办公用品(小型资产及耗材等)采购流程[范文大全]

第一篇：办公用品(小型资产及耗材等)采购流程

采购流程

统计公司需求信息→采购物品询价→制作“请购单”→交部门经理审核→转至副总审核→经总经理批准后生效，方可进行购买→购买完成后发票及请购单上交财务报销→财务制单总经理审批→财务付款→采购员货款跟踪→供应商收到货款一单完成。

1、统计公司需求信息：需求信息统计主要进行月统计，和周统计。月统计由月末25号进行“采购月报”统计，将下月所需求量，现库存量进行比对后，以月报形式进行审批，统一采购。周统计是各部门日常需求，和“小库房”库存增补，一般采购时间是周二、周四（如遇急需可即可购买）。

2、采购物品询价：日常办公用，劳保用品询价采购主要是以集中采购，通过日常采购进行商家对比，然后尽量一家统一采购，这样价格较优惠（采购目的不是要最好的，能用、适用，在适当得得情况下符合及其要求条件，尽可能的节约成本），开票付款统一化，尽量防止现金流动。定期进行市场价格调差，掌握市场信息。

3、制作“请购单”：请购单进行统一制作，各部门需请购的物品申报采购部门，由采购部门进行统计，然后统一购买（急需物品请购时，请及时告知，避免造成工作中的不便），尽量避免独自购买，造成公司成本核算不准确。

4、部门经理审核：然后交付部门经理审核，部门经理进行比对。

5、副总审核：部门经理审核完成后，转交副总审核，副总进行物品单价的评估，及物品是否需要采购。

6、总经理批准：总经理根据公司情况，进行审批，批准后方可购买。

7、购买完成后：购买完成后，发票交付财务部进行制单。经总经理批准，财务付款后，与供应商及时沟通，是否收到货款，货款收到后，一单完成。

第二篇：采购办公用品及耗材买卖合同

文章标题：采购办公用品及耗材买卖合同

买方名称：xx公司（以下简称甲方）

地址：[本文出自xiexiebang.com-http://www.xiexiebang.com/]

邮编：100044

联系

人：xxx

电话：

传真：

卖方名称：xx公司（以下简称乙方）

地址：

邮编：100083

联系人：xx

电话：

传真：010-62312975

开户银行：北京银行学院路支行

帐号：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

1.释义（除非文本另有不同要求）

1.1文中“双方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

1.2文中所涉及费用均以人民币“元”为计量单位。

1.3文中“年、月、日”均指公历年、月、日。

2.合同标的2.1甲方向乙方购买办公用品及耗材

2.2产品描述（产地、型号、规格）

见采购标书（以标书内容为准）

2.3乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。

3.合同价款

3.1单价及总价

见采购清单

3.2供货价格

A、在同等产品中，我方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位；

B、按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。

3.3价格调整

每一个季度结束前5个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至4时；即可进行更新（包括误报的错误价格），以书面方式通知。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。

3.4执行更新价格

甲方在接到乙方的价格调整通知后2个工作日内，给予最终确认（以书面确认单为准）。如在规定时间内未接到确认单；将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。

3.5本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。

4.支付方式

本合同采用以下第1种方式支付。

4.1货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度（或月）结束后5个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度（或月）货款一次性付清。

4.2合同签订后____个工作日内甲方向乙方支付预付款（货款总额的___）即人民币______(￥_______)；／乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在一周内向乙方支付货款总额的­­­­___，即人民币_______(￥_______)；／余款（货款总额的___）即人民币_______(￥_______)，作为质保金待设备质保期满后一周内支付。

5.包装及运输

5.1乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮,防湿,防震,防锈,耐粗暴搬运,对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损,乙方应承担由此而产生的一切费用和/或损失。

5.2乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

5.3商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。

5.4运输费用由乙方承担。

6.交货地点、交货期限

6.1交货地点：赛迪顾问股份有限公司

6.2交货时间：自本合同生效之日起一年内；一般送货时间为一个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对方所订货物送到指定地点（特殊商品除外）。

7.检验

7.1货到后，甲方按订单内容收货，产品的规格型号均以订单要求为准，对于使用单位要求更换规格型号的情况，乙方必须通过物产管理部采购管理室的同意后更换，对于清单外的产品按照招标书的要求以“达到一定采购量”的价格出售给甲方。

7.2甲

第三篇：办公用品采购流程

洋码头店铺名：澳洲通行证

办公用品采购流程

一、总则

1、为规范公司办公用品的采购与使用，加强办公用品的管理，根 据公司实际情况，特制定本流程。

2、本流程适用于公司所有员工。

二、办公用品分类

本流程所指办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具及配件、其他零星物品以及大额资产等固定资产。

1、办公家具：如桌椅、文件柜、饮水机、电风扇等；

2、办公设备及办公用具：如电脑、投影仪、打印机等；

3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等；

4、其他。

三、采购原则

1、所有办公用品的采购、发放、管理工作，由行政部统一负责。

2、办公用品按照随时采购，随时发放的原则。

3、日常办公用品、耗材：如笔记本、笔、打印纸等，消耗量比较大，需要经常采购的，不需要填写《办公用品购置申请表》，由行政部统一购买，当库存低于一定数额时，行政部及时补充。

4、采购人员严格按照采购审批计划进行采购，不得随意增加采购品种和数量，凡是没有列入采购计划的或未经批准的办公用品，任何人不得擅自购买，否则后果自负。

四、采购办法

1、总价格在500元以下的日常办公用品、耗材，由行政经理审核后直接采购；

2、总价格在500元以上的办公设备，由总裁签字确认后采购。

五、采购审批程序

1、总价格在500元以下的物品：

申购人填写《办公用品购置申请表》，由行政经理审批，行政助理采购。

2、总价格在500元以上的物品：

洋码头店铺名：澳洲通行证

申购人填写《办公用品购置申请表》，由部门主管审核，并报总裁最终审批，行政助理采购。

六、办公用品的验收、入库

办公用品采购后，行政部负责验收并登记入库。

七、办公用品的保管

1、日常用的办公用品由行政部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏、丢失，确保办公用品的功用和性能。

2、对固定资产实行保管责任制。实行使用人、领用人、保管责任人三合一的办法。谁领取，谁保管；谁使用，谁保管。

3、办公设备在使用过程中出现故障时，应及时通知行政部报修。

4、对因个人工作失误、非正当使用而造成办公设备出现重大耗损的，将根据个人错误的程度，由责任人承担相应的损失。

5、员工离职前应如数交回或转交所领用的非消耗性办公设备，由行政部确认。

八、办公用品发放

1、办公用品采购后，行政部通知需求部门领取。

2、需求部门领取物品时填写领用登记表并签字，行政部做好出库登记，并建立台账。

3、使用人在使用办公设备时，应严格按照要求进行操作，并注意日常保养维护。

第四篇：办公用品及耗材采购合同

办公用品及耗材采购合同

甲方（购方）：

乙方（供方）：

地址：

地址：

邮政编码：

邮政编码：

电话：

电话：

法定代表人：

法定代表人：

职务：

职务：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规之规定，本着友好合作、协商一致的原则，就甲方向乙方采购办公用品及耗材事宜达成协议如下：

第一条 合同标的

1．甲方向乙方购买办公用品及耗材：

。2．产品描述（产地、型号、规格）：

。3．乙方向甲方免费提供上述产品的送货及售后退换等服务。第二条 合同价款

1．单价及总价：

。2．供货价格

（1）在同等产品中，乙方愿按最低优惠价格提供产品给贵单位。（2）按照标书中所提出的“达到一定采购量”后享受的优惠价格执行。3．价格调整

每一个季度结束前 个工作日内，乙方可对采购清单根据市场情况进行一次价格更新，个别产品如价格调整浮动至 %时，即可进行更新（包括误报的错误价格），以书面方式通知甲方。预期通知的将计为下一个季度（个别产品除外）。

4．执行更新价格

甲方在接到乙方价格调整通知后 个工作日内给予最终确认（以书面确认单为准）。如在规定时间内未接到确认单，将视为已确认。更新价格确认后即日起执行新的价格。

5．本合同货款单价已包括货物移交至甲方所需的一切税费。第三条 支付方式

本合同采用以下第 种方式支付。

1．货到甲方指定地点，甲乙双方共同对产品进行验收，每个季度（或月）结束后 个工作日内，乙方需提供发票及甲方订单，经甲方将产品订单与产品验收单对照核实后，确认发生费用与乙方提供的发票相符，甲方按实际发生的一个季度（或月）货款一次性付清。

2．合同签订后 个工作日内，甲方向乙方支付预付款（货款总额的 %）人民币

元（￥）；乙方负责将设备运到甲方指定地点，设备验收合格后，甲方在 天内向乙方支付货款总额的 %，即人民币 元（￥）；余款（货款总额的 %）人民币

元（￥）作为质保金，待设备质保期满后 天内支付。

第四条 包装及运输

1．乙方应为商品提供适宜商品运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮、防湿、防震、防锈、耐粗暴搬运，对于因包装不良所发生的损失及采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。

2．乙方负责无偿将商品运送至甲方订单所指定的地点。运输过程中，商品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3．商品运送至甲方指定地点后，由甲乙双方共同对商品进行检验并办理相关商品移交手续。商品移交后，商品毁损、灭失的风险由甲方承担。

4．运输费用由乙方承担。第五条 交货地点及时间

1．交货地点：。

2．交货时间：自本合同生效之日起 年内；一般送货时间为 个工作日或以订单上甲方要求时间为准，如遇采购方有急用商品订单，则当日或以最短时间将对方所订货物送到指定地点。

第六条 检验

1．货到后，甲方按订单内容收货，产品的规格、型号均以订单要求为准，对于使用单位要求更换规格、型号的情况，乙方必须通过

的同意后方可更换，对于清单外的产品，按照招标书的要求，以“达到一定采购量”的价格出售给甲方。

2．甲方收到产品的同时填写一般产品采购验收单，确认产品符合要求后，甲方在验收单上签字确认，同时验收单复印一份给乙方。季度（或月）末结款时以验收单上产品数量、价格为准。

3．对于更换的产品，需在验收单上注明，对于增加的产品或价格有变动的产品，需另外填写验收单。

4．对于应急采购产品，按甲方对产品的要求，乙方保证在 小时内送到甲方指定地点。

第七条 质量保证

乙方保证所提供的所有产品均为投标书中所规定之原厂产品，质量符合标书中规定的标准。如果产品质量与投标书的标准不符，乙方应负责更换；如更换后仍不能达到招标书规定标准，甲方有权退货。

第八条 售后及其他服务

1．产品在使用过程中如出现质量问题或者不能达到使用要求，甲方可以要求乙方在小时内进行退换，对于退换货的情况，双方需做好验收记录，以备结算时对账。

2．乙方应提供有效的联系人和联系电话，如有变更，乙方应及时、主动通知甲方。每批订单均应指定专人负责跟单送货，送货人应佩戴乙方公司标志，遵守相关规章制度。如有特殊情况需另行安排人员跟单送货，应做好送货情况交接表，以避免因更换送货人员而耽误退换或补货等。

第九条 环保和安全要求

1．乙方承诺所提供的商品和服务符合国家环境保护的有关规定，并承担由此造成的经济损失。

2．乙方所提供商品和服务不能对甲方的正常使用人员的人身健康造成危害，否则应承担由此产生的经济损失。

第十条 产品瑕疵

1．在交货之前，乙方应就产品的品质、规格、性能、数量及重量做出准确和全面的检验，保证其产品不存在任何瑕疵。

2．如甲方发现乙方所售产品存在任何瑕疵，有权要求乙方换货。换货必须全新并符合招标书规定的品质、规格和性能。若换货仍不能达到甲方的要求，甲方有权要求退货，并由乙方负担因此而产生的一切费用和甲方遭受的一切损失。

第十一条 违约责任

1．合同生效后即具有法律效力，甲乙双方应本着信守合同、友好协商的原则，处理本合同有关事宜。

2．甲乙双方如有一方违约，由违约方承担因此给守约方造成的经济损失。

3．如甲方未按合同规定的时间付款，每延期一日应向乙方支付一季度总货款 ‰的违约金，但总计不超过总价的 %。

4．如乙方未按合同规定时间将产品运到甲方指定地点或未按约定时间送到全部产品（经甲方允许可以延期送的产品除外），每延期一日，乙方应向甲方支付一季度总货款 ‰的违约金，但总计不超过合同总价的 %。

5．如乙方提供的货物质量与招标书规定不符，甲方有权退货，并要求乙方承担甲方由此受到的经济损失。

第十二条 合同变更和解除

1．除遇到不可抗力因素导致本合同不能履行外，未经甲乙双方一致书面同意，任何一方无权变更合同内容。

2．对本合同的任何修改或补充，只有在双方授权的代表签字后才生效，并成为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3．如本合同任何一方严重违反合同约定，另一方应及时向违约方发出书面纠正通知，违约方应于收到书面纠正通知之日起 日内纠正违约行为，否则守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿因解除合同而造成的损失。

4．本合同任何一方破产、解散，本合同自动终止。第十三条 不可抗力

1．由于严重的水灾、火灾、地震、政府政策调整等和其他公认的不可抗力或双方认可的不可抗力而导致本合同任何一方无法履行全部或部分合同义务，则合同延期执行，该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本合同的责任，但应在 小时内及时通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并应在随后的 天内通过挂号信邮寄有关部门出具的不可抗力的证明给另一方。

2．受不可抗力影响的一方应尽一切努力减轻和克服不可抗力的影响，并在不可抗力事件后继续履行合同职责。

3．在不可抗力的影响下，受阻方可暂时停止执行合同的受阻部分。当不可抗力事件持续时间超过 个月以上时，双方可以就解除合同及其他未尽事宜进行协商处理。

4．对因不可抗力造成的损失，双方互不承担责任。第十四条 通知

本合同中任何通知必须为书面形式。第十五条 争议解决和适用法律

1．与本合同有关的或因执行本合同所产生之争议，应由双方友好协商解决，不能解决时，任何一方均可向

仲裁委员会提出仲裁。

2．仲裁为终局裁决，对双方均具有法律约束力。

3．争议处理期间，除正在审理的部分以外，双方应继续执行合同的其余部分。4．本合同的订立、效力、解释、履行及争议的解决适用中华人民共和国的法律、法规。第十六条 其他

1．本合同未尽事宜，应由甲乙双方协商后以书面形式补充，加盖甲乙双方公司印章并经双方授权代表签字后生效。

2．本合同一式五份，甲方执三份，乙方执两份，具有同等法律效力。3．本合同自甲乙双方加盖公司印章并经双方授权代表签字后生效。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

代表人：

代表人：

年 月 日

年 月 日

第五篇：耗材采购工作流程

耗材采购工作流程

1、每月20日前由各临床科室的护士长或主任将下月所需耗 材计划报药械科，计划上需写明产品名称、规格、数量特殊的耗材需写清生产厂家。

2、科室急需的材料，由各临床科室的护士长或主任填写临时申购计划，由主管院领导批准后送交器械科再由采购通知供货商予以购买

3、当月20日由器械科统计后将各科室所报计划汇总、统一 制表月底报院领导申批

4、骨科植入材料须由骨科将所需材料计划申请提交器械科，器械科统一报院领导申批才予以购买。

5、每月所到货物及时并严格按计划验收入库非计划内不 予以办理

6、各使用科室按所报计划填写出库单领用材料

所用耗材的资质、证件齐全严把各种医用耗材的质量 关其价格经多方参照比对采用市场最低价。大部分耗材 都是经招标办集中招标后供应商供货并与各供货商签定质 量保证协议书等相关手续

闽清县医院 2017年1月修订