零售店订货及盘点制度

第一篇：零售店订货及盘点制度

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零售店订货规定及财务盘点制度

1.零售店订货规定：

1.分部零售店必须每周订货一次，以近周内畅销品为主，及时补上新品，淘汰滞○

销品，减少单品订货数量，以免积压库存，各零售店店长有责任控制库存，非畅销品

单品库存数不得超过10个，非畅销品库存过大，可由店长上报总部零售事业部经理

彭玲玲给以处理；

2.订货单须在每周一上午12：00前上报至深圳仓库杨辉或总部卢碧丽，仓库接○

到订货单后，在6个小时予以反馈答复。仓库须保证各店正常经营和畅销品及时补充。

零售店统一配货时间在每周四、周五（特殊情况除外）。深圳零售店产品问题与总部零

售事业部彭玲玲保持信息及时畅通。

2、库存数据统计管理规定:（店长将销售日报须在第二天上午12点前上报各部门负责人）

1、○门店进销存报表：各店店长负责认真做好进销存报表的记录，每月月初5号前

将上月进销存报表复印件上交给总部零售事业部（卢碧丽），及时和总部零售事业部账务对账；

2、各门店销售完整记录表：本店自行保存，店长对本月销售业绩进行分析；○

3.各零售店店长在月初5号前上交《工作报告》给总部零售事业部经理彭玲玲○

工作报告的内容：汇报上月的工作，反映情况、提出意见或者建议，本月的工

作计划等等；

3、盘点规定：零售店

①、每月盘点：月底由大店长安排带领盘点，本店店员全体参加，不得缺席；

盘点表及时上交总部零售事业部（入单员卢碧丽）处；由总部零售

事业部审核；

②、季度盘点：总部零售事业部经理彭玲玲安排带领盘点，盘点表及时上交；对库

存问题做出处理;

③、总部抽查：总部各部门领导及分部领导有权力对各零售店库存进行抽查；

④、盘点表记录：各零售店有责任认真做好全程盘点记录，并保存备份，给后期盘

点起到参考作用;

以上规定和制度由分部零售经理监督执行，抄送深圳零售店经理郑先丹及各零售店

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反斗城黄晓斌付总责，车燕负责华东地区销售、人员培训，郑先丹负责深圳、广州、厦门、长沙、武汉、福州地区销售、管理；赵玉梅负责重庆、昆明、贵阳、成都地区销售、管理。

儒雅书生 ——广州四喜人12:20:13

阿桃负责结算审查；董雪负责所有门店销售数据统计、核对；黄晓斌并具体负责货品采购跟单、反斗城工作各部门及各门店营运对接。

第二篇：零售店报销制度

（—）报销制度

1各门店购买物品需提前报备公司，没有报备的一律不允许报销。

2报销日期，外地店是隔月报销，下月初把上月的发票寄回公司，报销单上日期，内容和姓名都要填写清楚，店长要签字，报销的钱和工资一起打过去。南京店是当月报销，每个月的最后一天把本月的发票交到公司，报销单上日期，内容和姓名都要填写清楚，店长要签字，报销的钱下个月初发放，如遇节假日会顺延。发票要妥善保管，发票丢失，没有发票，发票日期超过报销日期都不可以报销。

（二）表格的填写

1销售分析的表格要认真填写，保证数字的真实和准确性，最下方一栏要写上合计数，便于核对。

2盘点表进货的数量，金额和退货数量，金额，销售的数量，金额都要准确填写，按时上交，发现问题能够及时解决。

3各门店如果产生的一些费用数额较大，如房租，柜台装修产生的费用，需提前填写一张请款单，请款内容要写清楚，店长签字，经过审批后，即可以领到钱。

4商品奖励的明细每个月的月初要按时交上来，把有奖励的品牌名称，金额，数量，型号和奖励金额都要写清楚，便于公司和厂家进行核对。

（三）电话费的控制

1各门店包括办公室都要严格控制电话费用，长话短说，不允许打私人电

话。

第三篇：订货及付款制度

香港劲王鞋服实业发展有限公司

KingwonFootwear＆Clothing(HK)Industries Development Limited

订货及付款制度

为避免补货的时间过长或销售旺季时供不上货造成产销脱节，特制定本制度，以此来提高货物更有效的流通。(一)新产品首次订货，每种新品省级经销商必须接受不低于三件的订货量，地区经销商则不低于一件，订单货物由经销商按月度销售计划提前申报，公司按订单数量安排生产，保证70%的货物供应，同时经销商也应承当订单的70%的货物.(二)订单货物由经销商按月度销售计划提前申报，按照公司设立的《客户订货单》的要求详细填写，提前以传真等方式传递给公司。每次订货，单一货号的货量不能超过一百件，若超过五十件，则超出部分的货物，公司将以每双加价2元的价格进行结算。（此规定为避免旺季盲目订货）(三)公司将按接订单的时间顺序，依此安排下料，协调生产，并在三天的时间内确认交货时间，回传给经销商确认。(四)经销商若对公司的交货时间有异议，应在接到公司回传订单的当天以传真的形式反馈给公司，我司将重新协调生产，并在当天重新确认交货的时间回传给经销商。(五)以此确认后，一般不再更改。经销商若对公司交货时间无异议，应及时将订货款（订货款的资金不低于订货额的30%）汇到公司指定的帐户，公司按此款项到位发货原则供货，若因货款不到位导致供货不及时，经销商自行负责。(六)经销商收到货物的两日内，有权对货物的数量、型号、规格及质量提出异议，否则我司视经销商已接受该批货物，经销商提出异议后，经双方确认，我司按要求进行补货或换货。(七)经销商必须做好返款计划，争取在每月22日前，还清上月所欠的货款（因公司每月22—26日需付款给材料供应商），保证上月所有货款的资金在当月22日前，全部抵达公司所指定的帐户，超过此日期，公司将停止供货。(八)新品订货程序的补充规定：公司将提前一个季度开发下一季度的鞋样款式;营销公司可配合指导分公司召集当地零售商订货，并在两天之内将订单传至公司，然后，公司按正常的订货程序规定发货。

香港劲王鞋服实业发展有限公司 营销公司

签发人： 签发时间：

制定人：李友珍 审批： 日期：2008年3月10日

第四篇：盘点制度

营运部管理制度

仓库盘点制度

1.0目的

为了规范盘点作业管理流程，以确保公司库存货物的准确性，达到仓储货物的有效管理及保障公司财产的安全，完整，根据本公司情况特制定本制度。通过本制度，实现盘点流程的规范化管理，作为盘点作业方面的指导性文件。它通过对盘点的安排、计划、组织、盘点、差核、数据修正、盘点表审核、数据校正、盘点总结等方面进行说明，规定和指导，以给库房盘点管理工作指明方向和给出措施方法。同时贯彻盘点制度，查找库存管理漏洞并弥补，保障营运操作规范化管理及库房货物的安全性。

2.0 范围

盘点范围：货物盘点对象为仓库里所有库存的所有货物。

3.0 职责

库管助理: 负责组织，实施仓库盘点作业，最终盘点数据的核查，校

正，盘点总结。

稽核组：负责稽查仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。

财管部：负责监督库房盘点情况，以保证数据的准确性。

店长（物流调度组组长）：听取库管助理的每月仓库盘点结果汇报，对盘亏原因的核实及处理，监督库存精度上升对策的实施。

4.0 盘点管理流程

4.1 盘点方式

1）动态盘点：每天对有出入库数量变化的商品进行动态盘点

2)月度盘点：对于所有库存货物每月的指定日期（各店面盘点日期为

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每月15日-25日中指定某天，丰润区盘点时间为每月28日）进行整体盘点，由库管助理组织，财管部出人全程监盘，稽核组稽查。

对仓储所有货物库存及仓储设备，3）年末盘点：每年12月28日

用品进行盘点，由库管助理组织，财管部出人全程监盘，稽核组稽查。4）不定期盘点：由稽核组负责组织，盘点流程参照附件【盘点流程】，且可灵活调整。

4.2 盘点方法及注意事项

1）盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；

2）盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；

3）所负责区域内物料需要全部盘点完毕；

4）盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果； 4.3 盘点计划

1）动态盘点由库管助理组织进行，月底盘点由库管助理组织进行，年终盘点需要征得连锁处副总经理的同意后，由产品部总监组织进行。

2）年末盘点，产品部总监需要制作【盘点计划书】或【盘点通知书】，明确盘点具体时间，仓库停止操作时间、相关人员的安排。

5、盘点时间安排

1）月度初盘（确定初步的盘点结果数据）完成时间：1个工作日之内；年末初盘完成时间：3个工作日之内；

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监盘（验证初盘数据的正确性）时间：安排在初盘过程中或初盘完成后由财管部指定人员进行查核盘点；

差核时间：才初盘完成后，差核人进行差异盘点

4）稽核时间：稽核盘点数据，发现问题，指正错误；稽核时间根据稽核人员的安排而定，可在初盘过程中或结束后进行，一般在差核盘点结束后进行；

5）盘点开始时间和盘点计划共用时间根据库房操作工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量不严重影响库房正常业务为前提；

6、人员安排

1）初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将初盘数据记录在“盘点数量”一栏；

2）监盘人：由财管部指定人员负责监督初盘人的盘点作业

3）差核人：负责在初盘完成后对差异数量进行复查并记录在“复查数量”一栏

4）稽核人：年末盘点过程中或盘点结束后，由稽核组指派人员作为稽核人和调度物流组组长负责对盘点过程予以监督、盘点货物数量或稽核已盘货物数量；

5）数据录入员：负责盘点差核后的盘点数据录入驷慧系统的“盘点表”中；

6)根据以上人员分工设置、库房需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；

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7、相关部门配合事项

1）月末盘点提前一天，年末盘点需提前一周发“库房盘点计划“通知财管部，说明相关盘点事宜；财管部配合完成月末盘点。

2）特别注意：库房盘点期间货物出入库必须记录在册；

8、盘点前工作准备

1）盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库，不能归位入库归位的进行特殊标示注明不参加本次盘点；

2）将库房所有货物进行整理整顿标示，所有货物都要求有相应货物品名、储位。

3）同一种货物不允许放在不同的储位上。4）盘点前仓库库存管理账务需要全部处理完毕；

5）库管助理处理完毕后需要导出“货物盘点明细表”，表的格式请参照附件；

6）将完成后的电子档归档保存

在盘点计划时间紧张的情况下，需要组织人员先对库存商品进行初盘；

盘点前需要准备A4夹板、笔、货物盘点明细等盘点用具。

9、盘点工作奖惩

1）在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点； 2）严禁在盘点过程中弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；

3）严禁监盘人不按要求对盘点工作进行监督，“偷工减料”；不按盘

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点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）；

4）对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员参考“库房管理及奖惩制度”做相应考核；

5）库房根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核；

5.0 盘点作业流程 5.1 盘点

5.1.1初盘方法及注意事项

1）因时间安排原因，盘点时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对库存商品进行初盘；

2）最大限度保证初盘数量准确；

3）未经过初盘的商品在需要出库时一定要如实记录在盘点表上；

4）初盘时顺便对物料进行归位操作，相同品名的货物摆放在同一储位；

5)在初盘过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找差盘人处理；

6)初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：货物库位错误，货物标示品名错误，货物在不同储位混放等情况；

7)初盘完成后，初盘人在“盘点表”上签名确认，并将原件给到指定差核人手中进行复查；

8)初盘时如发现该库位货物不在所负责的盘点表中，但是属于该库位货物，同样需要

进行盘点，并对应记录在“货物盘点明细表”的备注栏中；

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9)初盘完成后需要检查是否所有货物都有进行盘点 5.2 差核

5.2.1差核注意事项

1)差核时需要重点查找以下错误原因：商品库位错误，商品标示品名错误，货物数量不符等情况；

2)差核有问题的需要找到初盘人进行数量确认；

5.2.2差核作业流程

1)差核人对“初盘盘点表“进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后盘点差异小的方法进行差核工作；差核安排在盘点结束后进行，且可根据情况在差核结束后再安排一次差核；

2)差核时根据盘点的作业方法和流程对异常数据商品进行再一次点数盘点，如确定盘点数量正确时，则“盘点表”的“复查数量”不用填写；如确定盘点数量错误时，则在“盘点表”的“复查数量”填写为正确数量；

3)初盘所有差异数据都需要经过差核盘点；

4)差核完成后，与盘点数据有差异的需要找盘点人予以当面核对，核对完成后，将正确的数量填写在“盘点表”的“复查数量”栏，如以前已经填写，则予以修改；

5)差核人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在“盘点表”的“盘点错误次数”中；

6)差核人需要找出货物盘点数据差异的原因并写在盘点表备注栏

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中；

7)差核人完成所有流程后，在“盘点表”上签字并将“盘点表”给到相应“监盘人”或“稽核人”手中；

5.3 稽核

5.4.1 稽核注意事项

1)库房指定人员需要积极配合稽核工作；

2)“稽核人”盘点的最终数据需要“稽核人”和库房“差核人”签字确认方为有效； 5.4.2 稽核作业流程

1）稽核人员用系统盘点表根据随机抽查或重点抽查的原则筛选 制作出一份“稽核盘点表”；

3）稽核根据需要在仓库进行盘点、差核过程中或结束之后进行稽核（具体时间参照“库房盘点计划”）；

4）稽核人员可先自行抽查盘点，合理安排时间，在自行盘点完成后，要求库房安排人员（一般为差核人）配合进行库存数据核对工作；每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据；

5）稽核人员和库房人员核对完成库存数据的确认工作以后，在“稽核盘点表”的相应位置上签名，并复印一份给到库房差核人员，由差核人负责差核；差核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名；如配合稽核人员抽查的是差核人，则差核人可以不再复查，将稽核数据作为最终盘点数据，但数据差异需要继续寻找原因；

5.4.3盘点数据录入及盘点错误统计

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1）经过初盘、差核并在监盘人监督下进行盘点作业后形成的最终盘点表，交由库房盘点数据录入员录入系统盘点表中录入前将所有数据，手工汇总在 “盘点表”中形成最终盘点数据

2）库房盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终盘点数据”为准录入系统盘点表中并将盘点差异原因录入；

3）录入工作应仔细认真保证无丝毫错误，录入过程发现问题应及时找相应人员解决。

4)录入完成以后需要反复检查三遍，确定无误后进行系统账目调整并将系统“盘点表”送呈给总经理批示，同时抄财管部总监、稽核组5）总经理对账目异常情况、工作改进措施、及相应责任处罚进行批示

6.0 盘点总结及报告

1）根据盘点期间的各种情况进行总结，尤其对盘点差异原因进行总结，写成“盘点总结及报告“；送呈总经理审核，抄送财务部；

2）盘点总结报告需要对以下项目进行说明：

本次盘点结果、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施（出入库管理，库存管理,盘点方法/频率）、本次盈亏异常相应的责任处罚建议等；

7.0库存盘点结果处理：

1、虚拟盈亏处理办法

虚拟盈亏指因漏记账、错记账、记串账导致的库存账面盈亏。此类盈亏只是物资进、销、存成本出现时间性差异，并未造成实际损失，可按以下程序处理： 1.1盘点表经盘点单位库管、盘点单位店长（厂长）、财管部监盘人员、财管总监签字确认，库房、财务同时调整账务；调整金额对当期损益有较大影响的，由财管部提报财务处理方案，总经理签批后调账。

1.2由产品部规定账务差错容忍度标准，每月由产品部汇总各店差错数量，对

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超出标准的责任人，按《员工行为奖惩制度》进行相应处罚；对长期低差错率的人员可予以适当奖励。

2、实际盈亏处理办法

2.1经鉴定属于应报废、变卖物资，由产品部集中提报报废申请，申请应注明拟报废物资名称规格型号等信息、所属门店、损失承担主体、报废变卖方案，按核决权限规定权限审批；经审批的报废申请流转至财管部、资产所属部门，同时做相应账务处理。

2.2因施工或保管不当造成的丢失、毁损、失效等损失，由产品部向连锁事业处提报，连锁事业处调查具体原因、分析责任归属，按相关制度及奖惩核决权限进行处理并通报。

8.0 附件

盘点表格式

第五篇：盘点制度

盘点制度

一、盘点方法

1、打印盘点表核对实际库存

2、实陆库存核对系统库存

3、抽查盘点

打印盘点表核对实际库存：

1）系统操作：库存管理———盘点申请单———

新增——— 选择盘点门店———

其他辅助功能——— 批量录入要盘药品——— 在类别那里选择每一类------全选------自动加载-------打印预览-----打印盘点表即可。只要打出来后不用保存

2）在盘点过程中如有出现盘点表库存与实陆不相符，即将不相符数据输入系统进行盘点，数据相符的即不用录入电脑

3）为确保数据准确，盘点时暂停营业

注意事项：在打印盘点表要先下载数据上传成功再开始操作

小技巧：如果一张盘点表上有OTC也有处方，先盘完OTC或处方再去盘另外一个，这样可以节省很多时间的，对的打√，不相符写在旁边。一定要复盘！实陆库存核对系统库存

1）一人在货架盘点实际库存，一人在电脑前核对数据，在核对过程中出现数据不符的，即对不相符数据输入系统进盘点，数据相符的即不用录入电脑

注意事项：在打印盘点表要先下载数据上传成功再开始操作，如有销售及入库上架的情况，要及时下载数据上传成功再开始操作。抽查盘点

门店店长应每月盘点一些品种，时刻关注数据准确性

二、盘点时间：

1）每年双月盘点。

2）相邻两次应采用方法1和方法2交替盘点，以后店长组织盘点，只需向总部申请即可

3）根据门店需要，当个月也可以方法1与方法2相结合进行盘点 +