、发票返给客户就算完成了。
7、市政府采购中心的办公设备、网络基本在网上采购。原则上是金额60万
以下在网上询价采购。网上询价竞争很激烈，产品很杂，涉及的产品主要以PC、打印机为主，同时也有服务器、UPS、防火墙等等。在网上询价的单子中有绝大部分都是有一些猫腻的，大家投标都比较小心，毕竟大家只有3次弃标的机会，所以网上投标要慎重，要仔细报价。如果参数写的很模糊，大家会把价格压得很低去投标。计算机、打印机超过10台以上必须写两个品牌。服务器、防火墙有的时候要授权，有的时候不需要授权，在每个部门不一样，只能因人而定。
8、金额60万以上公开招标，投标不需要任何费用，公开投标需要在政府采
购网上公示20天，在公开投标开标前，采购中心会组织客户与投标商进行一次标前会，这时可以向客户提一些有疑问的问题。公开投标在制作标书时要仔细，标书要求的一样都不能少。营业执照和授权单独放在一个档案中密封和标书一同递交。最后在投标的时候需要一定金额的投标保证金，在开标十天后拿收据到采购中心财务室领取保证金。
9、一些工程布线（金额）比较小的会在网上公示，可以去采购中心取标书，做好价格，盖公章放在信封中，不用做标书，在规定的时间内送到采购中心。结果会马上出来。
10、如果金额60万以下而且客户很着急，可以选择竞争性谈判，竞争性谈判
需要2次报价。
第四篇：采购中心工作职责
建筑材料采购中心工作职责（讨论稿）
一、采购中心直属上司
集团公司总裁
二、采购中心工作目标
根据集团领导要求，对集团公司及各成员公司的建筑材料进行统筹管理与采购。确保集团建设的工程所用材料质量，控制集团建设工程的成本，帮助各成员公司提升材料管理水平。
三、采购中心工作职责
1、负责统筹集团公司及各成员公司的材料物资采购与供给工作。
2、走在市场的前沿，掌握各种材料的市场动态，向集团领导推荐新产品、新技术，提升工程品质。
3、服务、参与各成员公司主要材料采购工作，指导各成员公司提升材料采购管理水平。
4、树立品牌意识，创新工作思路，完善合作伙伴体制。加强与国内外知名品牌、知名企业进行文化交流与合作，扩大材料采购渠道，谋求互惠共赢。
5、组织采购、供给集团公司建设的工程所需材料、设备，确保各个项目工程物资供应及时，控制投诉供货不及时在两次以下，做到采购物资合格率达100%。
6、物资采购价格做到性价比最大化。坚持“质量第一、货比三家、三比一算、择优选择”的原则，做好材料采购招标工作。认真研究材料性能与品质，编写招标文件，在“公开、公正、公平”的基础上，慎重选择合格供货厂家，通过招标活动，建立物质合格供方体系。
7、五万元以上的材料采购，必须进行招投标，走流程。二万元以上的材料采购，必须有材料采购合同。
8、执行ISO质量体系标准，组织所购材料进场，协助项目部做好材料质量、数量验收工作，做好验收验证记录。对一些目测不能确定质量的材料，进行跟踪检查，杜绝不合格材料流入施工现场。
9、负责处理材料采购、供给过程中出现的各种突发问题及状况，确保公司利益不受侵害。
10、负责审核填报集中采购的材料款支付“请款单”，严格按付款流程办理，每月只审报一次。
11、协助集团公司招标办、审算部做好工程招投标中甲供材分类、乙供材市场定价等工作。
12、负责材料采购合同、合格供方评定表、台帐、计划单、验收等资料归档工作。建立材料档案信息库，每月5日向集团公司提交采购中心的上月工作汇报、下月工作计划及材料分析、市场价格等情况。
13、以材料供应商为单位，建立以使用单位为子目录的材料台账。工程竣工后做好甲供材对帐工作，其结果报公司审算部，协助审算部做好工程决算工作。
14、严格执行国家的政策法规，财经纪律和集团的规定。廉洁自律、自觉接受监督，严禁采购工作中的不正当行为。增强材料采购工作透明度，本着“谁经手，谁负责”的原则，加强责任制，严防因工作失误造成物资、材料的成本加大。
15、加强内部管理，保持高效、务实的工作业态。引导员工忠于企业、爱岗敬业、勤于学习、乐于奉献，切实提高员工思想、业务素质，增强采购中心的凝聚力和战斗力。
16、遵守集团公司的各项规章制度，积极完成集团领导交办的其他工作。
四、采购中心管理制度
1、采购中心工作人员职责
2、集中采购材料工作流程
3、集中采购材料付款流程
4、程序管理采购材料工作流程
5、集中采购材料工作管理规定
第五篇：采购中心工作职责
采购中心工作职责
作者：admin 来源：互联网 阅读次数：244次 发布日期：2011年6月29日
采购本身是一件很复杂、很艰难的工作，因为采购对象、供应商规模、采购项目都不尽相同，为了让大家更好的了解在采购中的工作，以下详细介绍了采购中心工作职责的资料，供参考。
一、以勤进快销为原则，进货时积极组织适销对路商品，保证及时销售，不断货，不积压。
二、积极开发新品和商品供应渠道，不断增加花色品种，促进销售不断扩大。
三、掌握市场行情，密切注意销售动向，熟悉盐城市场商品零价及新品种。
四、为外地采购部提供一系列准确进货资料，包括正常缺货资料、新品种资料、老品种资料。
五、积极配合超市搞好每一次促销活动。
六、定期做好进货、补货计划，以便及时进货、补货（尤其做好重大节假日的备货计划），备货合理，货源充足。
七、对商品质量、生产日期、保质期，定期或不定期的进行质量检查，保证商品货真价实，把好进货环节质量关，重视各环节的商品质量。
八、建立健全商品资料，做到有价可查，对新品种要及时调研、及时定价、及时登记，严格执行总经理室制定的二十四小时定价制度。
九、负责退货工作，指导各店及配送中心收货人员做好退货准备，做到退货及时、彻底，不留库存。
十、配合做好各店顾客投诉的接待工作，以恰当的言语，合理的方式解决好顾客的投诉问题，让顾客满意而归。
十一、热情接待业务往来的供货方，在讲究信誉的前提下和供货方建立良好的平等互惠的合作关系，不讲有损超市形象的言语，不做有损超市利益的事。
十二、做好盐城本地及外地日常的进货工作。
十三、做好同类商品不同供货方的价格比较，争取进货成本最低。
十四、熟悉商品供价及零价，做好大品牌的厂方进货工作。
十五、做好与超市其他职能部门之间的协调配合，及时收集各方面商品信息资料进行汇总、分析，为决策寻找依据。
十六、及时准确完成领导要办的各项工作。
十七、做好季节性，节假日商品的转换工作，制定具体工作计划。
十八、在外地进货，注意对外地市场商品调研，并重视学习外地成功超市的经营管理。
十九、为了能够更好地展示商品，促进销售，提高企业形象，增加效益，用积极的态度协助做好堆头陈列的洽谈工作。
二十、建立健全各供货方档案，包括产品品种、价格、所在地、联系方式、主要负责人、具体经办人等。
二十一、定期淘汰滞销商品，集中销售短少商品。
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