第一篇：OEM采购管理模式
OEM模式下的采购管理
——JS制药保健品分公司采购策略浅探
杜维天
摘要：本文结合JS制药公司保健品分公司的采购现状，论述了采购管理环节的重要性，针对OEM模式分析了企业所面临的采购难题，提出了协作化采购、IT技术和准时采购等采购策略以改善目前的采购管理。
OEM就是委托生产，实际上是一种“代工生产”的方式，OEM正是经济全球化带来的国际产业分工的必然结果。由于适应了很多行业的产业结构特点，因而极度盛行。OEM生产模式在中国经济发展中有着不可替代的地位和作用。据海关统计，2008年外贸达25616.3亿美元，其中出口14285.5亿美元，所出口的商品近一半是加工贸易。也就是说近50%的商品是 “贴牌生产”的方式。
JS公司自2007年开始推行保健品OEM战略，2008年成立保健品分公司，业务发展迅猛。为配合OEM运作，2008年开始使用ERP软件管理。JS公司借助OEM模式带来了飞跃性的发展，但一些发展过程中的难题也必然的到来。大量不同档次的客户，大量不同规格的产品，过于频繁的订单造成了研发、采购、质量和生产上的很大困扰。
尤其是采购环节，数百种规格的产品到了采购环节被分解成数千种原辅料和包材，尤其是在营养保健品行业，在产品质量上又有相当严格的要求，如何能准确及时保质保量的交货，成了采购人员的重大问题；如何使采购环节保证生产正常运营，如何做到使成千上万种物料的帐务相符、库存减少、资金占用减少、同时避免物料积压或短缺，如何快速有效地满足营养保健品市场需求并实现低成本的运营，这些都是保健品分公司供应链管理所面临的问题。而几乎所有的OEM工厂都会面临这些问题，如何转变传统的采购观念，建立起现代企业的采购理念，是很多企业目下的当务之急。下面结合保健品分公司的具体情况对OEM模式下的采购管理作一下探讨。
一、采购管理环节的重要性
在保健品分公司，采购作业管理和生产作业控制并列，同属于计划的执行层，是物料管理的一项重要内容。运行生产计划的结果，一方面是生成“计划的加工单”，另一方面就是生成“建议的采购单”。在信息化管理的模式下，我们要考虑采购作业重点的变化，用什么思想来指导采购作业，才能使ERP系统见到效益。
1．采购是供应链流程的重要环节
制造业不能是“无米之炊”，它的一个特点就是必须首先购进原材料才能进行加工。对营养保健品来讲，还必须首先购进原辅料和包装材料才能进行生产。加工单之所以可行，在很大程度上还得靠采购供应来保证，两者之间有着决然不可分割的关系。
尤其是OEM模式，客户对成品交货期要求相当紧张，事实是保健品分公司的很多订单都是以快速交货的承诺拿下来的。而从供应链管理的角度来看，由于采购周期一般比较长，不确定因素较多，供应商毕竟不是企业自身，对需求变化的应变能力和响应速度相对较为迟缓，很可能形成供需链的薄弱环节，影响整个供需链的竞争力。
2．采购质量是关键
营养保健品产品的质量，在研发工艺不出现差错的前提下，首先决定于采购物料的质量。一片果味VC的口味不好，人们首先指责的是VC的品牌，而不会想到这种产品的香精是哪一家生产的。在加工过程中，一张铝箔出现沙眼气孔，会造成大量工时浪费。一种原料很快染菌变质，会使产品报废。ISO 9000把采购质量放在极其重要的位置，提出一系列质量保证措施的要求，说明采购作业是把好产品质量的第一关。
3．采购成本的是采购管理的主要内容
在产品成本中，原材料、包材占的比重最大，对制造业来讲，视行业而异，约占产品成本的50—90％，多数在60～70％左右。因此，降低采购费用是提高企业利润率的一项重要措施。采购作业管理的目标就是用较低的采购成本，较少的库存保证生产活动不间断地均衡运行。
材料费和库存值对销售利润率和资本收益率的影响很大。根据美国杜邦公司首先提出来的分析（通称“杜邦ROI模型”）。材料费和库存值分别降低5％，但是，由此却使销售利润率提高29％，资本收益率提高30％。
采购供应不是一个独立的作业，对外，它要所有相关的供应商保持联系；对内，它同产品研发、制造、营销、财务又有着极为密切的关系。
二、OEM模式下的采购特点和现代企业面临的采购难题
（一）OEM模式下的采购特点
结合保健品分公司总结出OEM模式下的采购特点如下：
1、小批量多批次的采购特点：大多数OEM工厂都存在这种现象，在保健品分公司尤为明显。由于营养保健品市场多变，产品更新快，品种繁杂，业务人员接到的订单也大都表现为小而频繁。尤其是国内市场，客户档次不同，由于客户对市场缺乏预期，所以不敢作出中长期计划，客户一般是接到准确的订单再下单给代加工工厂，订单分解到采购订单就呈现出小批量多批次的采购特点。
2、交货期短：由于客户多是短期计划，所以交货期通常都很短。
3、质量要求差异大：即使同一个产品，每个客户的要求也是不同的，不方便进行规模化采购。
4、很难做库存：由于产品会有更新、客户也可能有更替，不通用的物料部方便设置库存，否则会造成呆料，过多的呆料给仓储部门带来很大的库存压力。
5、物料品种多：营养保健品行业的品种繁多，很多物料不通用，目前保健品分公司已经有数千种原辅料和包材，给管理带来了很大麻烦。
6、供应商多而杂，管理困难：过多的物料造成过多的供应商，良莠不齐，带来产品质量投诉不断。
7、因采购精力分散，采购价格很难降低，从而给客户的报价高导致很难拿到优质的订单，影响企业利润和公司发展。
（二）现代企业所面临的采购难题
以上特点也是现代企业共同面临的现状，它们给采购环节带来了如下难题——
1、如何满足越来越紧张的交货期？对采购员来说首先要做的是把物料买进来，满足生产和销售的需求。这对OEM客户来说也是最紧迫的事。
2、如何满足越来越高的质量要求？物料不仅要买进来，还要买对，质量问题首先影响的是交货期，这对加工厂来说也关乎信誉。
3、如何加强供应商的监管？
4、如何更多的降低采购成本？利润是企业永恒的追求，降低采购成本也是采购环节永恒的任务。
5、如何改善采购流程、完善采购机制，促使采购管理观念的转变？
专业化生产和企业之间的协作模式对采购管理提出了更高的要求。供应厂商技术的发展和质量的提高，直接影响企业产品的竞争力。采购管理的重要性日益突出。ERP的采购管理系统，虽然能为管理提供较多的信息，但真正做好采购管理工作，做出正确的判断和决策，关键还是改变人们在采购作业上一套陈旧的观念和作法，改革管理机制。
三、关于新采购策略的探讨
传统的采购模式不能适应现代企业发展的要求，必须用新的采购模式和策略，以下就此
作出一些浅显的探讨——
（一）、协作化采购。这种新型采购模式采取供应链管理策略，改进了与供应商之间的关系，强调协作的理念，而且，随着采购的品种、数量和频率的增加，协作的作用将越发明显，包括：
1、企业内部协作化
企业要实施高效的采购行为，需要企业内部各业务部门的协作配合，包括设计开发部门、生产部门、销售部门、财务部门等，并适时进行相关数据的维护，如物料、供应商、采购价格等，只有这样才能以合理的价格采购到所需的物料、合适的数量并实施正确的交付。物料采购与销售、生产、库存、财务、质检、供应等多个业务环节紧密相关，需要得到相关部门的配合。因此，数据的共享和业务的集成对于实施协作采购模式是必须的和基本的。
2、企业与外部的协作化
采购不仅需要企业内部的协作，更需要与外部的协作，即与供应商在库存、需求等方面信息的共享。企业可以根据供应链的供应情况调整计划及执行的过程。同时，供应商可以根据企业的库存、计划等信息调整供应计划。
与供应商的关系是采购管理的一个重要方面。对于采购和供应双方来讲，都要考虑成本和利润、长期伙伴和短期买卖关系等问题。好的供应商最终会带来低成本、高质量的产品和服务。采购绩效领先的公司更注重建立与供应商的关系，从长期及帮助供应商成长角度去减低成本。采购绩效领先者，渐渐摒弃传统的拼命压价采购方式，不再千方百计逼迫供应商让步，或寻找多个供应商并采取分而治之的方式。现在，着重与供应商建立长期伙伴关系是现代采购模式的一个发展方向。
例如在克莱斯勒，已经放弃了与供应商的对立态度，不再强硬要求对方削价。它取消了许多供应商的相互竞价规格的规定。现在，它帮助供应商设计并制造高质量、合乎通用规格、低成本的零配件。事实上，当供应商找到降低成本的新途径时，克莱斯勒会与之共享其成。供应商也可能因此得到长期合同。
有效的外部资源管理可以建立一种新的不同层次的供应网络，减少供应商数量，与供应商建立一种长期的、互惠的合作关系，进而摒弃传统采购管理的不足：缺乏合作、缺乏柔性和对需求的快速响应能力。
(二)运用IT技术为采购管理环节解决问题
有效利用协作采购模式解决企业管理中的采购问题，必须依赖于强有力的技术手段。IT技术与先进管理模式（特别是ERP）的结合有效解决了采购问题。据统计，IT技术的应用通常能够获得5％～40％的总节约，而典型的成本下降范围是15%～20％。
对采购数据实施管理是信息快速传递、共享的基础。采购数据主要包括物料数据、供应商数据和采购价格数据。应该建立对采购数据的唯一性录入、动态更新和维护的机制。健全的采购数据可以快速地寻找并评价供应商、询购、形成采购订单、审批、跟踪采购情况。保健品分公司使用ERP管理已经一年，ERP管理为OEM模式的运作解决了很多难题，但目前主要是数据和信息的统计、分解和传递，关于数据分析或根据由公司领导针对信息作出管理策略则需要ERP管理人员对软件作出进一步的开发。
（三）设置流畅的采购流程和合理的组织结构
采购流程包含了为生产需要而选择供应商并购买物料所涉及活动的业务过程。通畅的业务流程是保障高效采购的基础，它应具备优化、无冗余、并行作业的基本属性。优秀的采购流程需要有相应的组织结构来支撑，这种组织结构应是扁平化的，并支持先进的采购模式，如集中采购、分布式采购等。
（四）准时化采购
1、准时采购（JIT采购法）的基本思想是：在恰当的时间、恰当的地点、以恰当的数量、恰当的质量提供恰当的物品。它和传统的采购方法在质量控制、供需关系、供应商的数目、交货期的管理等方面有许多不同。
供应链环境下的采购模式和传统的采购模式的不同之处，在于采用订单驱动的方式。当采购部门产生一个订单时，供应商即开始着手物品的准备工作。与此同时，采购部门编制详细采购计划，制造部门也进行生产的准备过程，当采购部门把详细的采购单提供给供应商时，供应商就能很快地将物资在较短的时间内交给用户。当用户需求发生改变时，制造订单又驱动采购订单发生改变，这样一种快速的改变过程如果没有准时的采购方法，供应链企业很难适应这种多变的市场需求，因此，准时化采购增加了供应链的柔性和敏捷性。
如果实现从“为库存采购”到“为订单采购”的转化，在供应链管理条件下，采购活动以订单驱动方式进行，这种方式可以准时响应客户的需求，降低库存成本，进而改变了传统的以库存补充为目的的采购模式。针对JS保健品分工公司的OEM特点，这种采购模式是可以借鉴的。
2、准时采购在保健品分公司的可行性
准时采购虽不可照搬到保健品分公司，但某些理念却可以借鉴到当下的采购管理中——
（1）准时采购对供应商提出相当高的要求，但是降低供应商数量可以解决目前供应商过多的难题，方便对供应商的控制和监管。
（2）小批量采购可以解决保健品分公司目前严重的库存压力，虽然提升了采购成本但是降低了库存成本，根据效益背反理论是可行的。
(3)零存货是JIT的最高目标,但保健品分公司不能绝对没有库存。一些常用物料仍需设置安全库存和经济订货批量，另一些非常用物料可以根据订单量采购。
JIT虽然是针对企业内部的一种管理模式，但是作为一种管理思想，在提高整个供应链对需求的响应时间、降低供应链的物流成本、实行按需及时供应等方面，具有重要的借鉴意义。
第二篇：OEM采购合同
OEM采购合同
合同编号：
签订日期： 签订地点：青岛市崂山区
甲方： 乙方：浙江省金华市灵声电子有限公司
甲方可依本合同向乙方购买产品，乙方应依本合同向甲方销售产品。本合同的附件均为本合同的一部分。乙方若对本合同的任何条款修改、替代或删除，必须经甲方事前书面同意方为有效。附件（打√项）
□ 工作说明书 共_____页 □ 采购订单 共_____页 □ 定价与采购预测 共_____页 □ 环保承诺书 共_____页 □ 质量保证协议 共_____页 □ 售后服务协议 共_____页 □ 其他________ 共_____页
甲方 乙方
公司名称： 公司名称： 浙江省金华市灵声电子有限公司 地 址： 地 址： 电 话： 电 话： 开 户 行： 开 户 行： 开户账号： 开户账号： 纳税人识别号： 纳税人识别号：
201506-OEM采购合同
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OEM采购合同
第一条、定义
1.1甲方：除本合同有特殊约定外，指本合同封面所列的法人及其关联企业。1.2乙方：指本合同封面所列的法人及其关联企业。
1.3产品：系指依甲方指定的设计和规格而委托乙方制造之产品。在合同产品、个别包装及其他印刷品上贴有经乙方同意且甲方指定的商标的、并在附件采购订单中详细规定的型号，以及根据双方书面协商预计追加的其他型号的各种产品及其附属产品或其半成品，或其相关的模具、工具、设备。
1.4缺陷产品：指不符合规格、采购订单要求、产品细则或本合同其他规定的产品。1.5甲方财产：指由甲方向乙方提供或由甲方购买的由乙方为本协议制造（但不是组装）产品之目的而使用的所有财产，包括但不限于模具、工具、产品和生产软件、设备、设计副本、文件资料以及其他资料。
1.6 剩余零件：指乙方为了满足甲方的采购预测而购买的零件、部件而没有在该预测所覆盖的期间内由甲方所采购产品全部消耗完毕所剩余的库存零件。
1.7产品细则：指本合同后所附的附件产品细则中明确的对产品、产品配件、技术规格和经批准的供货商名单的描述，以及甲方与乙方之间以后达成的包含第四条要求的信息的任何细则。所述产品所要求的规格、质量标准、履行事项。
1.8订单：指甲方通过计算机、系统、网络、通讯、电子或其他方式所要求产品的具体交易条件，包括但不限于产品名称、价格、数量、付款方式、交货期限、交货地点、运输方式等。
1.9 工具费：指本合同项下的已由甲方支付了产品制作的费用，该费用分摊在每一产品中并由订货方支付。该费用应在产品细则规定的价格明细中特别列明。但在工具费转移过程中实际发生的税将由甲方依据甲方和乙方的补充协议中明确规定。
1.10标识：指企业名称、商标、服务标章、产品名称、符号、标记、式样、颜色、图案、气味、宣传用语及其他用以显示企业、产品、服务、营运等标识。
1.11知识产权: 指专利权、商标权、著作权、专门技术、工业设计、商业秘密、集成电路电路布局及其它无形财产权，包括但不限于其所涵盖的标的、权能、实施权及申请权。1.12商业秘密：指具有财产利益或经济价值的任何机密信息（材料），包括但不限于原型、程序、配方、材料、尺寸、工艺、制程、概念、创意、发现、模具、电路图、效果图、著作原件、操作手册、产品规格、专门技术、市场信息、渠道信息、客户信息、营销数据、技术数据、财务数据及其它经营数据，且该机密数据亦不限于书面形式。
1.13技术数据：指有关产品之设计、制造或商业生产有关的设计、图样、模型、原型、规格说明、技术文件、制造数据、采购规格说明、质量标准规范说明及其它此类的数据。该数据的形式包括但不限于材料表、图样、机械技术及产品的规格说明、材料规格说明、机械技术指示、技术报告及其它有关产品的商业生产、装配等资料。
1.14关联企业：指一方直接或间接拥有(被拥有)或控制(被控制)其财务、技术、生产、采购、市场或人事之公司和单位,或直接或间接同为第三方拥有(被拥有)或控制(被拥有)201506-OEM采购合同
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之公司和单位,包括但不限于法定之从属公司、单位及相互投资公司、单位。1.15日或天：指日历天。
1.16本合同：指本OEM采购合同文本及其全部附件。
第二条 生产前准备
2.1 规格交付：甲方应将甲方确认的或甲乙双方确认的规格和有关产品细则交付给乙方。2.2 甲方财产
2.2.1 在本合同生效后7个工作日内或甲乙双方另行约定的时间，甲方应向乙方交付甲方财产。
2.2.2 甲方财产，包括其中的所有知识产权和商业秘密，将始终是甲方的财产。如果甲方的要求是合法、合理的和公正的，则乙方应当根据甲方不时的合理要求而签署相应的文件或指示以证明甲方对甲方财产的所有权。
2.2.3乙方在甲乙双方合作期间内，应当负责保管好甲方财产，不得向甲方收取费用。如果甲方财产在乙方持有或控制期间丢失或乙方造成的损坏，乙方应自费立即进行维修或替换。在甲方提出合理要求并给与乙方合理时间的前提下，乙方应当将所有的甲方财产完好地归还给甲方，但正常的磨损除外，而且除运费和保险费(如有的话)以外不得向甲方收取其它费用。自乙方交付给甲方指定的承运人之后，与甲方财产有关的包括但不限于损失、损坏、盗窃的风险已全部转移至甲方，与乙方无关。
2.3生产前的样品和验收。甲方将向乙方购买所需要的产品样品（“样品”）“封样”机一台由乙方免费提供。乙方应当根据产品细则和规格来制造样品，在进行产品的大规模生产时，乙方应当使用制造样品时使用的同样的设备（包括但不限于甲方财产）。甲方应当检验提交的样品以确保样品符合甲乙双方对产品质量的规定。在大规模生产开始前，甲方应向乙方提交产品验收测试程序。如果样品达不到甲方的要求，乙方应立即用符合甲方要求的样品来替换。在开始大规模生产前样品必须先通过样品验收，达到甲方的要求。2.4 甲方标识
根据本合同第 2.3条之规定，在乙方交付样品前，甲方应向乙方交付双方协商确定的甲方标识的样品。
第三条 产品的销售和采购
3.1乙方同意依照本合同的条款，应甲方之要求直接或间接采购某些部件，并进行制造、组装和提供产品部件支持，并将这些产品销售给甲方。甲方应保证由甲方依据下述第4条之规定下达的采购订单的有效性。
3.2乙方应根据甲方的采购预测采购生产产品所需的物料。但若在乙方采购物料后，甲方的订单所确定的购买数量低于采购预测减去浮动范围的数量，则对于与之相关的超额部分的甲方专用物料，属甲方责任的由甲方就乙方之损失承担全部责任以及在后续订单中甲乙双方协商处理；，如果按照甲方的订单滚动计划，乙方不能满足供货量（甲方的订单所确定的购买数量低于采购预测减去浮动范围的数量）则乙方应于甲方通知后一定合理期间内将数量补足，否则乙方应承担因不能及时供货而给甲方带来的全部损失。其他辅助物料以实际数量，双方协商处理。甲方保证每月的最低采购数量浮动范围依据4.2.1规定。乙方201506-OEM采购合同
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就该滚动需求减去允许浮动范围的采购量，应有接单之义务。
3.3如果大规模生产由于设计问题而被迫中止，由设计方承担截止至此终止日期的库存原材料、成品及半成品等承担全部赔偿责任。
第四条、采购订单
4.1乙方应依本合同、甲方订单、送货通知单和/或其他有关文件的约定向甲方交付产品。本合同的签署，不表示甲方将发出订单，也不表示对乙方保证发出一定数量的订单。4.2甲方可视市场状况与需要，向乙方提供滚动需求预估，该滚动需求预估仅供乙方作为备料参考之用，甲方并不因此当然负有依据该等预估数据有向乙方采购产品的义务。但甲方保证购买3.2条所列的最小的数量。
4.2.1 甲方应依据下述规定向乙方下达滚动需求预估：
滚动需求预估表格: 提供滚动需求预估后几周内 允许浮动范围 1-2 5-8 9-12 宜双方协商决定。
4.3 甲方每月25日向乙方发出下个月的订单，同时在每月25日向乙方发出13周的订单滚动预测。乙方应维持一个相当于3周供应量的保护性部件库存。如果库存不足，乙方应尽快补足库存。
4.4甲方可在在交货前14天通知乙方取消或解除任何订单的一部或全部，但需负担由此产生的相关费用(包含但不限于取消订单的总金额)；给乙方造成损失的，乙方将损失金额报给甲方，甲方需在接到乙方报告7个工作日内确认给乙方，甲方可承担赔偿责任，最终损失金额需经双方协商确定。
4.5甲方如未在依第4.4条的约定提前通知乙方取消或解除全部订单者，乙方在提供合理证据的前提下可向甲方请求偿还该取消或解除订单所产生的直接原料成本。
4.6如果乙方不能满足甲方的滚动需求预估，乙方应当在5个工作日内书面提出他为达到滚动需求预估要求而准备采取的措施。甲方应与乙方尽快协商确定解决措施，应当进行合理的努力来帮助乙方达到甲方预测的数量。
4.6.1 如果乙方能够证明下列情况的话，乙方不承担延迟交货的责任：(i)滚动需求预估的变化幅度超过了4.2.1节中规定的限度，(ii)乙方不能达到滚动需求预估的数量是由于部件或零件短缺，并且乙方已经采取了合理必要的努力来采购这些部件和零件，并且乙方在发现这种短缺发生前5个工作日以上有书面或以电子邮件告知甲方这种短缺的情况。4.6.2 双方可通过书面协商一致变更包括数量、交货期等已接受订单记载的条件。该变更协议达成时，双方当事人及时书面确认该协议，按变更后的订单进行合同产品的交易。4.7甲方计划结案的产品至少需提前4个月通知乙方，并协助处理相关事项，乙方产品方201506-OEM采购合同
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0%-15%~15%
-30%~30% 3-4-10%~10% 对超过此允许浮动范围所产生的呆料（含半成品、成品），甲方有义务协助消化，具体事
案结案至少需提前4个月通知甲方，并协助处理相关事项。
第五条、运送及交付
5.1乙方应依甲方订单、送货通知单和/或其它相关文件向甲方交付产品。乙方除受本合同约束外，还应受甲方订单、送货通知单和/或其它相关文件约束，但这些文件应提前得到乙方的签署或书面确认，双方亦可通过系统、传真等方式进行签署确认。上述甲方文件之一将指定甲方收受产品之日期。甲方亦可对连续应交付的产品规定交付时间表。该订单、送货通知单和/或其他相关文件也同时约束甲方。
5.2乙方在应交付期限前若有无法交付指定数量产品的可能时，应立即通知甲方。乙方应依订单约定向甲方运送交付产品，但若甲方订单未约定交货日期或送货通知单另有规定交货日期者，则交货日期应依后签发的双方确认的送货通知单为准。
5.3乙方应自行负担履行本合同相关的运输及运输费用，将订单产品运至甲方指定的基地仓库。若运输费用由甲方承担，则运费标准必须经过甲方财务部门的确认方可生效。如在运输过程中发生包装或机器的损伤的情况定义为—-开箱不合格，甲方指定的收货仓库可以先行收货或拒收，甲方选择收货时乙方必须48小时内给予答复对开箱不合格产品的处理方式换机退货，如选择更换的方式就必须15天内进行换机，如在限期内不能通过换机的方式使损伤的产品成为正品，甲方有权在付款时扣除延期支付该部分不合格产品的货款。
5.4乙方应依甲方的交货办法及所要求的条件交货及备置库存。除经甲方事前书面同意者外，乙方应按甲方的采购订单或送货通知单所载数量交货，而无权部分交货。
5.5如乙方交货超过甲方所定购数量者，则甲方可退货或保留抵付未到期的应交付产品。5.6乙方如于甲方指定收受日期前交付产品者，应取得甲方的书面许可，否则，甲方可采取退货、拒绝受领或延迟付款等措施，因可归责乙方原因致迟于甲方采购订单指定的双方商定的交货期应承担耽误交货的责任。
5.7乙方应按照双方确认的式样进行产品的包装，并应以乙方费用依商业惯例、甲方规格、政府法令及其它可适用标准保存、包装、处理及捆包产品，使其免受任何损害。如因乙方不适当的保存、包装或捆包致产品受损失或损害者，乙方应依5.3条要求负责更换。另外，乙方于交付产品予甲方前就与产品生产有关的化学或其它危险物资的泄露所致环境的损害，应负所有赔偿责任。
5.8乙方负责将印有甲方标识的未使用或未使用完的包装物及包装附件回收，未经甲方同意，乙方不得自行使用或转交任何第三方使用。
5.9乙方每次向甲方交付产品时应依甲方要求附上经甲方确认的装箱单或出货通知单（内销无装箱单）。
5.10 乙方应按照交付给甲方的每种产品型号提供除屏外的整机备件，其中免费备件部分按照成品整机销售金额的0.5%来提供。产品的其他零部件，甲方向乙方采购，乙方提供产品的材料成本结构，材料总成本不超过整机售价的110%，材料部件送至甲方指定地点，运费由乙方提供。
5.11 乙方应确保产品和包装上都妥善地标注了甲方的表示及适当的产品序号，以方便跟201506-OEM采购合同
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踪产品，并按照甲方的指示进行。乙方应当保留对发运的产品的序号所做的精确的记录。
第六条、质量保证
6.1乙方对于其所供应或承制的所有产品的生产和检验，应确立并维持甲方认可的国际品保规范(ISO-9001，9002)和环保规范（ISO-14000），该产品尚应符合双方确认的最新版本的质量规范及双方确认的任何增补或更新的技术数据。为达成该目的，甲方可向乙方要求提交予生产产品的质量管理体系相关的详细说明资料及/或生产工序检验系统相关的详细说明资料，并经甲方确认同意。乙方变更该质量管理体系及/或生产工序检验系统时，应事先将该情况通知甲方并征得甲方的同意。
6.2乙方所提供给甲方的产品应符合本合同约定的环保承诺，且乙方应根据现有技术水平考虑可能存在的风险和后果并予以规避。
6.3依产品性质，乙方应提供甲方充分的书面数据证明其向甲方提供的产品已从甲方指定的机构（包括UL、CSA、TUV、CQC 等）获得安全确认许可。
6.4乙方于量产产品前应向甲方提供样品、所有有关模具试制及批量生产试制的检验资料一并送交甲方或甲方的指定地点，甲方于接到样品 五个工作日内通知乙方测试结果及是否可进行批量生产。乙方依甲方确认后的样品进行生产。双方应对样品进行封存并放置甲方指定地点。
6.5甲方在乙方正常营业时间内得以自己之费用于事前一天书面(电子邮件或传真)通知乙方，至乙方营业场所及工厂检查产品及其制造过程。甲方可于运送前检查产品，并可于双方协商确定的时间内进入乙方场所及工厂查验及取回甲方财产（若取回甲方财产，甲方需于10天前通知乙方，以便乙方做好准备）。甲方可基于与本合同有关的理由，包括但不限于确保使乙方及产品符合甲方质量规范，行使本项检查权。本项有关甲方的检查权亦可适用于甲方客户。为方便甲方及甲方客户实施检查，乙方应提供甲方所合理要求的设备与服务。
6.6乙方就所有供应给甲方的产品作出如下保证：（1）由乙方所制造、加工及装配；（2）完全符合与本合同有关的设计约定、规格书（包括规格书与质量规范）、图式、样品及其它与本合同有关的技术数据及乙方人员于报价时所作出书面并于本合同中重申的陈述；（3）完全符合双方约定的订单及文件的要求；（4）依照双方书面签认的文件及本合约或订单所述的一定期限或次数的免费售后服务及技术指导；（5）不具有设计、材质及制造上的瑕疵；（6）无留置权、抵押权、质权及其它物上权利之主张。
6.7本条所有保证于甲方检验、受领产品及付款后仍有效力，且以甲方接受产品起壹年内整机质量保证期，3年内主要部件免费保修。如乙方正常质量保证期限或另有协议较该壹年整机质量保证期、3年内主要部件免费保修为长者，则以该较长的质量保证期为准。6.8 流行故障 除非产品细则中另有规定，因乙方单方在制造、包装方面的同一原因而导致的缺陷产品在任一60天期间内交付的产品中的比率超过了2％，则视为 “流行故障”。甲方有权采取补救措施。对于在故障日期前12个月以上发运的任何产品，乙方不对流行故障承担责任。
6.9乙方应完整保存合同履行过程中任何工作记录、电子文档、书面文档及其他信息与材201506-OEM采购合同
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料，包括但不限于合同、发票、证照、许可、会计表册、财务表册、纳税证明、验收材料、样品等，保存期限自合同届满之日起不少于三年，有特殊要求的产品，并经乙方书面同意，应于双方合作终止后应保存十年，乙方于产品EOL后将提供数据光盘予甲方保存。6.10本协议内对质量方面的约定的具体条款见「质量协议」，如有与质量协议条款冲突的条款则以质量协议条款为准，如部分条款质量协议里没有约定，则以本合同约定为准。
第七条、价格与支付
7.1除本合同另有规定外，本合同产品和订单的价格，以双方确认之订单为准。7.2产品价格列于甲方订单或产品细则上，但乙方报价单有较低价格之记载者，则依甲方确认的报价单执行。如在本合同有效期间内双方协议变更价格或乙方降低价格者，则该新价格适用于变更或降低日后甲方所发出并经乙方确认的所有订单，但经双方同意者，亦及于变更或降低日前已订购而尚未运交的产品。
7.3甲方按验收的产品数量支付货款。产品价格按照双方确定的订单执行。
7.4乙方按约定将货物送到指定的收货仓库，由甲方或其委托人收货、验收后、乙方开据发票，甲方收到发票后在约定付款期限内付款给乙方，具体付款方式和期限由订单确定。7.5乙方依甲方货款支付办法和程序请领价款。如乙方有提前付款折扣办法者，则甲方可适用。如乙方未按本合同和订单约定向甲方办理请款，则甲方可相应推迟付款日期并不承担任何责任。
7.6对于甲方已支付价款的产品，甲方可随时审计产品和价款支付情况，若发现乙方存在弄虚作假或产品不符合质量标准或约定数量的，经乙方书面确认后，甲方可从未付价款中扣除及要求返还已付价款。
7.7在相同的条件前提下(包含产品、数量、付款条件、贸易条件等)，乙方必须保证给予甲方的价格不高于甲方竞争对手的价格，如有明确发现“甲方的采购价高于甲方的竞争对手”的证据，经乙方确认后甲方有权双倍扣除应付乙方的货款。
第八条、产品的退还
8.1乙方的批次产品若经双方共同认定为不符合本合同之约定，甲方将依实际情形附上退货单和/或退款单。除需合理时间确认及运送外，甲方须在应完成验收日或收到客户退货日起一个月内向乙方提出退货单和/或退款单。如乙方于该期限届至时未收到甲方退货单和/或退款单者，则乙方应即可裁量拒绝甲方退还产品。
8.2所有经双方认定的不符合规定的产品、超出订购数量的产品及收受日期前运送的产品，及所有由乙方运交给甲方替换不符合规定产品的替换产品和/或重作产品，乙方应依双方协商之决定负担及偿还所有直接费用、成本、税款、及运费。
8.3 未经甲方书面同意，乙方不得出售、转让或以其他方式向甲方以外的任一方交付贴有或包含甲方商标、零件编号或其他甲方标识的任何零件、部件、产品或服务，包括任何甲方包装、版权、或代码。乙方应从所有退货、退回或取消购买的产品上删除甲方的任何标识，即使这种消除将需要销毁该产品。
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第九条、不符合规定的产品
9.1如任何批次产品经双方共同认定为有瑕疵或不符合本合同、任何文件或订单之规定者（总称为“不符合规定的产品”），甲方可依其判断，选择下列措施：
（1）以乙方的费用退还不符合规定的产品，并由乙方依甲方要求予以替换符合规定的产品或重作；
（2）修复不符合规定的产品。
9.2如乙方未在甲方要求期间内交付替换产品或重作产品时，甲方得拒绝未被替换或重作之不符合规定的产品，并由乙方退还甲方所付的相应价款、税款。
9.3乙方应就任何不符合规定的产品立即向甲方提出书面改正措施报告，并采取所有改善、补救措施至符合甲方合理之要求。
第十条、产品设计及规格
10.1本合同所述产品的设计及规格由甲方按OEM性质定之，而且甲方依本合同所订购的产品，乙方应专供给甲方，未经甲方事先书面同意，不得自行销售该产品或供应给任何第三方。
10.2依甲方要求，乙方应按照甲方所要求的规格、乙方所设计的产品专为甲方生产产品，而乙方设计应经过甲方查核、认可后方可用于生产产品。
第十一条、制程或设计变更
11.1除为本合同有关的一般可适用规格书所涵盖外：（1）未经甲方事前书面同意，所有制程变更、设计变更、工厂配置变更、影响电子性能之程序步骤中断、机械结构或其接合、环境适应性或化学性质或产品寿命信赖（总称为“变更”）均不得变更或置入于产品内；及（2）乙方应通知甲方任何变更计划或方案，并提供甲方要求的可供评估样品及其它技术数据；乙方之通知至迟应于预定变更日前九十天或双方协议之日送达甲方。
11.2无论甲方是否同意前述变更计划或方案，任何甲方订单或送货通知单所载应交付日期均系定期给付行为，除甲方送货通知单另有规定外，均不得变更。
11.3甲方于任何时间就乙方依甲方提供图式（样）、设计或规格而供应的产品在乙方运送前得为变更，但应书面通知乙方并得到同意。如任何甲方所定之设计及工程更改，经乙方举证及甲方证明直接影响产品之价格及交期者，则双方应协调为如下公平的调整：（1）乙方应于甲方通知日起十五天内以书面为调整的请求；及（2）甲方以书面同意该调整。11.4如双方就前款任何调整已尽其善意的努力而仍未达成一致协议者，甲方可终止该受影响的订单，或选择终止本合同的一部或全部。但因甲方终止订单（在允许的浮动范围内或前面条款的约定条件范围内除外）给乙方造成损失的，应给予赔偿。当乙方不能按甲方的订单量交货（本合同约定的浮动范围内的订单量）时，也同样要赔偿由此给甲方造成的全部损失。
11.5 如出现需要对产品作出升级、替代或其他变更，使得产品符合适合的安全标准或中华人民共和国及地方政府的法规、规则或条例等情况时，乙方应立即通知甲方，并协商确定变更生效的时间。对于甲方已采购的所有受影响的产品，甲方可选择退还给乙方进行升201506-OEM采购合同
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级到最新修订版。相关升级费用由乙方承担。若为满足甲方特别需求时，相关的升级费用由甲方承担。
第十二条、生产设施
12.1乙方为甲方生产产品的生产设施（包括但不限于设备、模具、技术、人力、厂房、物资、制造工艺、测试方法、质量检查等）应经甲方查核、认可后始得用于生产甲方订购的产品。
12.2甲方可于本合同期间对前款所述生产设施进行核查，甲方的采购价格在足以满足乙方的该生产厂区所有生产成本和必要利润时，乙方对该生产设施应避免同时于该生产产区为甲方竞争对手生产产品，乙方应禁止任何甲方或甲方认可之外非与本案相关的人员进入该生产区域内。乙方应随时维护该生产设施，以满足持续向甲方供应产品的需要。12.3乙方于甲方认可测试产品和/或生产设施期间应提供商业上合理的技术协助予甲方。为使产品通过该认可测试，乙方应随时依通知补正产品和/或完善生产设施，并同时修正其技术数据。
12.4若乙方为生产甲方产品需要甲方定作模具，甲方可要求该模具的所有权归于甲方该模具之费用清偿后属于甲方，同时确定模具费用的承担方式和支付/抵付办法。12.5如甲方支付的产品价款中经双方确认包含了前款所述模具的费用，该费用为甲方向乙方分期支付的模具购买价款。模具费用摊销或支付完毕后，甲方即可随时取回模具。12.6如甲方选择于模具费用摊销完毕前取回模具者，则模具的价款应按照开模当时双方协商确定的金额减去已经摊销的模具费和折旧费计算。若全部订单产品数量未达到预定分摊模具费用的产品数量，则甲方在支付乙方剩余模具费用后可随时将模具取回。
第十三条、物料
13.1经甲方要求，乙方应向甲方所指定的厂商购买生产甲方订购的产品所需的部份物料（含零部件、半成品）。事前经甲方书面同意，乙方也可向其它厂商购买该物料。13.2对于甲方提供并拥有所有权的物料，乙方依甲方要求妥善保管，如在乙方保管期间可归责乙方原因所发生质量问题或数量缺少等，乙方应补足。但由甲方责任所致除外。13.3对于甲方提供并拥有所有权的物料，乙方应每天进行物料核对。至少每周一次向甲方汇报库存数量，至少每月进行一次实物盘点,并将盘点结果和差异向甲方汇报。13.4乙方应在产品批量生产前向甲方提供产品物料清单并经甲方确认，其内容应包括供应厂商、联系方式、物料清单明细、采购合同内容、必要的技术数据等。
13.5乙方应对产品配套的零部件进行全检筛选，以确保投入生产线使用的零部件全部符合甲方质量标准。
第十四条、甲方财产
14.1 所有由甲方提供予乙方或甲方支付费用而取得的有体及（或）无体财产，或依甲方设计或规格而产生的产品，包括但不限于物料、技术数据、机器设备及模具（总称为“甲方财产”），乙方应为下列措施：
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（1）办理借贷，并清晰标记为甲方财产；
（2）保持为动产，且不得与不动产附合或与乙方动产混合，但如果系为甲方加工之目的所为，则不在此限；
（3）接受甲方依照6.5条所做的检查；（4）仅得使用于供应甲方所订购的产品；（5）免于设定质权或主张留置权；
（6）与乙方所有或持有的财产、工具、模具或物料区隔；（7）未经甲方同意，乙方不得为任何形式的变更。
14.2甲方财产于返还甲方前，乙方应承担所有风险，尽管理之义务（但因财产本身的正常耗损、缺陷产生的、非可归责乙方原因除外）。于甲方请求或本合同终止时，乙方应立即将所有甲方财产（正常状态下的财产，不包括正常的耗损）无偿的返还甲方。甲方可决定返还甲方财产的方式与程序，运费双方另行协商确定。
14.3在不限制前两款的范围下，甲方可提出自己内部文件和/或财务、生产数据确认甲方对于甲方财产及依本合同所享有的权利；该文件及数据可不经乙方同意或签署即可提出。14.4原物料耗损率超出甲方规定的，乙方应依甲方采购该原物料价格的成本价格赔偿甲方所受的损害。约定耗损率由双方另行协商约定。
14.5 如果该产品在协议有限期结束后不再提供，乙方应在不得少于 4个月之前告知甲方该产品的最后订单日期。在收到停产通知后，甲方有权决定其在产品寿命期内的采购数量和并有权依据本协议的规定购买该数量的产品。
第十五条、标识的使用
15.1乙方在执行本合同过程中如需使用甲方标识，应依甲方最新版本的标识使用规则和/或甲方要求在本合同范围内正确、妥当使用甲方标识。但甲方应提供相关规则，乙方始受约束。
15.2除本合同第13.1条所述的使用约定外，乙方并未取得甲方标识的任何许可、转让和实施，乙方不得自己或使第三人以任何形式在任何领域直接或间接使用甲方标识。15.3经甲方认定，如乙方使用甲方标识不符合或违反甲方最新版本的标识使用规则和/或甲方要求者，乙方应依甲方裁量及决定销毁该标识，若该标识不能销毁者，乙方应依甲方裁量及决定停止使用或销毁附着甲方标识的产品。
15.4乙方同意不把任何标有甲方标识的产品销售、转销或搬运至依甲方裁量不符合条件购买的其它方。乙方应从所有不合格、被退回或未被购买的产品中去除甲方的标识，即使去除的过程需要销毁产品。
15.5本合同经乙方完全履行后，乙方应以自己的费用去除据以生产该产品的物料、零部件、模具、样品、半成品、废料上的甲方标识，若该标识不能去除者，乙方应销毁上述甲方标识的附着物。
15.6乙方履行本合同第13.3、13.4、13.5条所述的去除或销毁义务者，如甲方要求，乙方应即向甲方出具去除或销毁的证明书，证明已完全彻底去除或销毁并无任何保留。
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第十六条、知识产权
16.1乙方声明并保证执行本合同及依据本合同所交付的产品不侵害任何第三方的知识产权，也不以侵权的方法执行并交付本合同产品。
16.2 若乙方非因甲方提供之规格及/或设计而供给甲方的产品涉及第三方所拥有的知识产权，乙方应以自己的费用取得该第三方的所有知识产权许可（含甲方有权于本合同产品中使用和实施该第三方的知识产权）。并且乙方应向甲方提供知识产权来源证明、获得相关专利或专利组合的许可证明、许可费支付证明等证明材料，或应甲方要求向甲方提供相关证明材料。
16.3乙方应保护甲方及其人员、受让人、承包人及客户，使其免受对于任何确属直接因本合同产品有关的知识产权及（或）商业秘密的侵害所引起的所有的直接的损失、损害、诉讼费、合理律师费、合理专家费及其它任何种类或性质的损害。但甲乙双方共同设计、甲方指定设计、用料、制程、或乙方向甲方所指定的厂商购买生产甲方订购的产品所需的部份物料（含零部件、半成品）除外。
16.4 就符合前项范围，甲方若受第三人主张确属直接因本合同乙方产品所引致侵害第三人的知识产权时,甲方须履行下列义务：（1）在甲方知悉相应主张后，立即以书面通知乙方；（2）甲方应主动或应乙方的要求，给予乙方合理的帮助。
16.5 如发生本条第3项及第4项情形时，乙方应甲方书面要求立即以其费用提供信息与协助，以利于甲方防卫、抗辩或采取相应措施。如乙方有合理要求，甲方可以授权乙方全权处理本条主张或诉讼之防卫。
16.6 除本条上述约定外，如甲方、受让人仍要求乙方提供本合同产品时，乙方应及时以其费用尽其最大努力取得继续为甲方提供该产品的权利。如乙方未能采取本项措施时，则乙方应及时以其费用依甲方之选择采取下列措施：（1）以非侵权产品替代侵权产品；（2）修改侵权产品成为非侵权产品；（3）如不能替代或修改侵权产品，将退回甲方向乙方委托制造生产之该批问题产品之所有的销售金额，且乙方不得进行任何扣除或抵销。16.7 乙方承诺，乙方在任何情况下均不会在对竞争对手提起的诉讼中，将甲方及其关联公司列入被告。
16.8甲方利用乙方的本合同产品进行的技术开发，除原属于乙方及相关技术所有权人所拥有外，就开发成果归甲方所有，甲方可以任意处置，包括但不限于申请专利，取得专利权等。
16.9本条知识产权的约定适用于本协议签订前及其后所有甲方向乙方直接采购的产品，且不因本协议因任何原因变更、解除、中止、终止、撤销而失效。
第十七条、商业秘密
17.1双方对于从另一方获得或履行本合同所获悉的商业秘密，无论为口头或书面，除双方员工为履行本合同有必要知道且与其签署不低于本合同标准的保密协议外，负有保密义务，双方不得泄漏、交付或以其它方法提供给任何第三人。
17.2双方应以善良管理人之注意义务维持对方商业秘密的秘密性，并采取所有合理措施保证未经允许的自然人及法人不得接触该商业秘密，及使所有可接触该商业秘密的人完全201506-OEM采购合同
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避免未经许可之泄漏。
17.3双方所获得及获悉的对方商业秘密，仅限使用于履行本合同对对方的义务，且不构成一方对另一方的许可、转让或实施。17.4前述保密义务不适用于下列信息：
（1）一方披露前已为对方所合法得知的信息，已公开为众所周知之文件或数据，而此数据之公开非因收受方之过失。；
（2）对方从任何第三人所合法取得，且不负保密义务的信息；（3）依法院命令须提交法院的材料。
17.5双方不得直接或间接利用与对方接触或交易机会或使用对方之商业秘密或知识产权，去从事任何与对方营业竞争的不正当行为、或妨碍或阻挠对方与其客户间之潜在或实际交易行为，包括但不限于就同类服务对对方客户报价、与对方客户交易、与对方客户接触、或使对方客户获知服务是另一方所提供。
17.6本合同内对保密方面的约定的具体条款见保密协议，如有与保密协议条款冲突的条款则以保密协议条款为准。
第十八条、通知
18.1 除本合同另有约定外，甲乙双方可使用传真、邮件、电子邮件、快递、或信差等方式进行通知，并自通知到达对方日起生效。
18.2 任何对甲方或乙方（含其负责人）的通知地址或电邮，以本合同封面所载者为准。18.3 一方为通知之目的需变更通知地址的，应事先以书面通知另一方。
第十九条、诚信廉洁
19.1乙方声明并保证因签订或履行本合同而提供给甲方的任何信息、材料是真实、完整、正确、合法、有效的。
19.2一方保证不向他方人员或其亲属进行直接或间接允诺、给付任何贿赂或其它不正当利益，包括但不限于回扣、佣金、有价证券、实物、银行卡、存折、房屋装修、车辆购置或使用、借物办私事、不当出工出力、出资旅游、生日婚礼宴请的不当馈赠、不当招待或其它形式的好处。
19.3乙方声明并保证甲方人员没有借由本合同的签订或履行直接或间接投资乙方或持有乙方的股权（但甲方人员从证券交易所购买乙方之股票者不在此限），且声明并保证也没有借由本合同的签订或履行而使甲方人员或其亲属到乙方任职或担任顾问，以便换取不法利益。
19.4 若乙方发现甲方人员有任何索贿受贿或其他舞弊行为的，乙方可随时向甲方举报，如乙方完全履行本合同且举报属实，在同等条件下甲方可优先考虑与乙方继续合作。19.5若发生本合同第19.2、19.3条所述情形之一者，不论价值大小，一方应给付他方人民币五十万元或者乙方与甲方已发生全部业务额的5%的违约金（以违约金数额较高的为准）。
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第二十条 优先级
20.1 本合同优先于乙方所附加或乙方所提出而与本合同相冲突且为甲方所反对的条款和/或文件。
20.2 本合同（包括本合同附件）构成甲乙双方之间的完整合同，取代双方于签订本合同前所为的任何讨论、记录、约定或协议。乙方对本合同所作的任何修正、更改或增删之约定，非经甲方盖章确认，对于甲方不发生效力。
20.3 除本合同另有约定外，如本合同条款与工作说明书、订单、其他文件冲突时，其优先级如下：（1）本合同；
（2）工作说明书、定价与采购预测、环保承诺书、质量保证协议、售后服务协议；（3）订单；
（4）其他双方签定之文件。
第二十一条、违约责任
21.1乙方若违反本合同、任何订单或送货通知单的任何条款时，经甲方通知乙方在合理期限内未改正的，甲方可直接解除本合同或取消任何订单之全部或部分。但乙方如采取下列措施的，甲方可不行使本款权利：
（1）甲方通知后一工作日内向甲方提出其补救违约的意愿及具体补救措施；（2）前款通知之日起五个工作日内完全履行该补救措施至符合甲方的要求。
任一方违反本合同任一条款或不履行本合同义务者，他方得以书面通知违约方三十日内限期改善，逾期未改善时，他方得自行终止本合同或解除或终止相关订单。21.2基于前款之目的，“违约”一词至少包括：
（1）无论一方同意与否，该方为债权人之利益选任管理人或接收人；（2）一方行为确实危及本合同的履行；
（3）未依本合同的约定生产、交付产品、支付价款或执行本合同的附随项目； 21.3双方逾期的责任：
21.3.1 逾期交货责任：乙方未按本合同约定向甲方交付产品的，每逾期一日，应向甲方支付总货款万分之三作为违约金；
21.3.2 逾期付款责任：甲方未按本合同约定向乙方付款的，每逾期一日，应向乙方支付总货款万分之三作为违约金；
21.4如甲方依前款规定终止本合同或取消任何订单的全部或一部时，甲方可依法及本合约请求损害赔偿。
21.5甲方直接或间接将乙方所供之产品交付给最终用户后，若产品出现质量问题，经双方共同确认责任归属后，属于甲方责任的，甲方承担相关责任；属于可归责乙方责任的，乙方承担相关责任，乙方应向甲方赔偿为最终用户维修、换货、退货等所造成的费用损失，就此相关之约定，依质量协议合约之约定为依据；属于双方共有责任的，双方依据实际情况再另行协商按照商定的比例各自承担责任；
21.6任何第三人因本合同产品受有直接人身或财产上损害，且可归责乙方原因，而向甲201506-OEM采购合同
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方请求损害及违约赔偿时，乙方就该赔偿应负最终赔偿责任（包括偿还甲方所垫或支付之款项），并应依甲方通知及文件在指定合理期限内处理及履行。
21.7如因可归责乙方原因不履行本合同任何条款或基于本合同所产生的义务或责任导致甲方请求乙方履行者，甲方可请求损害赔偿，乙方应给付甲方据以诉讼或仲裁而给付或代垫之所有费用，包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、鉴定费、调查费、公证费。21.8若本合同及其他附件约定的违约金额与前款约定的违约金额不一致的，以本合同为准。
21.9对于乙方违反本合同而应向甲方支付的违约金、损害赔偿金，经过乙方确认后，甲方均可径直在应支付乙方的货款或应返还乙方的履约保证金中予以扣抵，如该等货款和/或履约保证金不足以扣抵，则乙方应另行赔付。除甲方书面同意外，本条所述之扣抵不能免除乙方在本合同中的义务与责任。
第二十二条、期间与终止
22.1除本合同另有规定外，本合同自甲乙双方签订之日起生效，有效期间为一年。除非甲乙一方于期限届满前三十天以书面通知另一方不再续约，本合同则自动延长一年，以此类推。
22.2本合同因任何原因解除或终止时，乙方应自解除或终止日起三十日内返还任何甲方财产、材料及商业秘密。
22.3若本合同因任何原因终止者，乙方仍应履行未被甲方取消的基于本合同已生效的订单。
22.4在合同终止后的维修料件采购条款详见质量协议。
22.5本合同因任何原因解除或终止时，并不影响依其性质应继续存续之本合同有关条款，包括但不限于与双方权利行使有关之条款。
第二十三条、不可抗力
23.1一方对于天灾或其它法定不可抗力事故且非该方之过失所致迟延履行不负责任。如有上述迟延原因，一方应立即以书面通知另一方，并即采取所有措施避免损害。23.2如有不可抗力事故发生，双方可依其判断选择下述措施：（1）终止本合同或任何尚未履行完毕的全部或部分订单；
（2）在迟延原因期间中止本合同或与本合同有关的全部或部分订单。
23.3如一方选择前款（2）者，一方于迟延原因停止时，可要求另一方继续履行本合同。23.4因不可抗力事故或事件或任何一方违约事由致另一方迟延或不能履行其义务者，守约方不承担违约及给付违约金、赔偿的责任。
第二十四条、其他事项
24.1本合同之一切内容均不得解释为或创设出甲乙双方间之联合、结合、信托或合伙关系。除本合同另有约定外，每一方应就本合同所述之义务独立承担责任。一方无权为另一方或代表另一方进入诉讼程序。
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24.2本合同的标题仅是为了方便而使用，不影响任何条款和规定的范围和解释。24.3双方不得将本合同或依本合同所产生的权利全部或部分转让或授权予任何第三人，亦不得将甲方所订购的产品转由第三人生产、制造；
24.4任一方之未要求对方履行本合同所述之义务，除非书面放弃，不得解释为其以后亦放弃该权利，或放弃其依该条款或本合同其它条款所拥有的权利。
24.5如因本合同发生任何争议，双方应协商解决；如协商不成，双方同意提交合同签订地人民法院诉讼解决。
24.6 甲方及/或甲方委托甲方第三方公司因本产品或本合约之履行与乙方发生争议时，甲方依据本合同替代甲方第三方公司履行所有的权利和义务。
24.7乙方理解并同意，甲方人员在本合同生效后并在其持有甲方出具的有效授权委托书的前提下，才可依本合同之约定履行和主张甲方相应的合同义务和权利，否则将被视为个人行为，而对甲方无任何约束力。
24.8本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，经双方加盖公章或合同专用章后生效。（以下无正文）
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第三篇：OEM产品采购授权委托书
OEM产品采购授权委托书
兹授权，先生/女士，代表我公司与贵公司就有关商品购销业备事宜
进行磋商、谈判，并与贵公司签署《购货合同》及其附件和其它相关文件，跟进和
处理与该等合同/文件的履行相关的事宜。无论先生/女士是以其自已的名义还是以我公司的名言经办前述事宜，因此所产生的一切法律后果，由我公司与先生/女士承担连带法律责任。
本授权委托书一经我公司签暑并送达贵司，即构成对我公司先
生/女士具有法律约束力的文件，并作为现在或将来我公司向贵公司销售有关商品及
售后服务过程中所签署的任何书面文件的一部分而予以遵照执行。
除非本公司另行书面通知贵公司并征得贵公司书面确认，本授权委托书长期有
效。
被授权人签名/私章式样为：
特此证明。
法定代表人签名/私章：
公司公章：
日期：年月日
（备注：法定代表人签名/私章必须与法定代表人证明书上所提供的式样一致）
佘建松2011-12-05
第四篇：恒大招标采购管理模式
恒大招标采购管理模式
总 则
★
一、采购管理范围
本规程是公司购买原材料、物资、零部件、设备、办公用品、劳动保护用品以及其他物资过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本规范。
★
二、采购管理原则
按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，建立健全采购管理的各项制度，防止采购过程中的不正当行为发生。采购管理机构和采购管理体制 ★
一、采购管理机构
●负责使用部门及工程方面日常物资、材料、设备采购； ●负责物资采购的询价、议价、比质、比价及招标； ●负责采购合同的拟订、签订；
●负责按时、按质、按量地采购使用部门所需各种物资； ●负责物资采购管理制度和各岗位职责的制定； ●负责物资采购员的监督与管理； ●负责对供应商的开发与管理；
●负责与使用部门、仓管部门的沟通与协调； ●采购工作的监督管理机构，专司采购监督管理职能； ●配合采购部制定和完善各项采购工作制度、流程；
●会同采购部定期参与大宗物资、材料的招标、评审以及供应商的甄选； ●定期收集采购信息需求，严把采购价格关、质量关、实用关，及时向管理层反馈意见；
●严格执行各项采购工作纪律。☆采购监督机构
1、工程部
2、综合部
3、财务部
4、经营部 ●事前价格审核；
●参与大宗物资材料的采购； ●监督采购价格，控制采购成本； ●采购纪律检查。☆验收机构
1、库管员
2、使用部门
3、项目经理
●各类物资、材料的验收、管理，建立台帐和材料数据库； ●及时反馈物资使用信息，按月统计物资使用情况。
二、采购管理体制 ☆
（一）采购决策管理
1、建立健全物资采购决策程序，根据采购物资类别和金额的大小，实行分级分权管理，明确各级管理者、各有关部门及人员的权限。
2、除特殊情况外，大宗物资及其它金额较大物资采购的重大事项，由公司决策层和相关部门负责人通过会议或其他的形式实行决策。
3、加强对采购物资的价格、质量、数量的监督，设立物资采购监管委员会。
4、使用部门、项目经理、库管员对其审批的物资采购负有审查、监督责任。
☆
（二）比质比价采购
1、采购部要广泛收集采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资信息变化，并根据市场做到比质、比价采购。
2、除仅有唯一供货商或公司生产经营有特殊要求外，公司大宗物资的采购应当选择三个以上的供货商，从质量、价格、信誉等方面择优进货。
3、采购部大宗物资采购及有特殊要求的物资采购，应当审查供货商资格；对已确定的供货商，应当及时掌握其质量、价格、信誉、服务变化情况。
4、采购中心大宗物资的采购以及其他较大金额的物资采购，具备招标采购条件的，应实行招标采购。☆
（三）价格监督
1、采购监管委员会人员应当严格履行职责，监督采购价格，控制采购成本。
2、大宗物资应当经价格监督部门事前进行价格审核，采购部应当在价格监督部门审核的价格内进行采购，特殊情况除外。
3、采购监管委员会应当对所采购的物资的价格单据进行审核，对未在审核的价格内或高于市场价格进行采购而损害公司利益的，应及时向公司领导反映并提出处理意见。
4、物资采购监管委员会等价格监督职能的部门或人员应当及时了解、掌握大宗采购物资的市场价格，并对其审核的物资采购价格承担相应责任。
☆
（四）质量检验监督
1、库管员及各使用部门应对采购物资进行质量检验和验证，进行质量监督与使用信息反馈，采购物资未经质量检验或验证不予办理正式入库和结算手续，特殊情况除外。
2、采购部应当根据生产经营需要完善必要的质量、计量检测条件。不具备检测条件的需要对采购物资进行检验的，可以委托检验或要求供货商出具国家认定的检测机构的质量检验报告。
3、质量检验或验证人员应当严格按标准和程序进行检验和验证，并对检验、验证结果承担责任。
4、对大宗采购物资，采购中心可以根据需要留样存档，并进行复检。采购管理信息库建设
★
一、建立物资材料价格数据库
在工程部电脑上建立一套统一的物资价格数据库，增加各类物资价格透明度，使公司领导及时准确掌握各类物资的最新信息和动态，最大限度的降低企业物资采购成本。★
二、建立合格物资供应商数据库 健全供应商管理制度，建立合格物资供应商数据库，及时更新合格供应商信息，通报对违反规定的供应商的处罚。
方便查询供应商的最新物资价格、交易记录、信誉等级、售后服务水平，以利于各公司做出相应调整，避免因信息不畅，致使公司利益受损。★
三、采购信息数据库的统计分析
工程部每月定期向公司提交当月各类物资进销存明细及使用情况，由采购部根据汇总数据及供应商最新动态，对当月采购信息数据进行汇总和统计分析，按照物资材料的采购价格进行由高到低排序，生成物资采购汇总数据库。
★
四、财务审计部门的有效监督
为保证采购信息数据的真实、准确、有效，物资采购监管委员会应加大监督力度，管理部门可以根据采购信息数据库保留对采购人员责任的追溯权。
通过采购信息数据库的公布和统计分析，加上采购监管委员会的有效监督，保证了采购数据的真实、准确、有效，有利于采购成本的降低，使公司实现了材料核算、成本分析、材料管理和财务管理的一体化，由此实现 “阳光采购”平稳运行。采购管理规定
★
一、采购工作基本要求
1、未经审核批准的申购物资一律不得采购；
2、在同等质量，同等价格的情况下，应选择就近采购；
3、对长期订货和大额款项的采购，应通过签订合同和实行银行结算；
4、在比价过程中，严格执行同类企业比质量，同等质量比价格，同样价格比信誉，择优确定供应商；
5、对于先试用后采购的物资，不得在试用鉴定前采购。
6、大宗物资实行集中采购，以邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源和定点、定向等多种方式采购。
凡进行大宗材料物资的采购活动，必须实行三方参与的原则，即在公司统一领导下，由采购部、使用部门、采购监管委员三方共同参与大宗物资（设备）的采购。★
二、物资采购管理
1、日常办公用品及大宗物资的采购，实行按月上报采购计划。各单位编制采购计划时，要从实际经营需要出发，避免盲目提报，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由申购公司/部门负责人承担责任。
2、如临时需要应急采购的，则应至少提前3小时并经公司领导批准下使用企业备用金采购，由相关采购人员负责采买。
3、计划外急需采购的物资，由使用部门填制《急需物资申购单》，部门负责人签字，公司分管领导签署意见。
经总经理批准后报采购部根据所需物资的单价及数量比照既定标准进行采购，采购部应向使用单位明确到货期限，如未能按既定时间到货需向使用单位说明原因并积极配合解决。
4、使用部门在填写相关申购单时，务必写清所购物资的品名、规格、型号、单位、数量等信息，如因申购单填写不清，而影响采购进度的，后果由本部门自负。
5、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，保证做到不错订、不漏订，及时准确做好物资货源落实工作。
6、采购部备有一定数额的采购备用金，用于应急采购与需现付的零散物资采购。备用金所购应急物资，购入后仍需补齐相关手续，方可予以报销。
7、签订物资采购合同时，要严格执行合同法和公司合同管理制度，合同中要明确标的、数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运杂费承担者、包装、运输、验收方式。
注明保修年限、保修期结束后的零配件提供及价格、年限等事项，签订合同各方经济责任以及其它需要明确的事项，一般按照先到货验收后付款的原则进行，特殊情况先款后货的需经相关负责人批准。
8、对短缺物资，采购员应及时反馈信息，并征求使用部门意见，经使用部门同意后方可采购代用品，并做好存档备案。否则，出现后果由采购员负责。
9、采购人员必须按采购作业期限运作，对不按计划要求及质量要求采购，造成经济损失的，均由采购人员承担责任。
12、因特殊原因，采购员未能及时完成采购任务或无法按周期采购物资的，应及时告知采购部门负责人并说明异常原因，提出相应意见方案。采购部负责人应及时与申购部门反馈和沟通，拟定补救办法和处理对策，特别重大事项，应汇报总经理。采购监管委员会 ★
一、组织机构设置 组长：XXX 委员：XXX ★
二、采购监管委员会与采购部的关系
采购监管委员会在公司董事会的领导下，负责对采购部定期进行采购信息反馈和监督管理，是服务与监督的关系。★
三、采购监管委员会主要职能 详见第二章“采购管理机构” ★
四、采购监管委员会工作制度
1、会议制度。
每月月底召开由组长主持的采购监管委员会会议，听取各委员工作书面汇报，形成会议纪要。
2、信息反馈制度。
采购监管委员会应及时加强采购信息交流沟通，达到采购信息资源共享，货比三家，物美价廉之功效。
采购监管委员会每月将工作开展情况向采购部通报，并向总经理及时汇报。
3、采购物资验收把关制度。采购监管委员会负责对采购物品价格、质量验收、审核把关，对供应商因质量、价格产生的欺诈行为及时向采购部通报，并提出对供应商的惩罚意见。供应商管理规定
为了促进供应商与我公司建立健康、和谐、稳定的供需关系，促使供应商保证产品质量、降低成本、供货及时，提高服务水平，对供应商管理做如下规定：
★
一、凡是有可能或已经与我司发生业务往来的供应商，并具有与其所承担的供应物资相应的经济实力和资信等级的供应商都在本规定的范围。
★
二、各相关部门职责 ☆
（一）使用部门职责
1、对工程材料、专业材料和设备等物资，须由各专业技术指定责任人到场进行物资验收工作，以确保质量。
2、负责提供物资在使用过程中的实际情况及出现的问题。☆
（二）库房职责
1、负责对供应商到货物资的验货、收货工作，办理入库手续。
2、及时将供应商交货期限、产品质量、服务水平向采购部反馈，并提出意见。
3、每月定期向采购部提交当月各类物资进销存明细及使用情况。☆
（三）采购部职责
1、做好供应商的开发工作，积极寻找货源，开辟新的供货渠道，对于同类产品，应至少备有两家以上供应商，以便做到价格互补、货源互补。
2、做好供应商的管理工作，及时对违反合同规定的供应商进行处理，不定期抽检供应商送达的货物，到收货现场监督验货，督促供应商货物配送的及时性，以确保使用部门的正常供应。
3、负责收集和建立供应商信息数据库，考察评估供应商的资质，建立《合格供应商名册》，随时为开辟新的供货渠道做好准备。
4、负责定期对供应商进行评估、考核和甄选工作。
每月依据供应商交货的产品质量、交货期限、服务态度、产品价格及履约能力等方面进行评分并通知供应商。
5、与常用物资供货商签订相关的《供货承诺书》。★
三、对供应商的奖惩规定。
1、对于履约能力强，信誉好、送货及时、提供高性价比物资的供应商，给予及时结帐，并将其列入次年的合作对象。
2、对于存在“以次充好”、“以少充多”行为的供应商，将予以坚决打击、制止，应扣罚其相应部分的货款，并取消供应商供货资格。
3、对于无法与各公司良好配合、出现重大问题无法改善的或经评定连续数月未达标的供应商将取消供货资格。
因无法找到替代的合格供应商，暂时保留其供应商资格，但须将评鉴结果通知供应商并责令其改进。
4、货物配送由供应商送货的，应在订立合同时谈定预交信誉保证金与质量保证金。供应商未能在指定时间将所订物资送抵指定地点的，扣缴一定数额的信誉保证金；供应商所送物资质量因不符合同所约定的，应扣缴一定数额的质量保证金。
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四、加强物资供应商的信息管理工作。
1、加强与供应商的信息沟通，及时了解重要物资生产厂家的价格变化趋势及产品更新动态。
2、定期开展供应商调查活动，根据供应商返回的《供应商调查表》，建立供应商资质等相关内容的《合格供应商名册》。
根据使用部门反馈的产品的质量、服务水平等信息，及时做出相应的调整，以便更好地处理在供需中所存在的问题。
3、分管的采购人员应详尽记录本人经办的采购物资使用部门反馈信息，为评价供应商提供相关信息资料支持。
恒大房地产公司招标管理办法
总 则
★
一、公司建立全面的招标管理制度，以公正、公平、公开的原则评估选择业务承包单位，在合理公平的原则下追求公司利益最大化，以确保各项承包业务满足规定的质量、进度和成本控制要求。
★
二、凡单项合同额10万元以上（含）分包（采购）业务，必须纳入招标系统进行控制，包括但不限于：
1、材料设备采购类；
2、工程施工类；
3、服务类：包括勘察、测绘、设计、监理、造价咨询、工程检测、物业中介、宣传推广、模型制作等单位选择。
★
三、为加强招投标工作的管理力度，公司规定出各类招标工作的操作流程和责任划分，各部门和分公司必须遵照执行。招标（采购）分类
★
一、根据承包工程、采购材料设备的种类和性质的不同，按《招标工作责任界定》的具体规定，招标（采购）工作按以下四类方式进行操作：
1、集中采购及总承包（公司经办）；
2、第一类招标（公司组织或经办的招标）；
3、第二类招标（公司所属公司经办的招标，公司参与或监督）；
4、第三类招标（所属部门及分公司独立负责的招标）。
★
二、当地政府主管部门规定公开招标的工程发包项目，公司所属部门应做好与政府主管部门的沟通协调工作，按主管部门要求申报，公开招标前应执行公司规定的招标流程，选择意向单位参加投标。
★
三、在上述四类招标（采购）中，符合直接委托条件的发包或采购业务，可按直接委托方式选择确定供方，但必须执行业务发包直接委托控制指引的规定，由业务经办部门办理相应申请、审批手续。
不符合直接委托条件的发包或采购业务，如申报，原则上不予批准，并将作为公司执行制度考核的重要内容。★
四、公司将逐步推行网上招标（采购）。★
五、经营部应在年初制定集中采购目录, 报总经理审定后，由采购部牵头组织，相关部门配合，实行集中采购，以达到最大限度发挥公司规模采购优势、有效降低成本和保证产品质量的目的。
★
六、对于管理体系成熟高效、执行制度严格的分公司，报总经理批准后，经营部可对该公司的招标业务进行授权，具体授权的工作范围、操作模式、时间期限等采用授权通知书的形式。招标（采购）计划
★
一、为防止肢解发包工程来回避公司招标管理规定，以及避免计划编制的随意性，公司应分阶段编制和修订招标(采购)计划，在《项目经营策划书》中一并上报项目总招标（采购）计划。
招标（采购）计划必须科学、合理、严肃，允许每季度末20日前对下季度招标（采购）计划进行一次修订，报经营部审批后严格执行，公司对计划的执行严格监控，也作为执行制度考核重点内容之一。★
二、公司编制和修订的招标（采购）计划应包含集中采购及总承包、第一类、第二类、第三类及拟定直接委托的内容。★
三、招标（采购）计划的编制内容和要求包括：
1、招标（采购）计划中的成本估算额，与该项目的目标成本比较，若有较大超支时，应考虑从优化设计上研究解决措施；
2、工程部根据项目的进度，确定招标项目技术资料的提供时间和材料设备定板的时间，并按时提供相关资料；
3、材料设备采购计划应明确采购材料设备的数量、成本估算额、招标方式、标段划分、供货方式、定板完成时间，以及发标、开标、定标和进场时间。
4、各类专业工程招标计划应明确各类专业工程的内容、技术条件、标段划分、成本估算额、招标方式、发标、开标、定标和进场时间。★
四、公司编制和修订的各阶段招标（采购）计划经各公司相关业务部门会审、总经理批准后实施。
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五、对于上报的招标（采购）计划内容，经营部可根据各项目招标计划和集团的实际情况，提出审批意见，各公司遵照意见进行调整。招标过程控制要点
★
一、招投标领导小组及组成集中采购和总承包招标需成立领导小组，其组成由常务总经理、分管副总经理、总经理助理、审计部部长、经营部部长、财务总监、采购部长组成（特殊情况可以增加相应人员）。招标工作领导小组组长由常务总经理担任。
★
二、招标工作小组的组成每个招标（采购）项目在招标前，由招标工作小组负责整个招标工作。
1、与投标单位有利害关系的人员不得作为招标工作小组成员。
2、招标工作小组人数必须为奇数，且不少于（含）7人，原则上不多于9人。
招标工作小组专业技术人员不得少于2人。
3、除集中采购及总承包外的所有招标（采购）项目，公司业务经办部门和经营部相关的专业技术人员应全过程参与招标工作。★
三、招标文件
1、所有招标（采购）项目必须达到发标的技术条件方可报批招标文件。
2、标准招标示范文件：
▶①经营部负责组织拟定标准招标示范文件，由公司法务律师等分别就相关内容履行审批，报总经理批准后正式发布。
▶②公司可根据各自项目的具体技术条件、地方差异性，对标准招标示范文件的相关内容进行调整，编制每项业务的招标文件。报批时应注明与标准招标示范文件差异之处。
如上报之招标文件与发布的招标示范文件内容无实质性改变，报经营部审批；如内容出现实质性改变需报集经营部、法务部审批。
3、非标准招标示范文件：
▶①总承包招标文件由经营部拟定，经招标工作小组成员会签后，转律师审核后，报总经理审批。
▶②集中采购招标文件, 需经法务律师审核后, 方可报总经理审批。i)经营部对招标文件总体把握负责；
ii)工程部对技术条件和要求负责，包括产品技术标准、设计方案、设备选型的确定；
iii)财务部对付款条件和要求负责；
▶③第一类、第二类、第三类的招标文件由集团所属公司经办部门拟定，履行内部审批手续，其中必须经法律顾问和总经理签字确认。i)经办部门对招标文件总体把握负责； ii)规划部门（公司所属开发设计人员或规划研究院）对技术条件和要求负责，建造标准与公司审批结果一致；营销部门、招商部门对相关招标文件中的技术要求负责；
iii)工程部对工程管理条件和要求负责； iv)经营部对商务条件和要求负责； v)财务部对付款条件和要求负责；
4、公司所有招标（采购）业务信息应有计划地提前在媒体公开发布，且不少于2次，在公司网站建成后需将招标（采购）业务信息在网上及时发布，公司招标经办部门负责供方资料的收集整理并定期将招标（采购）项目信息上报经营部。
5、公司部门经理及以上管理人员和招标工作小组成员，原则上不允许推荐投标单位，如因业务需要推荐投标单位的，应不以任何方式影响评标、定标工作正常进行。
6、集中采购相关信息在公司网站上发布。★
四、投标单位入围
1、入围单位或材料设备的品牌和质量应在同一水平线上，具有可比性和竞争力。
2、各类招标项目且每个标段有效投标单位应不少于（含）三家。如有效投标单位不足，需报总经理批准。
投标单位优先从合格供方名录中选择，合格供方名录中没有或数量不够时，才可从其它途径选择投标单位。
3、各类招标（采购）项目选择供方前，由公司经办部门或所属公司拟定入围标准，招标经办部门根据审批后的招标（采购）项目的入围标准初步选择拟定入围单位。
4、在入围单位选择阶段，招标经办部门应将招标（采购）项目的概况、规模、标段划分原则、付款方式、工期要求、评标基本办法等核心商务和技术条件与拟定入围单位充分沟通、交流，以使对方的投标行为更加理性，从而保证招投标工作的质量。
5、在上述工作基础上，筛选出符合入围标准的足够数量投标单位入围。
6、招标经办部门对筛选出的单位发放投标邀请函，并及时接收对方的投标承诺函，以收到的承诺函为准整理出入围单位。
7、集中采购和项目工程总承包的入围单位名单（含入围标准）经招标工作小组会签后，报集中采购和总承包招标领导小组审定。★
五、发标
1、根据招标（采购）项目的实际情况，招标文件审批部门（人员）在招标文件中明确发标地点、发标人员。
2、发标时发标人员应做好书面记录，招标文件发放登记时，需在不写明领取单位名称的前提下，由领取人签字，待所有领取人签字完毕且离场的情况下，由经办人填写领取单位名称。
3、现场踏勘由招标工作小组中的经办部门人员负责组织，其他部门视实际需要指派人员配合。
4、招标答疑如投标单位对招标文件内容无法理解或招标文件存在模糊、错误、遗漏等问题，招标工作小组根据情况，以答疑会或招标文件补遗的形式解答。
无论何种方式，均应以招标工作小组会签、审批通过的会议纪要或招标补遗文件为准。★
六、开标
1、根据招标(采购)项目的实际情况，招标文件经办部门（人员）在招标文件中明确开标地点。
2、招标工作小组组长或其授权委托的招标工作小组成员主持公开开标工作，现场拆封，该过程和内容需作好记录，参加开标的全体人员签字确认。
3、开标时，财务部人员必须到场鉴别投标保证金票据（银行保函、支票等）的合法性、真实性和有效性。
4、开标时，经办部门、成本控制人员必须到场。
5、开标后，招标工作小组组长组织相关人员进行标书的分析，以便于进一步的评标定标工作。★
七、评标、定标、中标
1、工程类招标项目的技术标打分权重不得超过20%，装修、装饰、景观、材料设备类招标项目的技术标打分权重不得超过35%。
服务类招标项目的技术标打分权重不得超过50%，规划、建筑设计方案、广告、标识、小品等设计招标项目的技术标打分权重不得超过60%，确需突破的，需经总经理审批。
2、招标工作小组组长主持招标项目的评标工作，为保证评标的严肃性和公正性，在整个评标过程中招标工作小组成员应全部出席。如确因特殊情况（如出差等）无法参加，须授权胜任人员参加评审，授权必须采用书面（即授权委托书）形式（若出差在外，则传真或事后补授权委托书），禁止未经授权的人员参加评标并签字。
3、各类专业的评标工作均必须遵循公司的规定，经招标工作小组评标，推荐中标单位。
4、公司按审批权限批准推荐的中标单位，由经办部门向中标单位发出中标通知书，同时将中标结果以书面形式通知其他投标单位。签订合同
★
一、招标经办部门按照招标文件中的合同条件和中标单位的相关承诺，与中标单位签订经济合同。
★
二、合同签订前，招标经办部门负责按管理制度“经济合同管理”和法律事务部的相关规定，在公司内部完成相关审批手续。★
三、未签订合同不允许拟中标单位进场施工或做施工准备。★
四、集中采购确定中标单位后，公司与合作供应商签订集中采购协议。★
五、凡纳入集中采购协议的产品，经营部应提出需求，并报公司领导审批后与公司合作供应商签订经济合同，如果合作供方产品不满足项目的技术要求，按照管理规定另行招标（采购）。供方管理
★
一、供方合格评定
1、所有参与投标或接受直接委托的供方，包括公司集中采购和定向供方，均必须经过规定程序的合格评定，并且评定结论应满足业务承包要求。
2、经营部负责管理公司集中采购和定向供方的合格评定。
3、供方合格评定必须按《供方合格评定指引》的规定执行，经评定合格的供方由其经办部门负责建立合格供方名录，并汇总形成公司的合格供方名录。★
二、供方履约评估
1、各业务经办部门必须对供方的履约过程表现进行阶段性的监督和评价，按公司的规定做好供方的履约评估记录。
2、竣工验收后，公司对供方进行综合评价，根据评价结果，提出如下建议：
▶①结果为“优”的，满足其他项目入围标准的情况下，优先成为入围单位，且在定标时优先考虑；
▶②结果为“合格”的，在合格供方名录中保留； ▶③结果为“不合格”的，从合格供方名录中取消其资格；
▶④公司建立供方“黑名单”制度，凡存在围标、串标、行贿等行为的投标单位，经招投标小组批准后将列入黑名单。
凡列入黑名单的供方永不得承接鼎晟所有项目，黑名单的企业名称在公司网站上进行发布。
3、各部门应每半年一次（6月30日前和12月30日前）集中向经营部报备合格供方名录。
第五篇：OEM合同
、（1）OEM合作协议书
甲方：某公司（品牌的拥有者）
乙方：
经甲方和乙方友好协商，就乙方与甲方合作以OEM方式生产“ ”牌微型计算机这一项目，现达成协议如下：
一、乙方授权委托甲方生产“ ”牌微型计算机，甲方应负责“ ”牌微型计算机生产、销售的合法性，即“ ”牌微型计算机可使用甲方代为申办的生产许可证号。
二、乙方授权“ ”牌微型计算机商标予甲方进行生产，详细条款参见附件《商标授权委托书》。
三、在本协议有效期内乙方只允许委托甲方生产“ ”牌商标微型计算机，甲方对“ ”牌商标微型计算机只具有生产制造权，无经营销售权。
四、甲方根据乙方每次订单提出的具体规格说明书进行生产，甲方有责任严格按照有关标准进行质量控制。
五、技术参数标准、质量管理体系以甲方和乙方商议和质量文件为标准，甲方对质量负责，整机保修三年，其中第一年内保换，第二、三年免费维修，只收取配件成本费。
六、保修期限由乙方提货当日开始计算。
七、甲方不负责对最终用户（即乙方的客户）提供售后服务；甲方仅向乙方提供非人为因素损坏的配件的保换、保修服务。
八、由于自然灾害、雷电、事故等不可抗拒的，以及由于供电线路、犯罪等因素对系统造成的损害或软硬故障，甲方有义务提供咨询服务，但不属甲方的免费保修范围。
九、运输及费用：
1． 1． 交（提）货地点在，由甲方代乙方进行货物运输。
2． 2． 运输方式根据具体的每次订货合同要求进行。
3． 3． 运输费用负担由双方根据具体订货合同制定。
十、结算方式及期限：
1． 1． 当双方签订本协议后，双方将以此协议作为基础，每次订货都由乙方向甲方下订单，由甲方负责人确认后才视为合格的订货合同，不合格的订货合同不受本协议条款约束。
2． 2． 乙方向甲方订货的同时，首先向甲方提交该次合同总额的30%以上预付款。
3． 3． 每次订单的余款在乙方提货验收完成之日，立即向甲方一次性付清。
4． 4． 甲方对乙方所订货物的交货期限，从乙方向甲方交付预付款到帐之日起计算，十五个工作日内完成。
十一、验货的标准及方法：
1． 1． 乙方对货物的验收方法依据甲方和乙方商议认可的质量文件为依据。
2． 2． 乙方对货物的验收期限为收到货物之日起算三天内完成。
3． 3． 乙方认为货物有不良现象时，可向甲方提出异议。
4． 4． 提出异议期限为验收货物即日起算一周内书面向甲方提出，甲方在一周内给予处理答复，超过期限视为保修处理。
十二、违约及解决纠纷的方式：
1． 1． 当发生纠纷，双方应本着互让互谅的原则协商解决。
2． 2． 未尽事宜双方协商后增加补充协议，补充协议经双方认可后与本协议具有同等法律效力。
3． 3． 实在协商解决不了则向甲方所在地法院提出诉讼。
十三、本协议有效期为一年。
十四、本协议一式三份，乙方一份，甲方二份。
甲 方：
甲 方：
法定代表人：
法定 代表人：
委托代理人：
委托 代理人：
地 址：
地 址：
电 话：
电 话：
传 真：
传 真：
邮 编：
邮 编：
开户银行：
开 户 银 行：
帐 号：
帐 号：
税 号：
税 号：
日 期：
日 期：
二、（2）OEM订货合同
（根据《OEM合作协议书》所下之订单）
甲方：某公司（品牌拥有者）
乙方：
关于甲方为乙方以OEM方式生产“ ”牌电脑事宜，经过双方友好协商达成协议如下：
一、甲方按乙方要求生产“ ”牌电脑 台，并在机箱、显示器、键盘、鼠标上按乙方提供的标样印制“ ”牌标。
二、生产 台电脑（规格见后附表）金额如下：
A： 台× 元/台= 元
B： 台× 元/台= 元
C： 台× 元/台= 元
合计： 元
三、乙方在协议签订之日立即付给甲方预付款 元（人民币）
四、甲方收到预付款后，按乙方要求生产 台电脑。货到验收完成（三天内）乙方立即将余款一次付清，即： 元（人民币）。
五、包装要求采用乙方委托甲方加工的包装箱包装。
六、所有产品甲方有限保修三年。
七、到货期： 年 月 日前 交货，运费由 承担。
八、合同其它事宜按照《OEM合作协议书》条款执行。
甲 方：
乙 方：
代 表：
代 表：
日 期：
年 月 日日 期：年 月 日
合同附件：
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