采购工作项目[共5篇]

第一篇：采购工作项目

采购日常工作项目

如有部门下请购单，采购可在‘M/A请购单资料维护’中对厂商、单价等进行调整。然后执行F6-转采购单进入转采购单画面，选择相应的请购单执行F6 转制采购单（自动生成采购单号）。

※如需要分单、切单等动作，可在M/A-F5内选择相应的动作

进入‘M/B采购单维护作业’对采购单进行厂商、单价、交期等√确认。

如确认后在厂商还没有送料到厂的情况下需要变更采购单，可在‘M/F采购变更通知’中对采购单进行修改变更√确认。

待厂商送料到厂，仓管验收入库后。采购进入‘M/C采购验收单’对采购单进行√确认，就自动转结采购单到财务。

采购退货

‘N/E厂商待退料品资料维护’F1新增需要退的厂家及料品。执行F6转退货单，采购进入‘M/D采购退货’ √确认。

如有疑问请联系SMF电脑室

电话分机：625

第二篇：项目(采购)部工作职责

项目（采购）部工作职责  负责组织物资采购招标工作；

 负责采购合同履行情况的跟踪、统计、分析和协调；  负责供应商的管理和考核；

 组织物资供应专题会议并组织落实；

 收集、保管物资供应所需文件资料，汇总物资统计报表；  审核确认物资限额领料计划，下达物资采购计划；  控制物资采购费用，办理超概采购审核、报批；

 参加工程调度会，协调解决物资的供应进度、质量和供应商现场服务问题；

 组织设备、材料监造工作；

 组织管理采购物资运输工作，协调直接进入施工现场大件设备的接卸、验收工作；

 组织建立物资收、发、存台帐，掌握物资出入库和仓储信息；  参加设计审查。

贵阳贝尔蓝德科技有限公司

第三篇：项目材料采购管理制度

项目部材料采购管理制度

为了进一步加强材料管理，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合实际情况，经工作学习总结一下:

第一条、项目部材料负责人工作职责

1、负责工程所用材料、设备、租赁材料的采购供应工作,汇总项目部周转材料及使用材料计划，编制项目部材料成本及利润工作报表，加强项目材料设备、材料出入库、材料台账及材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映工程材料的实际支出、盈亏。

2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、报废等工作。

3、负责工程材料的询价报价、材料信息及样品样本的收集，建立建全材料合格供应商信息库。

4、负责工程项目主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及统一调拨管理。监督施工队自购主要材料，零星材料及辅材类材料质量监督。

5、负责项目部材料、设备、周转材料的使用管理及各项目部材料账目的考核、抽查、监督工作。

第二条、材料计划

1、工程部施工员提前5-7天将工程所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》项目经理签字确认后，由材料员进行询价、比价、定价，询价单位不少于5家。

2、一些特殊材料（商混、钢材等）要充分考虑到材料的使用环境与供应要求，项目现场负责人应提前做好材料需求计划并与供货商到施工现场与施工技术人员进行技术性交底，以免造成供货条件或环境不能及时供货。

3、零星材料计划由项目现场负责人和现场技术员及时提出，填写《零星材料采购明细表》经项目经理签字、核实交由材料员进行询价采购。

4、对临时急需材料，项目负责人提出计划，项目经理签字批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。

5、材料员在做材料计划工作，应在工程签订合同后根据施工图纸、效果图等拿出主要材料品类，并根据拿出的材料品类开始组织询价及供应商的考察咨询（主要目的是在第一时间开始材料工作，避免工期紧张造成材料供应不及时）。

第三条、材料询价、定价程序

1、材料员在收到项目部提出的材料计划单后视工程部位需要缓、急一周内完成材料的询价工作，填写《材料采购比价单》(附3至5家材料供应商的明细报价,联系人、联系电话、供应商名称、地址等报价单须盖供应单位公章)，《材料采购比价单》经由项目预算人员进行预算对比各相关人员进行意见交流，得以统一建议同意采购后，由项目经理审核批准，再进行材料的合同签订及采购工作。

2、对大宗材料、设备的询价、定价、采购，由采购部、项目部组织采取公开招标或议标的方式，确定供应商洽商合同，经项目经理审核后方可采购。

3、对小型材料、设备的询价、定价、采购，由采购部自行询价报项目部审核，由材料员进行采购。采购时必须注明采购地点、供应商名称、联系人、联系电话（确保信息准确）出现材料组织困难应及时向项目经理汇报。

第四条、材料采购程序

1、材料员根据项目经理审批的《材料采购比价单》的情况及时签订采购合同，采购员按项目使用材料的时间、数量组织材料进场；材料员直接联系供料商，要求供货商按要求供货。

2、材料员负责对材料的出入库进行全程管理，并根据工程的进展情况及时与供应商联系，确保材料供应顺利进行。

3、项目需由甲方或业主批价认可的材料，由项目部预算人员进行成本控制负责统一报甲方或业主办理材料批价手续。

第五条、合同签订

1、在一定量金额（与项目所属地区、公司财务部要求进行确定）的材料、设备合同的签订，采购部根据《材料采购比价单》确定的供应商,综合市场询价情况，拟订出材料合同样本（技术性指标需会同项目部技术人员确认）随附供应商资质证明。

2、零星材料采购，原则上可以不签订合同，项目部填写备案说明，相关人员签字后交采购部备案。

3、合同签订前应当把合同上发公司进行合同审查、复查，确保合同无法律漏洞、空白等条例。

第六条、材料款付款程序

1、主要材料拨款，材料员根据实际进场材料情况填写《材料拨款申请单》（此单据由财务部编制），经项目经理与财务部进行审批，作为付款依据。

2、材料进场后由财务部按合同签订的付款比例及付款方式进行材料款的拨付，财务部在付款前需与材料供应商和财务会计核对进场材料数量，核实无误后由采购部填写《内部付款通知单》（此单据由财务部编制），经财务部、项目经理批准后办理付款。

3、对于公司指定的长期合作的小型材料（指成批量的零星材料）供应商，原则上不必签合同，但供应商必须提供该批材料的生产厂家、品牌及单价并附供应商的资质证明材料，如：营业执照、税务登记等）

4、项目所需材料必须有相应的发票，而且应严格按照当地税务局、项目业主、自己公司的要求开出相应所供材料的合法发票。

第七条、材料备用金、台帐管理

1、原则上每个材料员，负责该项目材料总账的管理、材料验收（调拨）明细账、租赁材料、周转材料明细账、与供应商对账、材料验收单、收料单、月盘点的统计和上报工作。

2、需要现金购买的材料，由材料员经办人填写备用金借款单，项目经理批准后，到项目财务部领取，凭票据到项目财务处报销冲备用金帐。

3项目经理和财务负责人必须负责监督材料员材料资金的使用，严格控制资金在合同范围内执行。

4、材料对账、报账与盘点：

（1）每个工程项目必须建立材料采购台账、材料出入库台账、周转材料明细账、租赁台账，由现场负责人、财务会计、材料员分别签字留存。

（2）对账时间：每月25日项目经理参与项目会计与材料员进行对账。（3）盘点时间：每月25日到31日项目经理参与项目会计与材料员进行库存盘点

第八条、材料、设备、验收、调拨、出入库管理

1、材料、设备入库管理

（1）材料、设备进场，材料员应立即组织相处仓库管员、项目施工员办理入库，登记入账手续，入库前仓库管员应清点好材料的数量，核对对材料、设备的外观、形状，检验材料的质量，对所进材料的证明、规格型号确认、材质核对。核对无误后由材料员、仓库管员、项目施工员立即填写材料验收单办理入库。材料进场和材料入出库管理附带的各种文件资料由材料员提供给资料员编入资料档案。

（2）所有材料入库材料员必须填写《材料验收单》,同时填写材料收料单，填写时必须与实际收料的类别、型号、数量、单价、金额相符。

2、材料验收管理

（1）材料进场后材料员在第一时间组织监理、项目施工人员对材料进行验收，砂子、石子按车量方进行抽检，钢筋、木方、水泥、红砖等材料按车点数（过磅）进行抽检。需要复检的材料应会同资料员、供应商采取样本报检。

（2）相应负责对进场验收、调拨后材料的使用情况进行全程管理，对退场

材料进行整理达到验收标准，不达标进行组织材料退场。

（3）对现场报废的材料、物资，由项目部负责进行清理，报公司批准后进行处理，处理费用上交公司财务。

3、材料丢失、退场、报废管理。

（1)、项目部材料员在日常工作中，如发现周转物资及现场材料有丢失情况是，第一时间将丢失情况向项目部汇报并查清原因，交财务部、材料员备案。

（2）、工程结束后，剩余材料堆公司仓库的，盘点后填写《剩余材料退库明细表》，交财务部留存。退给供应商的材料要填写《退料单》，（负值，红字体现）。同样财务部、材料员留存。

（3）、施工过程中，现场废料处理要填写《施工现场废料处理明细表》，每月25日后30日前交与财务部、材料员留存。

（4）、项目施工过程中，所有现场的生产车辆、机械在项目经理的统一调配下进行专人管理和驾驶。严禁无证驾驶，严禁管理人员在项目经理不知情情况下予以外借。而所有的产生的车辆、机械的台班租赁费在由项目现场负责人与材料员确定后汇报于项目经理处理。

第四篇：项目材料采购流程

材料采购管理流程

为确保工程顺利完工，便于系统统筹材料采购工作，提高工作成效，特编制本流程。本流程只适用于安装工程项目的材料采购。

一、材料采购流程

1、为了避免因物资采购程序的不规范而造成物资不能及时准确到位，避免因物资请购计划统计不准确而造成的采购成本增加及材料浪费的现象，特制订本流程。

2、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求向多家供应商发采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响安装工程质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。

3、常规物资的采购，项目部需根据项目的实际进度合理安排物资具体的到场时间，再根据采购各种材料需要的合同签订周期及供货周期，计算出材料需提交请购计划的时间；

4、采购计划表的填写、审核

成本部门或项目部提前提交材料计划给采购部门，公司总经理或总工程师审核材料计划，如审核不通过需及时让成本部或项目部重新提交。如审核通过，采购部对成本或项目部提交的材料采购计划单进行登记并存档；填写××项目材料（设备）采购计划表由项目部申报，表格式并由总工程师、项目经理、总经理和成本经理审核签字后提交财务。

二、采购计划表的内容

（1）项目部需在采购计划表中准确填写所要请购物资的名称、规格型号、单位、数量、计划到货时间等。

（2）对于采购材料必须符合项目中标品牌，规格、型号符合设计要求，须在采购单上注明完整，必要时可附有说明、图纸等，以做为采购和验收时的标准。

（3）采购单上的文字、数字、字母等需填写清晰，特别是易混淆的字母、数字等，要保证他人可以辨认清楚。

（4）项目负责人在采购单上签字后应注意在空余部分是否已注明“以下空白”或打斜杠。

（5）采购单上填写的日期需与提交时的日期一致。

（6）采购单一经总经理、总工程师签字后，则不得涂改或加入新的内容。

（7）对于有样品的，供应商须将样品提交到相应的采购人员手中，收样人应确认“已收到样品”，且留存于公司办公室人员专人保管。

（8）对于特殊紧急情况，采购部门可直接填写采购单，交付相关人员执行采购同时告知公司总经理，采购后补签字后存档。（9）采购单上的到货期限需符合材料采购周期。

（10）采购单须注明采购物资的用途及使用部位，材料采购量的审核依据为：公司成本部门预算＋现场实际情况。

（11）不能出现重复采购，原则上在同一采购周期内不能出现同一物资出现两次或两次以上的采购。

三、采购合同谈判、编辑、审核流程

第一条

合同谈判

1、在和客户谈判之前，主谈人员必须做好详尽谈判计划，使用规范的表格做成 洽谈备忘录，及时记录洽谈的内容；

2、所谈物资含有较强的专业性、技术性时，必须邀请相关技术人员参与谈判，并对相关技术参数签字确认；

3、无论何种物资，原则上杜绝独家投标，必须找至三家以上的客户进行投标、洽谈，特殊情况需报批。公司战略客户不需货比三家。

4、所谈供应商为新客户时，则应要求其必须提供相关的证件（营业执照、税务 登记证、生产许可证、法人代表签字的委托书）。

5、我方合同谈判人员须向对方认真讲解我公司合同文本的相关条款；

第二条

合同起草

1、采购合同应清楚的说明采购产品的名称、产地品牌、型号规格、技术要求、价格、交货时间、交货地点、交货方式、检验与违约索赔条件、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等内容，并规定采购的产品不合格时，供货方应承担的义务等重要事项；

2、买卖双方单位名称要做到“四一致”（乙方单位全称、落尾、图章与营业执 照）；

3、若因技术、质量约定条款较多无法在主合同上表述清楚时，要单独以合同附 件的形式签订；

4、合同上所有栏目都必须认真填写，若有些栏目不需填写时可用“/”代替；

5、“合同产品清单”中单位栏的填写应符合现行国家计量标准，不能以“捆、扎、堆、斤”等模糊或不规范词语填写，合计金额栏应用规范的大写文字填写；

6、所谈对方是个体户时，乙方名称中必须填写对方身份证号码，并附有身份证 复印件；

7、材料及设备资料必须符合国家相应标准，并且无条件提供相关资料。

第三条 合同审核

项目完成合同谈判后，需按要求将预审资料先提交公司采购科预审后再报总经理预审，提交的合同预审资料必须齐全，包括：a、合同电子版 b、三家单位详细比价表（合同金额较大的需提供三家单位盖章后的报价单、营业执照、资质证书等相关法律文件）；

待续。。。。

第五篇：项目采购流程

项目采购流程

1.X0~X1（可行性分析）

 根据采购申请单了解需求；

产品经理填写采购申请单，尽量给出充分的信息。将采购申请单发送至采购部门，由采购负责人分配项目负责的采购人员。产品经理职责：填写采购申请单

采购主管职责：分配项目采购人员（预期订单金额2万元以上为重点项目）采购组职责：根据采购申请单了解项目情况 相关人员：产品经理、采购组 相关文件：采购申请单  收集报价、信息；

项目负责的采购人员将根据采购申请单收集至少2份以上初步报价、供应商资质、供应商信息，收集产品相关信息。

采购组职责：提出询价，预期订单额1万元以上项目至少收集2份以上初步报价、收集供应商信息、收集产品相关信息 产品经理职责：无 相关人员：采购组

相关文件：采购申请单、初步报价单（供应商提供）、询价单（如果需要的话）

2.X1（可行性结论）

 明确需求；

根据采购申请单及供应商信息，采购人员与产品经理分析项目可行性。采购组职责：反馈产品相关信息给到产品经理

产品经理职责：结合所有信息，确认项目可行性，完善采购申请单 相关人员：采购组、产品经理 相关文件：采购申请单（完整版）、初步报价单

3.X1~X2（设计/打样）

 打样安排；

根据采购申请单（完整版）安排供应商打样，监控打样过程，供应商评价 采购组职责：安排供应商打样（1万以上项目至少安排2份样品），样品品质沟通，样品交货期追踪，供应商评估表填写（2万以上项目需安排供应商实地拜访）产品经理职责：样品品质沟通 相关人员：采购组、产品经理 相关文件：采购申请单（变更版）、供应商评估表

4.X2（设计确认）

 设计确认，供应商筛选；

产品经理职责：确认样品，建立产品验收标准（订单额1万以上）采购组职责：供应商筛选、收集正式报价单、供应商谈判 相关人员：采购组、产品经理

相关文件：供应商评估表、正式报价单、产品检验报告 5.X2~X3（生产/到货）

 生产过程监控；

采购组职责：下达正式采购订单（10万以上订单需要使用大金额采购合同）、大货生产进度跟进、产品验收（10万以上订单需安排原料检验，2万以上订单需安排关键节点验收）

产品经理职责：确认大货和样品的一致性，对产品质量给出意见 相关人员：采购组、产品经理

相关文件：生产计划（供应商提供），产品检验报告

6.X3~X4（交付至项目结束）

 交付后其他事物处理；

采购职责：采购流程中所有文件汇总、项目汇总报告、售后反馈信息收集、不良品处理、惩罚条款激活、付款安排 产品经理职责：无

PS：1万以下金额为小额订单、1～2万金额为普通订单、2万～10万金额为大额订单、10万以上金额为S级订单