个人办公用品领用说明[五篇范文]

第一篇：个人办公用品领用说明

办公用品领用说明

公司办公室：

因工作需要，本人现暂领用公司全新荣事达FS01-16H电风扇一把。

如工作变动，包括但不限于调动、工作性质变化、离职等原因，上述物品归应完好无损归还公司。

领用人：

二〇一二年六月二十日

第二篇：办公用品领用申请流程说明

关于办公用品申请流程在OA平台正式启用的通知

公司本部各部门：

为进一步规范办公用品的使用，公司将在OA平台上对办公用品的申请、审批、统计等规范控制。办公用品网上申请流程即日起正式启用。

现将系统使用作如下说明：

一、办公用品申请路径

登录OA系统——门户左侧“工作中心”——“我的收藏”——“办公用品申请”

二、填写申请内容注意

（一）标题必须填写。

（二）用品类别(A)选项为“办公文具”;用品类别(B)选项为“办公设备”;用品类别(C)选项为“商务名片”;用品类别(D)选项为“工作表单”，可根据实际申请情况择其一选填自己所需申请的用品，也可四项都填，请务必填写好申请物品的数量。

（三）具有操作事项可参考系统申请表下方注意事项。在系统使用过程中，如有任何疑问，请及时联系网络部。

第三篇：办公用品领用规定

办公用品管理规定

第一章 主题内容与适用范围

为加强我公司办公用品管理，控制费用开支，规范我公司办公用品的采购与使用，本着勤俭节约和有利于工作的原则，根据我公司实际情况，特制定本规定。第一条 原则

为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由综合部统一负责。

第二条 办公物品的申购

根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向综合部通报，确定申购数量。如果办公印刷制品需要调整格式，或者未来某种办公用品的需要量将发生变化，也一并向综合部提出。第三条 采购规定

在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小原则，选择直接去商店采购或者订购的方式。

办公用品的采购要本着节约、合理、适用的原则。采购复印纸、大中型设备器具、批量办公用品等，必须有两至三人参加洽谈，货比三家，务求价廉质优。经办人在业务交往中严禁收受回扣、红包及高额贵重馈赠；不得受贿，不得索取钱物。

订购单：在各部门申请的办公用品中如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门还必须另填一份订购单，经综合部门确认后，直接向有关商店订购。

综合部门必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及向哪个商店订购等等。

第四条 验货

所购买办公用品送到后，按购货清单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题。第五条 各部门申请办公用品

办公用品原则上由公司综合部统一采购、分发给各个部门。如有特殊情况，允许各部门在提出“购买办公用品申请表”的前提下进行采购。在这种情况下，综合部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。

第三章 办公用品的分类、领用及报废处理

第六条 办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种。1.消耗品：铅笔、刀、胶水、胶带、大头针、图钉、复写纸、标签、便签、橡皮、夹子等。

2.管理消耗品：签字笔、圆珠笔、修正液、笔记本、信封、白板笔、固体胶等。

3.管理品：剪刀、钉书器、直尺、笔筒、计算机、文件夹、档案盒、档案袋、票夹、印台等。第七条 管理和发放：

1、办公用品由人事综合部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。

2、采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。

3、各部门办公用品费用核定及有关规定：

①、办公用品领用必须认真履行手续，应填写《办公用品领用单》后领用和发放，严禁先借后领的行为。

②、公司各部门应按公司核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经综部同意。③、核定的费用实行增人增费、减人减费，各部门增人或减人，其费用由人事综合部门根据人员变动情况进行调整。

④、各部门因特殊情况需增加费用的，应以书面形式报批，经分管领导审核后，由总经理特批增加该项费用。

⑤、办公用品使用实行月统计年结算，截止时间为每月终和年终12月31日。由人事综合部门出具报表，财务部审核。费用超支在超支人年终奖金中扣除，节约费用计入下使用。

⑥、各部门及各使用人的办公用品使用标准：每人每月最多领用1支签字笔，如果保管不好丢失自行负责购买。每周三统一领用办公用品,其他时间严禁领用办公用品。

⑦、各部门要控制和合理使用办公用品，杜绝浪费现象。笔记本、签字笔芯、圆珠笔芯、胶水、涂改液、计算器等办公用品重新领用时应以旧换新。

⑧、凡调出或离职人员在办理离职或交接手续时，应将所领用的办公用品(一次性消耗品除外)如数归还。有缺失的应照价赔偿，否则不予办理有关手续。第八条 报废处理

对决定报废的办公用品，要作好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。

第四章 办公物品的保管 第九条 填写清单

所有入库办公用品，都必须一一填写入库清单。第十条 保管

必须清楚地掌握办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全措施。第十一条 盘存

办公用品仓库应定期清点。清点工作由综合人员负责。清点要求做到账物一致，如果不一致必须查找原因，然后调整清单，使两者一致。第十二条 印刷品与纸张管理

印刷品与各种用纸的管理按照盘存的清单为准，对领用的数量随时进行记录并进行加减，计算出余量。如果消耗品用完，立即写报告递交综合主管。

第十三条 持有量调查

必须对公司各部门所拥有的办公用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品作出调查。调查方式是，定期对每月领用量、使用量以及余量(未用量)作出统计，向上报告。综合部对报告进行核对，检查各部门所报统计数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。最后把报告分部门进行编辑保存。

第五章 对办公物品使用的监督与调查 第十四条 调查内容

对公司各部门进行调查，调查内容包括： 1．核对用品领用单据与用品清单。2．核对用品申请书与实际使用情况。3．核对用品领用清单与实际用品清单。第十五条 综合部职责

1．核对收支传票与用品实物清单。2．核对支付传票与送货单据。第十六条 本规定自下发之日起执行。复印纸管理规定

1、目的：为保证公司员工正常办公，合理使用办公资源，防止浪费，节约开支，特制定本管理规定。

2、范围：公司全体在职员工。

3、权责：各部门经理安排专人负责登记、监督。

4、内容：

4．1 各部门于每月1日从综合部领用复印纸一包。

4．2 复印时应先到各部门登记复印内容，按规格登记复印份数，紧急情况灵活处理，但应后补登记及领用复印纸数量手续。

4．3 所有需复印资料之人员必须熟练复印技术，倘若自己不懂复印技术必须咨询清楚方可。

4．4 复印时原件、纸张必须放置妥当，保证复印质量，印件清晰。4．5 若复印资料数量较多时，应先选择复印1件，确认质量合格，再输入余数，以免浪费纸张。

4．6 节约纸张，若内部使用则尽量使用再生纸张。（综合部可以领取再生纸）

4．7严禁复印与公务无关的私人资料，违者罚款20元。4．8 各部门每月月底统计使用复印纸的数量。

第四篇：办公用品领用管理制度

办公用品领用管理制度

为了方便各部门进行办公用品领用和规范公司办公用品的管理，特制订本管理制度，望全体员工严格遵守执行：

一、统一办公用品采购

1.综合管理部负责办公用品的统一采购，非特殊情况下每月月底之前进行一次集体采购。

2.每月20号之前各部门由专人负责将所需提交次月整月办公用品统计表（详见附件），并于次月第一周周六下午统一到综合管理部领取。3.除当月新员工入职办公用品之外，原则上综合管理部不提供领用未提报的办公用品。

二、新员工办公用品领用

1.新员工领用办公用品需填写新员工办公用品领用表（详见附件），领用表需经部门领导签字确认。

2.新员工入职后，可凭领导签字确认的新员工办公用品领用表，由部门其他员工带领至综合管理部处领取本月所需全部办公用品。3.若新员工申请的办公用品数量超过综合管理部储备的数量，综合管理部将在三天内进行采购，并通知新员工领取。

三、其他注意事项

1.特殊办公用品（如电脑、鼠标、显示器等）仍需走采购审批流程，采购审批流程通过后综合管理部才会对应进行采购。

2.如上月提报的办公用品数量不能满足当月办公使用或当月有新的办公用品种类需要采购，应先通知部门领导后再到综合管理部处进行采购申请，综合管理部将在三天内完成采购，并通知员工领取。3．非特殊情况，综合管理部不受理个人领取办公用品事宜。4.本着节约原则，对于离职员工未使用完的办公用品（如：A4纸、订书机、文件筐等），各部门应自行回收并给予部门内其他员工使用。

第五篇：办公用品领用管理机制

办公用品管理制度

为规范公司办公用品管理，使之既满足员工工作之需要又杜绝铺张浪费，特制定本制度。本制度适用于公司内部所有部门及人员。

一、办公用品的分类

本制度所称办公用品分为消耗品、管理消耗品及管理品三种：

1、消耗品：大头针、复印纸、橡皮擦、长尾夹、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、订书针、回形针等：

2、管理消耗品：铅笔、签字笔（芯），圆珠笔（芯）、荧光笔，修正液、白板笔、双面胶、透明胶、胶水等；

3、管理品：美工刀，订书机，计算机，印泥、计算器、文件栏、文件夹、直尺、起钉器等；

二、办公用品的申购

除办公文具以外的所有办公物品皆以部门为最小申请单位。部门申购办公物品的程序：每月25号部门负责人将本部门所需物品清单报至综合管理部，综合管理部对库存或根据业务发展需要统一核准，填写《申购单》，报公司领导批准，方可采购。

三、办公用品的采购

1、综合管理部办公物品管理人员应于每月最后5个工作日核对库存数，根据库存数目及工作需要填好申购单，经公司领导批准后交采购人员统一采购。

2、各部门若需采购临时急需的办公用品，由申请人填写《申购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，报公司领导批准后由综合管理部实施采购任务。

四、办公用品的入库

1、办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合管理部办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。

2、办公用品采购发票应由综合管理部办公用品管理人员签字确认入库，财务部审核，公司领导审批后，方可报销。

五、办公用品的领用

1、管理品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。

2、领用方法：由各部门人员到综合管理部填写《办公用品领用记录表》并签字，再由办公物品管理人员发放。

3、员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经分管副总同意。

4、部门办公用品领用之后，由部门经理分发办公用品给指定使用人，如使用人更改，则部门经理须至综合管理部变更记录。

六、办公用品的使用

1、员工离职时应依《办公用品领用登记表》所领办公用品一并退回（消耗品除外）。

2、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应由使用人自行负责保管。

3、办公用品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。

4、管理消耗品应限定人员使用，自第二次发放起，必须以旧品替换新品，但纯消耗品（如复印纸）不在此限。如遗失应由个人或部门赔偿，自购。

5、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水、碳粉、硒鼓等）由综合管理部审核，统一更换，申领时依旧换新。如遗失应由个人或部门赔偿，自购。

6、管理品移交时如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿，自购。

7、本着节约与自愿的原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。

8、严禁员工将办公用品带出公司挪作私用。

七、办公用品的报废

非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，经部门主管审核，报公司领导批准后，到综合管理部办理报废注销手续。

八、办公用品领用记录

办公用品管理人员应于每月底前核对办公用品库存数及领用数，并打印上月《办公用品领用登记表》。

九、未列入耐用及易耗办公用品的其他物品的申领，按公司相关制度执行。

十、本制度自签发之日起生效，以往有与本制度相抵触者，以此为准。

制订：

审核：

批准：