医保整套申领流程

第一篇：医保整套申领流程

根据《深圳市社会医疗保险办法》（市政府令第256号）、《深圳市社会医疗保险定点医疗机构管理办法》（深人社规〔2016〕25号）、《深圳市社会医疗保险定点零售药店管理办法》（深人社规〔2016〕26号）的规定，结合本市实际，制定本业务规范及经办流程。

一、申请条件

（一）申请定点医疗机构应当具备以下条件

1.属于本市卫生计生行政部门批准设立的医疗机构或者经军队主管部门批准开展对外服务的军队医疗机构；

2.申请定点医疗机构前一年内（开业不足一年的自开业之日起）未被卫生计生、市场监管等行政部门行政处罚；

3.按照医疗保险实时结算及监管要求建立医疗保险信息系统，实现医疗保险实时交易信息、药品进销存业务信息、电子病历信息、医师信息通过医疗保险信息系统接口对接；

4.接入医疗保险信息系统的网络带宽不低于2M，并使用数据专线方式接入；

5.配备医疗保险信息化专职管理人员；

6.制定与医疗保险信息系统相适应的医疗保险信息系统故障和事故管理规范。

7.有下列情形之一的，不得确定为定点医疗机构：

（1）以弄虚作假等不正当手段申请定点医疗机构，自发现违规行为之日起未满3年的；

（2）原定点医疗机构因违反医疗保险规定而被取消定点，自解除服务协议之日起未满3年的；

（3）原定点医疗机构停业或者关闭后未按规定向经办机构报告，自发现违规行为之日起未满3年的。

（二）申请定点零售药店应当具备以下条件

1.取得本市市场监管行政部门批准的《药品经营许可证》《药品经营质量管理规范认证证书》（GSP）和《营业执照》；

2.申请前一年内（开业不足一年的自开业之日起）未被市场监管行政部门行政处罚；

3.按照医疗保险实时结算及监管要求建立医疗保险信息系统，实现医疗保险实时交易信息、药品进销存业务信息通过医疗保险信息系统接口对接；

4.接入医疗保险信息系统的网络带宽不低于2M，并使用数据专线方式接入；

5.配备医疗保险信息化专职管理人员；

6.制定与医疗保险信息系统相适应的医疗保险信息系统故障和事故管理规范。

7.有下列情形之一的，不得确定为定点零售药店：

（1）以弄虚作假等不正当手段申请定点零售药店，自发现违规行为之日起未满3年的；

（2）原定点零售药店因违反医疗保险规定而被取消定点，自解除服务协议之日起未满3年的；

（3）原定点零售药店停业或者关闭后未按规定向经办机构报告，自发现违规行为之日起未满3年的。

根据《深圳市人力资源和社会保障局 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市公立医院管理中心关于全面推进医疗保险智能监控系统建设的通知》（详见附件1）要求，我市所有定点医药机构均应于2017年12月31日前上线医保智能监控系统。同时，根据《深圳市社会保险定点医疗机构医疗服务协议书》第一百条规定：协议签订之后，国家、广东省、深圳市发布的医疗保险、工伤保险、生育保险、统筹医疗法律法规及医疗服务价格政策，甲方、乙方应遵照执行；《深圳市社会保险定点零售药店服务协议书》第四十六条规定：协议签订之后，国家、广东省、深圳市发布社会医疗保险有关法律、法规规定的，甲方、乙方应遵照执行。为严格执行我市医保政策、法规，推进医保智能监控系统工作，节省申请医保定点的医疗机构、零售药店（以下简称“申请医药机构”）信息系统开发成本、提高工作效率，申请医药机构应在信息系统开发时同步对接、上线医保智能监控系统，市社保局在确定申请医药机构上线医保智能监控系统后与其签订服务协议。

二、申报方式

符合条件的申请医药机构登录深圳市社会保险基金管理局网址（http://www.xiexiebang.com，邮件中写明联系手机号码，方便短信通知。（联系电话：88123735）。

步骤

二、信息中心初审，市社保局复核

信息中心对申请资料进行初审后，市社保经办机构对申请医药机构资格和申请PSAM卡数量进行复审。

步骤

三、发放社会保障PSAM卡

复审通过后，由信息中心于申报之日起10个工作日之内短信通知申领单位领取PSAM卡。如审核不通过，信息中心短信告知单位原因。领卡时单位需提供材料如下：

1.本单位社会保障PSAM卡使用管理细则（盖公章），编写要求详见216号文，仅首次申请时提供；

2.使用单位社会保障PSAM卡申请表原件（盖公章）1份；

3.使用单位社会保障PSAM卡申领表原件（盖公章）1份；

4.单位领卡介绍信（盖公章），模板详见附件；

5.领卡本人身份证原件（用于查验），领卡人需与介绍信中一致。

领取地址，深圳市福田区深南大道8005号，深圳人才园深圳市人才园1066室；联系电话，88123735。

（三）办理医保支付账户及报送月结费用报表

社保分局（综合处）应及时告知所属辖区新增定点医药机构办理医保支付账户业务并指导其按规定报送医保记账费用报表。

1.申请新增医保结算账户流程如下:

步骤

一、新增定点医药机构提交结算账户资料

市属新增定点医药机构提交结算账户资料至综合处，区属新增定点医药机构提交结算账户资料至各所属社保分局。提交资料为银行开户许可证（验原件,收复印件）和新增银行结算账户申请书，申请书的内容应包括但不限于：医药机构名称、申请事由、开户银行名称及银行账号等(可参照附件5）。

步骤

二、业务部门向市社保局计财处提交报告

各社保分局（综合处）核查所属新增定点医药机构提交的资料无误后，报送定点医药机构编码并将新增定点医药机构提交的银行开户许可证和新增银行账户申请书的电子扫描件通过OA系统报市社保局计财处审核。

步骤

三、市社保局计财处审核录入结算账户信息

市社保局计财处审核无误后，在业务工作站中录入新增定点医药机构结算账户信息。每月10日前报送结算账户信息的，账户当月生效；每月10日后报送结算账户信息的，则账户次月生效。

系统重构后

步骤

一、申请医药机构录入结算账户信息

申请医药机构在社会保险经办系统中录入结算账户信息，银行账户校验系统将对申请医药机构对公账户的名称、开户行、账号进行校验。校验通过后，定点医药机构将银行开户许可证和新增银行结算账户申请书（加盖公章）电子扫描件上传至附件区。

步骤

二、业务部门复核

各社保分局（综合处）对辖区所属申请医药机构提交结算账户信息进行核查，核查申请医药机构上传至附件区的银行开户许可证及新增银行结算账户申请书与原件是否一致、在经办系统上录入的对公账户名称、开户行和账号是否正确。核对无误后报市局计财处。

步骤

三、市局计财处审核

市局计财处对结算账户进行审核，审核通过后办结。

每月10日前完成审核的结算账户信息，账户当月生效；每月10日后完成审核的结算账户信息，则账户次月生效。

2.申请变更医保结算账户流程如下:

医保支付账户变更，是指定点医药机构编码不变的情况下，因机构名称变更或其他原因需变更医保支付账户的，按以下步骤进行变更。

步骤

一、变更定点医药机构提交结算账户资料

市属定点医药机构提交变更结算账户资料至综合处，各区属定点医药机构提交变更结算账户资料至各所属辖区社保分局。提交资料包括银行开户许可证（验原件,收复印件）和变更银行账号申请书，申请书内容应包括但不限于医药机构名称、机构编号、变更事由、开户行名称和开户银行账号等信息(可参照附件6）。

步骤

二、业务部门向市局计财处提交报告，分两种情形

第一种情形是仅变更银行账号：各级经办机构核查所属定点医药机构提交的变更资料无误后，将定点医药机构提交的银行开户许可证、变更银行账号申请书的电子扫描件通过OA系统报市局计财处审核。

第二种情形是同时变更机构名称及银行账号：各级经办机构审批同意变更定点医药机构名称后，将定点医药机构银行开户许可证、变更医药机构结算账户名称申请书扫描件通过OA系统报市局计财处审核。

步骤

三、市局计财处审核录入结算账户信息

市局计财处审核无误后，在业务工作站中录入定点医药机构结算账户信息。

定点医药机构在每月10日前报送账户信息的，账户当月生效；每月10日后报送账户信息的，则账户次月生效。

系统重构后

步骤

一、定点医药机构录入结算账户信息

定点医药机构在社会保险经办系统中录入结算账户信息，银行账户校验系统将对定点医药机构对公账户的名称、开户行、账号进行校验。校验通过后，定点医药机构将银行开户许可证和新增银行结算账户申请书（加盖公章）电子扫描件上传至附件区。

步骤

二、业务部门复核

第一种情形是仅变更银行账号：各社保分局（综合处）对辖区所属定点医药机构提交结算账户信息进行核查，核查定点医药机构上传至附件区的银行开户许可证及新增银行结算账户申请书与原件是否一致、在经办系统上录入的对公账户名称、开户行和账号是否正确。核对无误后报市局计财处。

第二种情形是同时变更机构名称及银行账号：各级经办机构审批同意变更定点医药机构名称后，对辖区所属定点医药机构提交结算账户信息进行核查，核查定点医药机构上传至附件区的银行开户许可证及新增银行结算账户申请书与原件是否一致、在经办系统上录入的对公账户名称、开户行和账号是否正确。核对无误后报市局计财处。

步骤

三、市局计财处审核

市局计财处对结算账户进行审核，审核通过后办结。

每月10日前完成审核的结算账户信息，账户当月生效；每月10日后完成审核的结算账户信息，则账户次月生效。

3.提交医保月度结算资料

步骤

一、各定点医药机构提交医保记账费用报表

为确保定点医药机构当月发生的医保记账费用在次月能及时支付，各定点医药机构应在次月10日前将核对无误的上月医保记账费用报表报送至社保经办机构，区属定点医药机构报送至所属辖区社保分局，市属定点医药机构报送到至市局计财处。

医保记账费用报表包括医保结算费用申报汇总表、医保门诊费用汇总表、医保住院费用汇总表及各单项费用报表等。区属定点医药机构报送的报表资料由所属社保机构归档管理，市属医药机构报送的报表资料由市局计财处归档管理。

步骤

二、各社保经办机构审核记账数据

各社保经办机构应及时审核医药机构报送的医保记账费用报表数据，并于每月15日前将审核无误的医药机构记账数据汇总表经分局领导审批后报送至市局计财处。

步骤

三、市局计财处支付医保记账费用

市局计财处将各社保经办机构和市属医药机构报送的医保记账数据与医保业务内部网中医保偿付数据进行核对，经核对无误后于每月月底前给予支付。

温馨提示：定点医药机构因医保记账数据、结算账户异常等原因导致在次月10日无法报送上月医保记账费用报表的，应及时告知所属社保经办机构，待修改、核对无误后，于该月结算前重新提供正确的医保记账费用报表。

（四）开展医疗保险政策和业务培训

市社保局综合处定期组织我市新增定点医药机构开展医疗保险政策和业务培训。

附件：1.深圳市人力资源和社会保障局 深圳市卫生和计划生育委员会 深圳市公立医院管理中心关于全面推进医疗保险智能监控系统建设的通知

2.深圳市社会医疗保险定点医疗机构申请书

3.深圳市社会医疗保险定点零售药店申请书

4.关于社会保障PSAM卡申领流程的通知

5.关于新增医保结算账户的申请（模板）

6.关于变更医保结算账户的申请（模板）

深圳市社会保险基金管理局

2018年5月18日

第二篇：北京海淀区生育报销及医保申领流程

（一）围产期的产前检查费用[交人事]（社保每月1-20日受理）

（1）材料（原件及复印件）：

①北京市医疗保险手册（蓝）

②北京市生育服务证（红、街道发）[外地户口由街道办事处开具《北京市外地来京人员生育服务联系单》（留存复印件）]

③婴儿出生证

④定点医疗机构的医学诊断证明书（可提供复印件）

⑤原始收费凭证

⑥医疗费用明细单、处方

⑦《海淀区生育保险费用手工报销审批表》（一式两份）

⑧《北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单》1份

（2）流程：

收集所有材料，产后3个月内报单位人事部->单位填写《生育保险费用手工报销审批表》《北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单》，所有票据按发票附处方明细样子粘贴在审批表后，每月1-20日到社保报销->社保将报销款打入单位账户->到帐后单位将报销费用发放到个人 门诊部分实报实销最高报销1200元

（二）生育津贴及晚育津贴待遇[交人事]（社保每月5-25日受理）

（1）材料（原件及复印件）：

①北京市生育服务证（红、街道发）[外地户口由街道办事处开具《北京市外地来京人员生育服务联系单》（社保必须留存原件）]

②婴儿出生证

③医院诊断证明书

④结婚证

⑤外地户口提供有效期内的《北京市工作居住证》原件及复印件 ⑥《北京市生育保险申领待遇职工登记表（生表一）》

⑦《北京市参保职工生育津贴支付月报表（生表二）》

（2）流程：

收集四证（原件和复印件），3个月内报女方单位人力资源部->女方单位人力资源部填写《生表一》->个人执此表到爱人单位人力资源部盖章并双方本人签字，返还女方单位人力资源部->女方单位每月5日-25日报社保申报->到帐后发还本人。

生育津贴=本人生育当月的缴费工资基数/30天*产假天数

注意：如果女方未参加生育保险，男方参险，则只可以享受晚育津贴。这时，到男方单位人力资源部填写《北京市生育保险申领待遇职工登记表（生表一）》，同样双方签字、双方单位盖章后返还男方人力资源部，男方申报领取。

（三）计划生育手术（包括因计划生育需要实施放置、取出宫内节育器、人工流产、药物流产、引产、绝育及复通手术）费用（原件和复印件）[交人事]（社保每月1-20日受理）

①定点医疗机构的医学诊断证明书

②单位的计划生育证明③结婚证

（二）门诊部分和生育津贴都需要通过单位报销，报销时需要的材料有：

1.《北京市生育服务证》及复印件

2.定点医疗机构出具的婴儿出生证明及复印件

3.医学诊断证明书(出院时医院会给)及复印件

4.填写《北京市生育保险申领待遇职工登记表》(生表一)两份

5.填写《北京市生育保险手工报销审批表》两份

6.单位填写《北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单》

7.医院检查的交费凭证(收据和小白条)

由女方单位向社保部门提交。门诊部分实报实销最高报销1400元 生育津贴=本人生育当月的缴费工资基数/30天*产假天数 晚育津贴

晚育津贴可由女方或男方享受，当然对于我们来讲谁缴费的工资基数高就由谁享受了。

如男方缴费基数高于女方，则在表一中由男方公司盖章经办人签字，通过女方公司报销。

由男方享受晚育津贴还要提交结婚证及复印件

晚育津贴=享受晚育津贴人员的缴费工资基数。

女方未上生育保险男方上了生育保险的也可领晚育津贴，由男方单位填表申报。

（三）生育产检保险，分住院，和门诊，咱们先说住院，一般住院都是直接和医院结

账了。门诊报销需要准备以下材料：

1、企业须提供的材料：

（1）《出生医学证明》复印件

（2）《北京市生育服务证》复印件

（3）《结婚证》复印件

（4）《医学诊断证明书复印件

（5）外地职工《北京市外地来京人员生育服务联系单（生育保险专用）》复印件

（6）产前检查费用收据原件

（7）产前检查的检查明细及处方原件

※以上提供的复印件须加盖单位公章

2、企业须提供报表：

（1）北京市生育保险手工报销医疗费用申报结算汇总单2份

(2)北京市生育保险手工保险医疗费用审批表2份

※以上提供的报表须加盖单位公章

3、社保业务办理时间

（1）社保中心办理时间：每月的1日至20日

（2）市场处办理时间：每月的1日至18日

生育津贴保销需要准备以下材料：

1、企业须提供的材料：

（1）《出生医学证明》原件及复印件

（2）《北京市生育服务证》原件及复印件

（4）《结婚证》原件及复印件

（5）《医学诊断证明书》原件及复印件

（6）外地职工《北京市外地来京人员生育服务联系单（生育保险专用）》复印件

※以上提供的复印件须加盖单位公章

2、企业须提供报表：

（1）北京市申领生育津贴人员信息登记表2份

※以上提供的报表须加盖单位公章

3.社保业务办理时间：

（1）社保中心办理时间：每月的5日至25日

生育津贴在2楼，产检在三楼，二项业务都需要取号的

第三篇：整套婚宴流程

各位来宾、各位领导、各位先生、各位女士，大家好！

阳光明媚，歌声飞扬，欢声笑语，天降吉祥，在这美好的日子里，在这金秋的大好时光，我们迎来了一对情侣刘佳先生和宋艳伟小姐幸福的结合。在这里首先请允许我代表二位新人以及他们的家人对各位来宾的光临表示衷心的感谢和热烈的欢迎！接下来我宣布新婚庆典仪式现在开始，好，请我们的音响师奏响庄严的婚礼进行曲，让我们大家以最热烈的掌声有请二位新人登场！【登场】

红杏枝头春意闹，玉栏桥上伊人来，身披着洁白的婚纱，头上戴着美丽的鲜花，沐浴在幸福甜蜜之中的佳人在庄严的婚礼进行曲当中心贴着心、手牵着手，面带着微笑向我们款步走来。朋友们，让我们衷心的为他们祝福，为他们祈祷，为他们欢呼，为他们喝彩，为了他们完美的结合，让我们再一次热情鼓掌，祝福他们美好的未来！

今天是新娘新郎新婚答谢宴会的美好日子他们于210年6月日在新郎的家乡 ***举行。了热烈而隆重的新婚庆典仪式。

朋友们，此刻让我们大家伸出热情的双手，把最美好的祝福送给这对幸福的新人，祝他们婚姻幸福，事业有成！【介绍新人】

各位来宾，各位领导，今天是公元2010年6月 26日，现在是北京时间11点58分：亲爱的朋友们，一对新人是翩翩而来，闪亮登场。

英俊潇洒的新郎官皮肤白皙，笑容甜蜜，才华横溢，新娘亭亭玉立、端庄贤淑，才子配佳人，爱情美如画！

【发结婚证】

请问新郎刘佳，您愿意娶您身边这位宋艳伟小姐为您的妻子吗？（愿意）请给点掌声再来一次！无论是贫贱与富贵直到永远吗？那么好请问宋艳伟小姐：您愿意嫁给在您身边这位 刘佳先生为您的丈夫吗？无论贫贱与富贵直到永远吗？那么好，上天匹配，两厢情愿，一生平安，前程灿烂！接下来我要代表中华人民共和国民政部向新郎新娘宣读并颁发结婚证书！

【交换婚戒】

司仪：婚戒是有情人之间示爱的信物，这两颗小小的同心圆将两个人的两颗心紧紧的联系在一起，朋友们，让我们由衷的祝愿两位新人，祝愿他们俩爱情恒久远，两心永相伴。

【领导致辞】

今天 所有在场的来宾都为一对新人带来了无尽的问候和美好的祝愿，下面有请***致新婚贺词。

非常感谢热情洋溢的新婚贺词

我想有了***的 新婚祝福，有了大家的美好祝愿，新郎新娘今后的生活一定会步步高升、财源不断、幸福美满，花好月圆。

那么接下来就有请我们的二位新人以夫妻的身份向在座的所有来宾行新婚大礼。拜来宾

感谢大家来贺喜请新郎新娘面向来宾朋友，一鞠躬 感谢大家多年来的关心与帮助

再鞠躬 感谢领导朋友来贺喜，以酒代情情更浓

三鞠躬 祝愿大家身体健康 万事称心如意

【交杯酒仪式】

这满满的交杯酒是我们两位新人，用他们的情，用他们的爱酿造的美酒，也只有真心相爱的人，才能喝的美酒，有请： 礼仪小姐

司仪：喝了这杯酒，今生今世不分手，喝了这杯酒，来生还要一起走。

【香槟塔】

喜庆的时候少不了一样东西，就是香槟美酒，我们的新郎将开启甜美的香槟酒，鸣响爱的礼炮，有请：

倒香槟进行中－－司仪：从一个人的精彩到两个人的世界，在今晚，我们两位新人共同畅想一曲“你最珍贵”，晶莹的香槟美酒在水晶宝塔之间缓缓流淌，就像我们两位新人把他们的心，把他们的情，交于对方，混合交融。在今天，在这么一个喜气洋洋的日子里，让我们深深的祝愿你们俩，祝福你们俩，用你们的双手，勤劳的双手，去开创一片洁净而又美好的天地，用你们的双手，勤劳的双手，去共筑一个浓情蜜意的爱巢，去开创美好的未来。

【结尾】

各位朋友,现在把你们手中的酒杯斟满,让我们共同举杯共同祝福一对新人:在天原作比翼鸟,在地同结连理枝.祝在座的各位年年兴旺发达,季季万事如意,月月心想事成,天天笑口常开.我宣布婚宴现在开始,请大家开怀畅饮,祝大家吃的满意,喝的开心.玩的高兴.。

第四篇：办公用品申领流程

办公用品采购及申领流程

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。

一、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品

、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。

、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。

物品统一由保管员保管

二、办公用品计划的制定

①各组根据本组物品消耗和使用情况，由各组组长负责，在当月编制下月

《月份办公用品需求申请表》（后附例表），到物品管理人员处领取。

②物品管理人员统一汇总、整理各组的物品需求申请，核查库存状况，没有的形成采购计划。

三、办公用品各部门费用限额

①低值易耗品、耐用品

每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。

②固定资产

（单品价值≥300元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核后统一提交物品保管员处，由物品保管员确认汇总；

（数额较大的≥1000元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核汇总，提交总经理签字批准。

③临时急需的物品（计划外）

申请组长填写《月份办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一统一采购。

四、办公用品的采购及结算

①根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月1日前完成采购。

②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞

弊或牟取私利。

五、办公用品的入库管理及平时保管

①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并

做好登记。

②备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

六、办公用品的领用

①办公用品的固定领用时间为每月1日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。

②各组组长应当在物品管理人员的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及

固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。

③新员工入职每人按标准配备： 签字笔1支、记事本1本、文件夹1个，文件架1个由物品管理人员统一办理。

物品管理人员有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。

④由于我公司分组出差，对出差所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等实行组长保管、小组负责制。如损坏重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

七、办公用品的交接与回收

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

九、相关表格

《办公用品申请表》

《办公用品领用登记表》

办公室

2012年05月03日

第五篇：办公用品申领流程

办公用品采购及申领流程

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。

本流程适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。

一、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、投影仪、电风扇、相机、空调等价值较高的物品

低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、信封、等价值较低的日常用品。

低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、打孔器、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标等使用期限比较长的物品。

二、办公用品计划的制定

①各部门根据本部门物品消耗和使用情况，由各部门挑选一位办公用品负责人，在当月编制下月《月份办公用品需求申请表》（后附例表），经部门主管经理审批后于当月25日下班前报至行政人事部，逾期视为无需求。②行政人事部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况，形成采购计划。

三、办公用品各部门费用限额

①低值易耗品、耐用品

各部门按人数统计，平均每人每月≤25元的限额。

②固定资产（单品价值≥300元）

申请部门填写《办公用品申请表》交部门主管审核后统一提交行政人事部，由行政人事部确认汇总；数额较大的（≥1000元）需行政人事部确认汇总，提交总经理签字批准。

③临时急需的物品（计划外）

申请部门填写《月份办公用品需求申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一提交行政人事部。

四、办公用品的采购及结算

①行政人事部根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月1日前完成采购。

②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞弊或牟取私利。

③每月月底行政人事部负责完成对发放的所有办公用品费用进行报销与统计，完成电脑入帐工作，并将实际办公用品费用公布至各部门主管。

五、办公用品的入库管理及平时保管

①办公用品到货后，行政人事部前台文员林少玲进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并做好入库登记，录入到办公用品费用及出入库数据库中。②备用的办公用品由行政人事部统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

六、办公用品的领用

①办公用品的固定领用时间为每月1日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。

②负责人应当在行政人事部的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。

③新员工入职每人按标准配备： 签字笔1支、记事本1本、计算器1个、文件夹2个，笔筒1个由行政人事部统一办理。

行政人事部有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。

已领取电话机、计算器、订书机、剪刀等耐用品的，原则上不再发放。如重

复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

七、办公用品的报废

公司对固定资产的报废实现审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理：

①对简单问题的可以自行修理。但对有保险服务的，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

②对维修不成的固定资产实行报废处理。报废应当是经过维修但无法修好的情况下，或是对无条件维修的、经过了行政人事部的故障认定，方可由管理该物品的负责人填写《资产报废申请单》写明报废原因，经行政人事部核实签字后上报总经理审批。

③报废品在得到报废审批后应当由行政人事部进行回收处理，尽可能开源节流。

④固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办公用品报废申请单》。

八、办公用品的交接与回收

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

九、相关表格

《办公用品需求表》

《办公用品申请表》

最终解释权归行政人事部所有。