第一篇：12366电子税务局外管证模块操作手册
电子税务局外管证系统操作手册 外出经营
纳税人点击首页菜单中的“外出经营”
在“外出经营”中可以看到“外出经营证明开具”、“外出经营报验登记”、“增值税预缴申报”、“外出经营活动情况申报”、“外出经营缴销”、“增值税预缴税款查询列表”五个功能。
一、外出经营证明开具(纳税人)纳税人按照【外出经营】—【受理即办类】—【外出经营证明开具】的路径进入该功能模块。
系统会自动带出当前纳税人的纳税人识别号、纳税人名称、法定代表人、税务登记地、身份证件类型、身份证件号码、联系人、联系电话、登记注册类型、申请人、申请日期，如图所示：
纳税人填写外出经营地，选择行政区划后下拉选择外出经营地税务机关，选择街道乡镇、经营方式、外出经营主行业。
其中纳税人经营范围包含建安业的时候，才可以选择经营方式建筑安装。货物或服务信息，输入货物或服务名称、外出经营地点、合同金额，选择合同有效期起止。点击
按钮来添加一行，或者通过
来减少一行。输入合同对方企业信息，包含纳税人识别号、名称、总金额。其中可以输入合同对方纳税人识别号，带出合同对方企业名称，也可以不填写识别号只填写合同对方企业名称。
网上办理外管证开具申请后，点击“确定”会自动进行外出经营证明报验登记。
点击“报验登记”，进行外出经营证明报验登记。
查看相关提示信息，点击“确定”完成在线报验登记。
二、外出经营报验登记(纳税人)纳税人按照【外出经营】—【受理即办类】—【外出经营证明开具】的路径进入该功能模块。
根据纳税人信息，纳税人识别号、纳税人名称、身份证件种类、登记注册类型、国标行业（主）、隶属关系自动带出。
下拉选择管理证明编号，带出外出经营地、税务登记地、经营方式、经营地行政区划、主管税务局、以及货物服务名称、外出经营地点、合同有效期起止、合同金额等。确认信息无误，确认信息无误，点击“下一步”-“申请”完成提交。
三、外出经营报验登记确认（外出经营地税务人员）
外出经营地税务机关人员在内网待办事项中，点击查看外出经营证明报验登记信息，查看纳税人外网申请的外出经营证明报验登记信息，确认无误后，点击“确认”，完成确认查看。
四、增值税预缴申报(纳税人)按照【外出经营】—【受理即办类】—【增值税预缴申报】的路径进入该功能模块。
选择需要增值税预缴的纳税人信息。
确认相关提示信息,提示纳税人进行税种登记，点击“确定”。
进入模块后纳税人识别号、纳税人名称、税款所属期起止、是否增值税一般纳税人资格、是否适用一般计税方法、申请日期自动带出。
输入建筑服务、出租不动产、销售不动产销售额、扣除金额，选择预征率，自动计算预征税额及合计行。双击选择待上传附件文件，点击“上传”上传附件，其中带“*”为必报附件。
五、税费种认定（外出经营地税务人员）
外出经营地税务人员在前台，为外出经营地的纳税人进行税（费）种认定。
其中，如果该纳税人在外出经营地地市存在前往多个区县的外出经营证明，且税局操作人员为市级业务人员时，需要选择对应的纳税人主体，再进行税费种认定。
六、代开发票（外出经营地税务人员）
外出经营地税务人员根据纳税人实际需要，为已报验登记的纳税人代开相关发票。（以普票为例）
打开金三发票代开模块。收款方基本信息中，输入纳税人识别号。
其中，如果该纳税人在外出经营地地市存在前往多个区县的外出经营证明，且税局操作人员为市级业务人员时，需要选择对应的纳税人主体。
填写相关发票劳务货物信息、应纳税款信息，完成发票代开。
七、开具完税证明（外出经营地税务人员）
完成外出经营活动的纳税人前往大厅申请开具完税证明。受理的税务人员打开金三开具完税证明模块。其中，如果该纳税人在外出经营地地市存在前往多个区县的外出经营证明，且税局操作人员为市级业务人员时，需要选择对应的纳税人主体。
填写金三录入信息，完成完税证明信息录入，为纳税人开具打印。
八、外出经营活动情况申报(纳税人)按照【外出经营】—【受理即办类】—【外出经营活动情况申报】的路径进入该功能模块。
选择需要外出经营活动情况申报的纳税人信息。
进入模块后纳税人识别号、纳税人名称、证明有效期起止、报验日期、经营地点自动带出。货物（劳务）名称下拉选择项目根据外出经营活动税收管理证明编号带出，输入预缴税款征收率、以预缴税款金额、实际合同金额、开具发票金额（自开）、开具发票金额（代开）、应补预缴税款金额。
缴纳税款情况，选择完税凭证种类后，点击完税凭证字轨，弹出选择框，自动带出步骤七中开具的完税证明相关信息，选择征收项目、征收品目，输入税额。点击按钮来添加一行，或者通过
来减少一行。
填写经办人姓名，确认信息无误，完成提交。
九、外出经营缴销(纳税人)按照【外出经营】—【受理即办类】—【外出经营缴销】的路径进入该功能模块。
查看相关提示信息，点击“确定”。
选择需要外出经营缴销的纳税人信息。
进入模块后纳税人识别号、纳税人名称、申请日期自动带出。
选择外出经营活动税收管理证明编号，自动带出相关信息。双击选择而年间，点击“上传”上传附件。确认信息无误后完成申报。
十、增值税预缴税款查询列表(纳税人)按照【外出经营】—【查询类】—【增值税预缴税款查询列表】的路径进入该功能模块，进入模块后。如图所示：
选择申请日期起止，查询增值税预缴税款信息。
第二篇：广东税务app操作手册
广东省电子税务局项目用户操作手册
广东省电子税务局项目
用户操作手册 移动App
广东省电子税务局项目建设集中工作组
2018年08月 广东省电子税务局项目用户操作手册
目录 引言...............................................................................................................................................4 1.1 目的...................................................................................................................................4 1.2 背景...................................................................................................................................4 1.3 安装系统...........................................................................................................................4 2 功能操作.......................................................................................................................................5 2.1 注册...................................................................................................................................5 2.1.1 功能概述...............................................................................................................5 2.1.2 操作说明...............................................................................................................5 2.1.3 注意事项...............................................................................................................6 2.2 登录...................................................................................................................................6 2.2.1 功能概述...............................................................................................................6 2.2.2 操作说明...............................................................................................................6 2.2.3 注意事项...............................................................................................................7 2.3 首页...................................................................................................................................7 2.3.1 电子税务局学习视频...........................................................................................8 2.3.2 扫一扫...................................................................................................................9 2.3.3 手机开票.............................................................................................................12 2.3.4 纳税人信息.........................................................................................................13 2.3.5 发票查验.............................................................................................................14 2.3.6 预约服务.............................................................................................................15 2.3.7 办税指南.............................................................................................................16 2.3.8 涉税咨询.............................................................................................................17 2.4 重置密码.........................................................................................................................18 2.5 实名认证.........................................................................................................................19 2.5.1 功能概述.............................................................................................................19 2.5.2 操作说明.............................................................................................................19 2.5.3 注意事项.............................................................................................................24 2.6 企业绑定.........................................................................................................................24 2.6.1新增企业授权........................................................................................................24 2.6.2身份确认................................................................................................................29 2.6.3企业切换................................................................................................................31 2.7 涉税服务.........................................................................................................................31 2.7.1 增值税申报.........................................................................................................32 2.7.2 消费税（金银和铂金首饰）.............................................................................33 2.7.3 企业所得税月季报（核定征收）.....................................................................33 2.7.4 申报作废.............................................................................................................34 2.7.5 历史申报查询.....................................................................................................35 2.7.6 网上缴款.............................................................................................................36 2.7.7 历史缴款查询.....................................................................................................37 2.7.8 发票查验.............................................................................错误！未定义书签。2.8 公众服务.........................................................................................................................50 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.8.1 通知公告.............................................................................................................50 2.8.2 营改增专栏.........................................................................错误！未定义书签。2.8.3 政策解读.............................................................................................................51 2.8.4 办税指南.............................................................................................................52 2.8.5 办税地图.............................................................................................................53 2.8.6 办税日历.............................................................................................................54 2.8.7 咨询热点.............................................................................................................55 2.8.8 税宣专栏.............................................................................................................56 2.8.9 纳税人学校.........................................................................................................57 2.8.10 税务应用中心...................................................................错误！未定义书签。2.9 消息.................................................................................................................................58 2.10 系统更新.......................................................................................................................59 2.11 开票二维码...................................................................................................................59 2.11.1 功能概述...........................................................................................................59 2.11.2 操作说明...........................................................................................................59 2.11.3 注意事项...........................................................................................................60 广东省电子税务局项目用户操作手册 引言
1.1 目的
本操作手册描述了广东省电子税务局移动端App要操作的所有功能，以及一些关联性功能，使用户对电子税务局移动端App的操作有个清晰的了解。
1.2 背景
广东省电子税务局以现有各类办税及服务信息系统为依托，全面丰富和完善涉税业务办理，包括在电子办税服务厅实现涉税业务的网上预约、网上申报、申请办理与涉税文书申请审批。将涉税业务办理从门前转移到网上，纳税人可在网上提交涉税申请、上传涉税资料、查看办理结果、网上出具税务文书，实现涉税业务的网上快速处理、办结与反馈。并以此为基础，发展手机、电脑、自助、线上、线下等渠道的办税服务渠道建设。最终结合数字证书机制，保障纳税人数据安全，建立更为有效与完善的身份认证、通讯加密和防抵赖全方位网上办税管理体系。随着移动互联网的发展，手机移动应用逐渐改变了人们的办事和生活的习惯，因此移动客户端渠道成为了电子税务局系统中“炙手可热”的税企交互平台。
1.3 安装系统
ios安装方法：
1、在appstore搜索“广东电子税务局”下载该app，安装即可；
2、扫描二维码安装：
A).打开广东税务网址（http:///index.html），扫描左边的二维码即可安装。功能操作
2.1 注册
2.1.1 功能概述
该功能用于新用户注册账号。
2.1.2 操作说明
【操作步骤】：
纳税人在下载安装了App后，打开App进入主页。点击主页上左上角的人像从左边弹出用户信息页。点击登录推出登录页面，在登录页面右下方“注册账号”链接点击启动账号注册流程。
第一步：录入手机号码，进行验证码确认。注册手机号不可重复，任何手机号码只可注广东省电子税务局项目用户操作手册
册一次。第二步：注册手机号验证通过后，推出账号注册信息采集页。采集内容包括：用户名、密码。
注册完成后，即可使用已注册的账号、密码登录App。同时也完成了注册账号与注册手机号的一对一绑定关系。
2.1.3 注意事项
用户名为4-12个字符（含数字），前四位必须为字符或中文。
密码为8-16个字符，必须包含数字和大、小写字母。
密码需进行两次输入验证，两次输入一致后即可提交注册。
2.2 登录
2.2.1 功能概述
该功能提供给已注册的纳税人员登录到涉税服务平台使用。
2.2.2 操作说明
【操作步骤】：
1、纳税人在下载安装了App后，打开App进入主页。
2、点击主页上左上角的人像从左边弹出用户信息页。
3、点击登录推出登录页面，录入已注册成功的个人账户的用户名、密码。
4、点击登录完成登录过程。
5、登录成功后，自动跳转至主页。广东省电子税务局项目用户操作手册
2.2.3 注意事项
无
2.3 首页
系统首页，能快捷的提供一些功能，有扫一扫、手机开票、纳税人信息、发票查验、预约服务、办税指南、涉税咨询、电子税务局学习视频等。截图显示如下： 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.3.1 电子税务局学习视频
1)截图 广东省电子税务局项目用户操作手册
2)说明
用户打开电子税务局App，在首页增加了电子税务局的操作学习视频宣传图片。用户点击该图片，将自动打开电子税务局学习视频，可对视频进行逐个浏览。
2.3.2 扫一扫
扫一扫功能，是系统中的一个便捷功能，通常用来扫描二维码。
使用场景：
1、扫码登录（扫描安全客户端中二维码进行登录或者电子税务局中的二维码进行登录）；
2、用于文件上传（通常是电子税务局网上的事项办理中的文件附件上传）
A）登录电子税务局------事项办理-----涉税事项办理 广东省电子税务局项目用户操作手册
B）选择事项，点击办理，进入事项办理页面，在【上传附报资料】页面中，点击手机上传，然后使用APP中的【扫一扫】扫描二维码。
C）扫描后出现如下图片： 广东省电子税务局项目用户操作手册
D）点击中间的十字上传图片窗口，出现如下图片： 广东省电子税务局项目用户操作手册
E）选择 或者拍照完成后点击【提交】即可。
2.3.3 手机开票
选择首页的手机开票，进入开票页面，系统链接的是协同的手机开票功能，如下图示： 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.3.4 纳税人信息
选择纳税人信息，进入页面，如下图示： 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.3.5 发票查验
选择发票查验，进入查验页面，如附图，输入发票相关信息，点击查询，即可查询。如图 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.3.6 预约服务
选择预约服务，进入预约服务页面，如图示： 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.3.7 办税指南
选择办税指南，进入页面，如图： 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.3.8 涉税咨询
选择涉税咨询，进入页面，如图示： 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.4 重置密码
截图 广东省电子税务局项目用户操作手册
步骤：
用户打开电子税务局App，在登录页面提供了“忘记密码”链接。该功能适用于忘记了App登录账号和密码的用户，用户可根据注册手机号方便的进行账号和密码的找回。
点击“忘记密码”后，系统自动打开重置密码页面。用户输入注册手机号，点击“获取验证码”，在规定的时间内将手机获取的验证码录入后，系统将展示该手机号注册的用户账号。用户录入新密码后，点击完成进行密码重置。
2.5 实名认证
2.5.1 功能概述
该功能包含实名认证和实名绑定两部分。
2.5.2 操作说明
2.5.2.1 完整认证流程
【操作步骤】：
登录app后，系统会自动检测当前用户是否已实名，如未实名，系统会弹出实名认证提示，用户点击【确定】按钮后进入实名认证流程界面。
（一）身份证信息输入 广东省电子税务局项目用户操作手册
点击下一步，首先检测是否安装支付宝APP，如检测到没有安装支付宝时，会直接进入实名信息核验环节，检测到有安装支付宝时，会弹出下图提示：
如果当前登录的支付宝账号实名信息和填写的拟实名的信息不一致，则可点击“否”按钮直接进行实名信息核验，如果一致则点击“是”，直接跳转至支付宝进行实名信息核验。
（二）芝麻认证服务（人像活体采集）广东省电子税务局项目用户操作手册
根据系统提示做相关动作完成活体验证流程。当跳转到支付宝进行活体身份信息校验提示认证失败原因为“您提供的身份信息与当前登录账号实名信息不一致，请确认后重新提交”时，广东电子税务局app出现下图提示，点击“确定”按钮，即可重新进行实名信息核验。
（三）活体验证完成后，还需要上传身份证正面照完成后续实名认证流程 广东省电子税务局项目用户操作手册
（四）照片上传完成后，点击【下一步】进入手机验证码校验过程，输入手机号码，点击【发送验证码】，将手机短信收到的验证码输入界面验证码输入框，点击【下一步】按钮完成实名认证。
注意事项：
非居民身份证证件类型需到主管税务机关办理；
照片支持JPG、JPEG类型，照片大小<1M，一般500K以内； 每个用户且每个身份证件号码每天只能验证10次；
拍摄手持证件人像时，请不要佩戴眼镜或其他遮挡脸部的物件。
2.5.2.2 实名绑定流程
本章节描述已经在税务局办税大厅进行实名认证操作流程。广东省电子税务局项目用户操作手册
【操作步骤】：
登录app后，系统会自动检测当前用户是否已实名，如未实名，系统会弹出实名认证提示：
用户点击【确定】按钮后进入实名认证流程界面。
（一）身份证信息输入
系统对输入的实名证件信息进行检测，如果判断已经在税务局前台完成实名认证，则跳转到手机验证码校验界面。
（二）手机验证码校验
手机验证码校验界面会自动带出用户在税务大厅实名认证预留的手机号码（不可更改），用户点击【发送验证码】按钮，将手机短信收到的验证码输入该界面验证码输入框，点击【绑定】完成实名认证,如下图所示： 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.5.3 注意事项
完整实名认证中需注意：
非居民身份证证件类型需到主管税务机关办理；
照片支持JPG、JPEG类型，照片大小<1M，一般500K以内； 每个用户且每个身份证件号码每天只能验证10次；
拍摄手持证件人像时，请不要佩戴眼镜或其他遮挡脸部的物件。
2.6 企业绑定
2.6.1新增企业授权
本章节描述新增企业绑定申请场景，做企业绑定必须要先做实名认证，若用户未做实名，则登录系统时，选择【选择企业】菜单，页面会弹出做实名认证的提示，页面显示如下： 广东省电子税务局项目用户操作手册
此处，需要点击【确定】进入实名认证页面，具体操作见实名认证的操作指引，此处不作详细叙述。
实名认证完成时，点击认证成功提示框中的确定，页面返回到首页，此时，点击左上角用户的图标，如图：
返回到主菜单页面，点击【选择企业】即可进入【选择你的企业】页面，如下图示： 广东省电子税务局项目用户操作手册
若当前用户实名证件没有在税局前台做过企业绑定或者不是系统中已登记的企业三员（法人、财务负责人、办税员）之一，此页面显示为空。点击【新增授权申请】，进入企业绑定的新增页面，如下图：
此处，默认【下一步】的按钮是灰色不可点击的。
若输入了错误的任何企业识别号或社会信用代码，下一步按钮会显示出来，但是，点击下一步，页面会弹出提示，提示信息：“*********”，如下图： 广东省电子税务局项目用户操作手册
输入正确的纳税人的识别号及社会信用代码，可点击【下一步】进入到授权详情页面，如下图：
说明：
此处，用户身份可选择办税员或普通管理员，若选择的是办税员，则必须勾选至少一项的权限内容才可授权完成。
若授权申请列表中存在该企业同身份的申请，则在新增授权申请时页面会有提示，如图： 广东省电子税务局项目用户操作手册
点击【完成】，页面会跳回到授权申请列表，如下图示
上图是以申请广州裕都贸易发展有限公司的办税员身份为例截的图，申请完成后，页面会跳转到授权申请列表页，状态为申请中；
若需要撤销申请，则点击上图左上角的箭头，进入下一页面，可查看申请的详情，且可以点击撤销申请按钮，撤销申请，如下图： 广东省电子税务局项目用户操作手册
在App中新绑定的企业需要审核后才能在【选择你的企业】中显示。
2.6.2身份确认
本章节适用于若已在税局前台或当前登录用户实名证件信息为企业三员之一（法人、财务负责人、办税员）。
选择【选择企业】，进入【纳税人授权申请】页面，如下图： 广东省电子税务局项目用户操作手册
说明：
此处，可点击【确认身份】按钮，对已在税局前台或征管前台绑定过企业，进行绑定。需要确认身份的数据来源：
a、待确认身份的财务负责人、法人 数据来源于征管前台和前台税务大厅，若数据重复则系统会自动去重，且以前台税务大厅数据为准 b、财务负责人及法人有已绑定和未绑定，未绑定的数据是前台税务大厅未审核通过的授权申请的数据，绑定的则为前台税务大厅审核通过的数据，在系统中仅需确认身份即可。已确认身份的企业会自动显示在【选择你的企业】页面，绑定成功，如下图示：
说明：
选中当前绑定的企业，页面会弹出提示，切换当前企业
广东省电子税务局项目用户操作手册
向左滑动还可解除企业绑定，如图中标红的企业向左滑动即可出现解除的按钮，点击一下，解除绑定成功
2.6.3企业切换
若用户已绑定多家企业，登录app后，点击选择企业，系统会展示当前用户已经绑定的所有企业，会出现如下图页面：
说明：需要用户必须选择其中一户企业为当前企业，才能代表该企业办理业务。
2.7 涉税服务
选择系统中的【涉税服务】，进入申报页面，32 广东省电子税务局项目用户操作手册
2.7.1 增值税申报
进入“增值税小规模申报”界面。类似小规模报表填写一样，录入各项数据即可（蓝色字体为可编辑，黑色字体为不可编辑，会自动根据录入的数据进行自动计算）。录入完成后，点击【下一步】。跟随流程，一步一步操作，直到提交成功即可。
（注意：如果是混营纳税人，“应税货物及劳务”的数据填写和“应税服务”的数据填写分别在两个页面，请先填写“应税货物及劳务的数据”，然后点击【下一步】，再填写“应税服务”的数据。）
广东省电子税务局项目用户操作手册
2.7.2 消费税（金银和铂金首饰）
点击“消费税（金银和铂金首饰）”，进入消费税填写页面，录入各项数据即可（蓝色字体为可编辑，黑色字体为不可编辑，会自动根据录入的数据进行自动计算）。录入完成后，点击【提交】即可。
2.7.3 企业所得税月季报（核定征收）
点击“企业所得税月季报（核定征收）”，进入企业所得税（核定征收）填写页面，录入各项数据即可（蓝色字体为可编辑，黑色字体为不可编辑，会自动根据录入的数据进行自动计算）。录入完成后，点击【提交】即可。
广东省电子税务局项目用户操作手册
2.7.4 申报作废
点击“申报作废”，显示纳税人当前属期内，可以作废的申报信息，点击“作废”即可。
广东省电子税务局项目用户操作手册
2.7.5 历史申报查询
选择历史申报查询，进入查询页面，如图：
广东省电子税务局项目用户操作手册
输入查询条件，点击立即查询，即可查询出历史的申报数据。
2.7.6 网上缴款
申报成功后，可进行网上缴款。选择“网上缴款”，进入缴款页面，如图
选中记录，点击“缴款”，纳税人可以选择三方协议缴款或者银联缴款。（有三方协议必须使用三方协议缴款，没有三方协议则使用银联缴款。银联缴款暂时只支持中山地区。）
广东省电子税务局项目用户操作手册
2.7.7 历史缴款查询
点击“历史缴款查询”，输入查询条件，显示纳税人的缴款信息。
广东省电子税务局项目用户操作手册
2.7.8 增值税专票代开
2.7.8.1 功能概述
纳税人通过该功能进行增值税专票代开申请，待税务人员审核扣款后，通过大厅窗口、回单柜或者邮政快递方式领取发票。
2.7.8.2 操作说明
【操作步骤】：
1.登录后，点击“涉税服务”进入涉税服务页面，点击“专票代开”功能进入专票代开页面，然后根据页面内容进行信息的填写,如下：
广东省电子税务局项目用户操作手册
广东省电子税务局项目用户操作手册
2.专票代开信息填写完成后，点击“下一步”，然后点击“确认”进行下一步：
广东省电子税务局项目用户操作手册
3.点击添加“销售货物，提供劳务、服务明细”，进行货物明细填写，然后进行保存：
广东省电子税务局项目用户操作手册
广东省电子税务局项目用户操作手册
广东省电子税务局项目用户操作手册
广东省电子税务局项目用户操作手册
4.点击“前往提交”按钮，进入如下界面：
广东省电子税务局项目用户操作手册
5.点击“待提交”按钮，如下界面，选择记录，然后点击“提交”：
广东省电子税务局项目用户操作手册
6.点击“待审核”，进入如下页面：
可以进行“查看”或“撤销申请”操作
广东省电子税务局项目用户操作手册
7.点击“审核不通过”，进入如下页面：
可以进行“查看”或“删除”操作
广东省电子税务局项目用户操作手册
8.点击“待领取”，进入如下页面：
可以进行“查看”或“查看物流”操作
广东省电子税务局项目用户操作手册
2.8 公众服务
2.8.1 通知公告
点击“通知公告”，查广东省电子税务局发布的通知公告。
第三篇：电子评定税-操作手册
电子评定税
操 作 手 册
蓬天信息系统（北京）有限公司
目录
1.评定税参数维护...............................................................................................................4 1.1 批次设置............................................................................................................................4
1.1.1 功能简介.................................................................................................................4 1.1.2 基本操作.................................................................................................................4 1.2 典型调查数据录入............................................................................................................6
1.2.1 功能简介.................................................................................................................6 1.2.2 基本操作.................................................................................................................6 1.3 典型调查数据核查............................................................................................................7
1.3.1 功能简介.................................................................................................................7 1.3.2 基本操作.................................................................................................................7 1.4 定税依据设置....................................................................................................................9
1.4.1 功能简介.................................................................................................................9 1.4.2 基本操作.................................................................................................................9 1.5 定税公式生成..................................................................................................................10 1.5.1 功能简介...............................................................................................................10 1.5.2 基本操作...............................................................................................................10 1.6 调整系数设置..................................................................................................................12 1.6.1 功能简介...............................................................................................................12 1.6.2 基本操作...............................................................................................................12 1.7 定税公式及调整系数报批..............................................................................................14 1.7.1 流程简介...............................................................................................................14 1.7.2 基本操作...............................................................................................................14 2.定额评定....................................................................................................................................19 2.1 定额评定受理..................................................................................................................19 2.1.1 流程简介...............................................................................................................19 2.1.2 定额评定受理.......................................................................................................20 2.1.3 定额评定审批.......................................................................................................22 2.2 定额评定变更..................................................................................................................23 2.2.1 流程简介...............................................................................................................23 2.2.2 定额评定受理.......................................................................................................24 2.2.3 定额评定变更审批...............................................................................................25 2.3 打印核定（调整）定额通知书......................................................................................25 2.3.1 流程简介...............................................................................................................25 2.3.2 操作步骤...............................................................................................................25 3.查询统计....................................................................................................................................27 3.1 电子评定税结果查询......................................................................................................27 3.1.1 流程简介...............................................................................................................27 3.1.2 操作步骤...............................................................................................................27 3.2 定税公式查询..................................................................................................................28 3.2.1 流程简介...............................................................................................................28 3.2.2 操作步骤...............................................................................................................28 3.3 调整系数查询..................................................................................................................31 3.3.1 流程简介...............................................................................................................31 3.3.2 操作步骤...............................................................................................................31
1.评定税参数维护
1.1 批次设置
1.1.1 功能简介
批次设置是税务机关对电子评定税整套流程的控制。
批次设置由县（分）局征管股（科）征收管理岗操作完成。
1.1.2 基本操作
本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入批次设置页面
点击添加按钮，可以添加新的批次
选中一条记录，点击删除按钮，可以删除依已经添加的记录。
如果记录中已经存在已录入户，不能删除该条记录。
对于已经添加的批次，点击启用/关闭按钮,可以启用或者关闭该批次。每一个机构单位只能启用一个批次。
录入/封存”按钮对录入数据进行管理，如果是录入状态，可对数据进行一系列操作。如果是封存状态，不可对数据进行一系列操作，只可以进行查询。
1.2 典型调查数据录入
1.2.1 功能简介
税收管理员根据《电子评定税典型调查表》录入典型调查信息。典型调查数据录入由税收管理员一步操作完成。
1.2.2 基本操作
本例以汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅税收管理员岗（070852）登陆系统，点击菜单进入典型调查数据录入页面
输入的纳税人：
1.属于该税收管理员的管户 2.必须为正常户 3.必须为个体纳税人
4.在该机构当前启用批次中不存在已通过核查的记录
输入正确的管代码，点击提交，进入受理页面
输入相应信息，点击保存，操作成功
1.3 典型调查数据核查
1.3.1 功能简介
税收管理员岗、税务所所长岗、县（分）局征管股（科）征收管理岗、县（分）局征管股（科）股（科）长岗对已录入的典型调查数据进行行业大类，行业小类查询。
县（分）局征管股（科）征收管理岗对录入数据进行核查确认和核查取消操作。
1.3.2 基本操作
本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入典型调查数据核查页面
输入相应查询条件，点击查询
查询结果中，对于未核查数据和已核查的数据可以进行批量核查取消和核查确定操作。
点击管理代码，进入详细信息页面，对未核查数据和已核查的数据可以进行单条核查取消和核查确定操作。
点击核查取消，操作成功
1.4 定税依据设置
1.4.1 功能简介
操作员可以根据自己区县局的情况设置自己区县局的行业定额依据，每行业小类至少设置两项定额依据，保存该设置。
定税依据设置由县（分）局征管股（科）征收管理岗操作完成。
1.4.2 基本操作
本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入定税依据设置页面
选择行业的定额依据，点击保存，操作成功
1.5 定税公式生成
1.5.1 功能简介
操作人员可以选择行业和参考收入值，点击生成公式，系统根据操作员选择的行业和参考收入值通过典型调查数据和设置的定额依据来运算生成公式，并且显示出全部所选择行业运算的定税公式列表。其中每行业小类至少输入40条典型调查数据。
定税公式由县（分）局征管股（科）征收管理岗操作完成。
1.5.2 基本操作
本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入定税公式生成页面
选择条件，点击生成公式
生成的公式，将鼠标停留在公示上，显示公式信息
点击相关说明：
选择生成的公式，点击保存，操作成功
1.6 调整系数设置
1.6.1 功能简介
操作员根据人工计算结果对行业等级系数、地段等级系数、经营状况系数进行录入和调整操作。
调整系数设置由县（分）局征管股（科）征收管理岗操作完成。
1.6.2 基本操作
本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入调整系数设置初始页面
设置行业等级系数
设置地段等级系数 设置经营状况系数
点击保存，操作成功
1.7 定税公式及调整系数报批
1.7.1 流程简介
分三步完成：
第一步：县（分）局征管股（科）征收管理岗对最新生成的定税公式和调整系数报批；
第二步：县（分）局征管股（科）股（科）长岗进行审批； 第三步：县（分）局局长岗进行终审。
1.7.2 基本操作
本例以汉中市地方税务局开发区分局管理科征收管理岗（070844）登陆系统，点击菜单进入定税公式及调整系数报批初始页面
若已经生成公式，则定税公式页面显示已生成的公式
行业等级系数显示已设置等级的系数
地段等级系数页面显示已设置等级的系数
经营状况系数页面显示已设置等级的系数
点击报批，提交后，操作成功，传递至县征管股股长岗进行审批
以汉中市地方税务局开发区分局管理科征管股长岗（070488）登陆系统，进入工作队列 确认待审批问题，可以查看定税公式，行业等级系数，地段等级系数，经营状况系数页面的相应系数
点击提交，选择终审岗点击确定，操作成功，审批完成，传递至终审岗。
县分局局长岗（070030）登陆系统，进入工作队列，进行终审。
确认待审批问题，可以查看定税公式，行业等级系数，地段等级系数，经营状况系数页面的相应系数
点击提交，操作成功，终审完成。
2.定额评定
2.1 定额评定受理
2.1.1 流程简介
定额评定受理是指经主管税务机关认定和县以上税务机关批准的定期定额 19 业户按规定向主管税务机关提交相关资料，填写《定期定额业户自行申报（申请变更）纳税定额申请表》，经主管税务机关审核资料齐备后，由税收管理员实地核查，在系统中录入各项评定税信息，系统自动生成定额，并以此为计税依据，确定其在纳税期内应缴纳的各项税收和基金的工作。
共分为四步：
第一步：由税收管理员岗受理，录入定税信息，及鉴定的税种信息。受理完成后，还要及时地录入相应的税源表信息，为后面的审批岗提供审批的基础。
第二步：税务所所长岗确认税源表已经录入后，提交到下一个岗。第三步：县局征管股征收管理岗审批。
第四步：县局征管股股长岗终审。设立完成户终身完成后转成正常户，正常户首次受理终审完成后个体双定信息状态作废。
2.1.2 定额评定受理
本例以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅—>税收管理员070852”的身份登录后，在工作菜单中选择“定额评定受理”，显示如下页面
点击提交，系统进入定额评定受理页面，20
操作员录入页面信息，选择简并征期，纳税申报期限只能选择07－按季或08－按半年；不选择简并征期，纳税申报期限只能选择01－按月或11－按月或12－按月申报。选择是否为农村居民进城落户：是，营业税计税依据起征点为10000元，否，营业税计税依据为5000元（当前登陆机构起征点设置额度）。评定期限起时间：若为设立完成户受理，评定期限起时间不限制，若为正常户受理，评定期限起时间为纳税人上次个体双定的评定期限止时间的下月第一天。页面信息除了银行信息不为必填项，其他均为必填项。定税依据金额不能为负数。
操作员选择好鉴定税种信息后，标注附列资料，提交，系统将文书传递到下一个审批岗位，并提示打印“涉税资料领取通知书”。
2.1.3 定额评定审批
现以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅税务所所长岗070849” 身份进入系统，选择单户点击”流水号”进入审批页面
点击07971111000426文书号，进入审批页面：
点击提交，系统提示税源表信息是否录入，确定已录入，文书传递至县局征管股征收管理岗审批，最终由县局征管股股长岗终审。终审同意后，系统保存相应的定额评定信息，设立完成户该户转为“正常户”，正常户首次受理终审完成后个体双定信息状态作废。
2.2 定额评定变更
2.2.1 流程简介
定额评定变更受理是指因纳税人自行申请调整定额或主管税务机关认定纳税人经营状况发生变化有必要重新核定该纳税人税收定额时，由税收管理员重新发起，通过定额评定变更受理程序来实现。
和初始评定一样，分为四步： 共分为四步：
第一步：由税收管理员岗受理，录入定税信息，及鉴定的税种信息。受理完成后，还要及时地录入相应的税源表信息，为后面的审批岗提供审批的基础。
第二步：税务所所长岗确认税源表已经录入后，提交到下一个岗。第三步：县局征管股征收管理岗审批。
第四步：县局征管股股长岗终审。终审完成后，纳税人的定额评定信息变更完成。2.2.2 定额评定变更受理
本例以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅—>税收管理员070852”的身份登录后，在工作菜单中选择“定额评定变更受理”，显示如下页面
点击提交，系统进入定额评定变更受理页面，系统调出该户上一次的定额评定信息。如果钩选了“简并征期”，则 “纳税申报期限”必须选择为07－按季或08－按半年，否则的话纳税申报期限必须选择01－按月或11－按月或12－按月。系统会自动将上次的评定期限止的下月一号作为本次评定期限起的默认值，可修改，但是只能是当前时间的下月第一天到上次评定期限止时间的下月第一天（包括默认带出的时间）；评定期限止为每月最后一天。操作员选择好鉴定税种信息后，标注附列资料，提交，系统将文书传递到下一个审批岗位，并提示打印“涉税资料领取通知书”。
2.2.3 定额评定变更审批
现以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅税务所所长岗070849” 身份进入系统，选择单户点击”流水号”进入审批页面。
审批页面信息只能查看，不能修改；附列资料只能添加，不能减少。操作员录入审批意见后，提交，系统提示操作员：税源表信息是否录入？选择“是”，系统将文书传递到下一个审批岗位；选择“否”，系统不提交，操作员可以选择将文书退回到上一个岗位。
所长岗选择提交后，系统将文书传递到县局征管股征收管理岗审批，最终由县局征管股股长岗终审。终审同意后，系统保存相应的变更定额评定信息。
2.3 打印核定（调整）定额通知书
2.3.1 流程简介
定额评定终审完成后，由税收管理员岗打印《核定（调整）定额通知书》，告知纳税人。
2.3.2 操作步骤
本例以“汉中市地方税务局开发区分局南区办税服务厅—>税收管理员070852”身份登录系统，在左边的菜单中选择“打印核定（调整）定额通知书”，系统显示如下受理页面：
输入文书凭证序号（文书凭证序号可以通过涉税资料领取通知书上获得），提交，系统转到打印预览页面，点击打印，系统连接打印机执行打印程序。
3.查询统计
3.1 电子评定税结果查询
3.1.1 流程简介
电子评定结果查询是税收管理员岗、税务所所长岗、区(县)局征管股征收管理岗、区(县)局征管股股长岗、区(县)局局长岗、市局征管科征管质量监控岗按照权限在系统中对电子评定税结果进行查询、统计。
3.1.2 操作步骤
本例以“汉中市地方税务局征管科->市局征管科（处）征管质量监控岗070776”身份登录系统，进入电子评定税结果查询页面：
选择查询条件，点击查询：
点击纳税人管理代码，查看纳税人的个体评定信息。
3.2 定税公式查询
3.2.1 流程简介
定税公式查询是区(县)局征管股征收管理岗、区(县)局征管股股长岗对已经生成的通过审核的行业的定税公式进行的查询。
3.2.2 操作步骤
本例以“汉中市地方税务局开发区分局管理科县（分）局征管股（科）征收管理岗070844”身份登录系统，进入定税公式查询页面：
所属市局及区（县）局由系统初始化到当前操作员登陆的机构，选择批次，点击查询：
点击下载：
下载格式为如下图所示：
3.3 调整系数查询
3.3.1 流程简介
调整系数查询是区(县)局征管股征收管理岗、区(县)局征管股股长岗对已经设定的行业等级系数、地段等级系数、经营状况系统进行的查询。
3.3.2 操作步骤
本例以“汉中市地方税务局开发区分局管理科县（分）局征管股（科）股（科）长岗070846”身份登录系统，进入调整系数查询页面：
选择不同批次，不同系数进行查询，下图选择行业等级系数：
点击下载：
点击打开：
第四篇：2018税务办外管证资料清单
2018税务办外管证资料清单
1.营业执照副本复印件 2.法人身份证复印件 3.代办人身份证复印件 4.合同原件、复印件各一份 5.一般纳税人资格认定登记表复印件
6.老项目简易计税备案表、备案清单，复印件（新项目不需要）7.预缴税款表原件（网上下载）2张盖公章 8.跨区域涉税事项报告表2张盖公章
第五篇：2011年税务申报财产损失操作手册
上海市企业资产损失所得税税前扣除客户端(2011版)操作手册
上海市国家税务局 上海市地方税务局
目录
1企业资产损失所得税税前扣除专项申报............................................................................3 2企业资产损失所得税税前扣除清单申报............................................................................6 3注意事项..............................................................................................................................10
1企业资产损失所得税税前扣除专项申报
（1）在2011企业所得税汇算清缴期间，企业可从上海税务网站（网址：www.xiexiebang.com）“办税服务-下载中心”栏目内下载《上海市企业资产损失所得税税前扣除专项申报客户端（2011版）》，按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、国家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57号）、《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2011年第25号）、《上海市国家税务局、上海市地方税务局关于印发〈上海市企业资产损失所得税税前扣除申报事项操作规程(试行)〉的通知》（沪国税所[2011]101号）的有关规定，如实填报相关资产损失申报表。
（2）打开下载的客户端文件。
（3）使用Excel2003以上版本时需启用宏设臵。
（4）使用Excel2003版本在打开时会弹出宏提示框，点“确认”即可。
（5）填写纳税人识别号（即企业税务登记证号）、纳税人名称（即企业名称），扣除（选择范围2006-2011）进行申报。
（6）企业可勾选相应的申报项目，然后点击超链接进入申报。
注：
A、企业填报某一资产损失专项申报项目时，应先勾选该项目左边复选框； B、税务机关只接收已勾选的专项申报数据。（7）客户端自动将企业填写的信息带入各项申报表中，企业可选择数据填写和报送资料的录入，填写完成后保存，然后点击表格中的“返回目录”，继续其他申报项目的填写。（8）企业将已填写数据的《××损失（专项申报）税前扣除申报表》打印，在该表左上方“纳税人名称”处盖章，在左下框 “经办人”、“法定代表人”处签章；将已填写报送相关资料名称的《××损失（专项申报）税前扣除报送资料目录》打印，在该目录左上方“纳税人名称”处盖章。
（9）企业将电子版及纸质的《××损失（专项申报）税前扣除申报表》、《××损失（专项申报）税前扣除报送资料目录》，与××资产损失需要报送的相关资料一并向主管税务机关受理窗口报送。主管税务机关受理窗口受理企业报送的资料后，在七个工作日内将盖有“主管税务机关受理章”的《××损失（专项申报）税前扣除申报表》返还给企业。若主管税务机关受理窗口受理企业报送的资料时，发现报送的资料不符合报损条件，可直接将资料退还给企业。若主管税务机关受理后，在七个工作日内发现企业资料报送的资料不符合报损条件，主管税务机关则向企业出具《上海市企业资产损失税前扣除不予受理通知书》，并将资料退还给企业。
2企业资产损失所得税税前扣除清单申报
（1）在2011企业所得税汇算清缴期间，企业可从上海税务网站（网址：www.xiexiebang.com）“办税服务-下载中心”栏目内下载《上海市企业资产损失所得税税前扣除清单申报客户端（2011版）》，按照《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、国 家税务总局关于企业资产损失税前扣除政策的通知》（财税[2009]57号）、《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》（国家税务总局公告2011年第25号）、《上海市国家税务局、上海市地方税务局关于印发〈上海市企业资产损失所得税税前扣除申报事项操作规程(试行)〉的通知》（沪国税所[2011]101号）的有关规定，如实填报《企业资产损失（清单申报）税前扣除申报表》。境内跨地区经营的本市总机构还需填报《境内跨地区经营汇总纳税企业资产损失税前扣除申报汇总表》。
（2）打开下载的客户端文件。
（3）使用Excel2003以上版本时需启用宏设臵。
（4）使用Excel2003版本在打开时会弹出宏提示框，点“确认”即可。
（5）填写纳税人识别号（即企业税务登记证号）、纳税人名称（即企业名称），扣除（《上海市企业资产损失所得税税前扣除清单申报》只能选择2011年、《上海市境内跨地区经营汇总纳税企业资产损失税前扣除申报汇总表》选择扣除为2006年至2011年）。
（6）客户端自动将企业填写的信息带入各项申报表中，企业可选择数据填写，填写完成后保存，然后点击表格中的“返回目录”，继续其他申报表的填写。（7）企业将已填写数据的《企业资产损失（清单申报）税前扣除申报表》、《境内跨地区经营汇总纳税企业资产损失税前扣除申报汇总表》打印，在表左上方“纳税人名称”处盖章，在左下框 “经办人”、“法定代表人”处签章。
（8）企业将电子版及纸质的《企业资产损失（清单申报）税前扣除申报表》、《境内跨地区经营汇总纳税企业资产损失税前扣除申报汇总表》（仅总机构报送），与资产损失需要报送的相关资料（仅总机构报送）一并向主管税务机关受理窗口报送。主管税务机关受理窗口受理企业报送的资料后，在一个工作日内将盖有“主管税务机关受理章”的《企业资产损失（清单申报）税前扣除申报表》、《境内跨地区经营汇总纳税企业资产损失税前扣除申报汇总表》返还给企业。若主管税务机关受理窗口受理企业报送的资料时，发现报送的资料不全，可直接将资料退还给企业。
3注意事项
（1）企业需确保报送的纸质资料和电子资料一致。
（2）若企业在同一扣除内一次专项申报两项以上（含）资产损失，其中一项资产损失经核对不符合报损条件的，主管税务机关则将该次申报的所有资料一并退还给企业，企业需在企业所得税汇算清缴期间重新将该次申报符合条件的以及经补充资料后符合条件的两项以上（含）资产损失再一并申报。
同一扣除一次申报涉及多个项目，且所提供的资料数量较多 的，企业可要求主管税务机关暂时保管符合条件的资料。
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