办公文具申领流程

第一篇：办公文具申领流程

办公文具申领流程

一、办公文具的申请；

1、文具用品分为个人领用与部门领用两种。“个人领用”系个人使用保管用品，如原子笔、橡皮擦„„。“部门领用”系本部门共同使用用品如打孔机、大型钉书机、打码机„„等。

2、每个部门指派一名固定人员统计、汇总本部门人员文具申请单（附表1），于每月25日前交于人力资源部；

3、新进人员到职时由各部门提出文具申请单,并列入文具领用卡；

4、每人及每单位设立“文具用品领用记录卡”一张，由人力资源部统一保管，于文具领用时分别登录之，并控制文具领用状况。

5、人力资源部根据预算及“文具用品领用记录卡”对各部门提交的文具申请单进行审核，并对超出预算部分进行调整。

6、公司所有打印及复印用纸，由人力资源部统一申请及发放；任何部门不得随意浪费纸张，更不得从复印机内取走打印纸；

7、同类型文具每次只能申领一个，例如：黑色签字笔等，如有特殊情况需申请多个，请注明原因；

8、月中因工作需求需采购急用办公用品，将由部门直接填写采购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，部门经理及总经理签字后交由人事行政部安排采购；

二、办公用品的申请标准：

1、员工文具领用标准：

常用非易耗品： 计算器、订书机、打孔机、纸篓、剪刀、直尺、笔筒、卷笔刀、取钉器；（领用之日起，一年半内，不得再次领用；如自然损耗需以旧换新，人为损坏或遗失，公司概不补发）；

常用易耗品： 固体胶、笔、笔记本、订书针、橡皮擦、文件夹、文件盒、透明胶、长尾夹、双面胶、便签纸、涂改液、回形针、黄色告示贴；（按需申请，有合理理由）

2、经理级文具领用标准：

经理级员工除可申请基本文具外，还可申请：名片册、电话本、公司便签纸；

3、部门领用标准：

以下文具需以部门为单位进行申请： A、印台、印油（仅财务、GM、HR等有图章部门可领用）； B、A4硬胶套、油笔（生产工程、原料仓、成品仓、QC部门可领用）；C、现金付讫章、银行付讫章、借款单、记账凭证、作废章、空白三联收据、现金日记帐、银行日记帐、三栏明细帐、总帐、17栏明细帐、存货记数帐、凭证封面；（仅限财物部领用）；D、A4打印纸按照各部门需求，由HR每月统一申请；

4、宣传品领用标准：

公司纸袋、信纸、信封、光碟等需有合理理由才能申请领用，数量太大需经部门经理签字方可；

办公文具申领流程

三、办公文具的领用；

1、每月15日，各部门指定一名人员到前台处统一领用本部门文具；

2、办公文具每月固定发放一次，其他时间原则上不发放文具；

四、办公文具的保管；

1、员工需小心保管自己的个人文具或部门公用文具，如有遗失或损坏概不补发；

2、离职人员应交接入职时公司发放的一套办公用品（计算器、订书机、取钉器、剪刀、直尺、打孔机、笔筒、纸篓）；损坏的物品公司将按折旧相应在工资中扣除；

3、未经批准，员工不得将文具取回家私用。

4、非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门经理审核，到人事行政部办理报废注销手续。

五、办公文具的库存；

1、公司将库存1~2套文具供新员工报到时发放，对现有人员实行零库存管理；公司员工在申请文具时也要本着节约的原则，杜绝个人库存文具。

人力资源部 2008年8月13日

第二篇：办公文具申请流程

办公文具申请流程

第一步: 根据《办公文具申请表》填写次月部门所需文具。（如申请表中没有所

需文具，可在空白手工填写。）

第二步：各部门将填写的《办公文具申请表》交给财务部-成控组审核（对于一不合理的文具或者不需购买的文具进行筛选并反溃回给各部门。）

第三步：成控将已审核的《申请表》交给采购部进行汇总。

第四步：《汇总申请表》经领导审批后统一采购。

第五步：次月5日前到货，由总货通知各部门到仓库领货。

第三篇：办公文具管理制度

办公文具管理制度

第一章 总则

1、为加强办公文具管理，规范办公文具领用，提高利用效率，降低办公经费，提制定本制度。

2、办公文具由行政人事中心集中管理，统一采购和发放，并设立专职管理员负责。

3、根据办公文具的性质，将办公文具分为消耗品和管理品：

消耗品：铅笔、信笺、信封、打印纸、印泥、墨水、固体胶、透明胶、订书钉、大头钉、别针、夹子、图钉、修正液、橡皮、档案袋、标签、纸杯、电池等。管理品：文件夹、档案盒、剪刀、订书机、打孔机、打印机、传真机、复印机、尺子、计算器、饮水机、微波炉、验钞机、电话机、电风扇、扫描仪、投影仪、投影幕布、电脑主机、电脑屏幕、鼠标、键盘等。

第二章 办公用品申请和购置

1、各部门根据部门办公用品使用情况，每月10日前申请，经部门经理和行政人事中心审批后，由管理员Vivi再每月30日统一发放。

2、管理员对办公用品使用情况、库存进行统计，填写用品采购申请表，经行政人事中心审批后有管理员Vivi采购添置。

3、管理员须根据办公用品市场价格进行比较，购买价格实惠、优质的用品。

第三章办公用品领用

1、管理品自第二次申请时，须依旧换新，如有故障或损坏，应及时申请修理或以旧换新，如遗失由领用人照价赔偿。

2、员工入职时，配备基本文具（笔、本子各1）；所需办公用品由部门提交申请，经行政人事中心审批后由管理员发放。

3、员工离职时，须根据个人物品领用清单与管理员交接办公用品。

第四章 办公用品管理

1、管理员须建立和登记办公用品台账，做好办公用品的购置、发放和库存的管理。

2、管理员须根据办公用品的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资金占用和保证正常使用。

第五章 办公用纸管理

1、行政人事中心统一管理打印纸，各部门可以从行政人事中心领取，并做登记。

2、打印文件、资料时要认真校对，减少错误，避免浪费纸张。

3、复印内容较多的文件时，可用双面复印。

4、打印、复印公司内部文件请使用二次纸。

5、打印机原则上放入二次纸打印，当需要使用新纸时请到行政人事中心领取并做登记。

6、行政人事中心将于每天晚18：00关掉打印设备。如有需要使用请在每天下班前提前通知。

7、每次复印或打印完时，对其桌面、地面纸张清理，将物品摆放整齐。

第四篇：办公文具规章制度

通用电气航空苏州

办公文具用品管理制度

一、目的 为规范公司办公用品的申购、领用和发放文具，加强办公文化用品的管理，控制费用开支，特制定本办法。

二、适用范围：

本规定适用于****苏州的全体员工

三、管理职能：

1、办公文具用品一般由采购部门选定供应商，由行政部对其进行验收、入库、发放与统计

等管理工作。

2、各部门文员负责办公用品计划申报、统一领取以及控制使用。

3、财务部每月负责对办公用品的费用审核。

四、办公用品的定义;

各部门为保证部门日常运作而领用的办公用品，例如：笔记本、笔、橡皮、剪刀等等。

五、管理程序：

1、每月15日前由各部门员工填写《办公文具申领表》，由部门主管签字确认后交至人力资源及行政部，行政部对各部门的申报进行统计、审核、汇总、审批。

2、各部门申报的采购计划当月有效，不可结转至下月，过时不申请视为主动放弃。

3、为了降低库存，实现零库存。人力资源部不设办公用品私房，每月将汇总的各部门申请

清单发送给供应商，并于10个工作日后一次性发放当月办公用品。（详见《办公文具申

请流程》）

4、各部门文员负责对当月申请的办公用品进行数量和质量的验收，验收合格后在文具用品

申请单上签字确认。对于验收不合格品，请及时通知人力资源行政部。

5、各部门的文员应根据各岗位的实际需要将文具用品分发给员工，并做好记录。办公用品

入库和发放应及时记账，做到账物相符。

6、公司各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。文具严禁带回家私用。管理品如有

故障或损坏，应以旧换新。

7、新进人员到职时直接向人力资源及行政部领取文具。人员离职时，应将管理品文具一

并交至资源及行政部。

六、本规定自公布之日起实施，由人力资源部行政部进行解释和修改。

七、附件：《办公文具申领表》、《办公文具申请流程》、《办公文具一览表》

第五篇：办公用品申领流程

办公用品采购及申领流程

为加强办公用品的用品管理，规范办公用品的申购、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率，厉行节约，避免浪费，特制定本流程。

一、办公用品的分类

办公用品按使用性质分为固定资产、低值易耗品和低值耐用品三类。

、固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、传真机、相机、沙发等价值较高的物品

、低值易耗品：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、回形针、橡皮、记事本、打印纸、传真纸、便签纸、档案袋（盒）、纸杯、等价值较低的日常用品。

、低值耐用品：笔筒、美工刀、直尺、订书机、文件夹、文件架、印泥、计算器、剪刀、电话机、鼠标、饮水机等使用期限比较长的物品。

物品统一由保管员保管

二、办公用品计划的制定

①各组根据本组物品消耗和使用情况，由各组组长负责，在当月编制下月

《月份办公用品需求申请表》（后附例表），到物品管理人员处领取。

②物品管理人员统一汇总、整理各组的物品需求申请，核查库存状况，没有的形成采购计划。

三、办公用品各部门费用限额

①低值易耗品、耐用品

每人每月≤20元的限额，由物品保管员具情况发放。

②固定资产

（单品价值≥300元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核后统一提交物品保管员处，由物品保管员确认汇总；

（数额较大的≥1000元）各组填写《办公用品申请表》交主管审核汇总，提交总经理签字批准。

③临时急需的物品（计划外）

申请组长填写《月份办公用品申请表》（并在备注栏内注明急需采购的原因）交部门主管审核后统一统一采购。

四、办公用品的采购及结算

①根据制定的采购计划实施定时集中采购，并于每月1日前完成采购。

②在实施采购时应本着节省成本、价廉物美、急需先办的原则，不得营私舞

弊或牟取私利。

五、办公用品的入库管理及平时保管

①办公用品到后，物品保管员进行验收，验收合格后根据供货清单签收，并

做好登记。

②备用的办公用品由专人统一保管，防止办公用品受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能。

③对于固定资产实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。

对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人的过错程度，由责任人承担相应损失。

六、办公用品的领用

①办公用品的固定领用时间为每月1日（遇节假日顺延），实行部门领用制，各部门指定的办公用品负责人领取当月所申请的全部办公用品。

②各组组长应当在物品管理人员的《办公用品领用表》的记录上签字。涉及

固定资产的，负责人亲自签字领取，以明确保管责任。

③新员工入职每人按标准配备： 签字笔1支、记事本1本、文件夹1个，文件架1个由物品管理人员统一办理。

物品管理人员有权对单次申请数量过大、种类过多、频率过高及无需发放的申请作出适当的调减和驳回。

④由于我公司分组出差，对出差所需的电话机、U盘、照相机、读卡器等实行组长保管、小组负责制。如损坏重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新，杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失，由个人负责赔偿。

七、办公用品的交接与回收

员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应当遵守交接回收程序。

移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验，行政人事部根据移交清单进行核实，如有损坏或遗失，责任人应予以赔偿。

九、相关表格

《办公用品申请表》

《办公用品领用登记表》

办公室

2012年05月03日