情况说明(普票开错)

第一篇：情况说明(普票开错)

情况说明

我单位××××（单位名称）××××。于××年×月×日开具的通用机打发票。代码××××××，号码××××××。因××××××原因开错，正确的是××××××。我单位保证此张发票没有给购货单位，现申请重开。

××××（单位名称）××××

××年×月×日

（公章）

第二篇：发票开错情况说明

开错情况说明

我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX元，税额XXXX元，合计：XXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：

名称单位数量单价金额税率税额 此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具

正确应该如下：

名称单位数量单价金额税率税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具

该专用发票我公司未交予购货方。

特此说明

销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日

附：发票联、抵扣联原件和复印件。

拒收证明

我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX年X月X日。金额XXXXX元，税额XXXXX元，合计：XXXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：

名称单位数量单价金额税率税额

正确应该如下：

名称单位数量单价金额税率税额

因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。

特此说明

购货方：XXXXXXXXXXXX有限公司

二○○七年十月十八日

第三篇：普票遗失证明

遗 失 证 明

贵司XXXXXXX有限公司开具的普通发票（发票号：43193422，发票金额：15047.91元），在双方交接过程中不慎遗失，我司未入账。现请贵司提供发票存根联复印件加盖贵司财务章，以便我司入账，特此证明！

XXXXXXXXXXX有限公司

2013-11-14

第四篇：开 票 证 明

开 票 证 明

XXX县地税局：

XXXXXX有限公司安装工程由XXXXXXXX有限公司承包施工，工程款XXXXXXX元整，工程已竣工验收合格，请给予开票结算为感。

XXXXXXXX有限公司XXXX年XX月XX日

第五篇：专票退票 情况说明

情况说明

我单位于201X年X月X日代开增值税专用发票壹张 发票代码是 发票号码是 金额是税额是

由于购货单位纳税人识别号变更无法认证。购货单位尚未认证上述发票，特此拒收。

本单位所提供的说明和附带材料真实、合法、有效，并自愿承担相应的法律责任。

XXXXX公司 201X年X月X日