销售人员管理规定

第一篇：销售人员管理规定

销售人员管理规定

（六）、督促客户订货的进展；

（七）、提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；

（八）、整理经销商和客户的销售资料。

总经理：兹收到《销售人员管理规定》壹份，经我认真阅读，本人已完全明白制度的详细内容。本

人谨此声明：保证按本制度尽职尽责和严格贯彻执行，如有违反纪律，绝不会推卸责任，本人愿意接受公司的规章管理制度进行纪律处分和经济处罚。

执行人签字：

编制单位：广西宏伟科技有限公司

执行日期：2012年02月08日

第二篇：关于销售人员工装管理规定

关于销售人员工装管理规定的通知

各房产公司销售部、财务部：

为规范销售管理，加强企业形象与文化建设，展示企业的风貌。对公司销售人员配置工装作如下规定：

一、着装要求：

1、所有置业顾问在岗工作时间内，必须按要求穿工装，包括衬衣、领带、西装外衣、裤(裙）。

2、工装要注意保持清洁，做到无污渍、油渍、墨渍等各类不洁的痕迹。清洗后应作定期的熨烫，以保持服装的平整。

3、置业顾问工装仅限于工作时间内穿着，业余时间不应着装离开售楼处。

4、员工上班时间着装情况作为个人考评内容之一。对不按规定使用及维护工装的，将在考评记录中登记。置业顾问着装不符合要求 者经指正后仍不改正者的，将予以警告、记过直至取消上岗资格的处分。

二、置装要求：

1、新员工报到后，相关销售经理应及时向集团营销部提出行政采购申请（走OA)，由营销策划部会同综合办公室进行采购。

2、置业顾问根据项目服务需要进行置办夏季和冬季工装。夏季着装：女性配置工作套装以深色为主，数量为每人2套；男 性配置深色西裤及浅色短袖衬衫每人2套；

冬季着装：配置深色西装、西裤及浅色长袖衬衫，数量为每人2套。

3、工装置装费用根据员工在我公司的工龄长短，由个人承担不同的比例：

①第一次置办工装个人承担比例：

工作不满半年(销售岗位,下同)的员工，个人承担80%的置装费；工作满半年不满一年（含半年）的员工，个人承担50%的置装费；工作满一年（含一年）以上，个人不再承担置装费；个人在公司统一发放工装之外要求添置的工装费用由个人全额承担。

员工的离职时，其置装费按以上比例在工资（含销售提成）里一次性扣除；原则上在试用期内员工不予置装。若已办，试用期员工在试用期内主动离职，则个人承担100%的置装费用，在其最后一个月工资内一次性扣除工装费用。

②第二次置办工装个人承担比例：

确因工装使用时间过长导致严重破损，影响着装效果、整体形象的，其个人可以按正常程序提出申请要补做工装，综合办公室给予办理，工装费用则由个人全额承担。

第三篇：销售人员日常管理规定

销售人员日常管理规定

一、总则

制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规定。

凡在本公司从事销售的工作人员，均依照本规定所规范的体制管理。

销售部负责本办法制定、修改、废止、起草工作。

总经理负责本办法制定、修改、废止、核准工作。二、一般规定

1、出勤管理：销售人员应依照本公司管理制度，进行日常出勤考核。按规定的出勤时间上下班考勤。

2、工作职责：销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列工作职责： 部门主管职责

（1）负责推动完成公司制定的销售目标。（2）执行公司所交付的各项工作。

（3）督导、指挥销售人员执行并完成公司任务。（4）控制销售产品的经费开销。（5）按时呈报销售合同，收款报告。

（6）定期回访客户，借以提升服务品质，并考察销售团队及客户信用状况。（7）提供后期公司产品的改善以及发展方向。

销售人员职责

1、基本事项

（1）要以谦虚和气的态度和客户接触，并注意服装仪容的整洁。

（2）对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。

（3）不得无故在工作期间汹酒。

（4）不得有挪用所收货款之行为。

2、销售事项

（1）了解产品使用及说明演示，能够根据客户需求提供解决方案。

（2）了解公司研发产品的功能特点、技术性能、版本规格、价格政策。

（3）能够及时处理客户问题，并做好售后服务工作。

（4）定期回访客户并了解产品使用状况、有关同行业动态、竞争产品及新产品状况。

三、工作规定

1、销售计划

销售人员每年应依据本公司销售任务目标，制定个人销售 计划，并分解为月销售计划，经主管核定后，按计划执行。

2、工作计划

销售人员应依据月销售计划，制定客户联络、拜访计划然后报主管审核实施。

3、客户管理

销售人员在后期应同客户建立良好关系，以确保客户对公司信用额度提升及后续产品的服务和推介。

四、工作报表

1、销售工作日报表

（1）销售人员依据工作计划执行销售工作，并将每日工作内容和拜访客 户，填制于客户拜访登记表，销售工作日报表。

（2）销售工作日报表及客户拜访登记表，应于次日外出工作前，呈主管核阅。

2、月收款名细报表

销售人员每月初应填制上月份《月收款名细报表》，呈主管核示，作为 绩效评核，帐款收取审核的依据。

五、产品售价规定

1、销售人员报价要统一按公司报价单报价，销售价不得低于公司规定的销 售底价，且报价下浮要通过部门主管核准，方可操作，不得随意变更售价。

2、如有赠品须依照本公司之规定办理。

六、收款管理

1、销售人员收款，必须于收款当日缴回公司财务。

2、销售人员应于规定收款日期，向客户收款。

3、所收货款如为支票，应及时交财务办理银行托收。

4、未按规定收回的货款或支票，除依据相关规定惩处负责的销售人员外，若产生扯皮坏帐时，销售人员须负赔偿责任

七、货款处理

1、收到客户货款应当日缴回。

2、不得以任何理由挪用货款。

3、不得以其他支票抵缴收回之现金。

4、不得以不同客户的支票抵缴货款。

八、离职或岗位调动工作移交规定

1、销售主管移交事项：

（1）公文档案。（2）销售帐务。（3）已收未缴货款结余。（4）领用、借用之公物。1.1注意事项

（1）销售主管移交工作，应由移交人、交接人、监交人共同核实《交接报告》。

（2）交接报告应由移交人、交接人、监交人共同签章。

（3）销售主管移交由总经理委派人员监交。

2、销售人员移交事项

（1）负责辖区的客户名单。

（2）应收帐款单据。

（3）领用之公物。

2.1注意事项

（1）应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。

（2）应收帐款单据核认无误签章后，交接人即应负起后续收款之责任。

（3）交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后报总经理（监交人由销售主管担当）。

九、日工作流程

1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资，并按旷工处理。无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备，每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。

3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如陪同客户就餐除外）以免影响下午工作．午饭必须要13：00之前吃，不可占用下午工作时间。、每天晚上21：00前要将工作日报表发至助理及主管邮箱，并将当天工 作向部门主管做出汇报和总结，如有特殊情况要及时告知部门主管。注意事项： 每天出行必须填写出行计划和客户拜访登记表，并告知部门主管去向，遇到问题要及时请示部门主管不得擅自做违反公司规定的事。

第四篇：销售人员应收账款管理规定

关于销售人员应收账款回收 与个人提成挂钩的通知

为规范公司的应收账款管理，进一步加大应收账款的回收力度，保持公司经营活动现金流量平衡，提高应收账款的周转率及资金使用效果，特针对公司销售人员应收账款回收管理做如下通知：

一、销售人员应收账款回收与个人提成挂钩，应收账款回收周期为三个月，如出现三个月（含）以上、六个月以下应收账款，第四个月开始，从负责销售人员应计业绩中扣除应收款项总额后再行计算该月提成；六个月（含）以上、十二个月以下应收账款，第七个月开始，从负责销售人员应计业绩中扣除应收款项总额的1.5倍后再行计算该月提成；十二个月（含）以上应收账款，第十三个月开始，从负责销售人员应计业绩中扣除应收款项总额的2倍后再行计算该月提成，直至所有款项收回为止。销售人员当月应计业绩小于应收款项总额时，剩余应收款项累加至下月扣除。

二、属于团队部分的应收款项，从月度团队业绩中扣除，计算方法同销售人员相关规定一致。

三、负责销售人员收回应收款项后，该款项应计提成及

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对应所扣提成全额发放。

四、每月由财务部统计各项应收账款金额、对应责任人、周期及已收回账款情况后，交营销部核算销售人员提成，人力资源部负责审核提成计算是否符合公司规定。

五、营销部经理有责任监督及督促本部员工应收账款的回收工作。销售人员离职前，应结清负责应收款项的回收，如经部门经理批准，可移交其他销售人员负责，同时营销部经理承担未收回的应收款项的连带责任。

六、本通知自2013年3月起试行。

人力资源部 2013年3月1日

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第五篇：销售人员管理规定

销售人员管理规定

（五）、定期调查经销商的库存、货款回收及其他经营情况；

（六）、督促客户订货的进展；

（七）、提出改进质量、营销方法和价格等方面的建议；

（八）、退货处理；

（九）、整理经销商和客户的销售资料。

第三章、工作计划：

第九条、公司营销或企划部门应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条、销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工作计划表”的形式提交主管核准，同时还需提交“一周销售计划”“销售计划表”和“月销售计划表”，呈报上级主管。

第十一条、销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条、对于有希望有客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为开拓新客户的依据。第十三条、销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为若干等级，或依营业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条、销售人员应填具“客户目录表”、“客户等级分类表”、“客户路序分类表”和“客户路序状况明细卡”，以保障推销工作的顺利进行。

第十五条、各营业部门应填报“客户统计分析表”，以供销售人员参考。

第四章、客户访问：

第十六条、销售人员原则上每周至少访问客户一次，其访问次数的多少，根据客户等级确定。第十七条、销售人员每日出发时，须携带当日预定访问的客户卡，以免遗漏差错。

第十八条、销售人员每日出发时，须携带样品、产品说明书、名片、产品名录等。

第十九条、销售人员在巡回访问经销商时，应检查其库存情况，若库存不足，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条、销售人员对指定经销商，应予以援助指导，帮助其解决困难。

第二十一条、销售人员有责任协助解决各经销商之间的摩擦和纠纷，以促使经销商精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司主管出面解决。

第二十二条、若遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否则须填具“销售退货证明单”。

第五章、收款：

第二十三条、财会部门应将销售人员每日所售货物记入分户账目，并填制“应收账款日记表”送各分部，填报“应收账款催收单”，送各分部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十四条、财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据，为避免混淆，还应填制“各类连号传票收发记录备忘表”，转送营业部门主要催款人。

第二十五条、各分部接到应收账款单据后，即按账户分发给经办销售人员，但须填制“传票签收簿”。

第二十六条、外勤营销售员收到“应收款催收单”及有关单据后，应装入专用“收款袋”中，以免丢失。

第二十七条、销售人员须将每日收款情况，填入“收款日报表”和“日差日报表”，并呈报财会部门。

第二十八条、销售人员应定期（周和旬）填报“未收款项报告表”，交财会部门核对。

第六章、业务报告：

第二十九章、销售人员须将每日业务填入“工作日报表”，逐日呈报单位主管。日报内容须简明扼要。

第三十章、对于新开拓客户，应填制“新开拓客户报表”，以呈报主管部门设立客户管理卡。

第七章、附则：

第三十一条、销售人员外出执行公务时，所需交通工具由公司代办申请，但须填具有关申请和使用保证书。

第三十二条、销售人员用车耗油费用凭发票报销，同时应填报“行车记录表”。

总经理：兹收到《销售人员管理规定》壹份，经我认真阅读，本人已完全明白制度的详细内容。本

人谨此声明：保证按本制度尽职尽责和严格贯彻执行，如有违反纪律，绝不会推卸责任，本人愿意接受公司的规章管理制度进行纪律处分和经济处罚。

执行人签字：

编制单位：广西宏伟科技有限公司

执行日期：2012年02月08日