效能监察评估报告

第一篇：效能监察评估报告

京哈公路长春至德惠段改建工程效能监察

评估报告

根据《中华人民共和国行政监察法》的有关规定，按照《第一纪工委监察分局关于开展京哈公路长春至德惠段改建工程效能监察的实施方案》的具体要求，2010年5月至2010年11月，第一纪工委监察分局联合长春市交通局纪检委组成效能监察协调小组，通过听取工作汇报、查阅相关资料、召开座谈会等形式，对京哈公路长春至德惠段改建工程项目开展了专项效能监察。现将监察情况汇报如下：

一、基本评价

京哈公路长春至德惠段改建项目是国道北京至哈尔滨公路的一部分，是我省“十一五”期间公路网建设重点规划项目，也是我市支持米沙子镇工业园区和长春玉米工业园区建设的重点配套项目，其中的安龙泉互通立交桥是规划中长春四环路的重要交通结点。项目建设过程中，长春市交通局领导班子、相关处室与工程建设办公室的工作人员以“工程规范建设、干部廉洁优秀”为目标，认真履职，踏实工作，狠抓工程质量与廉政建设，保证了项目建设任务的顺利完成。

（一）项目审批严格按照国家有关规定办理，建设手续齐备。从改建项目的前期可行性研究，到环评报告书的编制，从土地、林地、矿床、农田和水土保持手续的审批办理，到京哈公路建设办公室的组建，从施工设计图的获得批复，到正式开工建设，全

部按照正规程序办理，严格执行了工程项目建设的前期准备工作，无违法违规情况发生。

（二）项目招投标工作公开透明，参建单位具备施工资质。在设计招标、招标代理机构选择、承建单位确定的过程中，均严格执行了国家和省关于工程建设招投标的有关规定，无暗箱操作，工程承建单位长春路桥建设集团有限公司和长春市政建设集团有限公司均具有一级道路施工资质，符合工程建设要求。

（三）加强管理，健全制度，严把工程质量关。为把工程建设成为质量过硬，经得起考验的优质项目，建设办公室制订了《工程建设管理办法》，建立起日常抽查和每月联检的质量检查制度，严格按照国家标准签订监理合同，认真落实安全生产规章制度，对工程建设过程中出现的偷工减料、使用不合规设备、工程质量不合格、违反安全生产规程等问题及时进行查处和整改，项目建设期内，无质量和安全事故发生。

（四）认真执行有关财经法规，物资采购与资金管理机制健全。为确保物资采购与资金拨付使用的安全高效运转，项目建设办公室一方面积极把好物资采购关，随时到现场对到场的材料进行抽查，杜绝了不符合设计要求原材料的使用；另一方面严格控制资金的使用与拨付，根据“三优三差”考核标准结合工程完成情况进行奖惩，能够按照资金拨付程序及时将工程款划拨施工单位。

（五）征地拆迁工作符合国家政策，工程变更设计严格履行相关程序。征地拆迁严格按照补偿标准实施，无损害群众利益现象的发生，能够及时有效的化解征地拆迁过程中产生的矛盾；针

对工程变更，组织合同设计单位、监理单位、施工单位四方现场调查，确定变更工程量和变更方案，签订现场会议纪要，严格履行国家和省有关变更设计程序，变更理由充分，变更费用合理。

二、存在的问题

在专项效能监察过程中，未发现京哈公路长春至德惠段改建项目存在工程质量、工程安全、工程腐败与损害群众利益等重大问题，总体而言是一项优质、廉洁、高效工程，但也存在以下问题：

（一）尽管主体道路已经建成通车，但是由于今年春季气温低且多雨，工程项目较往年开工晚一个月左右，繁重的拆迁任务也严重制约了工期，使得作为重要节点的安龙泉立交桥尚未完工。

（二）由于征地拆迁工作涉及面广，需要应对许多复杂棘手的情况，因此到目前为止，还有一些尚未完成的征地拆迁任务和需要解决的遗留问题。

（三）由于工程设计期与建设期时间跨度较大，期间沿线建筑和工程材料、人工成本变动情况较大，使得项目建设经费变动金额较大，建设成本增加。

三、整改意见和建议

（一）克服困难，抢抓工期，在保证质量的基础上，争取明年开春尽早开始工程的续建工作，同时充分利用冬季休工期间妥善解决影响工程建设进度的征地拆迁等各类问题，确保安龙泉立交桥尽快竣工通车。

（二）做好主体道路的竣工验收工作，密切关注今冬明春的道路运行情况，出现问题及时协调承建单位、监理单位妥善解决。

（三）与工程所在地的各级政府部门积极沟通协调，做好后续的拆迁征地工作，严格按照相关标准进行补偿，及时有效化解因征地拆迁发生的各类矛盾。同时采取灵活有效的措施解决遗留问题。

（四）在狠抓质量管理的同时，监督承建单位的物资采购与资金使用，做好成本控制管理工作，坚决杜绝浪费现象的发生，节约建设资金。

长春市纪委监察局第一纪工委监察分局

二○一○年十二月五日

第二篇：效能监察报告

2010年效能监察报告

2010年，部共发生采购合同

笔，合同总金额为 万元，报价平均价总额为 万元，节约资金 万元，节约资金与合同平均价总额的比率为 %。

设备部在全厂的工作主要包含三个方面的内容，即生产设备的运行维护管理、设备材料及备品备件的采购管理、安装工程的施工管理。由此决定了其点多面广、时间跨度大的特点，针对具其情况的不同，为节约公司成本我们做了以下具体工作：

一、生产设备的运行维护管理

1、设备的运行与维护管理工作中对于大中修及技改项目的确定，我们采取逐级审报制度，首先由车间提出，再由我部门初审、报主管领导审查后经经理办公会（党政联席会）研究决定后执行。

2、对于大中修及技改项目的实施，我们进行招标或竞标的方式确定施工队伍，签订施工合同，并对施工用料、施工方案审批，再进行安全教育及开工审批后开始施工。

二、设备材料及备品备件的采购管理

部物资采购在公司领导及纪检部门的监督下，在采购的各个环节以《公司物资采购管理办法》为准则，本着合法、透明、公平、诚信的原则办事。

1、计划管理程序：使用部门提报物资计划，库管员根据所报计划经行库存物资审核，有效防止重复采购，核对后的物资计划由主管领导审批，设备部计划员汇总，确定最后下发的采购计划。

2、采购程序：万以下三家询比价，万以上进行议标，万以上招投标，采购员根据采购计划进行分类，询价或发布招标（竞标）信息，比价或进行招标（竞标），确定入围供货商（或中标商），在议投标会议中，分别考虑竞标单位业绩及资质、报价情况、要求的付款条件、物件质量保证情况、售后服务情况，五项满分各为20分，分别由主管领导、纪检委、设备部、技术部、工程部、预算部等涉项部门打分，通过汇总分析，拟定中标单位。最后由领导审批（或上级领导审批），确定最终供货商及供货价格。

3、合同签订程序：根据所采购的物资计划及经审批确定的供货商，起草采购合同，由使用部门、技术部门、供货部门、工程部、纪检部门、法律顾问、分管领导、主管领导会签合同审批表，公司授权人签订合同，合同生效，合同存档。

4、入库程序：采购员根据供货合同、采购计划、供货商提供的供货明细组织库管员、质检人员进行核实检验合格后，填写《物资检验入库单》办理入库。合格证（或材质证明）、使用说明书、图纸等技术资料分别登记存档。

5、结算程序：采购员经审核供货商提供的税票，登记后附合同、采购计划、入库单转材料会计审核，材料会计填写《结算单》经领导审批后转财务部入账。

6、出库程序：使用部门依据经审核后的采购计划到库管员处填写《出库单》，经本部门、设备部、财务部相关人员审核后办理出库手续，降低备品备件的吨焦消耗量。库房进行程序化管理，严格控制出入库及库存量的变化，对车间领用物资的用途要从严把关，严禁冒领、乱领，对领用物料的部门进行物资消耗考核。

三、安装工程的施工管理

安装施工管理按照公司规定先立项审批，然后进行造价审核，材料审核，施工方案审批，再进行安全培训，办理开工报告后方可进行施工。施工完成后，组织质检部门（工程监理）、使用部门进行验收，合格后出具竣工验收报告书。

2011年月日

第三篇：效能监察报告

鑫珠春公司内部市场化自查报告

按照焦煤纪发字【2011】8号“关于对内部市场化管理进行效能监察的通知”文件精神，鑫珠春公司积极行动，组织相关人员对鑫珠春内部市场化工作进行了自查。现将自查情况汇报如下：

一、完成的工作

按照《河南煤业化工集团2011年内部市场化项目建设实施意见》结合焦煤公司的要求，鑫珠春公司制定了2011年《鑫珠春公司内部市场化项目管理办法》，成立了以张长明、余荣强为领导的领导小组，确定了市场化工作的指导思想，明确了2011年的工作目标，划分了各成员的职责，为市场化工作的顺利推进奠定了组织保障。

目前，鑫珠春公司共有13个基层区队和所有机关科室进入了市场化运行，市场覆盖面到100%，且各单位运行体系完善，制度健全，运行机制规范合理。

为了保证鑫珠春公司2011年市场化运行目标的顺利实现，确立了15项重点建设项目，明确了项目建设内容、目标、责任人和时间进度，制订了相应的保障措施，确保建设项目按期完成。

制订了2011年内部市场化考核办法，并每月按照考评标准对各基层单位进行考评，按照考评结果严格兑现奖罚，同时对考评结果进行公示，利用“展示台”和 “加油站”的特殊作用，鼓励先进鞭策后进，大大加快了内部市场化建设进程。

严格按照标杆矿井要求的内容运行，完善了基础管理资料，特别是三大标准和流程的修订，加强了区队的基础管理；建立了覆盖方方面面的定

额价格体系，保证了市场结算核算的正常运行；完成了各级市场主体的构建，实现了四级主体三级核算；建立了各类专业市场，市场之间相互协作，规范运行。

针对2010年项目验收中，验收组提出的问题，我们归纳整理了9条，并针对存在的问题制定了整改措施，明确了整改责任人和整改期限，对相关问题及时进行整改。

二、存在的问题及整改措施

鑫珠春公司内部市场化工作存在的问题：

1、内部市场化信息系统存在缺陷，由于系统开发的原因，目前系统中定额应用不能自动结算，班组核算不能通过系统自动结算。针对这一问题，我们已经与开发商结合，正在对系统进行升级开发，争取弥补缺陷。

2、缺少一项河南煤化集团认可的内部市场化管理创新，由于去年上报河南煤化的管理创新不被认可为市场化方面的管理创新，今年的管理创新工作还没有开始评审，造成了缺项。目前已组织了市场化方面的管理创新5项，积极申报评审。

3、各专业市场的运行不同程度存在问题，主要体现在制度需要进一步完善，各类指标需要进一步细化，考核机制需进一步落实。目前几大专业市场已列入公司重点项目建设中，近期内有望完善运行体系。

4、资料的总结提炼工作尚需进一步加强，经济运行分析、经济技术档案的收集整理，尽管已取得了一定的成绩，但是对定量、投入产出等方面的分析还有欠缺，需要在日常工作中加强基础数据的收集和整理，用实际发生的数量进行比较，形成实物量的分析。通过培训学习，提升工作人

员的综合素质，提高文字表达能力。

第四篇：效能监察报告格式

关于XX业务管理专项（综合）效能监察报告

一、XX业务效能监察实施概况

二、XX业务效能监察基本评价

三、监察发现

四、不合格事实产生的原因分析

五、监察建议/决定

六、整改与复查验证要求

第五篇：效能监察整改报告

矿机公司关于物资采购管理专项效能监察的建议

整改落实情况报告

集团公司物资采购管理专项效能监察领导小组对我公司物资采购进行了效能监察，按照集团公司效能监察领导小组2012年12月20日对我公司下发的效能监察建议书，我公司结合实际，针对效能监察中存在的问题和建议进行了整改和落实，现将有关情况报告如下：

一、我公司重新编制了《原材料、零部件采购管理制度》。制度中新增了物资采购计划的审批和物资采购预算的编制条款。

二、借鉴供应公司物资采购程序建立了物资采购管理及招投标领导小组，加强内部管理，规范物资采购。物资采购过程中，每次与中标单位进行二次谈价，二次报价单与中标汇总表一并装订保存。

三、重新编制的《原材料、零部件采购管理制度》中要求每次的物资采购必须在《合格供方名录》中选择供货单位进行报价，且报价单位必须是三家或三家以上。

四、我公司根据实际情况制定了《 矿机公司廉政监督管理制度》，并严格按照制定的制度执行，加强物资采购相关人员的廉洁从业和监督，预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。

五、监督资料也确定了人员进行统一收集管理，并归档便于以后的查询。

六、进一步完善对合格供方的评定，建立并保存合格供方的评定记录、质量记录等。通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，对连续出现严重质量问题的，取消其供货资格。

七、物资采购资金支付一定严格按照集团公司财务部的支付要求进行付款，每月上报月度资金计划，付款上报周资金计划，严格杜绝无计划、超计划

付款。如有特殊情况，及时上报相关部门、主管领导及公司经理审批，做零时资金计划。

八、严格执行在不影响正常生产的前提下，经量降低材料的库存，提高资金的利用率。

九、严格按照集团公司的合同示范文本签订合同，加强合同的管理。根据实际情况进一步的细化了部分条款，合同中明确了品名、规格、数量、质量要求，技术标准，验收条件，违约责任及供货期限等；对合同履行中的往来函件、传真等记录均都及时归档保存，以便今后查询；时刻注意合同的履行该情况，并进行汇总，进行综合评价，在今后的招投标和合同洽谈中作为参考；合同金额超过20万元（包括20万元）的一律上报集团相关部门进行审核、集团分管副总审批后方可执行。

十、我公司进一步建立健全了监督管理制度和物资采购廉政监督办法，明确了物资采购的相关科室及人员的具体职责、义务、责任追究，明确了物资采购监督的范围、重点环节、主要内容、组织机构等，加强对物资采购相关人员的教育和监督，使物资采购监督工作制度化、常态化、规范化。从源头上预防和遏制腐败，促进党风廉政建设。

通过本次效能监察，我公司进一步认识到了工作中存在的差距和不足。对提出的问题要分析原因，查找症结，认真落实效能检查小组的建议，不断加强物资采购的效能建设工作。

华亭煤业集团有限责任公司矿山机械公司

2013年2月16日