项目采购合同管理办法（共五则）

第一篇：项目采购合同管理办法

采购合同管理办法

1.目的和适用范围

1.1为了加强采购合同的管理,进一步规范采购行为,统一采购合同文本格式，明确采购合同审批手续,特制定本办法。

1.2本办法适用于沙特分公司及沙特境内各个项目部的物资采购合同管理。

2.职责分工

2.1分公司采购管理部是采购合同管理的主管部门。负责采购合同的审批、检查、监督，负责分公司采购合同专用章的保管和使用。

2.2分公司采购管理部及各个项目采购部负责采购合同的签订和实施。

2.3分公司及项目部各职能部门负责采购合同评审和会签。

3.应签订采购合同的物资范围

3.1单价5,000SR和总价在10,000SR以上的采购行为必须签订规范文本的采购合同，供需双方正式签字盖章后生效。（采购合同文本格式见附件A）

3.2对于零星采购和先使用后结算的物资采购应签订年度（项目）供货协议，如焊材、气体、劳保等，具体采购时应下发规范文本的采购订单。

3.3对于已签订供货协议的供应商，单次供货总价超过10000SR时，必须签订采购合同。

4.采购合同管理程序

4.1签订采购合同必须符合沙特法律的有关规定，签字人必须有法人授权委托并且其标的额应在授权范围之内（详见采购管理办法）。签订的合同必须加盖沙特分公司的采购合同专用章或项目部的合同专用章。

4.2采购合同应具有下列主要条款：

4.2.1产品名称、规格型号；（标准合同文本不够时另加附件）；

4.2.2数量、技术质量标准、包装、加工方法；

4.2.3价格（包括单价和总价）；

4.2.4履行的期限、地点和方式；

4.2.5产品的产地和标识要求；

4.2.6结算方式、单位名称、开户银行、账号、通讯地址；

4.2.7违约责任；

4.2.8双方约定的其它条款；（合同有特殊约定条款时另加附页）；

4.2.9有关的资料、图纸、技术协议书、往来信函等，也是采购合同的组成部分。

4.3采购合同中供需双方的责任和权利必须平等，文字要明确、肯定，不准有不合理的附加条件。

4.4采购权限和范围按公司有关文件和规定由分公司经理进行授权委托。

4.5采购合同一律用A4纸打印，正本一式二份，分公司或项目部的合同管理部和卖方各执一

份。采购合同实行统一管理分级负责的办法，由分公司采购管理部和项目部分别进行监督，采购合同一律保存五年。

4.6采购部在签订完采购合同后，应建立合同台帐，如实记录执行情况，项目采购部每月随采购明细向分公司采购管理部上报采购合同的执行情况，分公司采购管理部每半年检查一次。

4.7采购资金管理

4.7.1采购资金应合理配置，要做到保证重点，避免周转不灵而影响施工和生产；

4.7.2严格采购资金的审批制度，每月28日前按采购计划做出材料采购资金支出计划上报分公司采购管理部和财务管理部；

4.7.3采购人员在收到供应商提供的有效发票五日内办理完出、入库手续，并及时清理债权债务，不得拖延。

4.8采购合同的填写说明

4.8.1合同编号：统一由采购部进行合同编号并登记台帐；

4.8.2卖方：在填写时必须与卖方单位盖章名称一致；

4.8.3签订地点：原则上以买方经办单位所在地点为签订地点；

4.8.4产品名称、生产厂家（产品商标）、规格型号、技术质量标准、数量、金额、交货时间等规定每项必须填写，如果没有需用N/A标注；

4.8.5卖方对质量负责的期限；

4.8.6交（提）货地点；

4.8.7运输方式及费用负担：运输方式是指陆运、海运和空运等，费用承担，必须填写清楚买卖双方承担的起止路段及费用；

4.8.8结算方式及期限：结算方式采用支票、汇票等；

4.8.9解决合同纠纷的方式；

4.8.15其它约定事项：可另加附件说明。

5.采购合同用章

5.1分公司采购管理部负责采购合同专用章的统一保管和使用。

5.2各个项目部签订的采购合同必须加盖沙特分公司的采购合同专用章或项目部的合同专用章，并扫描存档。

5.3分公司采购合同专用章实行专人保管，专人盖章，任何人都不得私自盖章。5.4合同章管理员必须依据公司合同管理制度的规定盖章，采购合同只有在经过主管领导审核批准后才能加盖合同专用章。

5.5合同章管理员应对采购合同专用章的使用情况及时进行登记。特殊情况下需外携合同章，必须填写“采购合同专用章使用登记表”经分公司主管领导书面批准，并由外携人与合同章保管人员办理领出、交还登记手续。外携人应对此期间内采购合同章的保管、使用负全责。

5.6分公司经理授予各个项目经理或主管领导签订采购合同相应的授权委托，采购合同专用

章不允许超越代理人的权限使用。

5.7采购合同必须经过分公司或项目部各个职能部门会签，并经过分公司经理或授权代理人的书面批准后方可盖章。

5.8违章处罚

5.8.1严禁各个项目部利用行政等其它印章代替合同专用章签订采购合同，若有此类现象发生，分公司对该采购合同不予认可，不批准资金支出预算，而由此产生的经济责任和纠纷，由经办人负责。

5.8.2严禁在空白合同、空白信笺上、空白介绍信上加盖采购合同专用章。

5.8.3采购合同专用章如果发生遗失，遗失者必须立即向所在项目部领导报告，同时通知分公司各有关业务部门，立即向当地有关部门报案，并声明作废。其费用由遗失者和其所在项目部承担，并承担有关责任。

6.其他

6.1本办法自下文之日起执行。

6.2本办法由分公司采购管理部负责解释。

第二篇：广西大学小型项目采购管理办法

一、项目立项前工作

（一）项目校内立项：校党委常委会议、校长办公会议、校基建工程领导小组会议、项目使用单位申请。依据：会议纪要、申请报告。

（二）项目建议书：

新建、扩建、改建类项目：由项目使用单位提出建设方案，（计划科牵头）组织撰写《项目建议书》，并组织校发展规划处、财务处、审计处、使用单位、重点基建工程建设指挥部等相关单位对《项目建议书》论证，确定项目使用功能和建设规模，提交校相关会议审定。（依据：《项目建议书》、有关会议纪要。）

小额修缮、绿化类项目：根据学校有关会议决定、处工作计划或项目使用单位申请，职能科室按各自分工编制项目建设方案，计划科组织编制项目概算并汇总相关材料处领导签字后，由综合科提交有关校领导和部门审定。

（三）项目规划：根据广西大学校园总体规划提出建设地点或方案的建议，提交校相关会议审定。

（四）项目实施：建设规模、资金、建设方案经审定批准后，交由相关职能部门实施。依据：会议纪要、领导批示、部门意见等。

二、项目立项及报建

（一）项目立项报建程序 招标有资质的单位（通过政府采购确定）编制项目建议书——校财务处落实项目建设资金——协同校财务处编制资金来源请示和项目立项请示——上报区教育厅（财务处、项目办）——其中资金来源落实请示区教育厅批复后还需上报区财政厅——上报区发改委。（计划科、综合科）

《政府集中采购目录和限额标准》以内的小额项目，按政府采购有关规定执行。

（二）建筑方案报批程序

由公开招标的中标设计单位编制建筑方案——送市规划局技术服务中心评审——送南宁市高新区规划分局审批。（计划科）

（三）施工图审核、审查备案

1.通过公开招标的设计单位编制施工图及各项计算书——送通过公开招标的施工图审查公司审查——提出审查意见——设计单位回复或修改施工图——送南宁市高新区建设局进行施工图审查——办理墙改费缴纳——南宁市高新区建设局批复。（计划科）

2.人防地下室易地建设报批：已批复的设计方案——送南宁市人防办公室审查（一阶段）——已审查的施工图及一阶段批复意见书——送南宁市人防办公室办理防空地下室易地建设许可证（二阶段）——缴纳防空地下室易地建设费。（计划科）

（四）防雷装置设计检测及雷电灾害风险评估报批

已审查的施工图送南宁市防雷减灾管理中心审批。（计划科）

（五）规划施工许可证报批 将经建设局备案的施工图、人防批复、设计单位资质材料、中标通知书、方案文本报高新区规划局审批。（计划科）

（六）建设工程消防设计申报

已审查的施工图、建设单位的组织机构代码证等合法身份证明材料、设计单位和审图单位资质材料、设计单位及审图单位相关人员的从业资格证书、审图报告、规划许可证送南宁市公安消防支队审批。（计划科）

（七）质量监督、安全监督备案登记备案、施工许可证报建 通过公开招标的施工单位、监理单位、设计单位、勘察单位和业主单位分别填写拟投入本项目的负责人及资质材料——施工单位提交意外保险单、农民工保证金、现场临时设施准备、验收——同意质量监督、安全监督备案——办理施工许可证。（计划科、施工科、水电与修缮中心）

三、项目采购招标

（一）学校自行采购项目及后勤基建处工作程序 1.项目招标代理机构确定

（1）招标代理机构单位建库、入库

学校基建工程领导小组根据《中华人民共和国招标投标法》第12条规定“招标人有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜”，建立“广西大学基建工程招标代理机构库”，入库机构单位由校审计处在监督代表、校工会的监督下经资格审查、外出调查和学校基建工程领导小组会议讨论、投票等程序遴选评定，详见广西大学［通知公告］：“广西大学关于公开征集招标代理机构入库的公告”（2014-08-02）、“广西大学2014年公开征集招标代理机构入库单位的公示”（2014-11-12）、校基建工程领导小组“关于公布广西大学招标代理机构入库名单的通知”（2015-01-22）”。

（2）工作程序

招标代理机构从“广西大学基建工程招标代理机构库”中抽取工作程序如下：由后勤基建处计划科向校基建工程领导小组提交书面报告，提请抽取顶目招标代理机构。抽签会由后勤基建处计划科组织，审计处、校工会、使用单位各派一名代表参加，校监督代表负责对抽签会全过程进行监督。由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，使用单位代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。（计划科、综合科）

（3）向校审计处提交初审后的合同文件，经校审计处审定后，按行政程序办理有关手续,并将正式版合同文件提交审计处备案。（计划科）

（二）项目小额定点服务供应商、施工单位采购 1.采购项目内容、办法 根据广西壮族自治区财厅相关文件规定，项目预算金额在30万元（含本数）以下的建设工程设计；房屋建设工程的监理服务费上限不超过30万元的工程监理服务；建设项目批复投资概算或预算在30万元至200万元以内的房屋建筑工程施工、建筑装修装饰工程施工、建筑智能化工程施工、消防设施工程施工、机电设备安装工程施工、市政公用工程施工、城市园林绿化工程施工、送变电工程施工、土石方工程施工、钢结构工程施工、管道结构工程施工、地勘和基础工程施工项目等实行定点采购。

2.成立“小额定点采购小组”

根据文件要求采购单位对限额内工程项目的定点采购工作应成立项目采购小组。“小额定点采购小组”牵头单位为后勤基建处计划科，成员由审计处、后勤基建处工作人员组成。“小额定点采购小组”的职责是根据自治区本级预算单位限额内工程施工单位定点采购的通知的要求，具体组织实施限额内工程项目的定点采购工作，确定限额内工程定点施工单位。

3.工作程序

由“小额定点采购小组”从广西壮族自治区财政厅文件公布的定点采购服务供应商、施工单位名单中选取。按照文件要求服务类进行综合比选后择优确定供应商；严于文件“工程施工类金额在100万元（不含）以下的项目，采购单位可在定点施工单位范围内任选一家直接谈判确定”的要求，工程施工类金额在100万元（不含）以下的项目，由采购单位后勤基建处邀请符合条件的定点施工单位（≥3家）进行随机抽取，抽取之前投标的施工单位必须确认工程招标控制价（含工程量清单综合单价）、让利系数10%、合同价款、工程变更工期、质保等，审计处代表进行监督，所有按时递交确认书的投标单位共同参与开标会，后勤基建处工作人员或审计代表采取摸球的方式抽取中标单位，后勤基建处工作人员负责记录，中标结果由所有投标人及后勤基建处工作人员、审计处代表共同签字，评标文字记由后勤基建处计划科工作人员办理加盖后勤基建处和审计处章后存档保存，并送一份纸质文件至审计处；100万元（含）至200万元（含）的项目，由采购单位后勤基建处邀请符合条件的定点施工单位（≥3家）进行密封报价。由审计处代表进行监督，所有投标单位共同参加开标会，后勤基建处计划科工作人员负责开启并记录，报价低者为中标单位，中标结果由所有投标人及后勤基建处计划科工作人员、审计处工作人员共同签字。中评标文字记录由计划科办理加盖后勤基建处和审计处单位章存档保存并将并送一份纸质文件至审计处。（计划科）

4.向校审计处提交初审后的合同文件，经校审计处审计、后勤基建处修改后，计划科按行政程序办理有关手续，并将正式版合同文件提交审计处备案”（计划科）

（三）公开招标项目工作程序 1.政府采购项目（1）采购项目内容

工程设计咨询服务、水土保持方案编制服务、工程造价咨询服务、工程监理服务、质量检测服务、配套工程货物类及其他工程类等。（2）工作程序

①向校审计处提交初审后的的招标文件，经校审计处审定后，按行政程序办理有关招标采购手续，在有关政府招标网站发布招标公告，并将正式版招标文件提交审计处备案”。（计划科）

②参加开标：后勤基建处向校基建工程领导小组提交书面报告，在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从校基建工程领导小组确定的业主评委库中抽取1人作为业主评委，和使用单位或校工会派出的监督人员一起参加招标评标。

抽取评委具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科办公室工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

③计划科按文件规定办理有关手续。（3）电梯工程采购

由校实验设备处负责招标与施工管理，后勤基建处做好配合工作。

2.招标代理机构招标项目

（1）招标项目内容

土建、装饰装修、水电安装、防雷及消防、建筑智能、园林绿化工程等。

（2）工作程序

①后勤基建处计划科向校审计处提交招标文件，经校审计处审计、后勤基建处修改，计划科按行政程序办理有关招标采购手续，在有关政府招标网站发布招标公告，并将正式版招标文件提交审计处备案。

②参加开标人员的确定：向校基建工程领导小组提交书面报告提请，在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从校基建工程领导小组确定的业主评委库中抽取业主评委，和使用单位或校工会派出的人员一起参加招标评标。

抽取评委具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

抽签业主评委的时间与开标时间应尽可能缩短。③计划科按文件规定办理有关手续。3.开标时委托代理人和业主评委库的建立

（1）开标前由校基建工程领导小组确定工程开标委托代理人。

（2）由校基建工程领导小组遴选符合条件的业主评委，建立业主评委专家库。

四、招标控制价编制

（一）工程造价咨询服务单位通过政府采购招标确定

1、项目造价超过1000万的项目的造价服务单位确定。在校监督代表和审计处、校工会、使用单位代表现场监督下从自治区财政厅小额定点造价服务单位中抽取。具体流程：校监督代表负责对抽签会全过程进行监督，由使用单位代表负责写签并放入抽签箱中，校工会代表负责抽签、开签并宣布抽签结果，审计处代表对抽签箱中的各签进行验证，各单位参会代表对抽签结果进行签字确认。整个抽签过程由后勤基建处计划科工作人员负责全程录像。抽签文字记录及录像资料由后勤基建处计划科存档保存，并分别将电子文档、纸质文档（复印件）送至以上各到会单位备查。每年12月底后勤基建处将汇总的电子数据材料、纸质文档（原件）交由学校档案馆存档。

2、小额修缮、园林绿化类项目的造价服务单位确定。按照文件要求，从自治区财政厅小额定点造价服务单位中进行综合比选后择优确定造价服务单位。（计划科）

（二）编写施工招标说明

1.相关职能科室编写施工招标说明土建、安装和园林绿化部分。（1）“三通一平”、变配电工程施工招标说明：施工科或水电修缮中心编制“三通一平”施工方案、变配电工程方案，上报校后勤基建处经审批签字同意后（审批同意后变配电工程方案再交设计单位设计出图），施工科或水电修缮中心进行编制施工招标说明（变配电工程编制根据设计单位设计图纸）。园林绿化部分由绿化与物业中心负责。

（2）项目施工招标说明：根据设计图纸编制。施工招标说明中所选材料的厂家、品牌、品种均为南宁市建委最新公布的“南宁市建筑材料使用登记名录”中规定产品。

2.校广电、网络中心负责编写建筑智能工程施工招标说明及设备参数的确定。

3.施工招标说明编制后，由处分管处领导审核后交计划科整理后交工程造价咨询服务单位，做为上控价编制文件之一。

（三）招标上控价编制

后勤基建处计划科组织工程造价咨询服务单位编制招标控制价，并与校审计处委托的工程造价咨询服务单位进行“对数”，之后由工程造价咨询服务单位出具正式的招标控制价。

五、工程进度款支付

（一）按合同约定条款执行。

（二）工作程序

1、新建项目 1.1施工单位报送进度款报表资料到监理部，经监理和建设方项目负责人审核同意后送后勤基建处施工科或水电修缮中心审核，施工科或水电修缮中心审核同意后送计划科。

1.2计划科审核后送跟踪审计单位（若有委托的跟踪审计单位），跟踪审计单位现场核定增减，出具审定意见。

1.3计划科审核同意后，施工科、计划科、项目负责人签字拟同意，报后勤基建处主管副处长、处长审核。

1.4后勤基建处主管副处长、处长签字同意后报送校审计处审核。1.5校审计处审核同意后由计划科备齐资料经后勤基建处处长签字后报送校财务处。

1.6校财务处报送学校领导，主管后勤基建的副校长、主管校财务处总会计师、校长签字后，校财务处办理拔款支付手续。

2、小额修缮、园林绿化项目

2.1施工单位报送进度款报表资料到施工科或水电修缮中心，施工科或水电修缮中心项目负责人审核签字后交计划科；

2.2计划科项目负责人审核签字后交后勤基建处分管副处长、处长审核签字；

2.3后勤基建处分管副处长、处长审核签字后加盖后勤基建处章报送校审计处审核；

2.4校审计处审核同意后由计划科备齐资料经后勤基建处处长签字后报送校财务处； 2.5若工程款超过20万元，校财务处报送学校领导，主管后勤基建的副校长、主管校财务处总会计师、校长签字后，校财务处办理拔款支付手续；20万元以下，校财务处办理拔款支付手续。

六、设计变更、工程变更及签证

（一）按招标文件、施工合同约定条款和学校相关规定办理。

（二）工程项目工程量变更签证工作程序：项目负责人在工程封闭或拆除前3天通知校审计处，由后勤基建处、监理单位、审计处对变更工程进行现场验收，并在验收记录上签字确认。

（三）工程项目变更签证、基础变更、设计错漏变更工作程序：施工单位提交工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）、变更预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校基建审计相关规定和《广西大学经费支出审批权限暂行办法》办理变更申请和审批。审批结果作为竣工结算依据。

（四）工程量清单暂估价项目工作程序：施工单位提交确定项目内容工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）和预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校《基建工程材料及设备采购询价小组工作规程》，启动询价程序，询价结果作为竣工结算依据。

（五）施工单位二次深化设计工程工作程序：施工单位提交有设计资质设计的深化设计图纸，经施工科、绿化中心或水电修缮中（或委托的咨询机构）审核后，送项目原设计单位审核并盖章，施工单位再提交深化设计工程联系单（由监理、设计、后勤基建处项目负责人审核同意签字）和预算书，跟踪审计单位审核并出具意见，后勤基建处按照学校基建审计相关规定和《广西大学经费支出审批权限暂行办法》办理变更申请和审批。

七、工程基建材料（设备）采购、封样

（一）按招标文件、施工合同约定条款、工程量清单执行。

（二）施工过程中需要变更的基建材料（设备）（含新增加部分），工作程序：后勤基建处提供拟变更材料（设备）品牌、型号、规格、数量、材料单价及总价、供货单位等相关信息，按照学校《基建工程材料及设备采购询价小组工作规程》，启动基建工程材料采购询价程序，通过市场考察、询价及谈判确定综合价格，询价结果作为变更预算书或竣工结算依据。

（三）建筑材料封样

1.按招标文件招标上控价工程量清单、施工合同、施工招标说明约定的品牌、规格、参数等不改变的建筑材料，工作程序：由项目业主、设计、监理、施工单位负责人在确认的建材样品上签字，交由监理单位封存。

2.对室内墙面、地面砖，由于市场价格差价较大，需要启动校基建工程材料采购询价小组现场确定，工作程序：施工单位在施工现场提供确定价格的墙面、地面砖样品，由校基建工程材料采购询价小组现场投票，确认后的样品由项目业主、设计、监理、施工单位负责人在确认的建材样品上签字，交由监理单位封存。

八、后勤基建处有关部门工作职责

（一）施工管理部门工作职责

1、组织制定、落实学校基本建设总体规划和工程项目设计管理，负责做好建设工程施工期间的日常管理工作和工程设计的资料收集、地质勘探、设计方案的评审工作；

2、及时组织完成拟开工工程的“三通一平”工作，协助计划管理科办理相关的开工手续，确保工程的按期开工；

3、安排甲方驻工地代表到位，有效行使甲方权力、责任和义务，监督、指导施工单位、监理单位日常施工管理工作，确保工程施工的顺利进行；

4、组织工程施工图纸会审，参与主要分项、分部工程的检查、验收工作；

5、定期组织有关人员到施工现场检查工程质量、进度、投资、安全、现场文明施工情况，确保工程能够按计划、按合同约定顺利施工，并按期完工交付使用；

6、参与工程的预验收，组织工程的竣工验收，做好竣工验收工程的移交工作及工程保修阶段的服务工作；

7、协助计划管理科做好工程招标工作，具体负责完成施工图纸招标答疑工作；

8、协助计划管理科做好工程竣工资料的整理、归档、结算工作，具体负责对工程竣工结算原始资料的审核；

9、组织保修期到期工程的移交验收，按时将保修到期工程移交给土地管理科；

10、认真完成领导交办的其他工作任务。

（二）计划科工作职责

1、根据学校的总体规划，编写学校的基建投资计划申请，并向政府有关职能部门报送；

2、根据上级批准的基建投资计划，到区、市各有关部门办理项目的前期手续，及时办理规划许可证和施工许可证，保证项目按时开工；

3、组织、办理工程招标的各项准备工作，办理各项手续，组织开标会，办理决标后的相关手续；

4、组织（或委托）编制单项工程的标底，审核工程预算、结算，负责小额工程预算的编制；

5、认真编写或审核工程的施工、设计、勘察等合同，维护学校的合法权益；

6、严格执行财务制度，协助办理工程项目的拨款和其他财务往来结算工作；

7、办理工程竣工资料的收集、整理和移交工作；

8、办理施工图纸的分发、基建资料的借阅登记工作；

9、协助施工管理科做好工程的定点、验线、验槽和现场工程量的确认工作；

10、协助施工管理科做好工程竣工备案工作；

11、认真完成领导交办的其他工作任务。

九、后勤基建处廉洁自律管理规定

为加强党风廉政建设，促进后勤基建处工作人员的廉洁自律，树立勤政廉政的良好风气，根据中共中央、国务院、自治区党委关于廉洁自律的各项规定，结合后勤基建处实际，特制定本规定：

（一）严格遵守党的政治纪律。全体人员要坚持党的基本路线，坚定不移地执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。

（二）严格落实党风廉政建设责任制等各项廉政规定。领导干部要以身作则，勤政廉政，率先垂范，带头做廉洁自律的表率。

（三）严格执行招投标法、政府采购法。不准向他人泄露招标项目的标的及招标有关秘密。

（四）严格执行财务审计制度。严禁私设小金库，不准用公款吃喝玩乐，不准挪用公款，不准以个人名义存储公款，依法接受审计监督。

（五）严禁利用职权谋取私利。工程建设招标、管理、采购过程中的一切优惠条件都应体现在价格、质量和学校整体利益上，不准弄虚作假、欺上瞒下，谋取个人利益。

（六）不准介绍或帮助配偶、子女、亲属参与与建设工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。

（七）不准接受中介、投标方、承包商及供应商等与基建工作有关人员的宴请及其他娱乐活动；不得接受礼金、礼品和有价证劵及其他财物。

（八）不准接受任何形式的回扣和馈赠，在无法拒绝时应立即报告后勤基建处领导，并如数上交学校纪委。

（九）考察投标单位时，不准在被考察单位食宿。

（十）不准利用投标人或施工队伍装修住房、办公室、制作家具等；不准使用供应商提供的材料装修住房、办公室、制作家具等。

（十一）不准在与后勤基建处有关工程建设工作有业务关系的承包商、供应商、监理公司等单位中兼职、参股。

（十二）严格财产管理。对用公款购买的物品要进行登记造册，不准化公为私，占为己有。

（十三）严格接待制度。招待上级部门或业务部门就餐，经后勤基建处领导同意后，由综合科统一安排。

（十四）积极履行职责，认真做好本职工作，杜绝办事拖拉和推诿扯皮的不良风气。

（十五）后勤基建处工作人员必须严格执行本规定，自觉接受监督。对违反本规定的，按有关规定追究责任。

第三篇：医院采购科项目采购管理办法

医院采购管理办法

第一章 总 则

第一条

为进一步加强和规范本院采购管理工作,推进院务公开，深化廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》和省、市政府关于政府采购管理的相关规定，结合医院实际，特制定本办法。

第二条

医院成立招标工作领导小组，统一领导和管理招标采购工作。招标领导小组组长由分管院领导担任，副组长由纪委书记担任，成员由采供科、财务科、审计科、设备科、医务科、护理部、计算机信息科、总务科等相关职能科室负责人组成。

（一）招标工作领导小组职责：根据国家、省、市关于招标及采购管理的法律、法规和规范性文件，制定和调整医院采购管理规定；指导院内除工程类项目以外的设备、医疗器械、医用耗材与药品、总务物资、计算机软硬件及服务类等涉及经济活动的项目招标采购工作，研究招标采购涉及的重要事项；对招标申请书、招标文件、投标人资格、评标定标办法、评标专家名单等予以审核批准。

（二）医院成立采供科，其主要职责是： 1.负责全院招标采购的日常管理工作； 2.拟定招标采购管理规定； 3.负责招标采购事项同上级主管部门、财政部门、纪检监察部门、采购部门等的联系协调工作，上报政府集中采购项目的相关资料、文件；

4.负责院内招标采购相关工作：审核招标申请，明确招标要求，编制招标文件，发布招标信息，发放招标文件，对参加投标的单位进行登记与审核，组织相关职能部门及专业人员进行招标和评标活动，协助合同签订，对招标结果进行备案。

第二章 政府集中采购

第三条 根据政府采购相关规定，以下项目列入政府集中采购目录，原则上应进行政府集中采购：

（一）货物类单台、套、辆等单价金额或批量金额1万元及以上；

（二）修缮、装饰工程类采购项目预算金额20万元及以上；

（三）系统集成、网络工程采购项目预算金额在10万元及以上；

（四）印刷、出版单次采购预算金额3万元及以上；

（五）通用软件及专用开发软件单次或批量采购金额在5万元及以上；

（六）医疗设备、器械单台、套金额5万元及以上或批量金额10万元及以上的。

（以上目录具体按照广元市政府集中采购目录及采购限额标准执行）

第四条

凡纳入政府集中采购目录及达到其规定限额的采购事项，采购金额在十万元以下的，应按规定程序上报市卫生局，经市财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购；采购金额在十万元以上的，应按规定程序上报市卫生局，经市政府及财政局审核后，由市政府采购中心实行政府集中采购或市卫生局实行部门集中采购。

第五条

凡涉及政府集中采购目录中的项目，属医疗设备类的按计划上报；其余项目（包括计算机、打印机等）原则上每季度最后一个月（3、6、9、12月份）申报。采供科每季度集中办理一次。确属需要紧急采购的项目，由使用科室申请，项目主管科室评价，分管领导审核，主管招标工作的领导及院长批准后执行，必要时提交院务会或院党委会研究。

第六条 政府集中采购项目院内申报程序为：使用科室申报→项目主管科室评价→分管院领导审批→主管招标的院领导审批→院长审批→必要时提请院务会或院党委会研究→按程序上报采购。其中，计划的医疗设备采购项目申报程序为：使用科室申报→项目主管科室论证→分管领导审核→设备委员会讨论→院务会或院党委会审定→按程序上报采购。

第七条

采购项目的技术参数由使用科室和项目主管科室共同制定，经分管领导、主管招标的领导及院长审核后提交政府采购机构或招标代理公司或部门集中采购机构制作招标文件；技术参数的制定应严格执行上级有关规定，做到无倾向性、歧视性、排他性等。

第三章 院内采购

第八条

以下采购事项实行院内招标采购：

（一）政府集中采购目录以外或采购限额标准以下的采购事项。

（二）货物类单台、套、辆单价金额或批量金额2000元以上，1万元以下的；修缮、装饰项目3万元以上，20万元以下的；印刷、出版等项目1万元以上，3万元以下的；医疗设备1万元以上5万元以下的。

（三）属于政府集中采购目录以内及采购限额标准以上的采购事项，但情况紧急或特殊（如工作完成时限要求紧急，运行中的设备重要元器件更换，应急抢险等），为确保工作需要，采购金额在十万元以下的，报请院党委会集体研究，实行院内招标采购。采购金额超过十万元上的，应在上级卫生行政主管部门的监督下实行院内招标采购。

第九条

本办法第八条第（二）项规定以外的零散采购，经分管院领导、院长批准后，一般采取市场议价、询价的方式，由相关科室负责实施。

第十条

院内招标采购以竞争性谈判为主要方式，同时根据采购项目的具体情况，也可以采取邀请招标、询价采购、单一来源采购、跟标采购、定点采购等办法。

（一）竞争性谈判。医院通过网络等形式发布招标公告，邀请多家供应商（不少于三家）进行两轮或多轮谈判，最终确定中标供应商。

（二）邀请招标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或采取公开招标方式的费用占采购项目总价值比例过大的项目。根据供应商或承包商的资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织（不少于三家），向其发出招标邀请书，邀请他们参加投标竞争，从中选定中标的供应商。

（三）询价采购。向有关供应商（不能少于三家）发出询价通知书让其报价，然后在报价的基础上进行比较并确定最优供应商的一种采购方式。适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。

（四）单一来源采购。适用于：所购商品的来源渠道单一，或属专利、首次制造、合同追加、原有采购项目的后续扩充；或发生不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购，只能从唯一的供应商处采购；或必须保证原有采购项目的一致性或者服务配套要求，需继续从原供应商处添购的。

（五）跟标采购。适用于距上次采购行为在1年以内，需要从原有供应商处添购项目一致或者服务配套，且市场价格变化幅度小的货物和服务。

（六）定点协议采购。

1.对于试剂、IT类耗材、医疗类低值易耗品、非网上采购医用材料、办公用品、印刷品、消耗性水电器材、日用百货、非医疗类低值易耗品等实行定点协议采购。由院采供科分门别类，以竞争性谈判等方式招标确定供货商；原则上1个合同期不超过2年。

2.对于医院基本建设工程类日常维修项目、日常标识标牌等广告宣传制作，由采供科以竞争性谈判、邀请招标等方式确定维修和广告公司；原则上1个合同期不超过2年。

3.定点采购的供应商候选人，可采取第一中标单位、第二中标单位和第三中标单位依次递补的方式。

第十一条 院内招标采购按以下程序办理：

（一）使用科室向项目主管科室提出采购申请。

（二）项目主管科室根据使用科室提出的采购计划，会同使用科室一道共同论证，拟定论证报告；论证报告经项目分管领导签字批准，报分管招标工作的院领导及院长审批后提交采供科。

（三）招标领导小组根据项目主管科室提供的资料，开会研究该项目招投标事宜并确定招标方式和开标日期。

（四）采供科根据招标方式、项目主管科室对该项目的技术参数、配置、质量、交货日期（工期）及付款方式等要求，编制招标文件。

（五）采供科发布招标公告，组织投标人报名；投标人按照要求提交投标文件，投标文件应包括所有有效资质证件及投标项目相关资料。

（六）采供科组织投标人、评委进行评标。评委对所有投标人进行资格性审查和符合性审查。对照招标文件和投标文件，评委与投标人逐一洽谈设备质量、配置、价格及付款方式等。评委经与所有投标人进行谈判，对其投标文件进行评审和比较后，直接确定中标人。评委全体成员须在评标报告上签字，并将结果通知所有参加谈判的供应商。

第十二条 评标专家由相关职能部门、临床医技科室等专家（代表）组成，必要时可外聘部分专家，分管领导原则上应作为评委（专家）参加。评委实行动态管理，每次开标前根据招标项目的内容抽调一定比例的专家参加评标，评委人数为3人以上单数，任何人不得泄漏评委名单。

第十三条

采取邀请招标、竞争性谈判采购的项目，须由医院评标专家、纪检监审科、财务科共同参与实施；采取单一来源、询价、议价等方式的采购项目，须由项目主管科室、物资使用科室、纪检监审科、财务科、采供科共同参与实施。拟购入的一次性使用无菌医疗用品、消毒、灭菌药械等，须院感办进行资质审核后方可实施招标采购。

第四章 招标采购监督管理

第十四条

招标采购纪律规定：

（一）参与招标采购的工作人员应当遵守保密制度，严禁泄露有关情况和资料，或与他人串通损害医院利益或者他人利益。

（二）参与招标采购的工作人员不得收受供货单位的回扣、现金、物品和有价证券,不得接受供货单位安排的宴请、旅游和营业性娱乐活动等。

（三）各使用科室或个人不得擅自实施采购行为，不得干扰招标采购工作。对于私自采购的物资，相关科室不予办理入出库手续，医院不予付款。

（四）凡违反本条前三款规定的，医院将依法、依纪给予处理。第十五条

属于本办法第八条第（三）项的招标事项，应邀请上级卫生行政主管部门派员监督实施。

第十六条

医院纪检监审科对招标采购活动的程序和过程实施全程跟踪监督；同时，招标采购活动接受全院职工和社会各界的监督。

第五章 附 则

第十七条 本办法自发布之日起执行，由院采供科负责解释。

第四篇：项目物资采购管理办法

公司物业项目工程物资采购管理办法 物资集中采购范围与操作模式

1.1 基本原则

物资采购实施规范的采购运行模式（建立统一的“合格供方名录”），强化物资采购竞争机制，合理降低物资采购成本，保证采购物资质量，防范经营管理风险，提高企业运营质量。

1.2 实施范围

物资采购适用于对工程质量、使用功能和工程项目经营效果有重要影响的、普遍使用且适合规模化采购的或单项单笔估算值超过0.2万元的工程设备、设施、物资采购。

不适合规模化采购的或单项单笔采购金额估算值超过0.2万元的工程设备、设施、物资采购由物业项目部、分子公司自行在采购，但需将采购原因和采购明细报公司（集中采购主管部门）备案；

1.3 操作模式

1.3.1 物资招标采购实行统一的操作模式：公司建立统一的“合格供方名录”，符合采购标准的工程设备、设施、物资，由需方（物业项目部、分子公司）在“合格供方名录”中选取供应商进行综合比较，选定物资供应商后报公司（集中采购主管部门）确认，待得到公司（集中采购主管部门）确认后，行使组织采购权。

1.3.2 物资招标采购实行分层级、分权限的管理模式。

即公司负责物资招标采购工作的监督管理，行使监督管理权，组织大宗物资战略采购；

项目部、分子公司负责：

（1）物资招标采购工作的具体实施，行使组织采购权；

（2）负责物资招标采购结果的最终确认，行使招标结果询证权。物资采购管理流程图

见下页《物资集中采购管理流程图》 物资采购计划管理

3.1 物资需求计划

3.1.1 项目部、分子公司在需用物资前两个月（各单位应提前报下一季度物资采购计划），并自行在公司统一的“合格供方名录”中选取供应商，对其供货的质量、价格等进行选择。选定供应商后，报公司（集中采购主管部门）确认（填写附表：《项目部、分子公司物资采购计划表》），待得到公司（集中采购主管部门）审核确认后，行使组织采购权。

3.1.2 《项目部、分子公司物资采购计划表》中应包括物资供应方式、数量、各供应商供给物资的价格、最终选择供应商的原因、计划使用时间等主要信息。

3.2 物资采购计划

3.2.1 公司物业（物资采购管理部门）根据物资需求计划（《项目部、分子公司物资采购计划表》），汇总下季度物资采购方式、数量、计划采购时间等信息。

3.2.2各项目部应加强计划管理，按季度上报《项目部、分子公司物资采购计划表》，以计划指导物资集中采购的相关工作。物资招标采购管理 4.1 物资采购方式

4.1.1 根据物资特征及公司经营战略的需求，物资采购采用集中招标采购物资方式。

4.1.5 招标分为公开招标、邀请招标和询价招标等方式，大宗物资集中采购以邀请招标为主（指:估算物资采购标的大于30万元的项目）。

一般情况下（指一次采购物资大于0.2万元且小于30万元的物资采购），项目部、分子公司在采购物资时，从公司物业统一的“合格供方名录”中选取供应商后，应采用竞争性谈判或询价等方式进行招标，并必须经本单位负责人确认，上报公司物业公司《项目部、分子公司物资采购计划表》(表一：1402)，说明最终选择供应商的原因，经公司物业审核后，行使组织采购权。

4.2 物资招标采购管理

投标方必须从公司物业合格供方名录中选择（一次物资采购小于0.2万元的项目除外）。

4.2.1大宗物资集中采购的开标管理：（指:估算物资采购标的大于30万元的项目）

（1）项目部、分子公司需提前3个月向公司物业公司提出招标申请，经公司审批通过后，方可组织实施开标会议，大宗物资的开标、评标应在公司物业公司机关会议室进行。

（2）开标前，项目部、分子公司做好参加开标会议人员的会议签到记录，接收投标文件以及检查投标文件密封和标志情况，有不符合招标相关要求的投标文件应当拒绝开启。

（3）开标时，项目部、分子公司人员应当众拆封并宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，开标过程中做好详细的开标记录，予以存档备查并于会后连同开标会议签到表一起上报公司备案。

4.2.2评标、定标

（1）项目部、分子公司应按相关规定组建评标小组，与投标人有利害关系的人不得进入评标小组，评标小组成员的名单在中标结果确定前应当保密（见附表《评标人员签到表》（表二：））。

（2）评标小组根据招标文件中确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较，编制评标报告（见附表《招投标情况报告》（表三：1404）），并在评审结果上签字确认.（3）经项目部、分子公司负责人确认中标结果后上报公司物业公司审核备案。

（4）定标后不得任意更改中标单位，当确定的中标单位自动放弃中标资格时，评标小组应重新进行评定中标单位。项目部、分子公司应完成公司备案程序后方可发放中标通知书。大宗物资采购合同管理（指:估算物资采购标的大于30万元的项目）5.1 合同订立

5.1.1 在中标通知书发出15个工作日内由公司物业与中标供应商签订物资采购合同。

5.1.2合同订立严格杜绝先供货再签约的采购行为。5.1.3合同内容应包含但不限于以下内容：供应物资种类明细，供应数量，物资价格，运输方式，物资检验方式，物资结算、付款方式，违约责任等。

5.2 合同审核：大宗物资采购合同审核按照公司物业相关合同审核程序组织进行，物资使用项目部、分子公司与公司物业相关部门须对大宗物资采购合同内容进行审核。

5.3 合同变更：大宗物资采购合同变更需要按照公司企业相关合同审核流程组织进行，物资使用项目部、分子公司与公司企业相关部门须对大宗物资合同变更内容进行审核。

5.4 合同备案：大宗物资采购合同及合同变更应在签订后5个工作日内提交公司备案。物资（含：大综物资）的供应、结算、付款管理： 6.1 物资供应结算管理 6.1.1物资到场后项目部、分子公司需要有人按照合同或采购约定以及公司相关规定对物资数量以及质量进行核对、验收，核验后留有相应记录。

6.1.2 根据验收结果，由项目部、分子公司按照合同中物资计价原则对供应物资价款进行结算。（参见附表《物资供应结算统计表》（表四：1405））。

6.2 物资款支付

6.2.1为了确保物资采购的顺利实施，各项目部、分子公司需要建立相应的资金保障制度，确保按照合同约定及时支付物资款。

6.2.2项目部、分子公司需要对物资款支付情况建立管理台账。（参见附表《物资款支付情况表》（表五：1406））。物资集中采购合格供方名录管理（含：大宗物资）7.1 合格供方名录管理基本原则

7.1.1 筛选优秀供应商，保持合格供方名录的高效动态管理是保证物资采购的顺利实施，乃至实现战略合作的前提。

7.1.2 合格供方名录的管理、评估与考核，详见（《公司物业合格供应商名录使用与管理办法》）。

7.1.3 根据项目部、分子公司上报供应商评价结果，公司负责定期调整合格供方名录并公示相关信息。

7.2 合格供方名录日常管理

7.2.1公司负责合格供方名录的日常管理及维护，及时公示相关的信息。

7.2.2 项目部、分子公司对供应商履约过程中的物资供应及时、物资质量、数量、服务等情况进行监督。

7.2.3 供应商在物资供应过程中存在违约情况的，项目部、分子公司应及时将信息上报公司物业公司相关部门，公司物业公司相关部门组织对违约供应商进行约谈后，提出对其的处理建议并报公司，公司对项目部、分子公司上报的供应商违约情况进行核实后确定最终处理意见（见附表《供应商违约情况记录表》（表六：1407））。

7.3 合格供方评审及再评审

7.3.1 项目部、分子公司在一次物资采购执行完成后（含：季度物资 4 采购和大宗物资采购），应及时组织对供应商的履约情况进行综合评价（见附表《供应商履约评价表》（表七：1408））。

7.3.2 项目部、分子公司将评价结果上报公司物业公司相关部门。对一项物资采购合同需跨执行的，项目部、分子公司应在末对供应商的履约过程情况进行综合评价。

7.3.3 公司负责将项目部、分子公司上报的供应商履约评价进行汇总，并结合供应商综合能力、合作意愿、价格水平对供应商进行评价（见附表《供应商综合评价表》（表八：1410））。

7.3.4公司对各项目部、分子公司的评审结果进行综合统计，形成公司次物资合格供方名录。

7.3.5当遇到特殊情况，合格供方名录无法满足项目部、分子公司需求，需临时使用非合格供方名录内的供应商时，必须经过评价审批后方可使用（一次购买物资金额小于0.2万元除外）。

（1）项目部、分子公司必须严格评审不在合格供方名录中的供应商，组织专业人员对供应商的资质情况、经营情况、物资供应保障能力、物资质量保障体系、供应商服务水平、物资价格水平、物资款结算支付等情况（包括但不限于上述内容）对其进行全面的评估.（2）项目部需将评审结果形成书面文件上报公司备案后，方可使用（见附表《临时使用非合格供方名录供应商申请表》（表九：1409）、附表《供应商评审表》（表十：1411））。

（3）申请通过的供应商仅限于该次招标采购临时使用。附表

9.1《在施项目物资需求统计表》（BUCC-PM-1401）9.2《月度物资招标采购计划》（BUCC-PM-1402）9.3《开标记录表》（BUCC-PM-1403）9.4《招投标情况书面报告》（BUCC-PM-1404）9.5《物资供应结算统计表》（BUCC-PM-1405）9.6《物资款支付情况表》（BUCC-PM-1406）9.7《供应商违约情况记录表》（BUCC-PM-1407）9.8《供应商履约评价表》（BUCC-PM-1408）9.9《供应商综合评价表》（BUCC-PM-1409）9.10《临时使用非合格供方名录供应商申请表》（BUCC-PM-1410）9.11《供应商评审表》（BUCC-PM-1411）

大宗物资集中采购流程图项目部上报二级企业上报集团公司物资需求计划汇 总审批通过确定审核、备案采购方式计划及采购方式一体化招 标甲指甲供提出招标申请并编制招标文件上报审核、备案审批上报供应商选择协同审批审核、备案配合招标工作上报开标备案审核、备案上报评标、定标审核、备案备案招投标协同上报配合合同签订工作合同审核、订立备案审核、备案合同签订上报上报供货验收并结算审批核 算备案审核、备案合同履约上报上报付款申请核算应付账款审核、备案

第五篇：城建项目政府采购管理办法

城建项目政府采购管理办法

为了做好城建项目政府采购工作，保证采购项目质量，促进公平竞争，有效地抑制腐败，根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》（财政部令第18号）、《岳阳市政府采购实施办法》（岳政发[2005]21号）、《关于加强财政性投资城建项目政府采购管理工作的紧急通知》（岳市财购[2005]6号）、《岳阳市财政局关于进一步规范政府采购项目委托代理行为的通知》（岳市财购[2006]8号）、《岳阳市市本级政府采购工作程序》等规定，结合城建工作实际，制定如下办法：

第一条本办法所指货物，包括没有列入工程招标的原材料、设备、产品等内容；所指工程包括不便于工程招标的建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等内容；所指服务包括咨询、设计、监理、工程招标代理等内容。

第二条政府采购目录限额标准和公开招标数额标准按岳阳市财政局的有关规定执行。属于政府采购范围的，必须实施政府采购。不属于政府采购范围的，可不实行政府采购，但需比照同期同类政府采购价定价，签订相应合同。

第三条采购程序：项目主管部门或项目部按经人大批准的城建计划（或增补计划）申报采购计划——城建投初审——政府采购办审批——按抽签法确定采购代理机构

——项目主管部门或项目部办理代理委托并报城建投审查确定——政府采购代理机构按采购程序组织招标采购；城建投及项目主管部门或项目部审核招标公告、招标文件、参加招标答凝、评标的全过程并与评委共同确定中标候选人——项目主管部门或项目部按评标及公示结果签发中标（成交）通知书——中标（成交）单位交纳履约保证金——签订合同（按城建投合同管理办法执行）。

城建投内部操作规程：

1、工程科受理项目主管部门或项目部的申请，拟定采购方案后报分管领导审核，公司总经理审批。

2、工程科根据审批方案报政府采购办核准采购方式，并按抽签法确定代理机构。

3、工程科将采购清单报评审办确定采购上限价。

4、招标公告及招标文件审批：工程科审查修改后报分管领导审核，公司总经理审批。

5、城建投业主评委的委派办法：根据情况从公司领导、综合科长、财务科长、工程科人员、财政经建科人员、财政评审办人员等人员中选派一人作评委，但工程科必须有一人到现场掌握了解情况。

第四条采购代理机构的选定按照岳市财购[2006]8号《岳阳市财政局关于进一步规范政府采购项目委托代理行为的通知》的规定，按抽签法进行选定。任何单位和个人不得以任何方式为城建项目指定采购代理机构。

第五条每个城建项目原则上只确定一家采购代理机

构承担采购代理，对政府采购投资额较大的城建项目最多不超过两家。

第六条由市政府采购办管理的政府采购代理机构并经城建投考核为良好（按《考核办法》执行）的原则上均可报名参与抽签。项目采购总额在100万元以上的代理业务原则上应由3年以上采购经验的代理机构承担。一家代理机构在一个考核已获两个城建项目代理，或代理总额达到300万元的，原则上在本不再参加抽签。

第七条城建投根据代理公司的代理服务情况，每对代理公司进行考核，经考核被评为一般的采购代理机构暂停一年市直城建项目政府采购代理工作（一年满后可申请参加代理工作），达到良好以上的可继续参加下一城建项目政府采购代理工作，优秀的可以在比较选择时优先安排（根据一年中项目的多少确定）采购代理业务，考核办法另行制订。

第八条城建货物、工程等项目采购以公开招标为主，其他采购方式为辅。

第九条城建货物、工程等项目采购以采用最低评标价法为主，综合评分法为辅，个别的采用性价比法。

第十条城建货物、工程等项目的采购，必须依规依程序组织实施，按照“时间服从质量，进度服从程序”的原则，任何单位、个人不得擅自作主，违规操作。

第十一条违反本规定的行为，城建投将根据具体情况采取不签订合同、不予结算、不委托代理等措施进行处理，并报市政府采购办依法依规查处。

本办法自二OO六年十月二十五日起实施。

二OO六年十月二十五日