政府采购中心制度汇总

第一篇：政府采购中心制度汇总

目录

1、工作人员守则

2、服务承诺

3、主任工作职责

4、副主任工作职责

5、政府采购业务运行规程

6、招标采购运作程序

7、竞争性谈判采购运行程序

8、询价采购运行程序

9、工作制度

10、会议制度

11、学习制度

12、采购回避制度

13、考勤制度

14、财务管理制度

15、卫生制度

16、安全制度

17、档案管理制度 附：机关政务档案分类

附：政府采购业务档案管理规范

18、工作过错责任追究（暂行）办法

19、廉洁自律十不准 20、行为准则

工作人员守则

一、认真贯彻党的路线、方针、政策、严格执行《政府采购法》，遵守社会公德和职业道德，树立采购队伍的良好形象，努力为单位提供快捷、优质的服务。

二、认真履行职责，积极钻研采购业务，注重调查研究，虚心接受意见和建议，牢固树立为人民服务的思想。

三、公开、公平、公正采购，杜绝暗箱操作，自觉接受社会监督，努力完成各项工作任务。

四、遵守纪律，按时上下班，不迟到早退，中途不擅自离岗，认真执行请销假制度，坚守岗位，尽责尽力。

五、开拓进取，勤奋工作，提高效率，团结协作，相互谅解，相互支持。

六、爱护公共财物，珍惜保护办公用品，损坏公物应予赔偿。

七、廉洁自律，遵纪守法，克己奉公，自觉遵守各项廉政规定，不以权谋私，假公济私，不参加有影响公正采购的各种活动，反对铺张浪费，勇于同不良倾向作斗争。

八、文明办公，礼貌待人，提倡文明用语，不做有损于采购中心形象的事。

九、创造和维护良好的工作环境，保持室内外整洁、干净、衣着庄重大方，仪表举止良好。

服务承诺

一、公开办事程序，为购置单位和供应商、定点服务单位提供优质、快捷、高效服务。

二、严格遵循采购方式、程序，决不暗箱操作，接受社会各界监督。

三、以价格最低、质量最好、服务最优为标准，选择服务供应商。

四、杜绝“吃、拿、卡、要”和刁难办事人员的现象，不参加可能影响公正采购的各种活动。

五、文明办公，礼貌待客，树立采购中心良好形象。

主任工作职责

一、认真学习党的路线、方针、政策，熟练掌握政府采购业务，努力提高自身政治素质和业务水平。

二、主持采购中心的全面工作。

三、负责召开采购中心办公会议。

四、及时了解掌握在采购工作中出现的问题，采取措施，确保采购任务的顺利完成。

五、加强队伍建设，努力提高中心全体干部职工的政治业务素质和拒腐倡廉能力。

六、深入实际，调查研究，掌握市场信息，廉洁自律，不断改进工作作风。

七、承办县政府交办的其他工作。

副主任工作职责

一、认真学习党的有关法律、法规，努力提高自己的理论素养和政治素质。

二、协助主任抓好政府采购中心办公室及答疑维稳。

三、制定下发有关文件及各项管理办法，制定本中心的计划、总结等，建立健全各项规章制度。

四、加强队伍建设和业务培训，努力提高中心全体人员的服务水平和业务素质，增强拒腐防变的能力。

五、承办主任交办的其他工作。政府采购业务运行规程

一、凡纳入集中采购目录的政府采购事项应严格按照《政府采购法》规定的方式和程序依法采购。采购项目的实施应根据项目的特点和预算金额，分别采用招标、单一来源、竞争性磋商、竞争性谈判、询价等采购方式规定的运作程序进行。

二、采购项目由相关业务部受理登记，进行市场调查，预测采购风险，提出采购实施方案，送主任审定或会议讨论决定。

三、相关业务部根据审定的采购实施方案，会同采购单位或专业人员进行技术咨询和市场信息考察，编制规范的采购文件。采购文件应包括技术标准或质量要求，供应商资格及须知、商务条件和合同条款、采购方式和中标成交办法等主要内容。相关业务部对采购文件进行审查，再送单位领导或会议审定。

四、按规定在“山西政府采购网”对项目上网公示，邀请潜在供应商参与政府采购商务活动。

五、各业务部会同采购管理单位在网上随机抽取专家组建评标、谈判或询价工作机构，严格按业务运作程序开展评标、谈判或询价工作，并推荐中标或成交供应商。

六、对中标或成交供应商及项目相关信息进行公示，无 异议的颁发中标或成交通知书。有异议或质疑投诉的按《政府采购供应商投诉处理办法》处理。

七、主办业务部通知中标成交供应商与采购单位签订政府采购合同，并督促积极履行政府采购合同。

八、合同履约后，由供应商提出验收申请，采购单位组织有关专业技术人员组成验收小组或邀请国家认可的质量检测机构，负责对采购项目进行验收，并出具验收报告。

九、验收合格的采购项目由办公室相关人员，按照采购合同规定的付款比例和中标（成交）供应商提供的正式发票，开具“政府采购报告单通知单”，采购单位到国库支付局办理付款业务。

十、主办业务部对已完成采购项目的所有采购文件资料，按《政府采购业务档案管理规范》进行整理归档。

招标采购运行程序

一、准备

1、受理招标采购委托。委托人应提供招标采购项目的技术参数和主要要求。

2、考察论证采购项目，审查采购项目预算。

3、确定招标方式，即：公开招标、邀请招标。

4、测算招标费用，预测招标风险，提出防范措施。

二、招标

1、编制招标文件。技术部分和合同部分须由技术、经济、法律方面的专业人员和采购单位共同编制审定。

2、发布招标公告。

3、发标书。对报名的供应商进行资格预审。

4、在法定时间内，澄清或修改招标文件，并及时将变更结果通知招标文件收受人。

5、制定评标、定标原则和办法。

6、根据采购项目的具体情况，组织潜在投标人现场考察或者召开标前答疑会。

三、投标

1、资格预审合格的投标人按招标文件要求编制投标文件。

2、投标登记，接收投标文件。严守所有投标人的投标 文件秘密。

3、在投标截止时间前，投标人如需补充、修改或撤回投标文件，应在规定的时间内书面通知招标人。

四、开标

1、会同政府采购管理部门在临汾市财政局政府采购专家库中随机抽取专家，组建评标委员会。评标委员会成员由采购单位代表和相关专家三人以上的单人组成，技术评委不得少于评委总数的三分之二。主任评委由采购单位的评委或专业技术评委担任。

2、组织开标议式，按招标公告确定的时间和地点公开开标。

3、宣布开标后的工作日程安排、评标原则、办法以及评标期间对招标方、专家评委和工作人员的纪律要求。

4、验标。在监督机关或公证员的现场监督下，由投标人检查自己招标文件的完整、密封情况，确认无误后，在登记表上签字。

5、开标。按投标顺序依次启封，当众开标。

6、唱标。唱标结束后，由主持人、唱标人、公证人在纪录表上签名。

五、评标

1、评标过程由评标委员会主任主持。

2、评标在严格保密的情况下进行，非评委会成员和工 作人员不得介入。

3、评标委员会审查投标文件对招标文件相应的偏差程度，对不明白需要进一步澄清的问题逐一列出。

4、如需要询问供应商标书相关内容，由专家评委进行询标。

5、评标委员会根据标准文件的要求，确定合格的供应商。

6、评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对合格投标人的投标文件进行评价，推荐中标候选人。

7、评标委员会向招标方提交评标报告。

六、定标

1、招标人会同采购人依据评标报告确定中标人。

2、公示中标结果。

3、发出中标通知书。

七、合同

依据招标方的招标文件和中标人的投标文件，拟定书面合同，由采购人与中标商家依法签订采购合同，并对合同履行过程进行监督。

八、验收

项目完工后由采购单位代表组织专业技术人员或国家认可的质量监测机构对采购项目进行现场验收，出具验收报告。竞争性谈判采购运行程序

一、制定谈判文件。谈判文件应当载明采购项目技术标准、质量要求、谈判程序，谈判内容、合同草案的条款以及成交办法等事项。

二、上网公示，邀请符合相应资格条件的报名供应商参加谈判，并向供应商提供谈判文件。

三、成立谈判小组。成员由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中有关技术专家不得少于总数的三分之二。专家从 临汾市政府采购专家库中抽取。

四、谈判。谈判小组所有成员集中与供应商分别就相同内容进行谈判，并记录谈判内容。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关其他供应商的技术资料、价格和其它信息，谈判过程中若由于特殊原因使谈判文件有实质性变动的，谈判小组应将变动内容当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

五、推荐成交候选人。谈判结束后，谈判小组应要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内提交最后报价及有关承诺，按规定的成交办法向采购人推荐出成交候选供应商，并提交谈判纪要及推荐理由。

六、确定成交供应商。依据谈判纪要，确定成交供应商并发出成交通知书，并将结果在规定媒体上公示。

七、采购人与成交供应商签订政府采购合同，并监督供应商按合同履约。

八、项目完工后采购单位组织专业技术人员或国家认可的质量检测机构对采购项目进行验收，并出具验收报告。

询价采购运行程序

一、制定询价文件。询价文件应当对采购项目技术标准、质量要求、价格构成、成交办法、付款条件等事项作出规定。

二、上网公示，邀请符合相应资格条件的报名供应商参加询价，并向供应商提供询价文件。

三、成立询价小组。成员由采购人代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中有关技术专家不得少于总数的三分之二。专家从 临汾市政府采购专家库中抽取。

四、询价。询价小组应要求被询价的供应商在规定的时间内一次报出不得更改的书面价格，报价单及相关资料原则上应密封递交。

五、推荐成交候选人。询价小组依据成交办法，推荐出成交侯选供应商，同时向采购中心提交询价纪要和推荐的理由。

六、确定成交供应商。采购中心依据询价纪要，按照符合采购需求、质量和服务优良且报价最低的原则，确定成交供应商，并向其发出成交通知书，并将结果在规定媒体上公示。

七、合同签订及履行。采购人与成交供应商签订采购合同，并监督供应商严格履行合同。

八、采购人组织相关技术人员对采购项目进行验收，并出具验收报告。

工作制度

一、政府采购中心是代理全县国家机关、事业单位和团体组织集中采购事项的机构，必须认真贯彻执行党和国家的各项路线、方针、政策，执行县委、政府的各项决定和命令，积极完成主管部门安排的各项工作任务。

二、采购中心实行主任负责制。主任为单位法人代表，负责业务工作。副主任按照分工或主任委托进行工作。各工作部按岗位职责和单位安排，尽职尽责地做好本职工作和中心工作。

三、全体干部职工必须刻苦学习，勤奋工作，坚持原则，秉公办事，爱岗敬业，开拓创新，团结友爱，文明服务，努力建设一支勤奋、务实、廉洁、高效和德才兼备的干部队伍。

四、坚持民主集中制原则，实行集体领导和个人分工负责相结合的制度。工作中的重大问题，必须经会议研究讨论决定，日常工作分工负责处理。主任、副主任和各工作部在工作中要做到既分工负责，又互相配合，互相支持，努力增强单位的战斗力和凝聚力。

五、实行主任（副主任）带班、职工值班和首问负责制相结合的管理制度。带班主任和值班人员要认真做好单位的管理、内勤事务和来客接待工作，并按首问负责制的要求，为来客提供优质服务，协调办理相关事宜。

六、公文处理。单位来文由办公室收集登记，送主任批 示，然后送相关工作部传阅办理。单位发文（材料）原则上按业务归属和分工由各工作部分别起草，副主任审核，主任审定签发。

七、业务管理。采购单位申报或委托的采购业务统一由业务管理部受理登记，进行技术咨询、市场调查和风险预测，提出采购实施方案，送主任审查审定。重大项目需集体研究的，由主任召集相关人员讨论决定。审定后的采购方案由相关业务部按照《政府采购运作规程》组织实施。

八、财务管理。实行集体研究和分管领导审批相结合的财务管理制度。采购资金支出严格按采购合同执行，由各业务部根据合同和履约情况出具结算通知单，送分管 主任审批，财务结算人员依据结算通知单支付。单位财务支出实行分管主任审批，重大开支项目集体研究决定。

九、严格工作纪律，维护工作秩序。全体职工要坚持正常出勤，坚守工作岗位，积极完成各项任务。做到按时上下班，不迟到早退，脱岗窜岗，上班时间不准大声喧哗，骤堆闲聊逛街办私事，不准玩游戏，议论与工作无关的人或事。

十、改进机关作风，提高服务效率。树立勤奋敬业的工作态度和谦虚谨慎的优良作风，对工作积极主动，踏实肯干，不推不拖，不等不靠，做到满负荷、高效率，当日事当日毕；对来客不岐视、不刁难，做到态度和蔼、热情接待、周到服务。

会议制度

一、采购中心实行支部会议、政务会议、业务会议、职工会议和专题会议制度。

二、会议由办公室负责通知，凡参会人员应做好充分准备，按时参加会议，严格遵守会议纪律。需要保密的有关业务会议内容，在未正式对外公布结果前，不得对外宣传，造成不良后果的，要追究有关人员的责任。

三、支部会议由支部书记主持召开，全体党员参加，会议主要任务是贯彻落实上级党委的决定精神，研究支部党建工作，职工思想政治工作，组织党员开展政治学习、理论研讨、心得交流。支部会议原则上每月召开二次。

四、政务会议由主任、副主任、各工作组负责人参加，原则上每周召开一次。会议主要任务是：传达上级重要会议精神，研究贯彻各项决定、决议、指示和领导重要讲话；讨论上级委托拟定的政府采购法规和单位的各项规章制度；研究安排单位阶段性工作和专项工作；讨论决定各工作部提出的主要事项；讨论决定单位干部职工的考核和生活福利等。

五、业务会议主要是指与采购业务相关的招标、竞争性谈判及询价采购会议。会议由业务部负责人主持，评标委员会、监督部门代表、供应商代表参加。会议主要是组织评标委员会、谈判小组或询价小组开展评标、谈判及询价工作，并根据评标（成交）办法确定采购项目的中标（成交）供应商和采购价格。业务会议根据工作需要随时召开。

六、专题会议和各项工作组提交研究的事项，相关人员应提前作好准备。在阐明情况，提出具体意见的基础上，送主任或副主任审定后上会讨论研究。专题会议由主任或副主任召集主持，相关人员参加。

八、实行重要事项督办制度。会议讨论决定的重要事项，由分管领导负责督办，各承办单位必须在规定期限内完成，并向领导报告结果。

学习制度

一、单位坚持周一职工学习日，支部坚持每月2次党员活动日制度。全体职工和党员无特殊情况，不得缺席，每次学习都要进行登记和考勤。

二、学习内容以上级党委安排的学习内容和单位制定学习内容为主。

三、学习方法坚持集中辅导和自学相结合，以自学为主。单位要做到有学习材料、有会议记录，职工要做到有学习笔记、有心得体会。每个职工年笔记必须达到1万字以上，写心得体会4篇以上。

四、坚持开展学习竞赛活动。每季度进行一次学习交流、评比，办一期学习园地，展示学习成果，每半年进行一次学习小结。

五、坚持学习与工作实践相结合，鼓励职工通过理论业务学习，研究分析工作中的新情况、新问题，提出见解，撰写理论业务文章，优秀的积极推荐在有关报刊上发表。

六、将职工的学习情况纳入年度考核，对在学习中表现突出的人和事单位给予表彰奖励。

采购回避制度

一、在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有利害关系的必须回避。相关人员包括招标采购中评标委员会的组成人员，竞争性谈判小组的组成人员，询价采购中询价小组的组成人员。

二、供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以申请其回避。

三、采购人员及相关人员应在采购活动开始前自觉提出回避申请。

四、凡该回避而未回避者，一经发现，取消该工作人员的采购资格，活动开始或结束后发现的，一并取消有关供应商的资格。

五、符合回避规定但未回避者，造成不良后果的，按有关规定处理，后果严重者送纪检监察部门处理。

考勤制度

一、全体职工必须严格遵守工作纪律，坚持正常出勤，按时上下班，有事履行请销假手续。

二、考勤办公室负责，实行签到签退制度，上下班要按时签名，全体人员必须实事求是地做好登记。

三、职工有事离岗，必须履行事前请假、事后销假手续。请假审批：一天以上三天以内，由分管领导审批，七天以上由主任审批。请假人凭审批的请假条到办公室办理登记，到岗后及时销假。特殊原因不能当面请假的，应与单位领导取得联系，事后补办请假手续。

四、职工请假时，必须将手头紧急工作处理完毕，如一时无法完成的要移交有关工作，不能因请假贻误单位工作。

五、职工全年请假累计超过40天（不含公休、病假）者扣发一个月工资；病假超过2个月的，从第3个月起按本人工资的90%计发，超过6个月的，从第7个月起按本人工资的70%计发。

六、职工旷工、请假超假、不假而去的，按天扣发双倍工资。情节严重的，建议给予必要的纪律处分。

七、严格执行节假日休假的有关规定，超过规定假日的必须履行请假手续，否则按旷工论处。节假日（含公休假）的休假时间按上级通知执行，上级通知节假日停休的，职工应正常上班。

八、对病假超过半年、事假累计超过60天，旷工连续超过10天或累计超过20天的，年度考核按降档处理。

财务管理制度

一、单位财务收支活动，一律由财务组统一管理、结算、报帐，其它任何人不得擅自办理。

二、坚持单位会计和出纳分离制度，按各自的工作职责做到帐实相符、帐证相符、帐帐相符，及时报送各种财务报表，建立健全帐务，做到日清月结。

三、单位财务开支单据要有经手人和领用人签字，并对其行为负责。单位购物、接待事项开支必须征得主要领导同意。因公出差、赴外地参加会议、学习，按实际考勤报销差旅费，经办人签字。

四、实行集体决定和分管领导审批相结合的财务审批制度。一般零星财务开支由分管领导审批签字，重大项目开支应由单位集体研究决定，财务组必须依据审批的单据据实报销。

五、公款不准私借。

六、单位所有开支要符合财务制度规定的范围和标准，不得超标准，超范围开支报销。

卫生制度

一、全体职工应自觉坚持打扫办公室、会议室、走廊、过道等区域卫生，达到无垃圾、无灰尘、无蜘网、无乱堆乱放。

二、全体职工要养成良好的卫生习惯，不准随地吐痰，乱扔乱放，经常对茶具、饮水机、卫生区进行消毒，预防传染病。

三、职工在上班期间要穿着整洁，注意个人卫生，不准在上班期间穿拖鞋、短裤，保持文明形象。

四、实行领导带班，职工轮流值日的卫生制度，值日人员必须在上班前将卫生打扫完毕。

五、坚持机关卫生日查周评制度，由值周主任和办公室督促检查，并定期通报公布结果。

安全制度

一、全体职工要牢固树立安全意识，防患于未然，切实做好防火、防电、防毒、防盗、防一切不安全事故发生。严禁酗酒闹事，打架斗殴、吸毒、聚众赌博和参与非法组织以及封建迷信活动。

二、坚持安全值日制度，全体职工轮流值班，下班后值日人员要锁好门、关好窗，关好电，及时处理不安全隐患，做好记录，重要情况要及时向领导和公安机关报告。

三、下班后各职工经管的现金、有价证券，不得存放在办公室，重要票证，贵重物品要妥善保管，否则，谁出事，谁负责，谁赔偿。

四、重大节假日、汛期及特殊情况下，单位必须安排领导带班和专人值班，值班人员要尽职尽责，如有失误将追究其责任。所有职工在抢险、防汛救灾等特殊情况要保证随叫随到，不准推辞拖延。

档案管理制度

一、单位政务、业务、财务工作形成的各种文字材料、图片证书、声像、软件资料、帐据表册以及本单位的机构、编制、人事、工资、职工奖惩文件等都必须建立规范完整的公务档案。

二、档案工作由办公室负责，确定专人管理。政务档案由档案管理人员直接立卷归档。业务档案按照“谁主办，谁立卷”的原则，由各业务部分别收集整理、立卷归档，然后交档案管理员统一管理。财务档案按财务制度规定办理。

三、政务档案的立卷按照《机关政务档案分类规范》执行。业务档案严格按照《政府采购业务档案管理规范》管理。

四、档案在立卷装订前应送办公室审核，由分管领导审定。档案集中整理归档在年底和次年初进行，原则上在3月底前整理完毕。业务档案以项目为主体，单项立卷的可在项目完工后及时立卷，跨年度的采购项目，其档案在完工年度归档。

五、档案管理人员要对收集的档案分类归集，造册登记，编辑目录，建立查阅制度，方便管理和使用。同时要加强档案安全管理，防止丢失和损坏。

六、外单位人员查阅本单位档案，必须持单位介绍信，经请示单位领导同意后，方可查阅。档案原则上不得外借，特殊情况的必须由借阅单位出具借条，单位领导批准，档案管理人员在规定时间负责收回，并检查其完整性。

附：

1、机关政务档案分类

2、政府采购业务档案管理规范 附件1：

机关政务档案分类

一、永久档案

1、机关政务类：

1.1、上级机关颁发的业务法规、条例。1.2、本机关制发的政策、法规、文件。1.3、省级表彰件、历史性合同、协议。

2、机构人事类：

2.1、机构设置、名称更改、人员编制。

2.2、领导任免、省级表彰，工作人员年度考核、处分决定。

2.3、获奖证书及文件、史志、大事记。

二、长期档案

1、机关政务类：

1.1、政务会、重要专业会议的文件材料（包括通知、日程、报告、照片、音像带、会议记录）。

1.2、年度工作计划、规划、总结，专题工作计划、规划、总结。

1.3、本机关领导参加上级有关会议的发言。

1.4、上级主管业务部门颁发的有关规定、办法及细则。1.5、本机关财产、财务、档案移交清册。

2、人事劳资类：

2.1、本单位职工受市县表彰及一般处分材料。2.2、本单位干部录用、转正、调动、调资、退休、死亡、抚恤文件材料。

2.3、本单位职工专业技术、职务评审、考核。

三、短期档案

1、职工会、专题会议记录，一般业务会的讲话、报告、录相带等。附件2：

政府采购业务档案管理规范

为了准确反映政府采购工作进程，保证政府采购业务资料的真实完整，参照财政部、市财政局制发的《政府采购业务档案管理暂行规定》，就我县的业务档案管理制定如下规范：

一、业务档案管理范围

政府采购业务档案包括招投标采购、谈判采购、竞争性磋商采购、询价采购、单一来源采购,各类采购台帐及资金通知（存根）等政府采购工作形成的资料。

二、业务档案内容

（一）招投标档案：采购项目处理单,采购项目委托代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；招标公告（邀请函）；供应商邀请名单；资质预审记录；招标书（采购单位和招标方法人签署的原件）；招标书澄清、修正、补充文件；答疑会议纪要；（标底）评标标准；开标会议记录；询标记录；供应商投标书（正本）；评标报告；中标通知书；政府采购合同书；项目变更合同书；质疑投评、答复；项目完工验收报告（含验收申请）；其它有保存价值的资料。

（二）询价采购档案：采购项目处理单；项目委托代理 协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；询价通知书；供应商邀请名单；答疑会议纪要；供应商报价书；评价报告；成交通知书；政府采购合同书；质疑投诉答复；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。

（三）谈判（磋商）采购档案：采购项目处理单；采购项目委托代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案；谈判小组成员名单；谈判文件；供应商邀请名单；谈判采购程序安排；谈判记录；供应商报价书；报价评议报告；成交通知书；政府采购合同书；项目变更合同书；履约记录、质疑投诉、答复；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。

（四）单一来源采购档案；采购项目处理单；采购代理协议；采购资金审批表；采购项目设计图、设备选型表、采购方案;议价记录；政府采购合同书；项目完工验收报告；其它有保存价值的资料。

（五）各类采购台帐、采购报告通知单存根、资金收款通知单存根、资金到帐通知单存根。

（六）供应商审查登记汇总表。

三、档案保管期限

（一）招投标采购、询价采购、谈判（磋商）采购、单一来源采购档案15年。

（二）各类采购台帐保存15年。

（三）资金收付通知存根5年。供应商审查登记汇总表。

四、档案立卷归集方法

招投标采购、询价采购、谈判（磋商）采购、单一来源采购档案以采购项目为主体。

各类台帐、政府采购报告通知存根分类归集建档。

五、政府采购业务档案分为文字、图片、声像和机读软盘四类，根据业务工作的特点，同一类档案根据载体不同进行保管。

六、政府采购业务档案归档职责

以各业务部为单位，一个项目涉及几个业务组，由主办部整理，相关业务部应将项目资料移交主办业务部归档。各部经办人员按照谁主办谁归档的原则，根据本规范内容对政府采购业务中的材料收集、整理和归档。各业务部及个人为自身工作方便而保存的材料应是副本、复制件或暂存件。

七、业务档案管理程序

（一）做好平时的立卷工作。各业务部立卷人员要做好平时资料的收集、整理，发现资料短缺，及时补救。一般采购项目完工后即可整理归档。

（二）集中整理归档。第二年年初，档案管理人员对上年度所形成文件材料进行收集、分类、整理，填写归档文件目录。

（三）送审。档案人员将初步整好的档案送综合管理组 审查。发现文件不齐全、期限划分不准、整理不合理等问题，应予以解决。

（四）装盒。档案经审查符合质量要求，档案人员可将文件按件号装盒，并填写盒脊有关内容。

八、归档文件应按照材料形成的规律，保持项目办理的业务顺序，考虑材料的数量多少和保管期限的不同进行装盒。具体要求是：

（一）归档文件材料的种类、份数及每件的页数必须齐全完整。

（二）归档文件应按其形成的年度分别立卷，跨年度的采购项目档案应在项目采购完结的年度归档。

（三）归档文件材料应按排列顺序，用号码机依次编号。

（四）档案盒脊应用碳素笔按规定逐项填写清楚。字迹要工整、清晰。保管期限划分准确。盒内文件存在的问题，应在备考表中注明。

（五）盒内文件材料要取掉金属物，破损的材料要裱糊，字迹扩散的应复制，盒内文件材料以件为单位装订，要求整齐、结实。

（六）声像档案应用文字标出摄像或录音的对象时间、地点、中心内容。计算机软盘应标明内容、时间及档案盒号编号。

（七）各业务组整理归集的业务档案应在第二年五月底

前编写归档文件目录一式二份，一份由各组保存，一份连同档案统一移交办公室。

（八）各部文件归档后，如还发现具有保存价值的材料，应及时归档，并向办公室补办归档手续。

九、档案的接收、整理、保管和统计

（一）办公室对各业务部文书立卷工作要进行指导检查。接收档案时，应该根据归档文件目录进行详细清点，并由双方负责人和经手人在案卷目录上签字，各存一份。办公室及时入帐、入库。

（二）档案库房必须坚固，并经常注意防火、防盗、防虫、防鼠、防光、防潮、防尘等工作。平时应检查档案的保存情况，发现问题，应及时报告，及时解决。

（三）档案工作人员调动工作时，离职前须将本人保管的档案数量和状况交待清楚。

（四）办公室应建立登记、统计制度。档案收进移出销毁必须在流水帐簿上进行登记，对保管、利用情况进行定期统计。

十、档案的利用和借阅

（一）档案工作人员必须熟悉本单位的历史和室藏档案情况，编制各种专题目录、索引、卡片等参考工具，编印政府采购手册等，为机关工作提供利用。

（二）查阅本单位业务档案，由查阅人在查阅登记册上

登记，外单位查阅单位档案时，应持有单位介绍信，除规章制度规定之外，一般应经主任同意后方可查阅、抄录或复印。

（三）档案一般不允许借出，确需要借出的最多不能超过一周。需要延期使用，应办理续借手续。借阅档案人员对档案要妥善保管，防止遗失、泄密和污损，也不得抽换、涂改、勾画、拆散和转借。在办理借出、归还档案时，要注意检查，维护档案的完整齐全，如发现遗失或污损档案文件等情况，应及时报告以法追究责任，根据情节轻重，予以处理。

工作过错责任追究（暂行）办法

第一章 总 则

第一条 为规范政府采购行为，提高政府采购工作效率，维护国家利益和曲沃县政府采购中心（以下简称本中心）集体利益，保护我县政府采购当事人的合法权益，促进本中心廉政建设，保证本中心工作人员正确、及时、公正、高效地进行政府采购工作，防止工作过错行为发生，根据《中华人民共和国政府采购法》和有关法律、法规、规章，参考《曲沃县行政机关工作人员行政过错责任追究暂行办法》，制定本方法。

第二条 本办法所称工作过错，是指本中心工作人员因故意或者过失履行或不正确履行规定的职责，以致影响政府采购工作程序和效率，贻误政府采购工作，或者损害政府采购工作当事人合法权益，给本中心造成不良影响和后果的行为。

前款所称不履行职责，包括拒绝、放弃、推诿、不完全履行职责等形式；不正确履行职责，包括无合法依据以及不依据规定程序、规定权限和规定时限履行职责等情形。

第三条 本中心及其工作人员必须依据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律、法规、规定从事政府采购工作，编制和发布采购文件、组织政府采购活动、签订政府采购合34 同，必须做到主体合法、内容合法、程序合法，否则应当追究工作过错责任。

第四条 本中心要建立、完善、规范和公开岗位目标责任制和办事公开制等各项内部管理制度，制度政府采购工作流程，明确各岗位的责任划分，保证内部工作有序进行，提高办事效率。本中心工作人员因责任心不强、违反内部管理制度的，应当追究工作过错责任。

第五条 本办法适用于曲沃县政府采购中心全体工作人员。

第六条 工作过错责任追究，坚持实事求是、有错必究、惩处与责任相适应、教育与惩处相结合的原则。

第二章

工作过错责任追究范围

第七条 本中心在组织实施政府采购活动过程中，有下列情况之一的，应当追究相关工作人员的工作过错责任：

（一）对纳入县政府采购目录，按采购预算和县政府采购管理部门的采购计划，应当接受采购单位的委托而不接受委托的；

（二）接受委托后不与采购单位签订《政府采购委托协议书》的；

（三）不按《中华人民共和国政府采购法》的规定确定采购方式或确定的采购方式不经县政府采购管理部门批准

的；

(四)对采购单位委托的采购项目预算及货物（工程、服务）没有进行详细地了解、核实，导致政府采购活动不能正常运行的；

（五）不按批准的采购方式和采购项目的预算及要求编制相应的采购文件或采购文件有误的 ；

（六）不按规定对供应商进行资格审核或将不符合的供应商作为合格供应商对待的；

（七）将采购文件发送给不合格供应商的；

（八）对接收的供应商文件不进行认真检查、核对的；

（九）对采购活动过程中应记录的事项未记录的或记录有误的；

（十）不按《采购法》和采购文件规定的方法确定中标（成交）供应商的；

（十一）未在指定媒体公示采购公告及结果的；

（十二）在政府采购活动中因违规、违法操作而受到采购相对人的质疑、投诉和诉讼的；

（十三）不按规定妥善保存采购文件的

（十四）无法定依据违法收取各种费用的。

廉洁自律十不准

为了贯彻落实廉政建设规定，规范政府采购中心工作人员行为，树立采购机构良好形象，确保政府采购活动“公开、公平、公正”进行，特制定如下廉洁自律十不准：

一、不准利用从事政府采购的特殊身份和工作便利谋取不正当的利益；

二、不准参加供应商以任何形式组织的宴请、娱乐、旅游等活动，不准接受供应商任何形式的馈赠；

三、不准制作带有倾向性的采购文件，不准提前透露标的或采购意向，不准提前透露评审专家；

四、不准私下接触供应商，不准随意透露采购单位申报的采购信息；

五、不准透露评标委员会对投标人的质疑内容和定标经过，不准透露推荐的中标候选人以及与评标有关的其他任何情况；

六、不准利用职务的便利和单位名义擅自向外单位借用交通工具、通信工具、办公设备；

七、不准向业务单位推荐和介绍家属或亲友从事与政府采购业务有关的经济活动，或要求业务单位为亲属或亲友经商、为企业提供便利和优惠条件；

八、不准到业务单位报销或用信用卡支付应由个人支付

的各种费用，包括学习及培训费用或索取其他资助；

九、不准在与政府采购工作有关的经济实体中兼职（包括名誉职务）或从事有偿中介服务；

十、不准擅自参加业务单位的洽淡会、评标会等业务活动；经批准参加的，不准收受评审费、劳务费等各类报酬。

行为准则

依法办事 规范运作 爱岗敬业 务实创新 诚实守信 文明服务 团结协作 廉洁高效

第二篇：某政府采购中心政务公开制度

采购中心政务公开制度

1、公开政府采购项目

(1)办公用设备类：计算机及外部设备、计算机网络工程、打印设备、数码一体速印 机、高速油印机、复印设备、传真设备、录像设备、空气调节器、办公用家具、办公用品；

(2)交通工具类：汽车、摩托车、其它机动车辆；

(3)医疗卫生设备类：超声诊断仪、医用放射线设备、医用磁共震设备、进口设备、其 它设备；

(4)新闻出版类：摄影设备；

(5)通用机电类：电梯、锅炉、中央空调；

(6)建筑装潢材料类：建材、装潢材料、其它材料；

(7)其它设备类；

(8)服务类：会议、大型接待、国际机票、汽车加油、汽车保险、汽车维修。

2、公开审批制度

根据《政府采购制度暂行办法》的精神，市行政机关、实行预算管理的其它机关、党政组织及事业单位、社会团体使用财政性资金和政府性贷款购买货物或者服务都必须实行集中、统一采购。各单位申请购买的物品必须是经业务处室审核且已纳入预算内外收支计划虽未纳入预算内外收支计划，但经批准追加支出的项目。凡规定范围内不执行政府采购制度的单位，其支出项目市财政局一律不予拨款。凡擅自购置属于政府采购项目物品的单位，其会计主管人员及会计人员一律不予办理报销。

3、公开办理程序

(1)政府采购项目和政府采购资金实行先预算后采购、先集中后支付的原则。

(2)采购单位应根据部门预算中政府采购预算和单位项目实施进度，按月申报采购项目及月度用款计划。

(3)财政局业务处室在受理采购单位申报时，根据批准的政府采购预算，结合财政收入进度、单位预算外资金收入结存及单位申报的采购资金金额，经局负责人批准，向采购单位批复用款计划，并送达预算科、预算外资金管理中心和政府采购中心。

财政局业务处室在批复用款计划时，政府采购资金属一般公用经费中列支的，根据年初预留的资金计划直接批复；属于财政专项资金列支的项目，须经局负责人批准后，批复

用款计划；申报的项目属未列入部门预算中政府采购预算的采购项目，采购单位需办理调整或追加采购预算计划。

(4)政府采购中心接到采购预算计划后，接受采购单位的委托书，根据不同的采购方式组织采购。

(5)采购项目确定后，政府采购中心及时组织采购单位与供应商签订合同，同时将采购结果报告相关业务处室，业务处室应在2日内办理资金拨付审批手续，分别转交财政局预算处、预算外资金管理中心。

(6)采购结束中标供应商履约后，采购单位根据合同约定需要付款时，应当向财政集中支付中心提交支付申请和有关采购文件。采购文件主要包括：财政部门批复的采购预算计划、中标通知书、采购合同(副本)、验收结算书或质量验收报告、合法票据、供应商银行账户及要求的其他资料。其中，合法票据及金额需经政府采购中心审核确认。

4、公开服务承诺

(1)行政事业单位购买属于政府采购目录的物品，符合政策规定，且有预算并及时编制季度政府采购执行计划，资金及时足额到位的30天内完成采购。

(2)严格执行泰州市政府采购中心《采购操作流程规范》。

(3)认真执行政府采购行为规范和廉政建设制度，自觉接受群众监督，如存在违纪或违诺之处，则请群众举报，举报电话：××××××××(纪检)。

第三篇：建瓯政府采购中心

建瓯市政府采购中心

询价采购文件

重要提示：为保证本次招标采购的公平、公正，如发现有倾向性或排他性的要求，请向市政府采购中心提出质疑，若采购中心没有按时答复或质疑人对答复不满意，可依法向采购管理监督部门投诉，质第 疑人或投诉人必须按《政府采购供应商投诉处理办法》（中华人民共和国财政部第 20 号令）的要求来进行质疑或投诉, 如不按规定质疑或投诉的，视为无效投诉，不予受理。若发现采购相关工作人员有违法乱纪办 行为，请向纪检机关举报。市采购办 3830503 ；市财政局：3832035 ；市纪委：3720063

请投标人及时在“心 建瓯市政府采购中心 www.xiexiebang.com（可无限制下载招标文件，标书下载截止时间为2008 年 7 月 8 日止）、”上查询更正或修改通知，并对所有潜在的投标人具有约束力。

各报价人：

受采购人委托，建瓯市政府采购中心对建瓯市第七中学体音美教堂设备项目进行询价采购，特邀请符合政府采购法规定的供应商参加报价，现将有关事项通知如下：

一、项目名称：建瓯市第七中学体音美教堂设备项目

二、采购编号：JOZFCG2008064 三、项目内容：详见报价表。

四、报价人资格：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）具备本次需采购货物生产或经营资质的厂（商）家，报价人须提交下列资格证明文件，（同时要加盖报价人单位公章，必须提供，否则报价无效））。

(1)授权委托书原件及委托代理人有效身份证复印件（无委托人时不需提供）；

(2)法定代表人（负责人）有效身份证复印件；(3)报价人有效的“营业执照”副本复印件（要求清晰反映企业年检情况记录和经营范围）；(4)报价人有效的国家或地方“税务登记证”副本复印件（要求清晰反映有效期限）；(5)报价人有效的“组织机构代码证”副本复印件（要求清晰反映有效期限）； 五、各报价人只能就《报价表》中的内容作完整唯一报价。

六、报价人须提供询价采购货物的详细技术资料和报价（按报价表格式）。（文件必须电脑打印和签字盖章，否则报价无效。）

七、报价文件一式二份（正本一份、副本一份）密封；于 2008 年 7 月 18 日 10 时（北京时间）前递交至建瓯市政府采购中心，逾期不予接收。2008 年 7 月 18 日 10 时（北京时间）开标。

八、询价结果确定原则：本项目的报价为一次性报价，最终成交人的确定将以报价人提交的报 价文件为依据，在满足货物各项主要性能指标、安装调试要求及相关服务要求和不超过采购单位的采购预算 总 金额的前提下，价格最低者为成交供应商。询价结果将建瓯市政府采购 网公布。

本次项目总控制金额为 1 76491 元。

九、凡在我中心没有投标保证金的供应商投标时需交人民币伍仟元（银行转账的以到我中心账户为准），无中标者当场退还；中标者转为合同履约保证金，项目验收合格一年后七个工作日内无息通过银行转帐退还。

开户银行：兴业银行建瓯支行

帐号：***435

十、监督管理部门：建瓯市财政局政府采购管理办公室

电话：0599-3830503 十一、联系人及联系电话：

联系人：张先生

周先生 地址：建瓯市中山路 452 号建瓯市政府采购中心 电话：0599-3868303

3868305

建瓯市政府采购中心 2008 年 6 月 25 日

一、采购的 其他相关要求：

1、产品、运输及包装方式的要求。

全新的货物，符合国家的相关标准，包装符合国家相关要求且安装前完好。送至用户方指定的地点。

2、随货物必须配备的技术文件清单。

国家强制 3C 认证的产品必提供 3C 论证产品，提供产品合格证。

3、交货地点和日期及检验程序和期限 合同生效后 10 个工作日内中标方须将全部货物运抵至用户方指定的地点。货物送至用户指定地点后，由用户方及中标方一起开箱验收并安装调试完成。

4、质量保证期期限及发生问题的处理意见。

提供每周 7 天每天 24 小时故障响应；在接用户报障的通知后，中标方的维修工程师应在二天内赶到现场维修。

5、付款方式和时间安排。

经验收合格后 15 日内一次付清货款。

6、所投产品必须按招标文件中的技术指标、规格、品牌要求。带有“*”标注的为产品的重要规格性能品牌参数，投标单位所投产品必须响应其技术规格参数及品牌的要求；否则按废标处理。

二、体、音、美器材采购 一览 表（见表 表 1 1、表 2 2、表 3 3）

表 表 1: 建瓯七中体育课教学器材配置采购 一览表

编号 器材、设备

名称 品牌型号 生产厂商 配置 单位 单价（元）

数量 控制金额（元）

样品 备注 1 接力棒

根 4.50 20 90.00

* 跳高架 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

付 380.00 4 1520.00

栏架

可升降，最低 70cm 付 78.00 24 1872.00

木尺

1.8-2.8m 根 45.00 4 180.00

垒球

12in 个 4.80 40 192.00

* 联合训练器 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

付 2,200.00 1 2200.00

实心球

1kg,D=15cm

2kg,D=18cm 个 13.50 50 675.00

体操棒

长 100cm,D=3cm 根 9.50 60 570.00

长绳

500cm 根 6.80 14 95.20

拔河绳

根 198.00 2 396.00

* 低双杠 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

付 2,200.00 1 2200.00

* 山羊 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

台 450.00 4 1800.00* 跳箱 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

套 550.00 4 2200.00助跳板

块 230.00 5 1150.00

体操垫（大）

120*200*10cm 块 328.00 14 4592.00气筒

把 26.00 2 52.00

篮球（皮质）

个 120.00 20 2400.00

排球（皮质）

初中：2.50-2.80m

高中：2.8-3.05m 个 110.00 20 2200.00

软式排球

个 60.00 20 1200.00

足球（皮质）

1.80-2.30m 个 110.00 20 2200.00

起跑器

付 112.00 6 672.00

发令枪

支 350.00 1 350.00

铅球 5kg

个 42.00 10 420.00

铅球 6kg

个 50.00 10 500.00

铅球 4kg

个 34.00 10 340.00

钉鞋

双 90.00 10 900.00

哑铃

付 36.00 60 2160.00

* 杠铃 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

套 880.00 1 880.00

* 杠铃架 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

个 760.00 1 760.00

* 卧推架 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

个 850.00 1 850.00

橡皮拉力带

根 10.00 12 120.00

* 练习足球门 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运 5 号 付 1,300.00 4 5200.00

乒乓球拍

付 45.00 4 180.00

乒乓球台

张 1,580.00 1 1580.00

羽毛球拍

付 55.00 20 1100.00

* 台阶试验测试仪(3 人测)TZCS-4 宁波北仑科导电子 电子自动，数显，可升级为智能型同台 1100.00 1 1100.00

时可测 3 人（配送音乐伴奏带 1 盘）

* 坐位体前屈测试仪 TZCS-4 宁波北仑科导电子 电子自动，数显，可升级为智能型 台 1575.00 1 1575.00

* 握力测试仪(握力计)TZCS-4 宁波北仑科导电子 电子自动，数显，可升级为智能型 台 618.00 1 618.00

* 仰卧起坐测试仪 TZCS-3 宁波北仑科导电子 电子自动，数显，可升级为智能型 台 1472.00 1 1472.00

合计

484 48561.20

表 表 2: 建瓯七中音乐教学器材配置采购一览表

编号 器材、设备

名称 品牌型号 生产厂商 配置 单位 单价（元）

数量 控制金额（元）

备注 1 五线谱教学黑板 2m*1m

块 460.00 1 460.00* 钢琴 贝多芬 120T1、亚西亚 121B11 德国进口上海邦加琴业、美国进口上海德宝乐器

台 15900.00 1 15900.00 提质量保证售后服务函查验 3 * 电子琴 雅马哈 KB-320，61键

台 2680.00 1 2680.00教材配套音像资料

套 520.00 1 520.00音像教学资料

盘 390.00 1 390.00音乐教学软

套 640.00 1 640.00

件 7 吉他

把 350.00 1 350.00成套打击乐器 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等

套 450.00 2 900.00小锣

个 80.00 1 80.00大锣

个 160.00 1 160.00小堂鼓

个 185.00 1 185.00小钹

付 135.00 1 135.00大钹

付 156.00 1 156.00小军鼓

面 200.00 1 200.00大军鼓

面 350.00 1 350.00节拍器

套 250.00 1 250.00爵士鼓（架子鼓）

套 500.00 1 500.00

合计23856.00

表 表 3: 建瓯七中美术课教学器材配置采购一览表

编号 器材、设备名称 品牌型号 生产厂商 配置 单位 单价（元）

数量 控制金额（元）

备注 1 折叠静物台

个 330.00 4 1320.00写生教具（1）石膏像类

套 450.00 1 450.00写生教具（2）几何形体

套 280.00 1 280.00写生教具（3）陶器、蜡果、禽鸟、塑花等

套 293.00 1 293.00版画工具

套 85.00 1 85.00泥工工具（刻刀、雕塑刀等）

套 55.00 1 55.00制作工具（木工工具、剪刀、小五金等）

套 380.00 1 380.00中学美术影像资料库

套 860.00 1 860.00中学美术欣赏教学光盘

套 350.00 1 350.00

合计4073.00

三、

投标 报价 表 格式：

建瓯市第七中学体音美设备采购报价总表 序号 项目 总数量（个、套、台等）

总价（元）

响应文件要求 1 体育设备 484

完全响应无偏离 2 音乐设备 18美术设备 12

合计总报价（大写）

报价单位（公章）：

法人代表：

附表 表 1: 建瓯七中体育课教学器材配置采购报价一览表

编号 器材、设备

名称 品牌型号 生产厂商 配置 单位 单价（元）

数量 金额（元）

样品 备注 1 接力棒

根

20* 跳高架 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

付

4栏架

可升降，最低 70cm 付

24木尺

1.8-2.8m 根

4垒球

12in 个

40* 联合训练器 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

付

1实心球

1kg,D=15cm

2kg,D=18cm 个

50体操棒

长 100cm,D=3cm 根

60长绳

500cm 根

14拔河绳

根

2* 低双杠 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

付

1* 山羊 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

台

4* 跳箱 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

套

4助跳板

块

5体操垫（大）

120*200*10cm 块

14气筒

把

2篮球（皮质）

个

20排球（皮质）

初中：2.50-2.80m

高中：2.8-3.05m 个

20软式排球

个

20足球（皮质）

1.80-2.30m 个

20起跑器

付

6发令枪

支

1铅球 5kg

个

10铅球 6kg

个

10铅球 4kg

个

10钉鞋

双

10哑铃

付

* 杠铃 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

套

* 杠铃架 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

个

* 卧推架 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运

个

橡皮拉力带

根

* 练习足球门 六鑫、奥强、明运 江苏六鑫、泰州鸿运、高港明运 5 号 付

乒乓球拍

付

乒乓球台

张

羽毛球拍

付

* 台阶试验测试仪(3 人测)TZCS-4 宁波北仑科导电子 电子自动，数显，可升级为智能型同台

时可测 3 人（配送音乐伴奏带 1 盘）

* 坐位体前屈测试仪 TZCS-4 宁波北仑科导电子 电子自动，数显，可升级为智能型 台

* 握力测试仪(握力计)TZCS-4 宁波北仑科导电子 电子自动，数显，可升级为智能型 台

* 仰卧起坐测试仪 TZCS-3 宁波北仑科导电子 电子自动，数显，可升级为智能型 台

合计

484

报价单位（公章）

法人代表签字

附表 表 2: 建瓯七中音乐教学器材配置采购报价一览表

编号 器材、设备

名称 品牌型号 生产厂商 配置 单位 单价（元）

数量 金额（元）

备注 五线谱教学黑板 2m*1m

块

* 钢琴 贝多芬 120T1、亚西亚 121B11 德国进口上海邦加琴业、美国进口上海德宝乐器

台

提供质量保证售后服务函 3 * 电子琴 雅马哈 KB-320，61键

台

教材配套音像资料

套

音像教学资料

盘

音乐教学软件

套

吉他

把

1成套打击乐器 响板、木鱼、双响筒、铃鼓、沙锤、碰钟、串铃、三角铁等

套

小锣

个

大锣

个

小堂鼓

个

小钹

付

大钹

付

小军鼓

面

大军鼓

面

节拍器

套

爵士鼓（架子鼓）

套

合计

报价单位（公章）

法人代表签字

附表 表 3: 建瓯七中美术课教学器材配置采购报价一览表

编号 器材、设备名称 品牌型号 生产厂商 配置 单位 单价（元）

数量 金额（元）

备注 1 折叠静物台

个

写生教具（1）石膏像类

套

写生教具（2）几何形体

套

写生教具（3）陶器、蜡果、禽鸟、塑花等

套

版画工具

套

泥工工具（刻刀、雕塑刀等）

套

制作工具（木工工具、剪刀、小五金等）

套

1中学美术影像资料库

套

中学美术欣赏教学光盘

套

合计

报价单位（公章）

法人代表签字

第四篇：政府采购中心总结

关于区政府采购中心工作的汇报

尊敬的各位领导：

区政府采购中心自2005年8月“采管分设”独立开展集中采购工作以来，在各级主管部门的正确领导下，在区财政局、区监察局、区审计局等单位的直接指导监督下，严格按照《政府采购法》和相关政策法规的规定，以促进“六个巴南”建设为己任，圆满完成了区委、区政府交与的全部采购任务。五年来，共计完成采购计划28383万元，合同金额25847万元，为全区节约资金2536万元，节约率达8.93%。现将工作情况简要汇报如下：

一、突出机构建设，加强组织领导

区政府采购中心的设立是规范政府采购行为的重要举措，为了做好工作，我们突出抓好了机构建设和组织领导，做到了以下几点：

一是严格执行市财政局“采管分设”的要求，进行机构改革。2005年8月，经区委、区政府研究，决定把区政府采购中心从区财政局分设出来，划归区机关后勤服务管理中心管理，属全额拨款事业单位，具体执行全区机关事业单位的集中采购工作。同时，保留区财政局下属单位区采购办，以加强对区政府采购中心采购工作的监督和指导。2010年11月，巴南区政务服务和公共 1

资源交易中心挂牌成立后，采购中心成建制划转给交易中心管理。通过“采管分设”，进一步明确了职责，规范了采购行为，完善了监督机制。

二是加强组织领导，整合了采购资源，形成了统一的采购平台。区委、区政府历年来十分重视集中采购工作，2006年，区政府采购领导小组重新确立，从而使集中采购工作在全区的组织领导下依法、合规，公开、公平、公正的开展。为了不断提高采购效益，规范采购行为，2008年，区政府采购中心在办公设备、空调等货物实行定点采购后，整合了区教育服务中心以前承担此类货物的采购任务；2009年，在区委、区政府的安排部署下，整合了区卫生局负责的医疗器械、设备的采购任务；2011年，又整合了区教育系统的所有采购任务；至此形成了全区统一一个采购平台，又从而使区政府采购中心的采购规模不断扩大、采购任务不断加大。

二、突出业务水平，确保高效采购

五年来，区政府采购中心的采购规模不断扩大，采购数额不断增加，从2006的采购合同金额2447万元增长到2010的6629万元，2011年仅上半年就达到7991万元，增长幅度高达226%。今年整合教育系统的采购规模效应逐渐凸显，采购效益十分突出，主要表现在“四个增加”：

一是采购目录、范围逐年增加，业务量大。政府采购目录从2005到2011年逐年扩大，到目前已增至三个大类，95项，无论是采购数量，还是采购规模，区政府采购中心都充分发挥了应有的效应。

二是部分单笔采购项目预算金额不断增加，专业化强。2006年单笔采购预算50万元的项目为4个，累计合同金额458万元；2010年，单笔采购预算50万元以上的项目达到19个，其中有100万元以上的项目6个，累计合同金额2474万元；政府集中采购的大规模相应十分突出。同时，随着项目资金数额的增加，其采购专业化的程度也不断增强，从一般技术含量的办公家具到技术含量高的电梯、中央空调采购，从采购人负责技术到邀请专家核定技术方案，采购专业技术水平和要求不断提高。

三是定点采购货物量增加，效率提高。多年来，采购人不断向相关部门反映，政府集中采购的时间长、程序多，手续繁杂，采购的货物往往不符合要求，意见很大。为了解决这一普遍存在的难题，区政府采购中心在2005年“采管分设”后就对汽车、车辆保险、车辆维修服务等项目进行了定点采购，通过这种采购方式，不仅统一了财政资金的给付、管理，也使采购人享受到便捷高效的服务，采购效率也得到了提高。在此基础之上，区政府采购中心先后又对办公设备、空调等项目进行了定点采购。

四是重点项目采购量增加，促进建设。2008年，配合区行政中心的搬迁，区政府采购中心重点采购了行政中心办公家具、厨房设备、档案密集架、中央空调、电梯等项目设备；受市政园林局的委托，重点采购了主城清洁服务、垃圾箱、树木苗木等项目，配合做好了“宜居巴南、森林巴南”的建设；2009年，在区卫生局医疗器械纳入区政府采购中心集中采购后，集中大规模采购了相关设备器械，促进了“健康巴南”建设；2011年，区教育系统采购任务纳入区政府采购中心集中采购后，集中采购了区清华小学开办的相关设施设备，确保了清华小学今年秋季学期的投入使用，推动了民生工程的建设。

三、突出创新模式，健全长效机制

区政府采购中心深入探索，积极创新，做到了“三个突出”：一是突出节能环保采购，探索宏观调控机制。按照《政府采购法》的要求，政府采购具有政策扶持的导向功能，是与财政、金融并行的宏观调控手段，为了切实落实这一工作，在采购业务中，区政府采购中心重视在节能、节水、环保、自主创新产品项目的采购，一方面积极向采购人推荐国家公布的节能环保和自主创新产品，另一方面在招标文书明确节能环保和自主创新产品的资质门槛及加分分值，确保采购节能环保的产品，以达到国家政策导向和宏观调控的要求。

二是突出技术规范采购，建立评审机制。随着采购专业化程度的提高，现有的采购经办人员、采购人专家代表对采购货物的技术指标不能准确把握，如中央空调、电梯项目的采购。为了解决这一难题，同时也是市财政局的要求，建立了技术评审机制，对专业化程度高、技术复杂的采购项目，必须在专家库中抽取专家进行评审，以保证采购项目的质量。

三是突出采购效益，建立供应商进出机制。针对定点采购供应商，每对其供货情况和服务进行考核，对认真执行政府采购合同，提供的货物质量好、服务态度优的供应商予以考核合格，其合同继续有效；对货物质量差、服务态度差、采购人不满意的供应商做出不合格的评价，中断合同关系，纳入政府采购黑名单。通过执行供应商进出机制，进一步提高了采购效益。

四、突出监督管理，强化党风廉政建设

一是加强监督，遏制了商业贿赂的发生。2007年至2008年两年的时间里，区政府采购中心按照区委、区政府的部署，认真开展了治理商业贿赂的专项活动，通过自查、报告、检查等工作，没有发生一起商业贿赂案件。同时，区政府采购中心为了防范未然，确保以后不发生商业贿赂行为，不断强化了监督：一方面强化业务监督，一般公开招标项目的业务标书必送区财政局审签；重大项目如区行政中心电梯、办公家具项目则经区采购领导小组

会议研究，并经区领导审批后才能进入集中采购程序；特别重大的项目还须上报市财政局审定后采购进行采购；另一方面强化程序监督，按照《政府采购法》和相关法律法规的要求，区政府采购中心坚持每笔集中采购业务邀请区监察局、区财政局、采购方主管部门等单位进行全程监督，从采购计划报送到采购文书的公示，从采购开标评标到采购合同的签订，从采购货物的制作到产品的验收都进行有效监控，从而杜绝商业贿赂行为，进一步维护了国家利益和社会公共利益，促进了廉政建设。

二是突出网上采购，广泛接受社会监督。按照重庆市政府推进网上采购工作的相关要求，区政府采购中心每笔经办的采购业务的采购信息、采购文书及成交信息均在《重庆市政府采购网》上予以公示，以期更多的供应商参与竞争，广泛接受社会各界的监督。

总之，随着我区经济社会的发展和“六个巴南”建设的深入推进，区政府采购中心的工作任务将不断增加，采购项目和采购规模也将不断加大。我们坚信，在区委、区政府的有力领导下，在区采购办的指导监督下，区政府采购中心将不辱使命，圆满完成交与的各项采购任务。

第五篇：政府采购中心工作总结

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（一）抓质量，促进采购业务发展壮大。

一是抓质量上档次、拓业务上规模。采购质量是政府采购工作的生命，是推动政府采购业务发展的重要基础。采购质量包括采购效率、产品质量、价格及售后服务等多方面，其中产品质量、价格及服务是重点内容。中心围绕抓质量上档次、拓业务上规模的目标，在制作标书、制定评分标准及协助采购人验收货物等环节，突出质量及售后服务要求，凸显价格分值，在符合采购需求的前提下，以质优价廉、服务优良者中标，确保采购质量。09年来，中心进一步拓展了采购范围，货物涉及到了通用和专用设备，如视频监控设备，医疗器械设备的采购。上半年完成了平安市城监控设备采购486万元和医院医疗设备器械2+10多万元；工程涉及到了设计、监理、中介机构招标，完成了散花工业园、洪山工业园工程的招标代理和监理采购工作等；服务上确定了全县国有资产处置拍卖机构，细化了汽车修理采购实施细则。

二是加强对供应商的监督管理。建立供应商信息库，推行信用管理，保证供货质量、价格优惠及售后服务落实；推行政府采购售后服务反馈制度，加强对采购质量的回访，对在投标、供货过程中以次充优以及售后服务不到位的供应商进行处罚，全力维护采购人合法权益。如某供应商提供的电脑因配置与采购人要求有些不符，中心及时督促供应商更换了配置，并按照有关规定进行了处理。从而提高了采购人对中心的信誉度和美誉度，激发了采购人委托中心采购的积极性，促进了采购业务的健康发展。县人民医院自2008年以来将所有采购业务全部委托中心采购，今年委托中心采购38次，实现采购额381万元，节约资金42.67余万元。由于各单位的重视与支持，中心采购额逐年递增，采购级次逐步扩展，采购项目不断拓宽，尤其今年采购额增长较快。

（二）抓监管，推进阳光采购。

一是进一步规范采购行为。加强对中心工作人员的监管，在建立健全政府采购规章制度、明确工作规程、运行规则、操作规范的基础上，明确岗位职责，细化工作任务，推行岗位责任制和责任追究制，在采购的每一环节经办人员及审核人员都要签字，促进依法依规办事；加强对评标人员的监管，重大招标、谈判活动，一律在装有监视、监听系统室内现场完成，进一步规范了评标行为。对技术复杂、难度较大的评审活动，要求从县外抽取专家，如平安城市监控设备谈判活动中，从省专家库抽取专业评审专家进行谈判活动；2009年－2010年定点协议供应商资格招标，从市里政府采购专家库中抽取专家进行评审活动；中医院的电梯谈判，从市专家库里抽取行业专家，发挥专家更专业的优势，确保了招标、谈判结果的真实、公平、公正。得到了县领导的充分肯定，赢得了采购人和社会的一致认可和好评。

二是全程法律监督。重大招标和竞争性谈判活动，邀请县纪委、公证处部门对采购信息发布、专家评委抽取、供应商资格审查、投标文件送达、开标、评标过程、中标结果进行全程法律监督，确保采购程序及行为合法合规。

三是进一步增强公开透明度。信息发布公开。以省、市、县相关政府采购和招投标网站为载体，及时、公开发布政府采购信息、中标公告、政策法规、运行规程、办事程序、商品信息等，并将评分方法和分值在招标文件中公开，确保供应商平等、便利、及时地获取各种信息，已累计发布信息100多条。重大政府采购活动，还在报刊电视上广泛宣传，通过编辑政府采购简报形式向县四大家等领导专题汇报，让领导及时掌握采购动态，争取领导的大力支持和社会的理解。