凤庆县教育局会计核算中心政府采购管理制度

第一篇：凤庆县教育局会计核算中心政府采购管理制度

凤庆县教育局政府采购管理制度

一、凡属政府采购目录内的商品，不论金额大小都必须进行政府集中采购。属采购目录以外的商品，单项采购金额在1万元以上、批量采购超过5万元的也应纳入政府采购。

二、学校应在每年初根据自己的资金来源和学校实际需要，经行政会议研究制定出当年的采购项目计划。采购计划经乡镇教育办公室同意后报教育局，教育局对各校采购情况进行汇总后报政府采购中心备案。未制定采购项目计划的学校或不在采购计划中的项目，除遇突发事件和上级要求需采购外，年内不办理政府采购手续。

三、除特殊情况外，会计核算中心在每年的四、十两月办理政府采购手续。学校进行物品采购时，在向教育局报《凤庆县政府采购申请表》的同时还要写出采购报告，采购报告必须经乡镇教育办公室审核。表册的项目名称、规格、型号、技术参数、性能等必须填写完整。

四、在政府采购中心未进行招标前，任何人不得与供货商确定所购物品的价格和作出任何承诺，更不得向供货商收受或索要物品和现金。

五、学校采购的物品一经政府采购中心招标确定后，学校应及时与供货商签订《政府采购合同》，并严格按合同规定验货、付款。

六、学校必须严格执行《中华人民共和国政府采购法》，不得以任何借口规避政府采购，对不按要求进行政府采购的，按规定 1

将在教育系统内进行通报批评，并对相关责任人进行严肃处理。2

第二篇：教育局会计核算中心

教育局会计核算中心

2010学年第二学期工作总结与2011学年工作思路

一、2010学年第二学期工作总结

根据县教育局2011年工作要点和本单位的工作计划，一学期来我们扎实开展工作，努力为我县教育的健康发展做好教育财务服务工作。我们除了做好常规工作以外，着重做了以下几项工作：

（一）进一步加强队伍建设

1．加强学习，认清我县的教育发展形势与任务。充分认识几年来通过二手抓安吉教育取得的成绩：环境有了新改善、改革有了新推进、质量有了新提高、平安有了新局面、队伍有了新面貌。鼓足干劲增强信心，开拓进取，为进一步规范我县办学行为，踏踏实实做好本职工作。

2．加强师德师风建设。深入开展师德师风教育周活动，自觉抵制各种腐朽思想的侵袭，提高服务意识、改进服务态度、增强服务能力，做到有求必应，无事不扰，会计联系学校工作不仅有量的增加而且质也有较大提升。

3．加强党风廉政建设。按照教育局要求认真开展党风廉政建设的各项活动。严格执行党风廉政建设责任制，建立纪检监察组，切实履行“一岗双职”的责任，进行风险排查，各职级各岗位人员作出廉政承诺。认真落实《安吉县教育局关于进一步规范校务公开工作的意见》，做到重大事项决策程序到位、政策公开、过程公开、结果公开，确保教职工的知情权、监督权。

4．认真做好教职工的考核工作。把考核工作作为加强队伍建设的抓手之一，从制定考核办法开始到整个考核过程认真按照本单位的考核实施办法进行，注意兼顾服务对象的评议，使考核同时成为一次个人亮点展示、相互学习交流、树立良好风气活动。

（二）研究新情况解决新问题方面几项重要工作

1．启用新财务软件。为了解决财务管理中存在的一些问题，提高财务管理效率，启用新用友财务软件后有许多新问题，加强学习，仔细钻研，不耻下问，相互学习，不断提高。从不会到会，从会到熟，从熟到形成技巧，前后台要共同配合及时审核使流程通畅，简化优化操作，充分发挥软件的功能，使会计从记帐、核算到财务分析、统计更放便快捷。

2．使用新财政票据，上财政计算机收费系统。本学期启用了新的财政票据，要根据各种新票据的属性，正确合理地使用票据，加强票据的管理，杜绝票据管理上的责任事故。上计算机收费系统后有许多新问题，我们通过组织培训，加强指导，跟进服务使这两项新的工作得以平稳顺利开展。

3．着力解决教育财务上的重点执点问题。当前教育系统财务管理方面的重点热点问题有学校财务管理的制度建设、高中、幼儿园的代办费余额问题，学校食堂的结余问题，高中“三限问题”，“三费”问题，学校自办食堂的财务管理问题，采购与工程支付中的合规手续和票据及附件的有效性问题，资产管理问题等等。近年来教育财务管理上出台了许多新文件，作了新的规定。教育形势也发生了较大的变化，根据教育局内审情况，教育财务方面还有许多改进的地方，也对财务工作提出了新的更高的要求，针对暴露出的问题，我们组织学习与培训，进一步提高执行政策法规的自觉性，转变观念，以适应新形势和新的要求，研讨把握文件精神，在正确理解的基础上执行好文件，工作中执行文件要把握得当，既不随便放松要求也不随意增加条件。改进以前不合规的一些做法，使会计核算工作做到帐目清楚，资料齐全，手续合规，票据合法，收款有据，付款有凭。认真履行财务核算和监督职能。

4．认真探索食堂财务管理工作的新模式。食堂财务管理是当前教育系统财务管理中急待加强的一项工作。为使食堂会计核算工作全面、实时、科学、合理，我们成立了食堂会计核算办法课题组，多次组织专项调研和专题研究，出台了新的权责发生制的学校食堂会计核算办法，《安吉县学校食堂会计核算办法（试行）》已由教育局公布试行。

5．启用国有资产计算机网络管理系统。学校固定资产的管理是当前学校管理中的一个薄弱环节。今年财政局开始启用国有资产计算机网络管理系统，整个教育系统第一次对固定资产进网络管理，量大时间紧，在我们的组织下，通过各校的努力初步做好了这项工作，使教育系统国有资产正规管理有了一个新的开端。

6、加强教育财务管理的宣传教育与培训。针对我县教育财务管理的现状，加强教育财务管理的宣传教育与培训是一项十分必须的工作，为了更好发挥本单位的职能，我们对全县校级领导后备人才进行了学校财务管理培训，还制作了学校财务管理培训PPT资料在安吉教育网上展出，作为学校领导和教职工学习资料。对于教育财务上的重点执点问题，我们以各种方式宣传、辅导，使学校操作合法合规。为方便学校领导和教职工学习查阅近来的有关财务文件，我们选编了2007年以来的有关教育财务文件，分类汇编成册，放在安吉教育网电子政务其它栏上，经济方便实用。

二、2011学年工作思路

1．以进一步增强服务意识、改进服务态度、提高服务能力、以提升服务质量为核心树服务新风，及时反馈财务信息，定期财务分析，在合规的前提下要尽量方便学校，充分尊重学校的财权，保障学校事权与财权的统一，使教育财务工作更好地服务于学校服务于教育。着眼培养年青专业化的财会队伍。

2．学法规、懂政策、明程序、守规范，着力推进教育财务标准化与规范化。包括专项经费管理、国有资产管理、往来款管理、代办款项管理等等。

3．着力推进学校（单位）财务管理水平的整体提高。从决策程序、机构设置、岗位职责、制度建设、操作规程等方面辅导学校（单位）加强财务管理。

4．着力推进新的权责发生制的学校食堂会计核算办法试行。

2011年8月5日

第三篇：教育局会计核算中心

教育局会计核算中心

2010学年第二学期工作总结与2011学年工作思路

一、2010学年第二学期工作总结

根据县教育局2011年工作要点和本单位的工作计划，一学期来我们扎实开展工作，努力为我县教育的健康发展做好教育财务服务工作。我们除了做好常规工作以外，着重做了以下几项工作：

（一）进一步加强队伍建设

1．加强学习，认清我县的教育发展形势与任务。充分认识几年来通过二手抓安吉教育取得的成绩：环境有了新改善、改革有了新推进、质量有了新提高、平安有了新局面、队伍有了新面貌。鼓足干劲增强信心，开拓进取，为进一步规范我县办学行为，踏踏实实做好本职工作。

2．加强师德师风建设。深入开展师德师风教育周活动，自觉抵制各种腐朽思想的侵袭，提高服务意识、改进服务态度、增强服务能力，做到有求必应，无事不扰，会计联系学校工作不仅有量的增加而且质也有较大提升。

3．加强党风廉政建设。按照教育局要求认真开展党风廉政建设的各项活动。严格执行党风廉政建设责任制，建立纪检监察组，切实履行“一岗双职”的责任，进行风险排查，各职级各岗位人员作出廉政承诺。认真落实《安吉县教育局关于进一步规范校务公开工作的意见》，做到重大事项决策程序到位、政策公开、过程公开、结果公开，确保教职工的知情权、监督权。

4．认真做好教职工的考核工作。把考核工作作为加强队伍建设的抓手之一，从制定考核办法开始到整个考核过程认真按照本单位的考核实施办法进行，注意兼顾服务对象的评议，使考核同时成为一次个人亮点展示、相互学习交流、树立良好风气活动。

（二）研究新情况解决新问题方面几项重要工作

1．启用新财务软件。为了解决财务管理中存在的一些问题，提高财务管理效率，启用新用友财务软件后有许多新问题，加强学习，仔细钻研，不耻下问，相互学习，不断提高。从不会到会，从会到熟，从熟到形成技巧，前后台要共同配合及时审核使流程通畅，简化优化操作，充分发挥软件的功能，使会计从记帐、核算到财务分析、统计更放便快捷。

2．使用新财政票据，上财政计算机收费系统。本学期启用了新的财政票据，要根据各种新票据的属性，正确合理地使用票据，加强票据的管理，杜绝票据管理上的责任事故。上计算机收费系统后有许多新问题，我们通过组织培训，加强指导，跟进服务使这两项新的工作得以平稳顺利开展。

3．着力解决教育财务上的重点执点问题。当前教育系统财务管理方面的重点热点问题有学校财务管理的制度建设、高中、幼儿园的代办费余额问题，学校食堂的结余问题，高中“三限问题”，“三费”问题，学校自办食堂的财务管理问题，采购与工程支付中的合规手续和票据及附件的有效性问题，资产管理问题等等。近年来教育财务管理上出台了许多新文件，作了新的规定。教育形势也发生了较大的变

化，根据教育局内审情况，教育财务方面还有许多改进的地方，也对财务工作提出了新的更高的要求，针对暴露出的问题，我们组织学习与培训，进一步提高执行政策法规的自觉性，转变观念，以适应新形势和新的要求，研讨把握文件精神，在正确理解的基础上执行好文件，工作中执行文件要把握得当，既不随便放松要求也不随意增加条件。改进以前不合规的一些做法，使会计核算工作做到帐目清楚，资料齐全，手续合规，票据合法，收款有据，付款有凭。认真履行财务核算和监督职能。

4．认真探索食堂财务管理工作的新模式。食堂财务管理是当前教育系统财务管理中急待加强的一项工作。为使食堂会计核算工作全面、实时、科学、合理，我们成立了食堂会计核算办法课题组，多次组织专项调研和专题研究，出台了新的权责发生制的学校食堂会计核算办法，《安吉县学校食堂会计核算办法（试行）》已由教育局公布试行。

5．启用国有资产计算机网络管理系统。学校固定资产的管理是当前学校管理中的一个薄弱环节。今年财政局开始启用国有资产计算机网络管理系统，整个教育系统第一次对固定资产进网络管理，量大时间紧，在我们的组织下，通过各校的努力初步做好了这项工作，使教育系统国有资产正规管理有了一个新的开端。

6、加强教育财务管理的宣传教育与培训。针对我县教育财务管理的现状，加强教育财务管理的宣传教育与培训是一项十分必须的工作，为了更好发挥本单位的职能，我们对全县校级领导后备人才进行了学校财务管理培训，还制作了学校财务管理培训PPT资料在安

吉教育网上展出，作为学校领导和教职工学习资料。对于教育财务上的重点执点问题，我们以各种方式宣传、辅导，使学校操作合法合规。为方便学校领导和教职工学习查阅近来的有关财务文件，我们选编了2007年以来的有关教育财务文件，分类汇编成册，放在安吉教育网电子政务其它栏上，经济方便实用。

二、2011学年工作思路

1．以进一步增强服务意识、改进服务态度、提高服务能力、以提升服务质量为核心树服务新风，及时反馈财务信息，定期财务分析，在合规的前提下要尽量方便学校，充分尊重学校的财权，保障学校事权与财权的统一，使教育财务工作更好地服务于学校服务于教育。着眼培养年青专业化的财会队伍。

2．学法规、懂政策、明程序、守规范，着力推进教育财务标准化与规范化。包括专项经费管理、国有资产管理、往来款管理、代办款项管理等等。

3．着力推进学校（单位）财务管理水平的整体提高。从决策程序、机构设置、岗位职责、制度建设、操作规程等方面辅导学校（单位）加强财务管理。

4．着力推进新的权责发生制的学校食堂会计核算办法试行。

2011年8月5日

第四篇：政府采购中心档案管理制度

政府采购中心档案管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强政府采购档案管理，有效保护和利用政府采购档案资源，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国档案法》的有关规定，结合我县实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的档案，是指采购中心开展政府采购业务时，根据法律规定，必须保存的有关文件、图表、声像等不同形式的各种记录。档案资料除特殊情况外均要求为原件。

第三条 政府采购档案是反映政府采购活动的重要记录。采购中心在管理、组织实施政府采购活动中形成的文件材料，都应归入政府采购档案，并保证档案资料的真实性、完整性和有效性，不得伪造、变造、隐匿或者擅自销毁。

第二章 政府采购档案的内容

第四条 政府采购档案具体包括：

（一）项目的前期准备材料。

1.采购项目计划书；

2.采购项目计划批复书（含采购方式批复书）；

3.委托代理协议；

4.招标文件论证资料；

5.招标文件确认函；

（二）项目的招标（询价、谈判等）文件材料。

1.已发出采购文件（包括招标、询价、竞争性谈判、单一来源采购的有关文件、资料、样本、图纸等）；

2.已发出采购文件的必要澄清或修改的文件；

3.采购公告（包括招标公告、邀请招标函、询价函或者谈判邀请函等）；

4.购买招标（谈判、询价等）文件的登记记录（包括不足三家的情况记录）；

5.供应商的资格审查情况报告；

6.邀请招标的供应商邀请过程记录；

7.询价及竞争性谈判的邀请对象确定理由等材料；

8.答疑会议记录和纪要；

9.现场踏勘记录；

10.缴交投标保证金情况表；

（三）项目的开标文件材料。

1.收取投标文件的登记记录；

2.参加开标会议的供应商签到名单（或开标情况确认表）；

3.开标会议议程（含主持人、唱标人、监标人名单）；

4.开标时间、地点、过程的有关记录；

5.评审专家形成过程和名单；

6.投标人不足三家的废标材料记录；

7.不足三家申请继续开标的有关申请、审批材料。

（四）项目的投标（报价等）文件材料。

1.投标文件的正本（包括投标、报价、竞争性谈判、单一来源采购的文件、资料等）；

2.已提交投标文件的补充、修改或已经撤回的文件记录；

（五）项目的评审文件材料。

1.项目评标小组（询价小组、谈判小组）组成人员、监督人员及有关工作人员签到表；

2.评审过程记录及打分表；

3.评审报告及附件；

4.项目废标报告及处理意见；

5.评审纪律材料；

6.现场监控录音、录像材料；

（六）项目的中标文件材料。

1.确定采购供应商的文件材料（含采购人对采购结果的确定文件、采购结果通知书等）；

2.质疑投诉处理材料（包含供应商质疑书、采购中心质疑答复、投诉处理决定等材料）；

（七）项目采购阶段的文件资料。

1.政府采购项目合同（包括合同的订立、补充、修改、终止执行等）；

2.项目的验收文件材料；

3.资金支付文件及证明；

（八）其他文件材料。

1.项目工作总结；

2.项目效益评估书；

3.其他与采购项目、采购过程及采购项目完成情况有关的文件材料。

第三章 政府采购档案归集

第五条 政府采购合同签订后，一般应在三个月内，由项目责任人将该计划的全套文件材料进行收集整理。因故不能按期整理的，应由责任人做出书面说明，档案管理人员应定期催办。整理的档案应包括该计划的全部文件材料和记录，包括图纸、效果图、磁带、光盘、磁盘等载体的各类文件材料。采购现场监控系统录制的音像资料，可作为辅助档案资料保存。

第六条 政府采购档案不符合要求的，责任人应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。政府采购档案需要补齐时，由相应责任人整理有关文件材料，说明补齐原因及有关信息。

第四章 政府采购档案的管理

第七条 政府采购中心依法做好政府采购档案管理工作，指定专人负责政府采购档案的管理并建立岗位责任制度。

第八条 档案管理人员应加强归档档案的管理，在政府采购合同签订、交付验收和结算完成后，按照归档内容要求，负责收集、整理、立卷、装订、编制目录，并保证政府采购档案的标识清晰有效，确保政府采购档案安全保管、存放有序、查阅方便。

第九条 政府采购档案按照编号顺序进行组卷，卷内档案材料按照政府采购工作流程排列。

第十条 政府采购档案文件材料用纸规格一律采用国际标准A4纸。大型工程图纸、设计效果图、光盘、磁盘等无法装订成册的可在档案中统一编页，单独保存。档案包装应使用无酸卷皮卷盒。

第十一条 政府采购档案的保存期限为从采购结束之日起至少十五年。

第五章 政府采购档案的使用和销毁

第十二条 查阅、复印政府采购档案，应经过单位负责人批准后，由档案管理人员抽调档案，交查阅人查阅；需复印的，由档案管理人员按指定页码复印。

第十三条 外借政府采购档案，应经过单位负责人批准后方可办理外借手续，外借时间一般不超过三天。外借档案归还时，档案管理人员应按外借时登记的内容核查档案，并办理归还手续。

第十四条 档案使用者应对档案的保密、安全和完整负责，不得传播、污损、涂改、转借、拆封、抽换。

第十五条 保管期满的政府采购档案，应按以下程序销毁：

（一）档案管理人员提出档案销毁清单及销毁意见，并登记造 册；

（二）销毁意见报单位负责人审核批准，同时报同级政府采购监管部门和档案行政管理部门备案；

（三）销毁政府采购档案时，应邀请政府采购管理部门人员参加现场监销；

（四）销毁政府采购档案前，销毁单位和参加现场监销人员，应认真核对清点销毁的档案，销毁后应在销毁清册上签名。

第六章 监督检查

第十六条 政府采购监督管理部门负责政府采购档案工作的指导、监督和检查。

第十七条 采购中心应积极配合政府采购监督管理部门对其政府采购档案的检查。

二OO八年八月

第五篇：政府采购管理制度

萍乡市皮肤病防治所政府采购管理制度

一、医院招标采购规定 医疗设备招标采购管理规定

依据《中华人民共和国招标法》，卫生部关于《医疗卫生机构医学装备管理办法》（卫规财发〔2011〕24号），萍乡市相关医疗设备招标采购文件，医院医疗设备的招标采购应委托萍乡市招投标中心进行，招标采购应当遵循公开、公平、公正的原则，杜绝暗箱操作，确保程序公正、环节透明；遵循竞争、择优、价廉和诚实信用的原则，质量优先、价格合理，满足医疗卫生机构对仪器设备、医疗器械的功能与质量需求。

一、招标范围：本规定适用医院内部的所有单台申报价值十万元以上医疗设备和器械的招标采购活动，医院专业设备指设备科负责采购的用于临床、科研等的仪器设备。

二、招标步骤：医疗设备的招标投标采购分为十个步骤：

（一）医院临床使用科室向设备科提出申请，申请资料包括采购设备的可行性论证报告和申请报告。

（二）医院医疗设备管理委员会在季度会议上审核商讨，通过要采购的设备。

（三）后勤科工作人员填写医疗机构配置大型医用设备申请书，报萍乡市卫计委审批。

（四）萍乡市卫计委组织萍乡市医疗专家进行论证，审核医疗设备的技术参数。50万元以上的大型医疗设备，萍乡市卫计委还将邀请萍乡市的医疗专家前来论证。

（五）通过专家论证后，如果设备是进口设备，设备科填写《政府采购进口产品申请表》和《政府采购进口产品专家论证意见》，交萍乡市财政局政府采购管理处进行审批和公示。

（六）萍乡市财政局政府采购管理处公示无异议后，设备科递交申请报告给萍乡市政府采购办，进行审批。

（七）萍乡市政府采购办审批后，委托萍乡市招投标中心，采取公开招标的方式进行招标。

（八）医院和中标单位签订购买合同。

（九）医院建立医疗设备验收制度。医疗设备到货、安装、调试使用后，医院对设备进行验收，并填写验收报告，（十）验收完毕后，医院根据合同条款，按医院有关审批程序办理付款手续。

三、以下情况不列入本规定招标采购：

（一）、专业设备特定的附件、易耗品

（二）、专业设备的维修配件

（三）、独家生产的设备

（四）、医院已另订立协议的设备

（五）、设备的维修及其他售后服务

（六）、不符合招标条件的其他设备

四、其他事项

（一）、医院后勤科负责保存招标投标资料。

（二）、中标单位和医院签订合同，已中标的供货商在规定的时间内不签定协议或不执行已签定协议的，医院将中止其中标资格。医院应加强合同的规范管理，保证采购质量，严格防范各类风险，确保资金安全。

（三）、本规定由医院后勤科制定并负责解释。

二、医院物资采购管理制度 医院物资采购管理制度

为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。

（一）、加强领导

1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、后勤科、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

2、成立物资采购小组，由后勤科科长、采购员、需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在后勤科。

（二）、物资管理部门职责

采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。

1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的质量(有权确定采购物资的生产厂家，但不能指定供应商)、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是后勤科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。

2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。

3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。

4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、办公用品、卫生被服、医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是行政后勤科；药品的仓储部门是药剂科—药库。

（三）、采购原则与方式

1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。

2、采购科室在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。

3、采购部门在采购物资时要凭领导审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。

5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

（四）、采购方法

1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。

2、后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院后勤科组织实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。4、2万元以上∽20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院后勤科组织实施，由院长办公会审批。5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院后勤科组织实施，由院长审批。

（五）、采购程序

1、计划和立项

（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交后勤科按计划采购。原则上每月采购二次。（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由药剂科组织实施。

（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交后勤科采购。

2、调研、论证、询价。

物资采购计划立项后，采购委员会负责组织后勤科、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

3、招标、议标

医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织后勤科进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方可生效。

（六）、验收和入库

1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由后勤科库管人员、业务主管部门负责人依据后勤科下发的通知单共同负责验收。

2、耗材类由库房管理员、护理部、使用科室负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感科进行抽样检验合格后入库。

4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。

5、仪器设备由后勤科、使用科室、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。

6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

（七）、物资的报销

物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、后勤科负责人签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。

（八）、常规物资采购时限

物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部门应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。

（九）、采购监督

医院纪检监察科是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。

三、医院采购管理办法 医疗设备采购管理办法

为进一步加强我院的医疗设备采购管理，规范采购行为，进一步完善采购制度，按照公开透明、客观公正、公平竞争和诚实信用的原则，根据《中华人民共和国政府采购法》（下称采购法）《中华人民共和国招标、投标法》（下称招标、投标法）、《医疗卫生机构医学装备管理办法》等法律、法规和文件的要求，经院长办公会研究，特制定本办法：

一、采购计划

医院应根据各科室临床医疗需要，结合医院发展规划和预算，本着经济 实用、功能适宜、技术适宜、节能环保的原则制定购置计划，杜绝盲目配置和闲置浪费。

(一)、科室根据学科发展需要，于每年年底前提交下购置计划，填写购置申请表。单价在1万元以上的要提交《购置万元以上仪器设备论证表》（其中因原有设备报废需重新添置或更新换代的除外），经主管院长审核后在规定时间内报后勤科。

(二)、后勤科对各科室设备购置的申请进行汇总，提交医院医疗设备管理委员会，审议论证，根据论证情况及医院本经费预算，编制出设备、器材的购置计划，经院长办公会审批后成为正式的医用设备、器材采购计划。

(三)、未列入采购计划的项目，科室需要临时增购的医用仪器设备，单价在1000元以上1万元以下的，由使用科室向后勤科提出申请，后勤科定期汇总后，报医院领导，经院长办公会审批后执行；对于单价在万元以上的仪器设备，由使用科室填写《万元以上仪器设备论证表》并报送后勤科，后勤科定期汇总后提交医院领导会进行论证，根据论证情况，拟定“临时增购医用仪器设备”审批报告，经院长办公会审批后增列入当年采购计划。需主管部门审批的，应当获得批准后执行。需要考察设备者由医疗设备管理委员指派人员进行项目考察，其考察报告书面上报院长办公会，并由后勤科备案。

（四）、单价在50万元及以上的医疗设备购置，应当进行可行性论证。论证内容包括配置必要性、社会和经济效益、预期使用情况、人员资质等。

（五）、因突发公共卫生事件等应急情况需要紧急采购的，按照应急采购预案执行。需采购进口设备的，按照国家有关规定严格履行进口设备采购审批程序。

二、采购

（一）、单机（件）在3万元以下的购置，必须由后勤科制定招标申请书，原则上应有3个以上供应商参加。应有3人以上人员参加谈判后通过招标签定合同（参加人员：主管后勤科副院长、使用或申请科室主管副院长书记、后勤科科长、使用科室主任）。采购3万元以下的医疗器械必须先到市卫生局医药招标管理办公室备案，经批准后方可自行采购。

（二）、单机（件）在3万元以上的设备，经院长办公会批准购置后由后勤科负责，会同主管院长和使用科室制定设备招标书、技术参数，经设备主管院长和使用科室认可，报院长签字后，报萍乡市医疗设备招标办公室，进入招标程序。凭中标通知书，供货商与医院签定正式合同，并按合同要求进行验收、入库、出库。

三、设备的购进验收及管理

（一）、必须从具有医疗器械生产、经营资格的企业购进医疗器械。

（二）、在与供货商协商供货合同前，应向供货单位索取、审查并保存以 下加有供货单位公章的证照复印件。（1）营业执照；

（2）《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营企业许可证》；

（3）《医疗器械注册证》；（4）合格证明；

（5）企业法定代表的委托授权书原件，委托授权书应明确授权范围；

（6）销售人员身份证明。

（三）、医疗器械到货、安装、调试后，医院主管领导、有关科室人员和供货方依据合同约定及时进行检查验收。验收完成后应当填写验收报告，并由各方签字确认以示负责。验收工作应在合同约定的索赔期限内完成。经验收不合格的，应当及时办理索赔。

（四）、建立真实完整的购进验收记录，以确保每批产品的可追溯性。购进验收记录应当注明医疗器械的产品名称、规格型号、批号或机身编号、生产厂商、供货单位、医疗器械生产许可证号、医疗器械注册证号、有效期、购货日期、产品外观情况、是否有中文印刷包装或中文使用说明书、合格证等。购进记录由后勤科负责建档保存。

（五）、购进医疗器械应有合法票据，医疗设备证件，装箱单、说明书、产品合格证、保修卡等交药剂科建立医疗设备档案，并妥善保存。因进货手续不全，无合格证或无合法依据的来货不得验收。在验收中发现质量可疑，结论为不合格的产品应拒绝入库。

（六）、医疗设备验收合格后，由财务科、后勤科、使用科室各保留一份合同（其中财务科为原始合同），对纳入科室固定资产的设备由财务科提出设备折旧方案，院长签字后，从使用后下一个月扣设备折旧。

（七）、使用科室和设备库房对储备的医疗器械应当定期检查，做好记录。对在用的要建立医疗设备档案，及时养护、校验在用设备，并做好养护、校验记录。

四、设备的维修

后勤科要定期下科室了解设备的工作运行情况（每周一次），并做好记录。发生设备故障，使用科室及时通知后勤科，药械科负责全程跟踪，并据实填写维修登记卡。维修费用在3000元以上的要签定维修协议，维修费用在1万元以上的要上报院长批准。

五、该办法自发文之日起执行。