关于物资采购的读书心得（共5篇）

第一篇：关于物资采购的读书心得

读书心得

《浅议企业物资采购管理的优化》这篇论文论述了物资采购作为企业重要经济行为和企业关键控制点、重要业务流程，是企业提高经营效率,防范风险,降低职务犯罪隐患的重要手段。文章从物资材料价格变化的特点及材料采购、管理普遍存在的问题出发，揭示企业物资合理采购的重要性。接着，文章指出对物资采购及控制的几点作法，以帮助企业优化物资采购控制及管理。

首先，加强企业物资采购管理是降低成本,提高效益的重要途径。在社会主义市场经济体制下,卖方市场转为买方市场,这给企业比价采购创造了条件,如果企业不对采购环节进行有效的控制和监督,由此造成隐形资金流失有可能比生产环节的损失还要大,并且难以补救。物资采购成本主要由买价、外地运杂费、运输途中的合理损耗、入库前的挑选整理费、大宗材料的市内运杂费、按规定应由买方支付的税金和进口物资应支付的关税、物资采购成本是在企业的采购活动中直接发生的费用，主要指在由物资采购过程中产生的购买费、包装费、装卸费、运输费和存储费的总和。企业在采购环节上以资金、成本管理为重点,将全面预算管理、采购计划管理、采购质量控制、采购信息管理等方面的工作制度化、程序化、规范化,建立科学的运作机制。

因此，物资采购是企业物资管理的重要环节，是保障供应的主要手段，也是企业提高经济效益的关键一环。通过必要的途径和措施，降低企业物资采购成本意义深远。

其次，把握物资材料价格变化的特点及材料采购、管理普遍存在的问题，是优化企业物资管理的必要功课。

当今的社会主义市场是国家宏观调控下的市场,市场的竞争是以公开、公正、公平为前提,其核心是价格,价格作为调节杠杆,必须服从价值规律,材料价格主要由材料销售单位确定,根据市场供求状况,自主定价,随供求关系发生变化,材料价格的多变,给合理确定材料价格带来一定的困难。由此，出现了以下一些问题：

①材料的发票价格与实际价格不相符。些管理部门以发票价格控制可调材料价格,按发票价进行调整,某些采购单位的发票价高于实际价,在调整中存在很多的问题,材料采购渠道不同,价格差异也较大,用发票价控制价格,根本无法控制质次价高的材料;材料采购回扣比较严重,也是社会上普遍存在的现象,“回扣费”已纳入发票价中,国家利益被某些不法采购人员或所谓的“关系单位、关系人员”以“合法”的形式拿去了。

②企业随着安全管理工作压力的逐步加强,领导的主要精力放在安全生产上,而物资的采购则多是分散在全国各地。质量、价格不一,规格型号不一,采购空间大,加上当前物资采购处于买方市场且内部控制制度的不完备,这就给某些不法采购人员创造了很多的“有利条件”。有的采购人员为了照顾个人关系,人情关系,质量好的价格低的不买,反而采购价格高的质量差的产品,这样不仅影响了工程质量,带来安全隐患,而且增加了成本。

最后，文章提出几点对物资采购及控制的建议。包括：①加强领导,建立健全管理机构,配备政治素质高的采购人员,把那些经验丰富,事业心强的优秀人才,充实到采购队伍中来,提高采购人员的整体素质；②建立市场调研制度,确保价格的真实性；③材料价格实行限价控制；④成立专门的验收小组,组建专家库。

通过学习这篇论文，我了解了优化物资采购管理的重要性及几点有效做法，对我以后以天原企业为个案的社会调查起到了指示作用，使我更加明白应该调查什么内容，哪些问题的出现及解决对降低物资采购成本有重要的意思。

第二篇：物资采购管理办法

江苏苏南装备集团

物资采购管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为发挥集团物资统一采购优势，明确各部门职责，规范物资采购流程，降低采购成本，减少库存资金占用，优化库存结构，特制定本办法。

第二条 本办法中的物资包括公司生产经营所需外购的各种原辅材料、备品备件、检验检测试剂及劳保办公用品等（物资分类见表1），接待等小额办公用品暂由各单位自己采购。

第三条 物资采购计划分为定期采购计划和应急采购计划。设备大中修、技改项目的物资采购计划单列。

第四条 本办法适用于江苏苏南装备集团下属公司及关联公司。

第二章 部门职责

第五条 常熟市新常钢贸易公司（以下简称贸易公司）是集团物资采购业务的归口公司，集团物资采购业务由它负责办理。

第六条 贸易公司综合部是物资采购计划的主管部门，负责汇总集团各单位提交的经过分管副总批准过的物资需求计划，根据物资消耗及库存量，编制物资采购计划，对采购执行过程进行比价或招标，跟踪物资采购计划执行情况并进行使用效果评价，负责根据合同、入库单及验收单进行采购物资付款，协助处理物资质量异议；负责检查核实集团所有处于储存状态的物资，并了解掌握各类物资使用情况。

第七条 贸易公司原料一部、原料二部是公司物资采购计划的执行部门，负责根据公司批准的物资采购计划编制物资采购执行计划，部署物资采购工作，询价并落实资源，进行采购谈判、选择采购方式，签订采购合同，及时组织采购物资进厂；对物资的采购成本、采购质量及采购进度负责、第八条 生产安全部负责根据公司生产安排，填报炉料及生产用原辅材料的需求计划；设备部负责填报公司设备、备件、外协加工和设备使用油料物资的需求计划，品质部、质量部和技术部负责填报检测试剂、计量仪器仪表的需求计划，总库物料组负责填报公司其余物资需求计划。第九条 总库负责进厂物资的验收入库、保管发放工作，品质部或质量部负责进厂物资的质量检验、验收工作。贸易公司负责集团内部入库手续费。

第十条 审计法务中心负责对物资采购过程进行监察审计。

第十一条 公司各物资需用单位按计划领用采购到货物资，对有质量异议的物资及时上报各公司品质部或质量部。

第三章 申报编制流程

第十二条 各物资需用单位根据生产经营计划或工作需要填写《物资需求计划》（见表2），由本单位主管部门审核，分管副总批准，加盖本单位公章后报贸易公司综合部，计划一式二份（其中一份留存备案）。

第十三条 定期需求计划按、月度申报，应急需求计划及时申报。需求计划在公司生产经营计划下达1个月之内申报；每月10日前申报下月物资需求计划。

设备大中修、技改项目的物资需求计划单列，于每月15日前申报。

第十四条 为确保物资需求计划申报通道畅通，各公司应将本单位计划编制、审核人员名单及联系电话报贸易公司综合部备案。计划员应熟悉本单位（或所管业务范围内的）生产基本情况，清楚本单位（或所管业务范围内的）常用材料、备件的正常消耗水平；有较强的工作协调能力和全局意识，工作认真负责；坚持原则，能自觉遵守公司物资计划管理规定，严格按制度办事，具有主观能动性，及时反映并积极参与解决物资计划工作中出现的各种问题，主动反馈物资使用中的各种基本数据和管理（数量、质量、价格等）信息。

为保证格式规范、数据一致，物资需求计划必须按贸易公司综合部规定的要求编制、报送。

第十五条 对一些有特殊要求的原料等物资，相关部门要将详细的技术要求单独列出，作为贸易公司综合部和物资供应商签定技术协议的依据。

第十六条 设备、非标准件等需按设计要求采购的物资，其图纸、技术附件等资料应随《物资需求计划》一并上报。图纸、技术附件等资料中应详尽包括技术要求、设计参数等要求，并由需用单位与采购员对接、核实。

需用单位要将核实确认的图纸、技术附件等资料的原件报送贸易公司综合部 2 备案，复印一份供原料二部采购用。

第十七条 贸易公司综合部检查各单位《物料需求计划》资料的规范性（格式）和完整性（签字、盖章及落款日期），分类汇总物资需求计划，结合物资库存情况、采购周期，综合正常消耗（定、限额）水平、合理储备、保供缓急、物资调配使用及替代品等诸多因素，确定合理采购量，编制《物资采购计划》（见表3），报部长审核，经公司分管副总审批后，下达执行。

第十八条 每年12月20日前下达次年《物资采购计划》；每月25日前下达次月月度《物资采购计划》和设备大中修、技改项目的物资采购计划。

第十九条 生产经营中紧缺零星急用的物资需求（主要指针对抢险、抢修、抢产等所需的物资），可申报应急物资需求计划。应急需求必须附注应急理由，各级审核人员（主管领导）必须认真严格把关，确保应急需求真实，努力避免不必要的应急处理（包括采购、物流）成本的增加。

贸易公司综合部在应急需求计划接收后的1个工作日内下达应急物资采购计划，报部长审核后，下达执行。

第二十条 对于无计划经过特别授权直接进入采购的特级物资需求，应加强信息沟通。由使用单位先通知贸易公司副总经理办理特级采购，使用单位及时补办相关手续；否则按无计划采购和非计划使用严肃处理。

第二十一条 各物资需用单位必须严格控制应急通道，慎重填报应急需求计划。如有弄虚作假情形，一经查实，从严处理。

各单位领用应急采购物资必须承担该批物资总成本10%的加价成本。第二十二条 采购周期长和应急需求的物资，各物资需要单位可在《物资需求计划》下达前提前以电话或其他方式向贸易公司综合部通报采购信息，便于贸易公司做好采购准备。

部分市场波动幅度大、须实施战略采购的物资，贸易公司应及时将市场信息以书面形式反馈给物资需要单位，以便物资需要单位提前增加或优化《物资需求计划》。

第四章 计划的例外管理

第二十三条 物资需求计划的追加、变更与撤销

确因公司当期生产经营情况变化，物资需用单位可对物资需求计划进行追加、变更或撤销。

物资需用单位根据当期生产经营情况变化调整本单位物资需求，详细说明追加、变更或撤销的理由，经审核确认后，在《物资需求变化》送达贸易公司综合部后的10日内（每月20日前）送达追加、变更、撤销计划。

贸易公司综合部根据追加、变更或撤销计划，调整《物资采购计划》。凡通过追加、变更或撤销计划申报的物资需求，一律不准再申报应急需求计划。

第二十四条 《物资采购计划的》的综合管理

采购计划应在要求交货时间前执行完毕。采购计划无法正常执行的，原料一部、原料二部要及时反馈信息，加强与综合部和物资使用单位的沟通、协作。

第二十五条 《物资采购计划》的督促

未按要求时间完成采购的物资，需用单位不能再报《物资需求计划》，只能提报催货通知。

物资需用单位编制《催货通知单》一式三份，经本单位主管领导审批后，一份送贸易公司综合部，一份留本单位存档备查，一份交人事企管中心备案。《催货通知单》作为考核贸易公司计划完成率的依据之一。

第二十六条 《物资采购计划》执行过程中的例外处理

在《物资采购计划》执行过程中，物资需用单位需紧急撤销物资需求的，应及时申报；贸易公司综合部应及时撤销采购，并尽力化解损失，但不可避免的损失应由需用单位承担。

第五章 采购业务管理

第二十七条 贸易公司综合部编制完《物资采购计划》后，将该计划按物资种类分配给原料一部、原料二部执行采购业务，同时注明采购方式：比价采购、招标采购（金额超过50万元以上的物资），原料一部、原料二部具体部署物资采购工作，执行公司采购限价，落实货源，签订采购合同，组织采购物资进厂。

第二十八条 贸易公司综合部按照采购控制管理程序进行合格供方评审，编制合格供方名录，作为公司采购业务办理的合格供方，新增加的供方，必须经过评审，加入合格供方目录后，方可进行物资采购，贸易公司综合部每年对合格供 4 方进行评审，调整合格供方名录。

第二十九条 原料二部发生的比价采购业务，填写比价采购审批单（见表4），采购员要提供三家以上的供方报价，经过充分议价、比价和竞争性谈判，综合评定选择一家推荐为供方（采购业务无法进行比价的一定要注明原因，经过征求相关部门意见），综合部审核评价方案结果，再结合网上报价、相关行情数据，签署是否采购意见，再报公司分管副总审批，采购金额超过10万元以上的业务要报总裁批示；招标采购业务安装公司招标管理制度执行，由综合部招标办负责。

第三十条 所有采购业务必须和供方签订采购合同，明确采购价格、数量、验收标准、方式、交货期和付款方式，特殊物资采购要签订技术协议或采购合同会审单。

第三十一条 原料一部的废钢采购业务，按照公司废钢收购操作规程执行。

第六章 物资检验、验收入库

第三十二条 所有采购进厂物资由贸易公司采购执行人或贸易公司综合部派专人到总库物料组办理物资入库手续，验收物资的品种和数量。

第三十三条 品质部或质量部负责重量和质量验收，检验员根据合同规定要求和相关检测规范对物资检验，填写“进货检验单”（包括相关化验单据）。合格品按规定签署合格意见后才能办理入库，不合格品按第1、2条办理。

1、对于相关检验指标严重不合格的物资料，报分管领导批准后，通知贸易公司采购人员办理退货手续。

2、对部分指标不符合（例如品味略低、表面有一点缺陷等），可以折价让步接收使用，由贸易公司组合使用公司的品质部或质量部通知实际使用部门或技术部门现场决定是否可以折价让步接收，并让使用部门或技术部门签字确认，品质部同时制定降价处理方案，和供应商签订协议，抄送贸易公司综合部，综合部报财务部门实施，品质部或质量部负责跟踪使用情况。

第三十四条 送货单位要将由贸易公司和使用公司总库仓库管理员联签过的送货单一联保存好，作为记账和付款的依据。

第三十五条 仓库及时通知各物资需求单位到仓库来领取物资，同时办理物资出库手续，常规物资凭审批过的领料单到公司领取。

第三十六条 为确保公司库存占用合理，努力节约物资装卸、仓储、运输成本，贸易公司综合部应研究解决物资均衡到货的问题，特别是大宗物资的到货。

第七章 财务付款

第三十七条 贸易公司综合部根据合同、检验单、入库单、送货单、发票填写物资付款审批单，经贸易公司副总审核，总经理审批后由财务付款，金额超过一万元以上的要总裁批准。

第三十八条 贸易公司综合部要根据物资采购的实际金额、进度提出采购物资应付款项的付款的时间计划、金额计划，经总经理或总裁批准后通知财务按付款计划执行。

第八章 质量异议处理

第三十九条 各车间、部门在物料使用过程中发现质量问题（包括寿命不长），及时填写“原物料异常反馈单”，上报技术部门，提供相关的使用记录，并提报大致的直接和间接损失。

第四十条 技术部门会同品质部（质量部）组织人员到现场进行实际情况了解、调查核实，技术部门分析判定质量异常的原因，品质部（质量部）制定初步的处理意见，并报分管领导审批。

第四十一条 品质部（质量部）出具“质量异常情况报告”，抄送给贸易公司综合部，贸易公司综合部，贸易公司综合部传真给供应商，通知供应商来处理，并做好记录。

第四十二条 品质部（质量部）和供应商确认质量异常问题的责任，计算具体的损失金额，确定理赔方案，报分管领导批准，并将方案抄送贸易公司综合部，综合部报财务部实施，品质部（质量部）负责跟踪实施。

第四十三条 质量异常如果损失金额超过5000元以上，分管领导审批后要报总经理批准后实施。

第九章 监督与考核

第四十四条 为确保物资采购入口统一，公司各物资需用单位不得自行对外 6 联系供应商或与供应商进行业务磋商。供应商如需了解其产品使用情况，应向贸易公司综合部提出书面申请；确有必要到使用单位现场了解的，由贸易公司综合部牵头，组织品质部（质量部）等相关部门参加，共同到使用单位调研，并做好记录。使用单位任何情况下私自接待供户，均属违反公司纪律，一经查实，严肃处理。

第四十五条 物资采购计划申报编制工作中形成的各种原始资料、凭证，必须建立台账和档案，遵照公司《记录管理标准》进行规范管理。

第四十六条 《物资采购计划》及经审批的供应采购合同作为物资进厂入库验收的重要凭证，凡无计划、无合同采购进厂的物资，仓库一律拒收。

第四十七条 总库是公司物资储运管理部门，应调查掌握公司各单位处于存储状态的物资情况，及时了解物资使用消耗情况。各单位应接受总库有关物资管理的咨询和检查，积极整理、汇总并报送物资相关统计分析资料。不得虚报物资消耗及需求、瞒报物资库存。贸易公司有义务向公司审计法务中心提供物资采购的具体执行情况（执行进度等）。

第四十八条 为保证物资采购计划的严肃性，维护公司利益，对下列情形应予考核。

1、因需求计划不实，造成积压超过领用量20%的，对物资需求单位进行考核；

2、因采购计划不周造成脱供或严重超储的，对贸易公司进行考核；

3、到货物资规格型号、技术条件、生产厂家或品牌、质量等与《物资采购计划》、经审批的供应采购合同不符或不能及时按要求时间交付的，对贸易公司原料一部、原料二部进行考核。

第十章 附则

第四十九条 审核批准的物资采购计划应按公司相关保密规定做好保密工作，凡因泄密给公司造成损失的，应给予责任人行政处分。

第五十条 在物资采购计划的申报、编制、执行过程中，给公司造成损失或不良影响的，由审计法务中心调查处理；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关。

第五十一条 本办法解释权属常熟市新常钢贸易公司和人事企管中心。第五十二条 本办法自下发日开始起执行。

第三篇：物资采购管理制度

物资采购管理办法（草稿）

一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手续。

三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式（如检斤、检尺），对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书（如钢丝绳等）。

五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则（计划员,采购员比价、部门经理确认），发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

第四篇：物资采购管理制度

物资采购管理制度(精选多篇)

物资采购管理制度

1.目的

为了规范采购行为、稳定优质供应商关系，降低采购成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.适用范围

公司..地区采购业务

3.内容

3.1 公司所有采购物资均要执行现有的《采购业务流程》，星期日应急采购除外；

3.2 采购人员现场采购有责任继续议价、有现场采购选择权，但所购物资性价比不得差于询价物资，否则采购人员将承担责任；

3.3 采购人员在采购物品时应该问清该物品的开票名称、供应商名称、所开发票的形式，做到入库时信息准确、便于入账；

3.4 采购人员采购材料必须当日入库，保管员必须当日入erp账；

3.5 采购人员要树立公司利益至上的原则，尽量索要增值税发票；

3.6 采购业务实行谁经手谁负责的原则，避免扯皮；

3.7 对于月结的供应商，原则上要求其每月25号左右开出发票，经手人在接到发票后，必须在2日内入账，履行报销手续，不得逾期不报，影响公司形象，如果超过时间不报，采购人员将承担责任；

3.8 对于小额、特殊物品，不能开具发票的，要及时与财务部沟通，协商处理办法，财务部要在坚持原则的基础上，针对实际情况给予变通处理。

3.9凡违反上述规定的经办人，经管理部核查事实清楚的，将给予每次

1000元的考核，凡违反3次者给予开除，给1个月..市最低工资用于交接，望相关人员尽职尽责，做好工作；

3.10凡需总部采购事项一律通过流程申请，任何部门、任何人不得以口头或电话申请

3.11凡价值5000元以上需总经理审批事项，必须通过邮件，经回复后再通过oa申请

3.12公司内批量采购必须通过oa批准后采购，500元以下生产急需物品必须经生产副总批准采购，但必须在36小时之内通过流程申报

3.13凡违反3.10之后规定的责任人，一次考核-10000元，二次以上违反者辞退。

物资采购管理制度

为了加强公司基本建设的经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司基建施工提

供物资供应保障，根据公司建设发

展的实际需要，特制定本制度。

1、煤矿自购物资由集团公司设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业

务能力，综合科严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务煤矿基建的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

2、公司财务部门负责对煤矿的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。计划科负责对采购

计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

3、收集公司基建所需的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务科审批并执行。、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地为基建施工提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素

及时征求施工单位的意见，改进不足。、积极参与集团公司，煤矿组织的大宗物资采购及招标工作，并提交合理化建议。

6、采购合同的签订：

初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，集团公司供应科、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设

备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。

公司供应科、办公室将采购合同、协议以及采购计划报公司计划科审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务负责

人审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

7、签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合

同、协议的注意事项为：

合同、协议的条款、内容以及履行

方式等必须符合法律规范。

合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。

合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免不确定的法律和经济责任的纠纷。

物资采购管理办法

一、公司施工生产、维修所需资料，由各生产单位提出计划，供应部门经平衡库存后，具体负责按计划采购。特殊急需材料，生产单位另报追加计划，经主管领导批准同意，可临时采购，但必须补办正规计划。

二、下月物资采购计划，应在本月三十日前编审完毕，当月采购计划必需在本月十五日前完成釆购，发票、清单应随货同行，物资到库后必须经库管员、验收员、釆购员同时对数量、质量、规格型号进行严格验收，并在验收单上签字确认、方可办理入库手续，未经验收的物资统一在待验区存放。当月采购的物资必须在二十八日以前完成报销手

续。

三、物资采购要遵循：先厂家，后批发，就地就近，择优采购原则。

四、大宗或金额较大物资，由公司或供应部门采用招标或合同采购的方式进行采购。如选矿药剂、钢材、水泥、油料、火工品等。在签订上述物资购销合同时必须明确约定物资验收方式，对检尺验收的物资必须约定最大误差范围。大宗物资采购必须索要正式的产品合格证、检验报告，特殊物资要有质量保证书。

五、采购工作中要严格把关，尽职尽责，坚持货批三家和两比－确认的原则，发现问题及时解决，避免造成不必要的损失。

六、规范采购行为，物资采购实行分类、集中采购的原则，但采购人员必须了解市场实际行情，防止供应商虚高价格，如发现价格虚高、以次充好、弄虚作假、营私舞弊、以权谋私，给公司造成损失的，除追究当事人责任外，部门经理有二次定价和取消供应商资格的权力。

七、涉及生产安全方面的物资，必须购买有国家强制标准、生产许可证、产品合格证的产品，如钢丝绳、安全帽、安全绳等，否则不允许购买，出现问题由经办人承担全部责任。

八.供应商的资格必须经公司考查确认，采购人员不许私定供应商。集中釆购物资的价格不能高出市场同类产品,供应商外购材料加价比例不能超过15%。

**民茂食品有限公司

物资采购管理制度

第一章总则

第一条为确保公司产品质量，规范本公司材料物资供应程序，使采购环节做到合理性、及时性、准确性、计划性，特制定本制度。

第二条本制度适合公司所有部门。

第二章物资分类

第三条原、辅材料类：各类产品生

产所需原料及辅料、燃料、包装物等。

第四条五金配件、低值易耗品类：包括工具、机器零配件、易损易耗品等。

第五条办公后勤物资类：包括办公用品、日用杂品等。

第六条技术检验器具及特种原、辅料类：包括实验器具及药品、特殊原辅料等。

第七条固定资产类：包括生产用和非生产用固定资产。

第三章物资采购程序

第八条原辅材料：由生产部依据销售计划，结合当时段生产计划及库存情况，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划报总经理批准后，转交采购部按生产需要保质、按时、保量的及时采购。

第九条五金配件、低值易耗品类：由各使用部门根据生产需要并结合库存情况提出需求量，由该物品所属库房管理人员拟定采购计划经部门负责人审核后，报总经理审批后交由采购部采购。

第十条办公后勤物资类：由各使用

部门负责人根据实际需求情况，拟定计划交由总经理办公室汇总，统一拟定采购计划由总经理核准后交由采购部采购。

第十一条技术检验器具及特种原辅料：由质量品控部门依据生产、分析实际需要并结合库存情况，按需要拟定计划，经部门负责人审核后报总经理批准交由采购部采购，采购过程涉及相关专业技术需要的，所需部门必须全力配合。

第十二条固定资产类：

1、生产类：由生产部门根据生产需要提出申购计划，经部门负责人审核后报经总经理批准后交采购部门执行。

2、非生产类：由公司根据企业发展需要负责实施。

第四章“申购计划单”的撤销与回复

第十三条请购部门填制的“申购计划单”经核批后，一般不得撤销，若遇特殊情况应立即告知采购部停止采购。

第十四条采购部执行完“申购计划单”后，必须按规定入库，同时应及时知会请购部门，若遇不能完成的作业应立即告知请购部门并说明原因。

第十五条采购部在执行“申购计划单”时，应遵循按申购单确定的规格、型号、数量，不得擅自改动，特殊情况可商会请购部门，经同意后方可改购。

第十六条各请购部门在填制请购单时，应明确采购物资的规格、型号、数量、用途、需用时间、特殊技术参数应以书面形式告知采购人员就近订购

1、在本地能购的物资，尽量不在外地买，缩短供货周期，节约运输成本，方便违约协调处理。

2、对质量要求高的物资，重点放在求质量，再择供应商的远近。

价格与质量：应遵循同质比价，同价比服务。

大宗长期常用物资，必须选择两家以上的合格供应商，同时储备两家以上的供应商。

适合单一供应商的采购。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某个供应商能够提供稳定质量的产品，或非常出色的服务质量，可暂不考虑其它供应商。

3、集中购买可获得折扣并能降低采购费用。

4、采购量少且不受限。

第十八条付款方式：实行帐期结算和定期结算相结合。特殊情况经总经理

批准后方可采取现金购买方式运作，原则上不得采取先款后货。

第十九条建立合理库存及最低库存制度，以保证供应链畅通，同时压缩资金占用和提高资金流动速率。

第二十条采购实施程序

采购人员收到采购计划单后，根据需求物资情况进行分类归口落实专人负责。

采购实施人应广泛深入市场了解拟采购物资的市场价格、品质、供应商情况等相关信息。在保障质量、品质前

提下应遵循采购原则和公司相关规定，若遇市场变化，价格有异动必须及时如实汇报，征得公司领导同意。

据市场了解情况确定供应商，签订购销合同。

以“订单”形式实施采购。采购物资回公司时，应及时告之库管，经质检及生产负责人或请购部门检验合格后方可入库，库管入库后应及时通知使用部门，严禁违规作业；对采购物质在仓储中有特殊要求或规定的，采购及请购部门应予先告知库管人员。

所有采购物资在使用过程中，相关采购人员应及时追踪使用情况，并及时收集意见及相关问题，分类汇总后及时向相关领导及供应商协调处理。

第六章供应商的选择

第二十一条各项证照齐全，如：营业执照、税务登记证、行业许可证、质检报告等证件。

第二十二条生产设备齐全，技术先进，资金雄厚。

第二十三条生产规模、生产能力要与公司需求匹配，以及该企业的发展潜力是否能达到公司未来发展所需水平。

第二十四条建立合格供应商情况评价表，定期考核、调查，看是否令公司满意，主要在供货质量、数量、价格、支付、服务等方面，一般合格供应商应做到：

无须催货而准时到货。

要求的到货日期通常都能接受。

根据原料价格下调而主动向需求方降价。

第七章采购原则

第二十五条以市场实际价格为指导，实地考察，面谈合格事宜原则上不采

取电话或传真谈价。

第二十六条对于市场价格波动频繁，幅度较大的采购物资应随时了解市场动态，并收集市场信息以书面形式向总经理及相关负责人汇报。

第二十七条“订购合同”应由相关

部门会审后，报总经理签字实施。第二十八条“订货单”在无价格变动情况下可由经办人填制后报部门负责人核准实施，遇有价格变动须报总经理核批方可实施。

第二十九条五金配件、日杂用品等零星物资，据“请购单”采取“定量、定点、定价”的原则，集中采购或委托使用部门直接采购，采购部、财务部核单。

第八章货款支付管理

第三十条采购经办人员根据采购周期及相关合约约定，每半月报送一次到期付款计划，经部门负责人，财务管理部审核后报总经理批准支付。

第三十一条遇特殊情况，应做好应急准备和同供应商的洽谈解释工作。第三十二条所有对外支款事宜，均由经办人员按程序办理，不得让供应商直接到财务管理部、总经理处催款。

第九章质量事故的处理

第三十三条所有采购物资的质量实行质量责任“终身追究制”。

第三十四条物资在运输、采购、使用环节发现的质量问题均应及时告知供应商，并及时核定损失及质量事故大小，并按相关条约进行处理，处理结果应及时报财务管理部和总经理并告之供应商。

第三十五条因采购人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由采购人员负责；因质检人员工作疏忽、循私舞弊导致的质量事故，一切后果责任由质检人员负责；情节严重的，按公司法或国家相关法律法规追究责任。

第十章合同管理

第三十六条合同签约原则

不得损害公司利益。

合同约定的所有条款应明确，清晰有操作性。

不得违背相关法律法规和公司相关规定。

不得降低质量标准。

所有合同的附件，质量验收标准、质量协议等其它相关文本应完整

规范。

第三十七条合同的管理

合同签订后则应分类归档，原件存放在公司档案室，相关部门存复印件，后续补充规定及时传递到相关部门归口保存。

第十一章附则

第三十八条本制度从二0一四年五月一日起实施，由总经理办公室和财务部负责监督。

第三十九条

本制度由公司总经办负责解释，修改亦同。

第一章物资采购管理制度

第一条目的；为了加强公司各部门、公司及其所属各单位的生产经营、财务管理，规范采购工作流程，进一步提升公司采购工作效率，使之更好的为公司各部门提供物资供应保障，根据公司产业发展的实际需要，特制定本制度。

第二条定义：物资采购管理就是对

全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、计划、审批、采购、验收、入库登记等全过程的控制。

第三条适用范围：天润建司各部门均依照本制度执行。

第四条公司采购中心、公司办公室是公司采购工作的执行机构；公司审计部、财务总监是公司采购管理的主要机构。

第五条公司采购中心设立专职采购人员和管理人员，应当具备与其从事的采购工作相适应的政治素质、专业知识和业务能力，采购中心及中心各级人员应严格遵守公司的各种管理制度、采购管理流程，本着服务公司生产和销售的宗旨，忠于职守，廉洁自律。

第六条公司办公室负责公司办公资产的采购和管理，办公资产的采购和管理要专人负责，专人审核。

第七条公司审计部负责对公司的所有采购合同进行审核、监督，保证公司所有经济行为的合理性和经济性。

第八条公司财务总监负责对采购计划的审批，确保采购行为的合理和采购资金的落实。

第九条公司采购中心、公司办公室的主要职责是：、收集全公司各部门、公司的物资、设备采购需求，编制各期采购计划，上报公司财务总监审批并执行；、广泛收集各物资的供应商信息，建立供应商名录并及时更新；对各供应商的资质、供应能力、信誉等级、供应物资的价格、质量、交货期、后期服务等因素进行综合分析，给予资信等级鉴定，明确合格供应商，作为公司物资采购的主要、优先采购对象。3、按时完成各期采购计划和零星采购计划，保质保量、及时准确地 为各用户提供采购服务，并就供应的物资的质量、数量、品种规格、价格、交货期等要素及时征求用户意见，改进不足。、组织大宗、长线物资的采购招标工作，签订采购合同、协议并负责执

行。

第十条财务总监的主要职责是：

审核、批准采购计划，安排采购资金，对采购计划的充分性、必要性以及采购资金的落实负责；参与物资采购招标工作，监督采购招标工作的合理性和经济性。

第十一条公司审计部的主要职责是：

对公司各采购合同、协议进行事前审计；检查、监督采购部门的供应商管理；参与合格供应商鉴定；参与、监督采购招标工作，保障公平公正。对各采购合同、招标工作的合法性和经济性负责，维护集团利益。

第十二条采购部门的权限是：审核

公司各部门、公司的物资、设备需求，有权要求各物资、设备需求单位按时提供需求计划；有权否决、修正不合理或不必要的物资、设备需求申请；有权对公司的物资使用情况进行检查；有权对供应商进行考核。

第十三条财务总监的权限是：

审核、批准公司采购中心、公司办公室的采购计划，结合公司财务状况，有权对采购计划进行调整；有权监督采购计划的落实情况；有权监督采购招标工作；审批单项支出不超过人民币一万元的固定资产、设备的采购项目和单笔不超过人民币五万元的日常财务开支。第＋四条公司审计部的权限是：

有权对各采购合同的经济性和合理性进行审核，提出修正意见；有权参与、监督各采购招标工作；有权参与供应商鉴定并提出评审意见；有权监督、检查有关单位的供应商的管理情况；有权对采购过程中的异常行为提出纠正、处置意见和建议。

第十五条公司规定，凡交易金额达到或超过人民币五千元的，必须签订采购合同、协议：交易金额达到或超过人民币五万元的，必须实行招标采购。

第十六条物资、设备需求的申请：

公司各部门、公司需要购买物资、设备，凡属于公司集中采购的，应按时提供物资、设备的、季度、月度需求计划；对零星采购需求，应按规定提前提出书面申请，明确需求物资、设备的种类、品种、规格、到货时间，不能明确的事项，要加以说明，报公司采购中心、公

司办公室登记审核。

第十七条采购计划的编制和审核：

公司采购中心、公司办公室收集采购需求后，按、季度、月度编制公司物资、设备采购计划，报公司财务总监、公司总经理审核批准；对于应急的零星采购需求，应填写临时采购申请单，报公司财务总监审批。

第＋八条采购计划的批准

公司财务总监在收到各期采购计划后，应复核物资、设备的需求情况，结合公司财务状况，对各期采购计划进行审核、调整，固定资产、设备等单项投资超过人民币一万元的，报公司总经理批准；及时组织资金，确保批准后的

计划落实。

第十九条确定采购方式的原则

本着成本优先的原则，采购执行部门在开展供应商选择、价格调查、合同会签、交易等进程时，应优先采用电话、传真、互联网等方式交流，最大限度地降低采购成本；特殊情况需要实地考察、谈判的，应获得公司总经理批准，并在《 出差申请单》 上签字确认后方能成行。第二＋条供应商的选择

公司采购中心、办公室的采购计划获得审批后，应及时落实供应商的选择工作：

有确定的合格供应商的，优先在合格供应商中选择采购对象；没有确定合格供应商的，应积极落实寻价工作，经名方评审，确定合理的供应商，并收集相关供应商信息，进行资信等级鉴定、备用。

第二十一条选择供应商的原则是：

拥有合法经营资质，供应能力强, 产品质量好，价格公道合理，售后服务

周到、及时。第二＋二条采购合同的签订、初步确定供应商和待采购物资、设备的市场价格后，公司采购中心、办公室应及时组织和相关供应商开展关于采购物资、设备的价格谈判，签订采购意向合同、协议。、公司采购中心、办公室将采购合同、协议以及采购计划报集团审计部审核，经事前审计、确认其合法、经济后，报公司财务总监审批、签字许可后，和相关供应商签订正式采购合同、协议。

第二＋三条签订采购合同、协议的原则和注意事项自主、自愿，平等协商是签订采购合同协议的基本原则。签订采购合同、协议的注意事项为：、合同、协议的条款、内容以及履行方式等必须符合法律规范。2、合同、协议的规定必须符合公司的利益，或与公司的利益没有抵触。、合同、协议的履行条件及履行方式必须具有完整性和可操作性，避免

不确定的法律和经济责任的纠纷。

第二十四条采购合同、协议的履行

公司采购中心、办公室是公司集中控制物资、设备的主要采购执行机构，负责采购合同、协议的履行。在采购合同、协议的履行过程中，要督促供应商按照合同、协议规定提供商品或服务，及时掌握履行进

程；充分听取质量检验单位或个人以及用户意见，对供应商提供的商品或服务进行初步的鉴定并登记、分析，充实供应商信息。对不能履行或不能完全履行采购合同、协议的供应商，应按合同规定或国家相关法、法规追究责任；对能够降格使用的，经协商可以让步接收。第二十五条采购物品的管理、任何采购方式采购回的物资、设备，都必须由专人验收，对所到货物、设备按合同、协议要约的规定逐项核实，填写检验报告并签字确认。对不符合合同、协议要约规定的，拒绝接受，并将实际情况及时反馈至采购部门。、验收合格的采购物品要及时办理入库手续，按规定存放；直接送达用户的，必须办理出库、领用手续并签字确认。

第二十六条采购的授权

公司采购中心和公司办公室是公司集中控制物资的采购执行机构，未经许可，公司任何部门或个人无权擅自采购；若因特殊原因必须自行采购的，须经公司采购中心或公司办公室授权，否则公司不予认可，并追究违规责任。

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第五篇：物资采购合同

物资采购合同

甲方（卖方）：

乙方（买方）：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定，买卖双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就关于砖块采购有关事宜达成协议如下：

第一条乙方对建设育苗基地所需砖块的基本要求及价格：规格25mm×25mm，单价4.00元每块，共计1515块，合计金额：陆仟零陆拾元（大写）整

第二条运输条件：统一堆放，运到所需地点后堆放整齐，方便取用。

第三条付款方式及期限：甲方必须在2013年11月20日前交付砖块给乙方，砖块经验收合格后，乙方一次性付清货款。

第四条交货地点：运费由甲方方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由甲方承担责任。

第五条双方的权利和义务：

1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化，经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成，仍按原条款执行。

2、如甲方提供的货物包装或产品规格不符合要求，甲方有权拒收货物。如乙方拒收，甲方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物，且由此造成的各种损失均由甲方承担责任。

3、甲方必须向乙方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品，必须符合相关的国家、行业或企业标准。

4、乙方应在甲方所送的货物到达后及时进行验收，如发现质量问题，甲方须立即现场处理善后事宜。因此给乙方造成损失的，甲方应承担乙方为此支付的所有费用，此责任不因乙方已进行质量检验而免除。

5、如甲方未按照本合同规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符，应赔偿乙方违约金2000元。

6、双方都应保守对方的商业机密。

第六条合同有效期：年月日起至年月日止。

第七条本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效。双方发生争议时，协商解决，协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

甲方（签章）：

电话：

开户行：

账号：

签字日期：年月日 乙方（签章）： 电话： 开户行： 账号： 签字日期：年月日