罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

第一篇：罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

2010月10月 15 星期五 10:35:42

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罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

［作者：佚名转贴自：本站原创点击数：1364 更新时间：2004-6-21 文章录入：admin ］

一、项目基本情况

（一）项目名称：罗田县优势农产品生产基地建设项目；

（二）项目责任人：陈晓阳（罗田县林业局局长）；

（三）项目地点及区位：全县12个乡镇；

（四）项目承建单位：罗田县林业局；

（五）技术指导单位：罗田县林业局；

（六）建设规模：90万亩（其中：新建基地20万亩）；

（七）项目建设期限：6年（2003－2008年）；

（八）项目建设投资总额：10900万元。

（九）项目建设效益情况：年农业增效可达1.7亿元；年农民增收可达1.19亿元；财政税收可达0.221亿元；出口创汇可达2.04亿元；能进一步壮大罗田板栗支柱产业和开发罗田甜柿产业，促进罗田经济发展，带动农民脱贫致富。

二、罗田县基本情况

（一）自然概况：罗田县位于湖北省东北部，大别山主峰南麓，东邻英山，南靠浠水，西与团风、麻城接壤，北与安徽省金寨县交界。全县总面积320.69万亩。境内地势北高南低，地形复杂，地貌多样，最高海拔1729米（天堂寨主峰），最低海拔48米。气候属北亚热带季风气候，热量充足，雨量充沛，水热同步,四季分明。土壤分布从东北到西南，依次为棕壤、山地黄棕壤、黄棕壤和潮土。属北亚热带植被区，乔木、灌木、草本种类繁多，共有高等植物167科，616属，1043种。全县土地总面积320.69万亩，其中林业用地202.24万亩，森林覆盖率为63.94%。

（二）社会经济概况：全县现有12个乡镇、6个国营林（茶）场，计411个村,4126个村民小组，152661户565683人，其中农业人口494169人，占总人口的87.36％。2002年全县国内生产总值25.1亿元，农业总产值5.81亿元，财政收入1.21亿元，农民人均纯收入2038元。全县现有公路47条，全长902.50公里，318国道在境内。

三、罗田县板栗、甜柿资源

（一）板栗、甜柿资源特点：罗田板栗、甜柿栽培历史悠久，资源丰富，且名扬中外。板栗品种达19个，其中：通过省级签定优良品种6个（六月暴、浅刺大板栗、桂花香、中迟栗、红光油栗、乌壳栗），罗田板栗属我县三大支柱产业之一。甜柿原产罗田县，是世界上唯一不经人工脱色的柿子品种。我县甜柿品种分布多，全县有“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两种大果型甜柿，还有四方甜柿、小果甜柿、野生甜柿等三个小果型甜柿品种，其中“秋焰”甜柿、“宝盖”甜柿两个品种通过省级优良品种鉴定。罗田板栗、甜柿分布广，海拔800米以下都有分布。板栗、甜柿栽培条件要求不高，平地、邱陵、山地均可发展，技术容易掌握，群众喜欢，可大面积推广。

（二）板栗、甜柿生产情况：2002年，全县板栗面积发展达到60万亩，年产量达到3250万斤，年系列产值达到2亿元，实现了“全县人平1亩栗”

的奋斗目标，板栗产量居全国第一。全县甜柿栽培总面积发展到10万亩，其中基地面积3万亩，四旁树折合面积7万亩，挂果面积达8万亩；2002年甜柿总产量达800万公斤，收入达300万元，居湖北省第一位。

（三）产业化发展情况：生产规模化发展带动了罗田板栗加工业的发展。十余年来，罗田板栗加工业经历了从无到有、规模从小到大，产品由少到多的启步发展阶段。全县现有加工企业181家，其中，国有企业5家，乡镇、个体加工企业176家，年加工能力合计为8000吨，冷贮藏能力2500吨；加工产品在清水和糖水板栗罐头两个主导产品的基础上，新近研究开发出了食品、饮料、食用菌、化工四大系列10余个品种。1998年，全县加工鲜板栗8100吨，实现加工产值6500万元。板栗产值占全县国内生产总值的8%，占全县农业总产值34.42%，全县人均板栗纯收入达到500元，占农民人均纯收入的24.53%，板栗产业提供的税收占县级财政收入的20%以上。板栗产业已成为罗田名富其实的支柱产业，成为农民脱贫致富的最好项目。随着甜柿生产规模化发展，也带动了罗田甜柿加工业的发展。全县现有甜柿加工企业18家，其中，国有企业2家，乡镇、个体加工企业16家，年加工能力合计为500吨；加工产品在晒柿和柿片两个主导产品的基础上，新近研究开发出了食品、饮料、化工三大系列近10个品种，先后试制生产了柿醋、柿子罐头、冻柿、柿漆、柿汁、果胶、柿叶茶、甜柿蜜饯等多种新产品。1995年，由县科委牵头引进柿叶茶加工技术，利用甜柿树叶生产柿叶降压茶，已取得成功，年加工产品达25吨，市场前景广阔。1999年，全县加工鲜甜柿650吨，实现加工产值260万元。

（四）市场销售及出口创汇情况：全县建成13个板栗专业市场、2个甜柿专业市场，并在广州、深圳、上海、南京、武汉等南方大都市广泛设立窗口市场，引导农民参与经营，形成了千名栗农挺进上海滩的农民经营队伍。

四、项目建设的必要性和可行性

（一）必要性

1、本项目建设是罗田板栗、甜柿产业化发展的需要。罗田县是国家林业局命名的“全国名特优经济林板栗之乡”和“全国甜柿之乡”。我县在市场的引导下，按照产业化的发展要求，进一步加快板栗与甜柿产、加、销一条龙发展步伐，产业规模迅速扩大。板栗产业已成为县域经济增长、财政增收、农民脱贫致富的主要途径和重要的支柱产业。甜柿已成为我县第二大经济林产业。

2、本项目建设是罗田农业产业结构战略性调整的重要举措。罗田县是一个山区农业县，工业基础极其薄弱。同全国各地一样，农业正面临着产业结构调整的重大课题。从县域资源条件出发，板栗、甜柿是农业产业结构调整的首选项目。县委、县政府已作出“调整传统农业结构，建设三大板栗经济带”和甜柿产业带发展目标。本项目建设，可以加快我县产业结构调整步伐。

4、本项目建设是落实“三农”工作的具体实践，是实现“农业增收、农民增效”的重要途径。建设板栗、甜柿基地，发展板栗、甜柿生产具有较高的经济效益。项目建成后，可以大幅度增加项目区农民收入，加快项目区农户脱贫致富，促进全县经济的发展。

5、本项目建设可以有效促进我县退耕还林及造林绿化工作，改善生态环境条件，加快我县生态农业建设步伐。

（二）可行性

1、自然条件适宜。在地理环境上，罗田县属北亚热带季风气候，热量充足，雨量充沛，水热同步，四季分明；全县山场面积广，土壤肥力状况较好，发展板栗、甜柿生产自然条件适宜。

2、品种资源丰富。罗田县是全国板栗、甜柿主要的原产地、南方板栗的中心产区，板栗、甜柿品种资源丰富，品种类型以果大质优享誉海内外。

3、群众具备丰富的栽培管理经验。罗田板栗、甜柿栽培历史悠久，近年来的产业化建设促使板栗、甜柿生产超常规发展，基地遍布全县12个乡镇412个村，覆盖13万农户，在大力推广科技兴栗兴柿的生产活动中，群众积累了丰富的栽培管理经验和比较先进的科学技术基础，为进一步发展板栗、甜柿产业准备了条件。

4、全县上下对板栗、甜柿基地建设空前重视。根据我县板栗、甜柿产业建设规划，全县已经规划了板栗、甜柿下一阶段的发展仍将以巩固基地规模，夯实产业基础为突破口，确定了以县南板栗、甜柿新区为重点的发展方案。另一方面，在连年受益的推动下，全县广大农户对板栗、甜柿基地建设活动热情高涨，投工投劳积极，本项目建设已经具备良好的环境条件与群众基础。

5、退耕还林工程实施可以促进板栗、甜柿产业建设。2002年我县成功地实施了国家退耕还林工程，按照国家《退耕还林条例》的要求，我县科学地利用了罗田的乡土树种，树种设计主要是以罗田板栗、甜柿为主，有力地推动了板栗、甜柿产业建设前进的步伐。

6、优质的板栗、甜柿种苗资源为板栗、甜柿产业建设奠定了物质基础。2002年我县完成板栗、甜柿育苗面积达1600多亩，可出圃板栗、甜柿苗木近2000万株，确保了项目建设苗木的需要量。

7、不断发展壮大的板栗、甜柿加工业能进一步推动板栗、甜柿产业建设进程。

五、板栗、甜柿产品市场供求分析及预测

罗田板栗、甜柿具有广阔的市场前景。板栗、甜柿是罗田的优势特产资源，罗田板栗、甜柿以果大质优享誉海内外，在国内外市场上有很高的知名度，近年来销售一直走俏，市场覆盖国内近30多个省市，出口东南亚、欧美十几个国家和地区，近十年一直处于供不应求的局面。随着“罗田板栗”、“罗田甜柿”精品名牌战略的逐步实施，生产基础越来越雄厚，板栗、甜柿加工业日益发展壮大，市场体系也日趋完善，罗田板栗、甜柿在海内外所占市场份额正在日益扩大，市场前景广阔。全县建成了8个板栗、2个甜柿专业市场，其中，凤山镇城西板栗交易市场，年交易量达2万吨，现已成为我国南方最大板栗集散地和交易中心，并在广州、深圳、上海、南京、武汉等大都市设立了窗口市场，为罗田板栗销售创造了良好的条件。

六、项目地点选择分析

（一）位置和范围：全县12个乡镇，以“罗九”、“罗胜”、“318国道”三条沿线为主，建设板栗、甜柿三带。

（二）交通、通讯、运输及水文地质、供水、供电等情况：全县已达到村村通路、通电话（包括移动通讯）、通电，80%以上村水源充足。

七、项目建设指导思想及目标

到2008年，板栗、甜柿发展总规模为90万亩。其中：板栗拟建设总规模到达72万亩（原有基地面积60万亩，新建基地发展面积12万亩），年产板栗1亿斤；甜柿18万亩（原有基地面积10万亩，新建基地发展面积8万亩），年产甜柿5000万斤。新组建罗田县板栗和甜柿两个加工企业集团，负责开发和研制板栗、甜柿加工产品；实现板栗、甜柿加工增值达到10亿元。出口创汇达到5000万美元，实现人平增值2000元。

八、项目建设内容

（一）建设内容：主要为板栗、甜柿人工造林。包括育苗、整地、造林、抚育、管理等作业项目及附属配套工程。新发展面积为20万亩（板栗12万亩、甜柿8万亩）。新组建罗田县板栗和甜柿两个加工企业集团(龙头企业)。

（二）建设范围与规划布局

1、建设范围：“罗九”（罗田县－九资河镇）公路线、“罗胜”（罗田县－胜利镇）公路线、“318”国道线两侧，三条公路线全长309公里，共涉及全县12个乡镇352村140800户。其中：“罗九”线：全长101公里，涉及凤山镇、大河岸镇、白庙河乡、九资河镇4个乡镇，109个村，43600户；“罗胜”线：全长105公里，涉及凤山镇、平湖乡、河铺镇、胜利镇4个乡镇，118个村，47200户；“318国道”线：全长103公里，涉及大崎乡、三里畈镇、凤山镇、骆驼坳镇、白莲河乡、匡河乡6个乡镇，125个村，50000户。

2、规划布局：产业带基地建设总面积90万亩，其中：板栗72万亩（原有基地面积60万亩，新发展面积12万亩），甜柿18万亩（原有基地面积10万亩，新发展面积8万亩）。“罗九”、“罗胜”、“318国道”三条公路沿线两侧建设板栗产业线具体规划如下：

（1）“罗九”公路线建设规模为30万亩，其中：板栗25万亩（原有基地面积20万亩，新发展面积为5万亩）；甜柿5万亩（原有基地面积2万亩，新发展面积为3万亩）。

（2）“罗胜”公路线建设规模33万亩，其中：板栗26万亩（原有基地面积23万亩，新发展面积为3万亩）；甜柿7万亩（原有基地面积5万亩，新发展面积为2万亩）。

（3）“318国道”线建设规模27万亩，其中板栗21万亩（原有基地面积17万亩，新发展面积为4万亩）；甜柿6万亩（原有基地面积3万亩，新发展面积为3万亩）。

九、投资估算和资金筹措

（一）投资估算

1、种苗需要量测算：按74株/亩、后期补植需30%用苗计算，共需苗木2054万株；

2、用工量测算：人工造林投工20个/亩，共需用工量400万个；

3、投资概算：概算投资90元/亩(其中，苗木50元/亩，农药化肥等投资40元/亩)。概算如下：

（1）种苗投资：50元/亩×20万亩＝1000万元；

（2）农药化肥等投资：40元/亩×20万亩=800万亩；

（3）附属工程投资：概算投资100万元；

（4）投工折资：400万个×20元/亩＝8000万元；

(5)加工企业投资：厂房面积5000平方米，投资800元/平方米，共投资400万元；设备投资概算600万元；

项目总投资为10900万元。

（二）资金筹措：申请上级扶持资金3600万元，县级自筹3600万元，群众投工折资3700万元，十、项目建设年限和实施进度安排

（一）项目建设年限：6年（2003－2008年）。

（二）项目实施进度安排 1、2003年度：基地面积达到75万亩，其中：规划新发展板栗面积3万亩，新发展甜柿面积2万亩； 2、2004年度：基地面积达到80万亩，其中：规划新发展板栗面积3万亩，新发展甜柿面积2万亩； 3、2005年度：基地面积达到83万亩，其中：规划新发展板栗面积2万亩，新发展甜柿面积1万亩； 4、2006年度：基地面积达到86万亩，其中：规划新发展板栗面积2万亩，新发展甜柿面积1万亩； 5、2007年度：基地面积达到88万亩，其中：规划新发展板栗面积1万亩，新发展甜柿面积1万亩； 6、2008年度：基地面积达到90万亩，其中：规划新发展板栗面积1万亩，新发展甜柿面积1万亩。

十一、项目实施措施

（一）组织领导：全县成立项目建设领导小组，办公室设在县林业局，负责全县项目工程建设领导工作；各乡镇设立项目建设指挥部，组织实施各乡镇项目建设工作。

（二）技术保证：由县林业局及12个乡镇林业站参与，组成技术服务网络，具体承担项目建设技术工作。

（三）奖惩责任：由县人民政府与各乡（镇）人民政府签订行政领导责任书，明确建设任务、责任人和奖惩责任，实行任务到人，责任到人，奖惩兑现。由县林业局与各乡镇林业站签订技术承包责任书，确定专人责任。

（四）制度建设：制订严格的项目管理制度、质量检查验收制度和奖惩责任制度。项目建设要实行定专人专责负责管理，各级实施单位要建立项目工程档案。工程项目实施要严格把握质量关，按工程建设作业程序进行检查验收，上一作业检查验收合格后方可进行下一作业施工。工程建设好坏要纳入各级政府年度工作考核内容，严格实行奖惩制度。

十二、效益分析

（一）农业增效：项目建成5年后可以全面投产，按现有板栗基地平均产出效益年产板栗150公斤/亩，收入5元/公斤，板栗每亩年可获经济收入750元，12万亩基地年板栗总产量1800万公斤，年收入可达9000万元；按年产甜柿500公斤/亩，2元/公斤计算，8万亩基地年甜柿总产量4000万公斤，年收入可达8000万元；年总收入达1.7亿元，农业直接经济效益十分可观。

（二）农民增收：按平均扣除20%成本和10%费税，农民增收为1.7－1.7亿元×（20+10）%＝1.19亿元。

（三）财政税收贡献：按50%进行加工增值，增值幅度为30%，直接收入1.7亿元可实现加工增值1.7×30%＝0.51亿元。总收入可达2.21亿元；按国税、工商费、林业费等财政税收按10%计算，可达2.21×10%＝2210万元。

（四）出口创汇：按30%的产量出口创汇，板栗可出口量为1800万斤×30%＝540万公斤，甜柿出口量为4000公斤×30%＝1200万公斤，按出口价格板栗20元/公斤，甜柿8元/公斤计算，可出口创汇2.04亿元。

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第二篇：农产品出口生产基地建设项目建议书

农产品出口生产基地建设项目项目建议书

第一章总论

一、项目提要

1、项目名称

农产品出口生产基地建设

2、建设性质

新建

3、项目建设单位：xxxxxxxxxxxxxxxx公司

法人代表：xxxx 所有制形式：私营

4、建设地点：官渡区龙泉镇金星小庄村

规模：拟建成年生产能力15000吨农产品生产线。

其厂房、卫生设施、生产设备、生产工艺设计等完全按照欧盟相关标准建设。

期限：1年

建设内容：新建生产车间及附属用房建筑面积15000平方米，购进国际最先进水平的农产品生产设备，总投资12000万

元人民币。

5、项目申报单位及法人代表

项目申报单位：xxxxxxxxxxxxxxxx公司法人代表：xxxx

6、投资规模及资金构成：总投资12000万元人民币，其中，企业自筹10900万元，贷款1100万元。

7、资金筹措：企业自筹部分由企业自有资金解决，银行贷款1100万元。

8、主要技术经济指标：项目建成后将会新增年生产能力15000吨，新增销售收入4亿元，新增出口创汇1300万美元以上。年新增利润5500万元，年新增税收3300万元。该项目投资利润率为45%，投资利税率为73%，内部收益率30%，静态投资回收期2.18年。

项目辐射范围及带动能力：云南是个农业大省，云南省号称“动物王国”“植物王国”“有色金属王国” 和“药材之乡“的美誉，云南是野生菌及农副产品的主产区。2008年生产旺季时用工人数突破3000人，使用安臵了大批贫困地区农村剩余劳动力，使他们迅速脱贫致富。公司的发展带动了当地农产品基地的建设，促进了农产品规模化、集约化种植和经营，解决了相当一部分农民农副产品积压的问题，带动了省内近2万农户农副产品的种植、采集，为农民增收做出了贡献，每个农户增收在1000元以上（详见附页政府相关证明）。

公司依托农副产品种植基地，在企业、基地、农户三方合作方面做了一定尝试，并取得了一些成绩。

在野生菌方面，目前国际市场对野生菌的需求，以欧洲的消费量最大，其中又以意大利、德国、法国、英国、西班牙和瑞士、荷兰为主，加拿大每年也进口不少。xxxx到欧洲考察，通过与客户的交流，与消费者接触，发现欧洲人非常喜欢云南的野生菌，每天的早餐中餐都离不开，特别是意大利人，很喜欢用牛干菌烤比萨饼。欧洲当地生产的菌类，由于人工成本太高，其消费竞争力逐渐降低。而云南的产品口味更香浓，价格也更便宜，因而需求量不断增加。采集、销售野生食用菌已成为许多农民脱贫致富的重要来源。野生菌鲜货增值带动了加工、贸易等相关产业的发展，对地方经济发展产生了积极的推动作用，目前云南省野生食用菌贸易和加工的企业蓬勃发展，全省野生菌年出口创汇逾５０００万美元，加上外省转销出口创汇约８０００万美元。

在大白芸豆等农副产品的选购中，公司都以适当的形式培育建设基地，与农户建立互惠互利的良好关系，即保证了企业有稳定的、高质量的原料来源、又为广大农户增加了收益，促进了农业产业化发展。

二、项目建议书编制依据

1、根据中共中央十六大报告关于农业、农村、农民工作的若干论述和2009年中央1号文件。

2、根据第十届全国人民代表大会温家宝总理所作的 “政府工作报告”中关于解决农业、农村、农民若干问题的精神。

3、为满足国内迅速增长的农产品工业的需求，满足人民生活水平提高的需要。

4、增加我国农副产品的加工份额，提高农副产品加工的深度和精度，提高粮食加工业的转化能力。

5、扩大企业生产能力，提高产品质量和档次，不仅要稳居国内市场前列，而且要更进一步参与国际市场的竞争，增长出口能力和水平，将中国野生菌品牌推向国际市场。

6、提供就业机会，增加国家税收。

7、依据云南省经济发展中长期的规划。

三、综合评价和论证结论

综合评价：本项目的建设将有利于农业结构调整和加速农业产业化发展；可提高我国农产品加工水平。本项目的实施将使公司产品标准达到对欧盟及对日出口标准，以满足公司迅速开拓国际市场的需求。因此，项目实施后可提高我国农产品加工业的产品水平和档次，提高企业的技术水平，增加产品的科技含量，增强企业的国际竞争力，使中国野生菌迅速进入国际市场。实施本项目后可增加大批就业人员，大幅度增加国家税收，加工转化大量的农副产品，极大地带动本省、本地经济及相关产业的发展。

该项目建设区域所处地理位臵非常优越，处于云南省会昆明，公路、铁路交通发达，周边人民生活、文化水平和素质较高，为产品的运输和销售提供极大便利。

论证结论：由以上分析可以看出，该项目的建设符合国家有关政策，建设单位将抓紧项目的实施工作，使项目早日建成投产，在实现企业经济效益的同时，发挥其巨大的社会效益。

第二章项目背景及必要性

一、项目背景

农产品自本世纪50年代以冻制浓缩橙汁为标志的农产品开始问世，以后，随着速冻技术和配套设备的不断改进，预制速冻制品的出现，耐热复合塑料薄膜包装袋和高效、高质的快速解冻复原加热设备的研制成功，使农产品业成为国外方便食品和快餐业的支柱行业。60年代初期，随着流化床速冻机和单体农产品的出现，各种农产品逐步进入超级市场。至今，农产品已深入人心，且以方便、快捷、营养、卫生而著称的农产品业已风靡全球。据有关方面报道，发达国家农产品的销售量占到全部产品的一半。

我国的农产品工业真正起步是在90年代初，1994年以后得到迅速发展，并以每年30%的速度递增，成为90年代发展最快的野生菌及农产品加工业。我国每年还向日本、东南亚、欧洲等国和地区出口农产品百万吨。品种也由最初的速冻饺子、包子发展到速冻野生菌、蔬菜等150多个品种。对于普通消费者来说，农产品的出现，大大节省了时间，其方便、快捷的特点适应了现代人快节奏的生活。

尽管国际金融危机对出口造成一定影响，但云南农产品仍保持了较高的出口增长势头。前三季度，云南各类农产品累计出口创汇达6.2亿美元，同比增长27.4%，整体出口平均价格同比涨幅超过20%；累计出口49.1万吨，同比增长4.5%，继续实现出口“量值双增”的良好态势。其中，作为云南出口支柱产业的烟草及制品均达到稳健增长，创汇额达1.8亿美元，同比增长了23.7%。

日本已成为云南农产品最大进口国。在此之前，受日本检验检疫标准调整及松茸品质问题等影响，云南出口日本的农产品一度下滑严重。近期云南农产品积极调整对日出口结构，加强农产品品质与安全、环保标准，滇日农产品出口逐步回暖。目前，咖啡、干蔬菜以及鲜切花成为出口日本的大项增长产品。

云南农产品仍主要销往东盟市场，泰国、越南、印尼为云南农产品出口前三位的东盟市场进口国。与此同时，欧盟市场对云南农产品需求表现旺盛，比利时、意大利、德国已成为云南农产品出口的新兴市场。农产品行业要适应入世后的各种挑战，首先要做到“以大对大”而“大”并非专指企业的规模，更重要的是要从各方面能与国际市场接轨，符合国际的操作规范。而大型农产品企业必须高度重视技术和人才，并拥有较多的技术储备，树立品牌形象和企业形象，才能适应不断变化的市场需求而长期立于不败之地。

二、项目建设的必要性

农产品加工业的原材料主要是农副产品。近年我国农副产品产量持续大幅度增长，急需进一步的深加工，以提高其转化率和附加值，为农民增收、农村经济发展提供发展空间。但目前我国的粮食等农产品利用率较之发达国家相比还非常低，多以原料形式消耗，造成极大的资源浪费。因此，急需扩大和提高我国的农产品加工和野生菌加工能力，提高其档次和水平。

其次，加入WTO后，我国农业面临严峻挑战，成为受冲击最大的产业。多年来，一方面国内粮、蔬加工能力严重不足，水平亟待提高。同时，先进国家依据良好的野生菌加工业水平，大量向我国输入粮食成品，冲击国内相关产业的市场。因此，为了应对入世后农业和野生菌工业发展的需要，农产品加工业作为农副产品加工的重要途径之一，使中国从农产品资源大国转变为农产品出口大国。但比较国外的野生菌加工和出口标准，我们还有很大差距，需进一步加强科研和开发能力，尽快达到对盟及对日出口标准，打入国际市场。公司要全力开拓国际市场，依靠出口，推动企业再上新的台阶，必须不断挖掘企业潜力，拓展企业优势，不断提高产品质量。

由此可知，农产品工业的发展是我国人民生活提高的要求，是农村经济发展、实现农业产业化的需要，具备广阔的发展前景。

第三章建设条件

一、项目区概况

该项目建设区位于昆明市北部，交通方便，地理位臵非常优越。云南地形极为复杂，大体上西北部是高山深谷的横断山区，东部和南部是云贵高原。最高峰是西北部迪庆藏族自治州德钦县的梅里雪山，其主峰卡瓦格博峰海拔6740米。最低点是河口县的元江河谷，海拔仅有76.4米。整个云南西北高、东南低，有94%多的面积是山地，仅有不到6%是坝子、湖泊之类。个别县市的山地比重竟然超过了98%。

云南气候大致与地形相对应。西北部的高山深谷区为山地立体气候区，从海拔几百米上升至几千米的陡坡上真可谓是“十里不同天”，著名的滇金丝猴就出没于此。而北回归线以南的西双版纳、普洱南部等地则属于热带季雨林气候，即全年高温如夏，雨季主要集中在夏秋。东北部的曲靖北部和昭通气候为亚热带季风气候，四季分明，夏热冬冷，雨热同季。全省其他大部分地域属于低纬高原气候，“四季如春”是这里的真实写照。影响云南的季风来自孟加拉湾，叫做孟湾季风。这是一股带着大量水汽的气流，全国大部分季风气候区的降水也来自于这股季风。（在中国的季风气候区，太平洋季风的主要作用是推动雨带北移，而降雨的水分来自于印度洋季风）。云南是全国植物种类最多的省份，不仅有热带、亚热带、温带、寒温带植物种类，而且还有许多古老、衍生、特有的以及从国外引种的植物。在全国近3万种高等植物中，云南就有1.8万种，占全国总数的一半还多。云南省雨量充沛，河流湖泊众多，多年平均产水量2,222亿立方米，加上过境水量1600亿立方米，两项合计人均拥有约1万立方米，为全国人均拥有量的4倍。丰富的水资源形成了丰富的水能资源，并且成为最大的能源优势。

二、项目实施的有利条件

云南省政府对农业的发展制定了专项支持政策，公司作为农业企业，享受并得到了云南省政府许多优惠政策的支持。

我省的农产品出口在全国和西部地区都具有较大的比较优势，农产品也是云南出口商品的亮点。省委、省政府把搞好农产品出口作为解决“三农”问题的重要手段，不断增强对农产品出口的支持力度，省商务厅、省财政厅2003年出台了《云南省出口企业出口信用保险保费补助资金管理暂行办法》（云财企[2003]173号），对企业投保短期出口信用险和海外险的，国家保费补助比例为15％的前提下，省级保费比例为30％，保费补助总比例达45％，同时，国家在2004年7月1日对西部地区实行对企业投保农产品出口信用保险的，保费补助比例提高到50％，省商务厅、省财政厅下发了《关于出口信用保险继续实施保费补助的通知》(云商规[2005]29号)对企业投保农产品出口信用保险的省级保费补助比例由30％提高到50%，使企业投保农产品出口信用保险的保费补助比例达100%。《云南省进出口目标责任制奖励金考核暂行办法》（云商规[2004]106号），对符合办法规定的各类出口企业、州市政府及相关部门给予奖励；《云南省实施扩大出口贷款贴息的通知》（云外经贸计财[2004]102号），对农副产品流动资金贷款贴息，每出口一美元给予0.02元的贴息补助；对技改贷款项目（重点支持农副产品技改贷款）给予贷款利息补助，每个项目最高支持金额不超过30万元。州市商务局（外经贸局）和农产品企业代表进一步深入了解了出口信用保险政策在帮助企业利用出口信用保险公司的全球资信网络,了解外方资信情况，把握贸易机会，灵活结算方式，提高出口竞争力，建立风险防范机制，加强应收账款管理，解决资金短缺问题，并利用出口信用保险公司在全球的追收网络, 帮助出口企业商帐追收等方面的作用。使我省农产品企业更好地运用出口信用保险暨融资政策加大对农产品出口的支持，扩大出口。云南是一个农业大省，公司的迅速发展也得益于云南优质农副产品的丰富。同时大量的农村闲臵劳动力也为公司提供了充足的人力资源。

公司依托农副产品种植基地，在企业、基地、农户三方合作方面做了一定尝试，并取得了一些成绩。

第四章建设单位基本情况

昆明市祺鹏汇商贸有限公司成立于2005年4月从事国内贸易、物资供应，本公司主要经营杂菌、野生菌、大白芸豆等农副产品，每年加工野生菌5000吨，大白芸豆12000吨左右，每年实行定单生产，解决农村剩余劳动力500～600人，是典型涉农及密集型外贸公司＋基地＋农户的农产品深加工流通企业。本企业成立以来业务不断扩大，不断发展，拥有龙头街麦地村内土地一块，座落于官渡区龙泉镇宝云社区居委会麦地村，昆国用字（2004）号01426号，使用权面积6692.95㎡，使用权类型出让，用途为工业用地，土地上建有本公司的仓库6600㎡，三层职工住房一幢1500㎡，办公楼一幢500㎡。另外，本公司拥有昆明市官渡区龙泉镇金星小庄村土地一块，土地证号：昆国用字（2005）第00232号，使用面积9948.8㎡，用途为工业用地，使用权类型：出让性质土地一宗。

第五章市场分析和销售方案

全球农产品贸易稳步增长。全球农产品贸易在经历了从1997至1999年三年的负增长以来，从2000年开始稳步增长，特别是2003年和2004年均保持着10%以上的增幅。根据WTO统计2000-2004年全球农产品贸易年均增长9％，与全球货物贸易的增长率持平。发达国家在农产品贸易中的比例逐步增加。与20世纪60年代相比，发达国家在国际农产品贸易中的比重从不到60%增长到70%以上，发展中国家目前所占比重不到30%，这一方面是因为发达国家农业竞争力强，购买力充足，有能力出口和进口更多的农产品，另一方面是因为发展中国家主要出口的初级农产品价格持续下降。消费结构发生变化，加工制成品比重上升。谷物占食品消费的比例不断下降，水海产品、蔬菜、水果所占比例稳步增长。目前美国消费者每年消费的蔬菜和水果的数量比20年前增长了25%，对有机食品的需求高速增长。可直接消费的最终制品的比例从1980年的不足20%上升至目前的30%以上。国际农业竞争环境依然不公平。美国、欧盟等发达国家仍然保留了大量农业补贴，并继续使用出口补贴和出口信贷等出口支持政策。巨额补贴极大地扭曲了农产品的国际贸易，一方面提高了发达国家自身的农业竞争力，抵消了包括中国在内的发展中国家的农产品的竞争优势；另一方面，对发展中国家的农业产业带来冲击，对没有能力补贴农业的发展中国家造成巨大损害，不利于中国农产品进入发达国家市场。此外，在国际农产品贸易中，传统的关税配额以及关税高峰、关税升级、季节性关税，以技术性贸易壁垒为代表的非关税壁垒也普遍存在，成为我农产品出口的巨大障碍。WTO新一轮农业谈判进展缓慢。由于各种利益关系错综复杂，谈判难度很大，建立国际农业贸易新规则和新秩序步履维艰。在今后相当长的一段时期内，中国农产品出口将面临极其复杂的国际竞争环境。国际农产品市场的准入条件没有得到有效改善，不仅农产品关税高峰、关税升级问题严重，而且针对中国农产品的“反倾销”、“特保条款”也有可能不断升级。

农业资源多样性优势。中国跨越亚热带和温带，气候条件和自然资源多种多样，能够生产各类农产品，满足世界市场多样化的食品需求。中国正在发挥区域比较优势，重点培育优势农产品和优势产区，建设优势农产品生产基地。如目前已经或正在形成长江上中游、赣南湘南桂北和浙南闽南粤东柑橘主产区；渤海湾和西北黄土高原苹果生产优势区；中原和东北肉牛优势区；中原、内蒙古、河北、西北、西南肉羊优势区；东北、华北及京津沪牛奶优势区；东南沿海、黄渤海出口水产品优势养殖带。中国大部分地区饲养畜禽、种植蔬菜均具有比较优势。劳动力资源优势。研究表明，目前中国农业部门需要劳动力的合理数量为1.96亿人，但2002年农业部门的就业人口达3.25亿，剩余劳动力1.29亿人，农业部测算到“十五计划”期末，农业剩余劳动力将进一步增加到1.8亿人，农村劳动力严重过剩，能够在较长的时期内为出口农产品的生产、加工和服务提供低成本的劳动力供给。上述条件对发展劳动密集型的农产品非常有利。我国的农产品，国内价格比国际市场低，具有明显的成本优势和价格竞争力。市场区位优势。亚洲是世界农产品贸易最重要、也是最具成长潜力的市场，2004年亚洲市场进口的农产品占世界的23%，日、韩、香港、台湾、印尼、泰国等都是重要的农产品进口国家和地区。由于运距短、运销便捷，我国对亚洲市场出口蔬菜、水果、水产品、肉类等高价值农产品，具有显著的区位优势。

２００８年，尽管国际经济形势不佳，外部需求大幅缩减、国内劳动力成本大增等多重因素影响加大，但我省农产品出口依然实现了稳步增长，多品种出口继续实现“量增价涨”，产品特色优势继续彰显。据海关统计，去年我省各类农产品出口５７．７万吨，较上年小幅增长２．４％；创汇额７．９９亿美元，同比增长２０．２％，增势平稳。管国际金融危机对尽中国出口造成一定影响，但云南农产品出口仍保持强劲增长势头。云南农产品主要销往东盟市场，泰国、越南、印尼为云南农产品出口前三位的东盟市场进口国。与此同时，日本、美国、欧盟市场对云南农产品需求表现旺盛，比利时、意大利、德国已成为云南农产品出口的新兴市场。

农产品营销切忌 “嫦娥奔月”，农产品销售的困难很多时候归结在产品的老化，农产品的结构不配套，大多数是政府主管部门喊出的口号，实际上是无力来突破农产品的营销困局面，只是想“嫦娥奔月”，而不做营销与消费市场的研究与突破，抓农民很有手段，但抓销售就迷惑不前，因为前者可以行政手段，而后者是市场手段，由此，在基本盘面上的指导人员，需要强化一体化的专业人才，主管人员要抓生产更要懂市场，而懂市场远远不够，懂市场的所谓农业专家很多，但需要懂营销的就很少，因此，两者或者多者结合，将是关键。

目前我国出口农产品因疫病、农兽药残留和环境污染等质量安全卫生问题，极易引发国外技术壁垒的限制，已经在很大程度上限制水产品、畜产品、水果和蔬菜等出口优势的发挥。扩大农产品出口，占领国际竞争的制高点，不仅要发挥劳动密集型农产品的竞争优势，更需要通过提高产品的质量安全水平，结合技术创新与结构升级，学习、引进发达国家和地区的优良品种、食品加工技术、营销模式、国际经营的先进经验，全面提升我国农产品的核心竞争力，在国际市场树立良好声誉。

根据不同的消费目标，制订不同农产品的销售方式，才是农产品现阶段提升的有效办法，采取营销多样化的内销和建立以市场多元化为特征的农产品出口市场体系。

第六章

项目建设方案

一、建设任务和规模

项目设计：该项目建设经过专家设计，历经1年，首先由企业提出思路，确定功能，省进出口检验检疫局提出要求。

规模：拟建成年生产能力15000吨农产品生产线。其厂房、卫生设施、生产设备、生产工艺设计等完全按照欧盟相关标准建设。

期限：1年

建设内容：新建生产车间及附属用房建筑面积15000平方米，购进国际最先进水平的农产品生产设备，总投资12000万元人民币。

二、生产技术方案和工艺流程

该项目采用传统的生产工艺和当前最先进生产技术生产农产品。工艺流程在此就不再一一详解。

三、项目实施进度安排

2009.3——2009.10 完成基本建设工程 2009.11——2010.2 生产线的安装调试 2010.3 接受验收

第七章投资估算与资金筹措

投资估算

本项目投资估算包括生产用地征购，生产厂房建设，辅助设施建设，生产线的购臵、安装、调试，人员工资及其他管理费用，总投资12000万元。

一、投资估算表编制方法及依据

1、建筑工程（含设备基础费）

新建建筑物根据其结构形式及特点，参考同类工程造价指标和当地造价水平估算。

2、设备购臵费：设备购臵费包括设备原价和设备运杂费。

设备原价：国内设备原价按现行市场价格计算，有各相关专业提供。

设备运杂费：运杂费按原机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的计算办法及费率计算。

设备运杂费=设备原价×设备运杂费率国内设备运杂费率按设备原价的6%。

1、安装工程费：设备安装费按原机械工业部颁布的《机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标》规定的计算办法及费用计算。

2、其它费用：

建设单位管理费：按工程费用的1%计算。

勘察、设计费：根据《工程勘察设计收费标准》（国家计委、建设部编，2002年修订本）按工程费用的1.6%计算。

工程监理费：根据（1992年）价费字479号文规定，按工程费用的1.2%计算。

联合试运转费：按设备费的0.6%为培训费用，培训期3个月，每人每月600元计算。

招投标费：按工程费用的0.6计算。预备费：按工程费用和其他费用的8%计算。

一、投资构成

1、流动资金

按分类详细估算法估算，本项目正常年流动资金1500万元（其中铺底流动资金1500万元）。

2、总投资

项目总投资=固定资产投资+铺底流动资金，经估算为12000万元。资金筹措

项目总投资12000万元。其中银行贷款1100万元，企业自筹10900万元。

第八章财务评价

一、财务评价

本项目经济效益分析根据《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）以及现行有关财税制度编制。

项目计算期16年，建设期1年，生产期15年。投产后第一年达产80%，第二年达产100%。

1、成本费用估算

（1）产品成本中的原材料、燃料、动力价格（不含税价），均按现行市场价计算。

（2）工资福利费：本项目劳动定员5000人，年均工资7200元/人，职工福利费按工资总额的14%计算。

（3）固定资产折旧：按分类法进行直线折旧，房层建筑物按20年平均折旧，设备按14年平均折旧，残值率均提取5%。

（4）摊销费：无形资产和递延资产分别按10年和5年摊销。

（5）修理费：按固定资产原值5%计算。

（6）财务费用：包括还贷期限长期借款利息及生产期流动资金借款利息。

（7）其它费用：包括制造费用、管理费用及销售费用中扣除折旧、摊入工资福利后的费用。

二、效益分析盈利能力分析

1、出口创汇产品销售收入（以人民币计算）10790万元。

本项目正常年实现销售收入4亿元。

2、税金及附加

本项目增值税税率17%，城建维护费及教育附加费分别为增值税的7%及3%。

3、利润

所得税按33%、盈余公积金及公益金按20%计提。

4、清偿能力分析

本项目借款1100万元，除折旧、摊销外，利润100%还款，借款偿还期（含建设期）2.17年。长期借款还清后，税后利润全部分配。流动资金借款于计算期末偿还。

5、财务指标分析

有关财务指标如下：投资利润率45%；投资利税率73%；资本金利润率45%；

全部投资财务内部收益率（所得税前）45%；全部投资财务内部收益率（所得税后）30%；全部投资回收期（所得税前）2.25年；全部投资回收期（所得税后）3.25年。

三、不确定性分析

本项目建成后，以生产能力利用率计算的盈亏平衡点为：BEP= 固定成本/（销售收入-税金-可变成本）×100%=52.79%。建议项目实施后要加强管理，挖掘潜力，确保产品质量，控制成本，开拓市场。只要产品销售价格与原材料价格能够稳定，项目就具有抗风险能力。

第九章环境影响和评价

该新建项目清洗原料、冲洗地坪和职工生活排放废水经化粪池处理后，经厂总排口进入该区域污水管网并最终汇入城市污水厂集中处理，对环境影响较小。

农产品加工过程中使用的制冷机、封口机等各种设备运形式产生的噪声，采用低噪声设备和采取密闭隔音等措施，厂界噪声达标。

综上所述，该新建项目废水、噪声采取相应措施处理后均能达标排放。因此，从环保角度上该项目是可行的。

第十章农业产业化经营与农民增收效果评价

该项目的实施将新增农产品15000吨/年，通过对农副产品的加工出口，在带动农业产业化及相关产业发展的同时，为农民增加了收入。该项目的实施，将会增强公司的生存能力，极大的促进了公司的发展，并将为农民带来更多的收益。

第十一章项目组织与管理

坚持“加强领导、健全组织”的原则，切实加强对项目的监管和组织，确保项目顺利实施，其组织机构如下：项目建设领导小组——项目管理办公室——销售部、供应部、生产部、质检部、研发部、基地办（基地办——农户）

第十二章可行性研究结论

论证结论：综合上述情况分析和论证，认为该项目条件成熟，现实意义和长远意义重大，具有较高的科学性、先进性、可行性，经济效益可观。项目符合国家有关的产业政策和农业、野生菌工业发展方向，会得到国家有关政策支持，为我国解决“三农”问题、实施创汇农业探索了新路子。项目建成后经济效益和社会效益显著。因此，该项目建设是必要的、可行的，应予以尽快实施。

第三篇：2017年药品生产基地建设项目可行性研究报告(编制大纲)

2017年药品生产基地建设项目可

行性研究报告

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告，此报告为个性化定制服务报告，我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求，修订报告目录，并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容，为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档，主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价，以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投

资管理中，可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上，综合论证项目建设的必要性，财务的盈利性，经济上的合理性，技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性，从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响；融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为：政府立项审批，产业扶持，银行贷款，融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作，股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途：发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告：

药品生产基地建设项目建议书药品生产基地建设项目申请报告

药品生产基地建设项目资金申请报告药品生产基地建设项目节能评估报告药品生产基地建设项目市场研究报告药品生产基地建设项目商业计划书药品生产基地建设项目投资价值分析报告药品生产基地建设项目投资风险分析报告药品生产基地建设项目行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章药品生产基地建设项目总论第一节药品生产基地建设项目概况 1.1.1药品生产基地建设项目名称 1.1.2药品生产基地建设项目建设单位 1.1.3药品生产基地建设项目拟建设地点 1.1.4药品生产基地建设项目建设内容与规模 1.1.5药品生产基地建设项目性质

1.1.6药品生产基地建设项目总投资及资金筹措 1.1.7药品生产基地建设项目建设期

第二节药品生产基地建设项目编制依据和原则 1.2.1药品生产基地建设项目编辑依据 1.2.2药品生产基地建设项目编制原则 1.3药品生产基地建设项目主要技术经济指标

1.4药品生产基地建设项目可行性研究结论第二章药品生产基地建设项目背景及必要性分析第一节药品生产基地建设项目背景 2.1.1药品生产基地建设项目产品背景 2.1.2药品生产基地建设项目提出理由第二节药品生产基地建设项目必要性

2.2.1药品生产基地建设项目是国家战略意义的需要

2.2.2药品生产基地建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3药品生产基地建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要第三章药品生产基地建设项目市场分析与预测第一节产品市场现状第二节市场形势分析预测第三节行业未来发展前景分析

第四章药品生产基地建设项目建设规模与产品方案第一节药品生产基地建设项目建设规模第二节药品生产基地建设项目产品方案

第三节药品生产基地建设项目设计产能及产值预测第五章药品生产基地建设项目选址及建设条件第一节药品生产基地建设项目选址 5.1.1药品生产基地建设项目建设地点 5.1.2药品生产基地建设项目用地性质及权属

5.1.3土地现状

5.1.4药品生产基地建设项目选址意见第二节药品生产基地建设项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件 5.2.3施工条件 5.2.4公用设施条件第三节原材料及燃动力供应 5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章技术方案、设备方案与工程方案第一节项目技术方案 6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺第二节设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式第三节工程方案 6.3.1工程设计原则

6.3.2药品生产基地建设项目主要建、构筑物工程方案

6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置 7.1.1总平面布置原则 7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标第二节给排水系统 7.2.1给水情况 7.2.2排水情况第三节供电系统第四节空调采暖第五节通风采光系统第六节总图运输

第八章资源利用与节能措施第一节资源利用分析 8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析 8.1.3电能源利用分析第二节能耗指标及分析第三节节能措施分析

8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施 8.3.3电能源节约措施第九章生态与环境影响分析第一节项目自然环境 9.1.1基本概况 9.1.2气候特点 9.1.3矿产资源第二节社会环境现状 9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范第五节环境保护措施 9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施 9.5.3其它污染控制和环境管理措施

第六节环境影响结论

第十章药品生产基地建设项目劳动安全卫生及消防第一节劳动保护与安全卫生 10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生第二节消防

10.2.1建筑防火设计依据 10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气第三节地震安全

第十一章组织机构与人力资源配置第一节组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式 11.1.3组织机构图第二节人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员表11-1劳动定员一览表

11.2.4职工工资及福利成本分析表11-2工资及福利估算表第三节人员来源与培训

第十二章药品生产基地建设项目招投标方式及内容第十三章药品生产基地建设项目实施进度方案第一节药品生产基地建设项目工程总进度第二节药品生产基地建设项目实施进度表第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算依据

第二节药品生产基地建设项目总投资估算

表14-1药品生产基地建设项目总投资估算表单位：万元第三节建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位：万元第四节基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位：万元第五节设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位：万元第六节流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元第七节资金筹措第八节资产形成第十五章财务分析

第一节基础数据与参数选取

第二节营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元第三节总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位：万元第四节利润、利润分配及纳税总额预测

表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位：万元第五节现金流量预测表15-4现金流量表单位:万元第六节赢利能力分析 15.6.1动态盈利能力分析 16.6.2静态盈利能力分析第七节盈亏平衡分析第八节财务评价表15-5财务指标汇总表

第十六章药品生产基地建设项目风险分析第一节风险影响因素 16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别第二节风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价 16.2.2风险规避措施

第十七章结论与建议

第一节药品生产基地建设项目结论第二节药品生产基地建设项目建议

第四篇：2017年新材料生产基地建设项目可行性研究报告(编制大纲)

2017年新材料生产基地建设项目可

行性研究报告

编制单位：北京智博睿投资咨询有限公司

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作，是在投资决策之前，对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法，在投

报告用途：发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等

关联报告：

新材料生产基地建设项目建议书新材料生产基地建设项目申请报告

新材料生产基地建设项目资金申请报告新材料生产基地建设项目节能评估报告新材料生产基地建设项目市场研究报告新材料生产基地建设项目商业计划书新材料生产基地建设项目投资价值分析报告新材料生产基地建设项目投资风险分析报告新材料生产基地建设项目行业发展预测分析报告

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章新材料生产基地建设项目总论第一节新材料生产基地建设项目概况 1.1.1新材料生产基地建设项目名称 1.1.2新材料生产基地建设项目建设单位 1.1.3新材料生产基地建设项目拟建设地点 1.1.4新材料生产基地建设项目建设内容与规模 1.1.5新材料生产基地建设项目性质

1.1.6新材料生产基地建设项目总投资及资金筹措 1.1.7新材料生产基地建设项目建设期

第二节新材料生产基地建设项目编制依据和原则 1.2.1新材料生产基地建设项目编辑依据 1.2.2新材料生产基地建设项目编制原则 1.3新材料生产基地建设项目主要技术经济指标

1.4新材料生产基地建设项目可行性研究结论第二章新材料生产基地建设项目背景及必要性分析第一节新材料生产基地建设项目背景 2.1.1新材料生产基地建设项目产品背景 2.1.2新材料生产基地建设项目提出理由第二节新材料生产基地建设项目必要性

2.2.1新材料生产基地建设项目是国家战略意义的需要

2.2.2新材料生产基地建设项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要

2.2.3新材料生产基地建设项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要

第三章新材料生产基地建设项目市场分析与预测第一节产品市场现状第二节市场形势分析预测第三节行业未来发展前景分析

第四章新材料生产基地建设项目建设规模与产品方案第一节新材料生产基地建设项目建设规模第二节新材料生产基地建设项目产品方案

第三节新材料生产基地建设项目设计产能及产值预测第五章新材料生产基地建设项目选址及建设条件第一节新材料生产基地建设项目选址 5.1.1新材料生产基地建设项目建设地点

5.1.2新材料生产基地建设项目用地性质及权属 5.1.3土地现状

5.1.4新材料生产基地建设项目选址意见第二节新材料生产基地建设项目建设条件分析 5.2.1交通、能源供应条件 5.2.2政策及用工条件 5.2.3施工条件 5.2.4公用设施条件第三节原材料及燃动力供应 5.3.1原材料 5.3.2燃动力供应

第六章技术方案、设备方案与工程方案第一节项目技术方案 6.1.1项目工艺设计原则 6.1.2生产工艺第二节设备方案

6.2.1主要设备选型的原则 6.2.2主要生产设备 6.2.3设备配置方案 6.2.4设备采购方式第三节工程方案 6.3.1工程设计原则

6.3.2新材料生产基地建设项目主要建、构筑物工程方案 6.3.3建筑功能布局 6.3.4建筑结构

第七章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置 7.1.1总平面布置原则 7.1.2总平面布置 7.1.3竖向布置

7.1.4规划用地规模与建设指标第二节给排水系统 7.2.1给水情况 7.2.2排水情况第三节供电系统第四节空调采暖第五节通风采光系统第六节总图运输

第八章资源利用与节能措施第一节资源利用分析 8.1.1土地资源利用分析 8.1.2水资源利用分析 8.1.3电能源利用分析第二节能耗指标及分析

第三节节能措施分析 8.3.1土地资源节约措施 8.3.2水资源节约措施 8.3.3电能源节约措施第九章生态与环境影响分析第一节项目自然环境 9.1.1基本概况 9.1.2气候特点 9.1.3矿产资源第二节社会环境现状 9.2.1行政划区及人口构成 9.2.2经济建设

第三节项目主要污染物及污染源分析 9.3.1施工期 9.3.2使用期

第四节拟采取的环境保护标准 9.4.1国家环保法律法规 9.4.2地方环保法律法规 9.4.3技术规范第五节环境保护措施 9.5.1施工期污染减缓措施 9.5.2使用期污染减缓措施

9.5.3其它污染控制和环境管理措施第六节环境影响结论

第十章新材料生产基地建设项目劳动安全卫生及消防第一节劳动保护与安全卫生 10.1.1安全防护 10.1.2劳动保护 10.1.3安全卫生第二节消防

10.2.1建筑防火设计依据 10.2.2总面积布置与建筑消防设计 10.2.3消防给水及灭火设备 10.2.4消防电气第三节地震安全

第十一章组织机构与人力资源配置第一节组织机构

11.1.1组织机构设置因素分析 11.1.2项目组织管理模式 11.1.3组织机构图第二节人员配置

11.2.1人力资源配置因素分析 11.2.2生产班制 11.2.3劳动定员

表11-1劳动定员一览表 11.2.4职工工资及福利成本分析表11-2工资及福利估算表第三节人员来源与培训

第十二章新材料生产基地建设项目招投标方式及内容第十三章新材料生产基地建设项目实施进度方案第一节新材料生产基地建设项目工程总进度第二节新材料生产基地建设项目实施进度表第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算依据

第二节新材料生产基地建设项目总投资估算

表14-1新材料生产基地建设项目总投资估算表单位：万元第三节建设投资估算

表14-2建设投资估算表单位：万元第四节基础建设投资估算

表14-3基建总投资估算表单位：万元第五节设备投资估算

表14-4设备总投资估算单位：万元第六节流动资金估算

表14-5计算期内流动资金估算表单位：万元第七节资金筹措第八节资产形成

第十五章财务分析第一节基础数据与参数选取

第二节营业收入、经营税金及附加估算

表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位：万元第三节总成本费用估算

表15-2总成本费用估算表单位：万元第四节利润、利润分配及纳税总额预测

第十六章新材料生产基地建设项目风险分析第一节风险影响因素 16.1.1可能面临的风险因素 16.1.2主要风险因素识别第二节风险影响程度及规避措施 16.2.1风险影响程度评价

16.2.2风险规避措施第十七章结论与建议

第一节新材料生产基地建设项目结论第二节新材料生产基地建设项目建议

第五篇：建设项目可行性研究报告范本

国家计委《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》规定的工业项目可行性研究报告。

-------①总论。包括：

a．项目提出的前景（改扩建项目要说明企业现有概况），投资的必要性和经济意义。

b．研究工作的依据和范围。②需求预测和拟建规模。包括： a．国内外需求情况预测。b．国内现有工厂生产能力估计。

C．销售预测，价格分析，产品竞争能力，进入国际市场前景。d．拟建项目规模、产品方案和发展方向的技术经济比较和分析。③资源、原材料、燃料及公用设施情况

a．经过储量委员会正式批准的资源储量、品位、成分以及开采、使用条件评述。b．原料、辅助材料、燃料的种类、数量、来源和供应可能。C．所需公用设施的数量、供应方式和供应条件。④设计方案。包括

a．项目构成范围（指包括主要单项工程，技术来源和生产方法，主要技术工艺和设备选型方案比较，引进技术、设备的来源、国别；设备的国内外分别交付规定或与外商合作制造的设想。改扩建项目要说明原有固定资产利用情况）。b．全厂布置方案的初步选择和土建工程量估算。

C．公用辅助设施和厂内外交通运输方式的比较和初步选择。⑤建厂条件与厂址方案。包括：

a．建厂地理位置、气象、水文、地质地形条件和社会经济现状。b交通、运输及水、电、气的现状和发展趋势。C．厂址比较与选择意见。

⑥环境保护。调查环境现状，预测项目对环境的影响，提出环境保护和“三废”治理的初步方案。

⑦企业组织、劳动定员和人员培训（估算数）。⑧实施进度建议。⑨投资估算和资金筹措。

a．主体工程与协作配套工程所需的投资。b．生产流动资金的估算。

c．资金来源，筹措方式及贷款偿还方式。

⑩社会及经济效果评价。要求进行静态和动态分析。不仅计算项目本身微观经济效果，而且要分析项目对国民经济宏观经济效果的贡献和项目对社会的影响。4．可行性研究报告的编写规范

可行性研究报告编写规范，以工业项目可行性研究报告为例，一般包括以下11项内容。

第一部分总论

总论作为可行性研究报告的首要部分，要综合叙述研究报告中各部分的主要问题和研究结论，并对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。

一、项目背景

（一）项目名称

（二）项目的承办单位

（三）项目的主管部门

（四）项目拟建地区和地点

（五）承担可行性研究工作的单位和法人代表

（六）研究工作依据

（七）研究工作概况 1．项目建设的必要性

2．项目发展及可行性研究工作概况

二、可行性研究结论在可行性研究中，对项目的产品销售、原料供应、生产规模、厂址、技术方案、资金总额及筹措、项目的财务效益和国民经济、社会效益等重大问题，都应得出明确的结论。可行性研究结论包括。

（一）市场预测和项目规模

（二）原材料、燃料和动力供应

（三）厂址

（四）项目工程技术方案

（五）环境保护

（六）工厂组织及劳动定员

（七）项目建设进度

（八）投资估算和资金筹措

（九）项目财务和经济评价

（十）项目综合评价结论

三、主要技术经济指标表

在总论部分中，可将研究报告中各部分的主要技术经济指标汇总，列出主要技术经济指标表，使审批和决策者对项目全貌有一个综合了解。

四、存在问题及建议

对可行性研究中提出的项目的主要问题进行说明并提出解决的建议。第二部分项目背景和发展概况

这一部分主要应说明项目的发起过程，提出的理由，前期工作的发展过程，投资者的意向，投资的必要性等可行性研究的工作基础。为此，需将项目的提出背景与发展概况作系统叙述，说明项目提出的背景，投资理由，在可行性研究前已经进行的工作情况及其成果，重要问题的决策和决策过程等情况。在叙述项目发展概况的同时，应能清楚地提示出本项目可行性研究的重点和问题。

一、项目提出的背景

（一）国家或行业发展规划

（二）项目发起人以及发起缘由

二、项目发展概况

项目的发展概况指项目在可行性研究前所进行的工作情况，包括：

（一）已进行的调查研究项目及其成果

（二）试验试制工作（项目）情况

（三）厂址初勘和初步测量工作情况

（四）项目建议书（初步可行性研究报告）的编制、提出及审批过程

三、投资的必要性

第三部分市场分析与建设规模

市场分析在可行性研究中的重要地位在于，任何一个项目，其生产规模的确定，技术的选择，投资估算甚至厂址的选择，都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果，还可以决定产品的价格、销售收入，最终影响到项目的盈利性和可行性。在可行性研究报告中，要详细阐述市场需求预测、价格分析，并确定建设规模。

一、市场调查

（一）拟建项目产出物用途调查

（二）产品现有生产能力调查

（三）产品产量及销售量调查

（四）替代产品调查

（五）产品价格调查

（六）国外市场调查

二、市场预测

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续，是利用市场调查所得到的信息资料，根据市场信息资料分析报告的结论，对本项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在可行性研究工作中，市场预测的结论是制订产品方案，确定项目建设规模所必须的依据。

（一）国内市场需求预测 1．本产品消耗对象 2．本产品的消费条件 3．本产品更新周期的特点 4．可能出现的替代产品

5．本产品使用中可能产生的新用途

（二）产品出口或进口替代分析 1．替代出口分析 2·出口可行性分析

（三）价格预测

三、市场推销战略

在商品经济环境中，企业要根据市场情况，制定合格的销售战略，争取扩大市场份额，稳定销售价格，提高产品竞争能力。因此，在可行性研究中，要对市场推销战略进行研究。

（一）推销方式 1．.投资者分成 2．企业自销 3．国家部分收购

4．经销人代销及代销人情况分析

（二）推销措施

（三）促销价格制度

（四）产品销售费用预测

四、产品方案和建设规模

（一）产品方案 1．列出产品名称 2．产品规格标准

（二）建设规模

五、产品销售收入预测

根据确定的产品方案和建设方案和建设规模及预测的产品价可以估算产品销售收入。

第四部分建设条件与厂址选择

根据前面部分中关于产品方案与建设规模的论证与建议，在这一部分中按建议的产品方案和规模来研究资源、原料、燃料、动力等需求和供应的可靠性，并对可供选择的厂址作进一步技术和经济分析，确定新厂址方案。

一、资源和原材料

（一）资源详述

（二）原材料及主要辅助材料供应 1．原材料、主要辅助材料需要量及供应 2．燃料动力及其他公用设施的供应 3．主要原材料、燃料动力费用估算

（三）需要作生产试验的原料

二、建设地区的选择

选择建厂地区，除须符合行业布局、国土开发整治规划外，还应资源、区域地质、交通运输和环境保护等四要素。

（一）自然条件

（二）基础设施

（三）社会经济条件

（四）其他应考虑的因素

三、厂址选择

（一）厂址多方案比较 1．地形、地貌、地质的比较 2．占用土地情况比较 3．拆迁情况的比较 4．各项费用的比较。

（二）厂址推荐方案 1．绘制推荐厂址的位置图 2．叙述厂址地貌、地理、地形的优缺点和推荐在由 3．环境条件的分析 4．占用土地种类分析

5．推荐厂址的主要技术经济数据第五部分工厂技术方案

技术方案是可行性研究的重要组成部分。

主要研究项目应采用的生产方法、工艺和工艺流程，重要设备及其相应的总平面布置，主要车间组成及建构筑物型式等技术方案。并在此基础上，估算土建工程量和其他工程量。在这一部分中，除文字叙述外，还应将一些重要数据和指标列表说明，并绘制总平面布置图、工艺流程示意图等。

一、项目组成

凡由本项目投资的厂内、外所有单项工程、配套工程包括生产设施、后勤、运输、生活福利设施等，均属项目组成的范围。

二、生产技术方案

生产技术方案系指产品生产所采用的工艺技术、生产方法、主要设备、测量自控装备等技术方案。

（一）产品标准

叙述本项目主要产品和副产品的质量标准。

（二）生产方法

（三）技术参数和工艺流程

（四）主要工艺设备选择

（五）主要原材料、燃料、动力消耗指标

（六）主要生产车间布置方案

三、总平面布置和运输

（一）总平面布置原则

总平面布置应根据项目各单项工程，工艺流程，物料投入与产出，废弃物排出及原材料贮存，厂内外交通运输等情况，按厂地的自然条件，生产要求与功能以及行业、专业的设计规范进行安排。

（二）厂内外运输方案

（三）仓贮方案(四）占地面积及分析

四、土建工程

（一）主要建、构筑物的建筑特征及结构设计

（二）特殊基础工程的设计

（三）建筑材料

（四）土建工程造价估算

五、其他工程

（一）给排水工程

（二）动力及公用工程

（三）地震设防

（四）生活福利设施

第六部分环境保护与劳动安全

在项目建设中，必须贯彻执行国家有关环境保护和职业安全卫生方面的法规、法律，对项目可能对环境造成的近期和远期影响，对影响劳动者健康和安全的因素，都要在可行性研究阶段进行分析，提出防治措施，并对其进行评价，推荐技术可行、经济，且布局合理，对环境的有害影响较小的最佳方案。按照国家现行规定，凡从事对环境有影响的建设项目都必须执行环境影响报告书的审批制度，同时，在可行性研究报告中，对环境保护和劳动安全要有专门论述。

一、建设地区的环境现状

二、项目主要污染源和污染物

（一）主要污染源

（二）主要污染物

三、项目拟采用的环境保护标准

四、治理环境的方案

五、环境监测制度的建议

六、环境保护投资估算

七、环境影响评价结论

八、劳动保护与安全卫生

（一）生产过程中职业危害因素的分析

（二）职业安全卫生主要设施

（三）劳动安全与职业卫生机构

（四）消防措施和设施方案建议第七部分企业组织和劳动定员

在可行性研究报告中，根据项目规模、项目组成和工艺流程，研究提出相应的企业组织机构，劳动定员总数及劳动力来源及相应的人员培训计划。

一、企业组织

（一）企业组织形式

（二）企业工作制度

二、劳动定员和人员培训

（一）劳动定员

（二）年总工资和职工年平均工资估算

（三）人员培训及费用估算第八部分项目实施进度安排

项目实施时期的进度安排也是可行性研究报告中的一个重要组成部分。所谓项目实施时期亦可称为投资时间，是指从正式确定建设项目到项目达到正常生产这段时间。这一时期包括项目实施准备，资金筹集安排，勘察设计和设备订货，施工准备，施工和生产准备，试运转直到竣工验收和交付使用等各工作阶段。这些阶段的各项投资活动和各个工作环节，有些是相互影响的，前后紧密衔接的，也有些是同时开展，相互交叉进行的。因此，在可行性研究阶段，需将项目实施时期各个阶段的各个工作环节进行统一规划，综合平衡，作出合理又切实可行的安排。

一、项目实施的各阶段

（一）建立项目实施管理机构

（二）资金筹集安排

（三）技术获得与转让

（四）勘察设计和设备订货

（五）施工准备

（六）施工和生产准备

（七）竣工验收

二、项目实施进度表

（一）横道图

（二）网络图

三、项目实施费用

（一）建设单位管理费

（二）生产筹备费

（三）生产职工培训费

（四）办公和生活家具购置费

（五）勘察设计费

（六）其他应支出的费用第九部分投资估算与资金筹措

建设项目的投资估算和资金筹措分析，是项目可行性研究内容的重要组成部分。每个项目均需计算所需要的投资总额，分析投资的筹措方式，并制定用款计划。

一、项目总投资估算

建设项目总投资包括固定资产投资总额和流动资金。

（一）固定资产总额

（二）流动资金估算

二、资金筹措

一个建设项目所需要的投资资金，可以从多个来源渠道获得。项目可行性研究阶段，资金筹措工作是根据对建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果，研究落实资金的来源渠道和筹措方式，从中选择条件优惠的资金。可行性研究报告中，应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中，应对下列内容加以说明：

（一）资金来源

（二）项目筹资方案

三、投资使用计划

（一）投资使用计划

（二）借款偿还计划

第十部分财务效益、经济和社会效益评价

在建设项目的技术路线确定以后，必须对不同的方案进行财务、经济效益评价，判断项目在经济上是否可行，并比选出优秀方案。本部分的评价结论是建议方案取舍的主要依据之一，也是对建设项目进行投资决策的重要依据。

本部分就可行性研究报告中财务、经济与社会效益评价的主要内容做一概要说明。

一、生产成本和销售收入估算

（一）生产总成本

（二）单位成本

（三）销售收入估算

二、财务评价

财务评价是考察项目建成后的获利能力、债务偿还能力及外汇平衡能力的财务状况，以判断建设项目在财务上的可行性。财务评价多用静态分析与动态分析相结合，以动态为主的办法进行。并用财务评价指标分别和相应的基准参数——财务基准收益率、行业平均投资回收期、平均投资利润率、投资利税率相比较，以判断项目在财务上是否可行。

三、国民经济评价

国民经济评价是项目经济评价的核心部分，是决策部门考虑项目取舍的重要依据。建设项目国民经济评价采用费用与效益分析的方法，运用影子价格、影子汇率、影子工资和社会折现率等参数，计算项目对国民经济的净贡献，评价项目在经济上的合理性。国民经济评价采用国民经济盈利能力分析和外汇效果分析，以经济内部收益率（EIRR）作为主要的评价指标。根据项目的具体特点和实际需要，也可计算经济净现值（ENPV）指标，涉及产品出口创汇或替代进口节汇的项目，要计算经济外汇净现值（ENPV，），经济换汇成本或经济节汇成本。

四、不确定性分析

在对建设项目进行评价时，所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性，将来的实际情况可能与此有出入，这对项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险，就要分析不确定性因素对项目经济评价指标的影响，以确定项目的可靠性，这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同，不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中，一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析，可视项目情况而定。

五、社会效益和社会影响分析

在可行性研究中，除对以上各项指标进行计算和分析以外，还应对项目的社会效益和社会影响进行分析，也就是对不能定量的效益影响进行定性描述。第十一部分可行性研究结论与建议

一、结论与建议

根据前面各节的研究分析结果，对项目在技术上、经济上进行全面的评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。主要内容有：

1.对推荐的拟建方案建设条件、产品方案、工艺技术、经济效益、社会效益、环境影响的结论性意见

2.对主要的对比方案进行说明

3.对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议 4.对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见 5.对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见 6.可行性研究中主要争议问题的结论可行性研究报告附件。

凡属于项目可行性研究范围，但在研究报告以外单独成册的文件，均需列为可行性研究报告的附件，所列附件应注明名称、日期、编号。

二、附件

1.项目建议书（初步可行性报告）2.项目立项批文 3.厂址选择报告书 4.资源勘探报告 5.贷款意向书 6.环境影响报告

7.需单独进行可行性研究的单项或配套工程的可行性研究报告 8.需要的市场调查报告 9.引进技术项目的考察报告 10.引进外资的名类协议文件 11.其他主要对比方案说明 12.其他

三、附图

1.厂址地形或位置图（设有等高线）2.总平面布置方案图（设有标高）3.工艺流程图

4.主要车间布置方案简图 5.其它

罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

第一篇：罗田县优势农产品生产基地建设项目可行性研究报告

第二篇：农产品出口生产基地建设项目建议书

第三篇：2017年药品生产基地建设项目可行性研究报告(编制大纲)

第四篇：2017年新材料生产基地建设项目可行性研究报告(编制大纲)

第五篇：建设项目可行性研究报告范本

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