关于拓展禹州大悲禅寺发展项目的可行性方案20151207

第一篇：关于拓展禹州大悲禅寺发展项目的可行性方案20151207

关于拓展禹州大悲禅寺发展项目的

可行性研究报告

第一部分 项目总论

一、项目概括

大悲禅寺，寺院位于禹州张得镇，环境优雅，交通便利，占地面积2000余平方米。寺院始建于元朝元祯村年丙申（公元1276年）距今有700多年历史，新建的大雄宝殿，鼓楼，斋堂，山门已成为广大善信“弘法利生，净化身心”的理想场所，整个寺庙庄严肃穆。如今的大悲禅寺声名远播，是许昌地区享有盛誉的净土宗丛林寺院，已成为许昌地区的佛教活动中心，许昌地区“人文景点”中一盏璀璨明灯。

大悲禅寺本着佛教慈悲的胸怀，真挚诚心为天下善事奉献绵薄之力，学习台湾、香港等地寺院品牌化、多元化、商业化运作的经验，在现有自主性经济来源的基础上改革创新，多方面拓展经济来源，开创自主品牌，让“大悲禅寺”不仅仅是一个寺庙，一个“注册商标”，不仅仅是推销产品，推销服务，更多的是成为佛教文化的推广者。以“弘扬佛法，服务社会，造福众生”为本愿，度化众生，净化人心，祥和社会，切实满足信众需求，积极推进社会发展。

大悲禅寺秉承为佛友提供优质服务的初衷，经营的目的并非谋求高额回报，而是借着这一平台，诚心推广一种文化，或弘扬佛教精神，或传播清静正法，或为有缘者提供便利，或为思善者提供助缘。为了使更多的人亲近具德上师和接受正法，“大悲禅寺”甘做桥梁和铺路石子，并一直为此而竭心尽力，以使佛教及中华传统文化能广为传承。

大悲禅寺创办的经济实体所得收益，除部分用于作为寺院的基本建设及僧众的日常开支外，其余均用于放生，供养，印经，捐助等慈善事业，以报答师恩、佛恩、父母恩，祈愿正法长住，众生悉得解脱。

1.1项目名称：成立河南大爱健康服务有限公司（暂定名称），注册统一商标，通过各种项目，进行实体化经营。

1.2项目目前现状：目前，大悲禅寺已经从建设期进入到了管理期，寺院的资金来源如仅限于香火、功德箱、门票、法事，及社会各界的捐赠、布施等远远不足寺院的再发展需求。修缮寺院、培养僧才、捐助社会公益性活动等都需要资金。

佛教的生存离不开资金，在过去，寺院可以进行田地租赁、开设典当行等取得更多资金来源，现在，我们则需要通过品牌化，多元化的统一经营管理，才能使寺院的经济更上一个台阶，才能更好地为社会服务，发展佛教事业。

1.3项目主要特点：这个世界有太多的欲望与机巧，而太少见神圣与智慧，大悲禅寺在实体经营的过程中将大力宣传“诸恶莫做，众善奉行”的佛教原则，采取统一化的管理理念，以广大的佛弟子为人脉资源，利用现有的条件，为弘扬佛法，宣传寺院，传承文化，创造经济，打下坚实的基础，从而达到施与授共赢的目地。1.4研究工作依据：消费者对市场的需要，信佛人群对佛教经济的需要；佛弟子对正统佛教文化的需要。

二、可行性研究结论

2.1市场分析预测：

佛弟子方面：在河南地区佛教徒日益增多，大悲禅寺可以通过一系列完整的企业形象、产品的宣传推广，树立广大受众的正信思想，从而能更系统、完整的加深他们对佛教文化的理解与认知，对佛教产品的喜爱与认同。同时通过佛弟子与大悲禅寺的各项经济，非经济类行为的互动，更加坚定了他们正信正觉的思想，让他们在互动的过程中体会到加持的力量，体会到亲力亲为的快乐。

非佛弟子方面：许昌属于消费型的二线宜居城市，低收入水平者（即蓝领和白领）占绝大多数；佛教实体的优质与廉价及佛教徒慈悲为怀的理念，将在日益高涨的经济大潮中独树一帜，成为大众信任的品牌，从而在佛教徒的发展与扩大上形成良性循环，使更多的人皈依我佛，让佛法如甘露，遍洒八方。

2.2项目分析

A、服饰：僧服、居士服装、念珠，手玔，挂件等的设计开发、改良制作、推广销售。

B、旅游：按佛教道场，或线路，传承、派别等，推出各种档次的“佛教文化游”线路。大悲禅寺不定期举行禅、茶、琴、诗、书、绘等主题活动。

C、素食：设计开发素食糕点、天然矿化水、等产品，用与供奉、食用、馈赠等。

D、酒店餐饮：承办素斋业务，设立素食厅，提供素斋自助，同时可承接快餐外卖等，适应多种人群的不同需要。设立具有佛教特色的酒店，分不同档次，提供特色居住环境，以满足相应人群的喜好与需求。

E、装饰装修：秉呈中国文化传统，结合易经风水，为佛教寺院进行专业性建筑装修、彩绘，为信徒家、店中设立拜佛场所或提供相关装饰装修类服务。形成统一的具有中原文化特色的皇家寺院风格，产生连锁效应。

F、慈善养老：针对有一定基础及有需要的老年居士或老年人，开办托老服务。G、文化传媒：除替大悲禅寺作形象设计推广宣传外，还可以承接外部寺院的广告宣传业务，形成品牌连锁效应；对相关周边寺院要求加入共同发展的，（即当形成一定的品牌模式后，有一些周边的小庙之类的想依靠这样的模式发展，可以用加盟的方式）大悲禅寺实行统一整合，进行策划与推广。

H、求福祈愿：为社会各界信众提供佛像供奉，消灾灵位、超度牌位、灵骨塔供奉、儿童寄养等服务。（此项由寺院实施，实业公司协助承接客源）

I、电子商务：利用电子网络平台，采用B2B、B2C、C2C等模式多方位进行销售与推广，在信息化的时代，这更为方便、快捷的方式，将大悲禅寺的品牌推广出去。

2.3项目规划方案：

在做好传统项目的基础上，以佛教文化传承为发展主线，选择简单、易入的项目着手（如旅游、服装等），让“大悲禅寺”的品牌在广大受众的心目中型成良好的形象，从而为下一步的发展打下扎实的基础。在品牌概念形成后，再进一步发展其它项目，一步一步，使大悲禅寺的实业团体日益壮大，最终形成多元化，连锁化的产业集团。在兴办实体的同时，适当的搞一些公益性的放生，捐助，领养等活动，在行善的同时，更进一步的宣传了品牌，提高了品牌的信誉度与美誉度。

第二部分 项目背景

一、项目提出背景：

有需求就会有市场，佛教寺院兴办实体，是今后佛教的一个必然趋势。

1.1项目发展情况：

佛入红尘，红尘就是道场，出世、入世都是修，以一传十，以十传百，在质优，价廉、慈悲、正信的基础上发展起来的佛教实体将会日益壮大，形成商业领域一道独特的风景线。

1.2区域环境：

以大悲禅寺为主点，结合嵩山少林寺，形成连锁效应，从而向周边地区辐射，不断扩大与发展，最终形成集团化，连锁产业。

1.3项目发起缘由：

佛弟子发心弘扬佛法，服务社会，造福众生。

二、项目的必要性：

现在寺院兴办实体在台湾、香港等地已经形成了一种完善的商业运作模式。受到此类企业恩泽的人群遍布四方，随着世界地球村的形成，其发展模式必定会流入中国，流入河南，大悲禅寺敢争人生，造福众生，利用这样的空白领域帮助广大受众解决实际困难，发展自己，度化众生。

第三部分 市场研究

一、市场供给

1.1所在区域内供给量及结构情况调查

所在区域内的相似盈利性传统企业众多，但以佛法为文化，寺院为凭借，佛弟子为主要受众的企业目前还是空白。

1.2其他替代性产品供给量情况调查研究

现在我们提出的项目中，传统盈利性产业都有涉及，他们的发展、生存依靠的是自身的价格、质量，服务，诚信，而大悲禅寺的实体经营，除了质优、价廉、诚信外更增加了佛陀的加持，受众的信仰，佛子的慈悲，居士的人脉，在佛教正信的企业文化主导下，必将形成连锁性企业集团。

二、市场需求

2.1所在区域内各项目情况调查（略）

2.2安全与质量

佛弟子讲究因果轮回，所有的行事以诚为本，以善为先，确保产品与服务的安全与质量。

三、市场价格

3.1各类项目价格情况调查（略）

四、市场预测

佛弟子方面：出与信仰佛弟子会较为频繁地进行消费。

非佛弟子方面：消费者会因为佛弟子的带动及企业本身的优势及宣传而进行消费。

4.1未来该领域内预测

我们疏离宗教情怀太久了，一方面随着全球范围内自然灾害的日益增加，越来越多人意识到从佛法求得解救自己的方法，将会有更多的人信佛学佛。另一方面，方便，快捷，安全，诚信，健康等将越来越受到人们的重视，从而也会有更多的人通过各种方式与佛法接触来净化身心。

第四部分 项目研究

一、企业特征分析

产业化，品牌化，多元化，连锁化。

二、企业区位分析

在各行各业中佛教实体所占的领域不是很大，但是却能自成一派，保持长久不倒，这不是侥幸，而是中国博大精深的传统文化所促使的。

三、项目SWOT分析 3.1项目优势分析

现在的优势是河南地区有较多的佛弟子，而且日益增多，受众对佛教的精神需求日益强烈。

3.2项目劣势分析

部分人群对寺院兴办企业的不理解与不支持，从而会动摇一些人对佛陀的信心，认为是在敛财，下海，是骗钱，从而起到负面宣传作用，直接导致受众对企业的不信任，不接受。所以，必须建立实业公司，来运作此项目。

3.3项目机会分析

在许昌乃至河南范围内寺院兴办实体已有先例，应该很容易形成品牌乃至名牌效应。

3.4项目威胁分析

一方面传统盈利性企业对寺院实体的消费市场存在竞争，另一方面越来越多的盈利企业或者商人看到了这一块的市场先机，势必采取恶性中伤，或其它不正当行为进行竞争。大悲禅寺必须在“人无我有，人有我优，慈悲发愿，普渡众生”的理念下，将低价和优质两个特色充分发挥出来、快速地发展自己，才能在市场经济的浪潮中站稳脚，从而服务更多的受众。

四、项目定位方案 各项目的价格定位（略）

第五部分 实体管理结构

总经理：1名，人事行政部：1——2名 财务部：2——3名 企划部：3——4名

市场部：3——4名（可根据不同项目不同领域配置）兼职、义工：若干（根据需要零时聘请）

第六部分 财务预算

企业注册资金，先期投入、员工薪水、场地改造租赁费用、装修费用、设备费用、物料采购费用、水、电、税、管理等各方面的费用、折旧费与杂项开支等

首批启动此项目（服装、旅游），暂定投入启动资金约15-20万元，先开发服装和旅游两大项，市场起步后，素食和饰品跟上；在这两项市场趋于稳定后，此时企业信誉及美誉度也获得较好的反馈，公司可以考虑投入第二批开发项目。开发第二批项目（酒店餐饮，养生会所，托老服务）因为这类项目虽然回报率高，但投入资金相对要高些，我们可以引入外部资金参股经营。（具体运作方案祥见财务预算细则）

第七部分 风险评价

一、不定性分析 1.1变动因素一

不可预知性的因素，如天灾人祸（祈愿十方诸佛菩萨加持护佑）。

1.2变动因素二

受众对产品、服务、价格、模式等的再次不认可，那时是市场没有消费潜力的表现；必须根据实际情况做出相应的调整。

第八部分 综合评价

1、经济评价

价格经济实惠，服务热情诚信

2.社会评价

寺院实体能够帮助信徒培养慈悲心，修正自己的日常行为，做合格的佛弟子。更能因为消费者的消费行为，通过寺院的慈善活动（放生、捐助、供养等）间接地将消费者的慈悲传送给大家，为消费者广积福报。

3.环境评价 3.1装潢：

佛教特色的装修风格，配合中国传统文化因素，形成统一的风格。

3.2软件设施：

在不同项目的点播放高僧大德讲经说法或者与戒杀放生和素食健康等相关的音乐和视频（人文关怀与健康关怀）

在不同项目的点可以设置放生或者印经、建庙之类的功德箱（人文关怀）； 在不同项目的地点设置流通法宝等宣传资料的柜子（人文关怀与健康关怀）

4.总体结论及建议

各项目可根据不同要求与情况另行考虑《企划案》参照执行。

第二篇：关于拓展寺院发展项目的可行性方案

关于拓展**寺发展项目的

可行性研究报告

第一部分 项目总论

一、项目概括

**寺位于濒江临海，丰饶富庶的**主城区，始建于明代，至今已有六百多年的历史。如今的**寺声名远播，是**地区享有盛誉的净土宗丛林寺院，已成为**地区的佛教活动中心，**地区“人文景点”中一盏璀璨明灯。

**寺本着佛教慈悲的胸怀，真挚诚心为天下善事奉献绵薄之力，学习台湾、香港等地寺院品牌化、多元化、商业化运作的经验，在现有自主性经济来源的基础上改革创新，多方面拓展经济来源，开创自主品牌，让“**寺”不仅仅是一个寺庙，一个“注册商标”，不仅仅是推销产品，推销服务，更多的是成为佛教文化的推广者。以“弘扬佛法，服务社会，造福众生”为本愿，度化众生，净化人心，祥和社会，切实满足信众需求，积极推进社会发展。

**寺秉承为佛友提供优质服务的初衷，经营的目的并非谋求高额回报，而是借着这一平台，诚心推广一种文化，或弘扬佛教精神，或传播清静正法，或为有缘者提供便利，或为思善者提供助缘。为了使更多的人亲近具德上师和接受正法，“**寺”甘做桥梁和铺路石子，并一直为此而竭心尽力，以使佛教及中华传统文化能广为传承。

**寺创办的经济实体所得收益，除部分用于作为寺院的基本建设及僧众的日常开支外，其余均用于放生，供养，印经，捐助等慈善事业，以报答师恩、佛恩、父母恩，祈愿正法长住，众生悉得解脱。

1.1项目名称：成立**实业有限公司（暂定名称），注册统一商标，通过各种项目，进行实体化经营。

1.2项目目前现状：目前，**寺已经从建设期进入到了管理期，寺院的资金来源如仅限于香火、功德箱、门票、法事，及社会各界的捐赠、布施等远远不足寺院的再发展需求。修缮寺院、培养僧才、捐助社会公益性活动等都需要资金。佛教的生存离不开资金，在过去，寺院可以进行田地租赁、开设典当行等取得更多资金来源，现在，我们则需要通过品牌化，多元化的统一经营管理，才能使寺院的经济更上一个台阶，才能更好地为社会服务，发展佛教事业。

1.3项目主要特点：这个世界有太多的欲望与机巧，而太少见神圣与智慧，**寺在实体经营的过程中将大力宣传“诸恶莫做，众善奉行”的佛教原则，采取统一化的管理理念，以广大的佛弟子为人脉资源，利用现有的条件，为弘扬佛法，宣传寺院，传承文化，创造经济，打下坚实的基础，从而达到施与授共赢的目地。

1.4研究工作依据：消费者对市场的需要，信佛人群对佛教经济的需要；佛弟子对正统佛教文化的需要。

二、可行性研究结论

2.1市场分析预测：

佛弟子方面：在**地区佛教徒日益增多，**寺可以通过一系列完整的企业形象、产品的宣传推广，树立广大受众的正信思想，从而能更系统、完整的加深他们对佛教文化的理解与认知，对佛教产品的喜爱与认同。同时通过佛弟子与**寺的各项经济，非经济类行为的互动，更加坚定了他们正信正觉的思想，让他们在互动的过程中体会到加持的力量，体会到亲力亲为的快乐。

非佛弟子方面：**属于消费型的二线宜居城市，低收入水平者（即蓝领和白领）占绝大多数；佛教实体的优质与廉价及佛教徒慈悲为怀的理念，将在日益高涨的经济大潮中独树一帜，成为大众信任的品牌，从而在佛教徒的发展与扩大上形成良性循环，使更多的人皈依我佛，让佛法如甘露，遍洒八方。

2.2项目分析

A、服饰：僧服、居士服装、念珠，手玔，挂件等的设计开发、改良制作、推广销售。

B、旅游：按佛教道场，或线路，传承、派别等，推出各种档次的“佛教文化游”线路。**寺不定期举行禅、茶、琴、诗、书、绘等主题活动。

C、素食：设计开发素食糕点、天然矿化水、等产品，用与供奉、食用、馈赠等。

D、酒店餐饮：承办素斋业务，设立素食厅，提供素斋自助，同时可承接快餐外卖等，适应多种人群的不同需要。设立具有佛教特色的酒店，分不同档次，提供特色居住环境，以满足相应人群的喜好与需求。

E、装饰装修：秉呈中国文化传统，结合易经风水，为佛教寺院进行专业性建筑装修、彩绘，为信徒家、店中设立拜佛场所或提供相关装饰装修类服务。形成统一的具有**特色的皇家寺院风格，产生连锁效应。

F、慈善养老：针对有一定基础及有需要的老年居士或老年人，开办托老服务。

G、文化传媒：除替**寺作形象设计推广宣传外，还可以承接外部寺院的广告宣传业务，形成品牌连锁效应；对相关周边寺院要求加入共同发展的，（即当形成一定的品牌模式后，有一些周边的小庙之类的想依靠这样的模式发展，可以用加盟的方式）**寺实行统一整合，进行策划与推广。

H、求福祈愿：为社会各界信众提供佛像供奉，消灾灵位、超度牌位、灵骨塔供奉、儿童寄养等服务。（此项由寺院实施，实业公司协助承接客源）

I、电子商务：利用电子网络平台，采用B2B、B2C、C2C等模式多方位进行销售与推广，在信息化的时代，这更为方便、快捷的方式，将**寺的品牌推广出去。

2.3项目规划方案：

在做好传统项目的基础上，以佛教文化传承为发展主线，选择简单、易入的项目着手（如旅游、服装等），让“**寺”的品牌在广大受众的心目中型成良好的形象，从而为下一步的发展打下扎实的基础。在品牌概念形成后，再进一步发展其它项目，一步一步，使**寺的实业团体日益壮大，最终形成多元化，连锁化的产业集团。在兴办实体的同时，适当的搞一些公益性的放生，捐助，领养等活动，在行善的同时，更进一步的宣传了品牌，提高了品牌的信誉度与美誉度。

第二部分 项目背景

一、项目提出背景：

有需求就会有市场，佛教寺院兴办实体，是今后佛教的一个必然趋势。祥见《企划方案 附录》

1.1项目发展情况：

佛入红尘，红尘就是道场，出世、入世都是修，以一传十，以十传百，在质优，价廉、慈悲、正信的基础上发展起来的佛教实体将会日益壮大，形成商业领域一道独特的风景线。

1.2区域环境：

以**区新**寺为主点，结合人民路**寺，金北老**寺，形成连锁效应，从而向周边地区辐射，不断扩大与发展，最终形成集团化，连锁产业。

1.3项目发起缘由：

佛弟子发心弘扬佛法，服务社会，造福众生。

二、项目的必要性：

现在寺院兴办实体在台湾、香港等地已经形成了一种完善的商业运作模式。受到此类企业恩泽的人群遍布四方，随着世界地球村的形成，其发展模式必定会流入中国，流入**，**寺敢争人生，造福众生，利用这样的空白领域帮助广大受众解决实际困难，发展自己，度化众生。

第三部分 市场研究

一、市场供给

1.1所在区域内供给量及结构情况调查

所在区域内的相似盈利性传统企业众多，但以佛法为文化，寺院为凭借，佛弟子为主要受众的企业目前还是空白。

1.2其他替代性产品供给量情况调查研究

现在我们提出的项目中，传统盈利性产业都有涉及，他们的发展、生存依靠的是自身的价格、质量，服务，诚信，而**寺的实体经营，除了质优、价廉、诚信外更增加了佛陀的加持，受众的信仰，佛子的慈悲，居士的人脉，在佛教正信的企业文化主导下，必将形成连锁性企业集团。

二、市场需求

2.1所在区域内各项目情况调查（略）

2.2安全与质量

佛弟子讲究因果轮回，所有的行事以诚为本，以善为先，确保产品与服务的安全与质量。

三、市场价格

3.1各类项目价格情况调查（略）

四、市场预测

佛弟子方面：出与信仰佛弟子会较为频繁地进行消费。

非佛弟子方面：消费者会因为佛弟子的带动及企业本身的优势及宣传而进行消费。

4.1未来该领域内预测

我们疏离宗教情怀太久了，一方面随着全球范围内自然灾害的日益增加，越来越多人意识到从佛法求得解救自己的方法，将会有更多的人信佛学佛。另一方面，方便，快捷，安全，诚信，健康等将越来越受到人们的重视，从而也会有更多的人通过各种方式与佛法接触来净化身心。

第四部分 项目研究

一、企业特征分析

产业化，品牌化，多元化，连锁化。

二、企业区位分析

在各行各业中佛教实体所占的领域不是很大，但是却能自成一派，保持长久不倒，这不是侥幸，而是中国博大精深的传统文化所促使的。

三、项目SWOT分析

3.1项目优势分析

现在的优势是**地区有较多的佛弟子，而且日益增多，受众对佛教的精神需求日益强烈。

3.2项目劣势分析

部分人群对寺院兴办企业的不理解与不支持，从而会动摇一些人对佛陀的信心，认为是在敛财，下海，是骗钱，从而起到负面宣传作用，直接导致受众对企业的不信任，不接受。所以，必须建立实业公司，来运作此项目。

3.3项目机会分析

在**乃至江苏范围内寺院兴办实体尚属首例，应该很容易形成品牌乃至名牌效应。

3.4项目威胁分析

一方面传统盈利性企业对寺院实体的消费市场存在竞争，另一方面越来越多的盈利企业或者商人看到了这一块的市场先机，势必采取恶性中伤，或其它不正当行为进行竞争。**寺必须在“人无我有，人有我优，慈悲发愿，普渡众生”的理念下，将低价和优质两个特色充分发挥出来、快速地发展自己，才能在市场经济的浪潮中站稳脚，从而服务更多的受众。

四、项目定位方案 各项目的价格定位（略）

第五部分 实体管理结构

总经理：1名，人事行政部：1——2名 财务部：2——3名 企划部：3——4名

市场部：3——4名（可根据不同项目不同领域配置）

兼职、义工：若干（根据需要零时聘请）

第六部分 财务预算

企业注册资金，先期投入、员工薪水、场地改造租赁费用、装修费用、设备费用、物料采购费用、水、电、税、管理等各方面的费用、折旧费与杂项开支等

首批启动此项目（服装、旅游），暂定投入启动资金约15-20万元，先开发服装和旅游两大项，市场起步后，素食和饰品跟上；在这两项市场趋于稳定后，此时企业信誉及美誉度也获得较好的反馈，公司可以考虑投入第二批开发项目。开发第二批项目（酒店餐饮，养生会所，托老服务）因为这类项目虽然回报率高，但投入资金相对要高些，我们可以引入外部资金参股经营。（具体运作方案祥见财务预算细则）

第七部分 风险评价

一、不定性分析 1.1变动因素一

不可预知性的因素，如天灾人祸（祈愿十方诸佛菩萨加持护佑）。

1.2变动因素二

受众对产品、服务、价格、模式等的再次不认可，那时是市场没有消费潜力的表现；必须根据实际情况做出相应的调整。

第八部分 综合评价

1、经济评价

价格经济实惠，服务热情诚信

2.社会评价

寺院实体能够帮助信徒培养慈悲心，修正自己的日常行为，做合格的佛弟子。更能因为消费者的消费行为，通过寺院的慈善活动（放生、捐助、供养等）间接地将消费者的慈悲传送给大家，为消费者广积福报。

3.环境评价 3.1装潢：

佛教特色的装修风格，配合中国传统文化因素，形成统一的风格。

3.2软件设施：

在不同项目的点播放高僧大德讲经说法或者与戒杀放生和素食健康等相关的音乐和视频（人文关怀与健康关怀）

在不同项目的点可以设置放生或者印经、建庙之类的功德箱（人文关怀）； 在不同项目的地点设置流通法宝等宣传资料的柜子（人文关怀与健康关怀）

4.总体结论及建议

各项目可根据不同要求与情况另行考虑《企划案》参照执行。

第三篇：项目拓展活动方案

项目拓展活动方案

为了确保我们的努力取得实效，我们需要提前开始方案制定工作，方案是计划中内容最为复杂的一种。制定方案需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的项目拓展活动方案，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

一、活动名称

“快乐齐上阵”团队素质拓展训练

二、活动主题

友谊、合作、感恩、拼搏

三、活动目的通过开展素质拓展训练活动，旨在创设种种情境，真实地触及知行人的心理、体魄和品格，使其以开放稳定的心态对挑战，激发创新活力，促进团队精神的形成，进而收到“磨练意志、陶冶情操、完善自我、熔炼团队”的良好效果。具体目的如下：

1、增强同学间的团队合作意识

2、帮助同学体会在团队工作中沟通的重要性

3、训练同学对于结构变动的适应能力

4、增强团队成员之间的相互信任

5、加强成员间感情的沟通

四、素质拓展训练的项目

1、齐心协力

器材：蓝绿布、彩色笔、剪刀、竹竿

时间：30分左右

规则：根据参加者数量将团队分成小组，选举队长，给小组冠名，画队徽、选对歌等，然后进行团队间的展示。要求队长报队名、队员报名、队旗展示、向大家解释队旗、队徽的内涵，然后合唱队歌。在活动过程中，如果队长出现错误，男阶长做十个俯卧撑，女队长做20次蹲起。

2、穿针引线

器材：呼啦圈

时间：20～40分钟

目的：感受合作和竞争的意义，体验探索与创新的快乐

规则：各组人手拉手围成一个圈，将呼啦圈套在队长的左胳膊上，队员在不松手的情况下将呼啦圈从队长的左臂出发，通过每个队员的身体传送然后重新回到队长的左臂。时间少的团队算胜利（失败的团队队长做20个俯卧撑，女队长做20次蹲起）。

3、平地而起

时间：20～40分钟

目的：促进团队间的合作，增强团队间的团结

规则：每组先派2名队员，背靠背坐在地上。两人双臂相互交叉，合力使双方同时站起。以此类推，每组每次人数增加一倍，如果尝试失败需再来一次，直到成功才可以再加人。时间最少且重复次数较少的为胜利的团队。活动过程中，如果团队失败，则失败队男队长20俯卧撑，女队长做20次蹲起。

4、笑容可掬

时间：30分钟左右

目的：促进团队成员间的沟通与交流，增进彼此之间的友情。

规则：让学员站成两排，两两相对，各排派出一名代表，立于队伍的两端，相互鞠躬，身体要弯腰成90度，高喊XXX你好。然后，向前走交汇于队伍中央，再相互鞠躬高喊一次XXX你好，要求鞠躬者与其余成员均不能笑。如果哪队有人笑出声来即被视为对方俘虏，需排至对方队伍最后列，依次交换代表人选。在活动过程中，如果团阶段失败，则失败队男队长20俯卧撑，女队长做20次蹲起。

总结：人们常说，当你面对生活的时候，你实际上是在面对一面镜子，你笑，生活笑，你哭，生活也在哭。面对别人的时候也是这个道理，要想获得别人的笑容，你首先要绽放自己的笑容；在团队合作中，彼此之间保持默契，维系一种快乐轻松的氛围，会非常有利于大家彼此之间的沟通，也会加快我们的合作步伐。

5、张弛有道

时间：10分钟左右

器材：长绳一根、布条、秒表

目的：通过这个游戏，让大家认识到团队合作的重要性。一个团队若想成功必须运用恰当的方法，而这个方法不仅包括要善于利用有效资源，还要求学会倾听他人的意见，以沟通寻求彼此间的默契。

规则：游戏开始时，将绳围在各自腰间位置，所有队员带上眼罩，在2分钟内将绳索围成指定的图形（如正方形、长方形、平行四边形、梯形、菱形、三角形），在此过程中，参加队员不能手拖手，只能通过绳互相维系，最后围出图形的队伍将绳索不变形的平放置地上，让大家看图形是否形似，最快围出图形且图形形似的队伍胜出。在活动过程中，如果团阶段失败，则失败队男队长20俯卧撑，女队长做20次蹲起。

6、千钧一发

时间30分钟左右

器材：报纸若干，胶带3个

目的：帮助参训者练习在遇到困难时如何做计划，如何合作，以及如何有效地利用有限资源等。

规则：出发时，每个人必须从铁板上走过。在逃离过程中，队员身体的任何部分都不能出来，必须在铁板上。在整个的逃离过程中，每块铁板都要被踩住，全部人达到小岛之后，并且所有铁板被拿到对岸上，游戏才算完成。在活动过程中，如果团阶段失败，则失败队男队长20俯卧撑，女队长做20次蹲起。

7、囚徒困境

时间：40～50分钟

器材：布条若干

目的：加强彼此之间的了解和信任，增强大家之间的团队友谊精神。

内容：假如你们组属于古城探险队的一部分，据说古城位于一个与世隔绝的森林里。调查研究后找到一个向导，由于存在语言障碍，通过翻译费心的解释，他才同意带路。由于古城到处散落有金币、宝石，并且宣称如果宝物被盗，全城人民将面临灾难，因此，条件是大家必须答应都戴上眼罩，保证以后不会再找这条路，一路上不能作语言交流，但是可以通过其他声音，即肢体语言来传递信息给后面的队友，以确保团队能安全到达目的地。

规则：将团队分为两组，男队员为向导，女队员为探险的人。女队员戴上眼罩有向导带领到达目的地，此时男生的任务是负责安全的护送女生到达目的地。

总结：信任是集体交往的一个重要前提，只有你充分信任你的伙伴，你才能将事情托付给他，你才能相信他说的`话，他做的事，只有相互信任，大家才能毫无隔阂、亲密无间地合作，共同将工作做好。

8、报数

时间：10～30分钟

目的：增强团队凝聚力，增强团队合作意识

规则：将团队分为两组，时间快的为获胜团队。在活动过程中，速度慢的团队队长将做10个俯卧撑，女队长做10次蹲起。

一、活动宗旨：

沟通创造价值、勇气谱写意义、合作通往成功、学习引领成长

二、活动概要：

星期六：

（1）团队拓展训练活动（上午空中项目；下午地面项目）

昆仑生态园

（2）晚宴及篝火晚会（西夏城：黄河金岸）

（3）住宿：体育运动训练管理中心宾馆

星期日：

上午集体浏览灵武水洞沟：

（1）参观史前旧石器时古遗址博物馆

（2）亲近芦花谷风光美景

（3）抚摸明长城苍桑岁月

（4）浏历大峡谷如入仙景

（5）坐看红山湖，静观水岸城

（6）坐驴车，骑骆驼，享山野风情

（7）外敛内诡“藏兵洞”，古今中外“红山堡”

中午在龙泉山庄吃午饭，午饭后乘车返回

二、全体人员必须遵守的重要规定：

（一）着装统一：

上衣：由市场部提供的统一的白色或蓝色T恤

裤子：为保证第一天的拓展训练，必须选择舒适、便于活动的运动裤；女同志第一天不得穿裙子

鞋子：第一天必须穿便于运动的运动鞋

（二）运输工具：两辆豪华大巴（标识为“一号车”和“二号车”）

一号车共36人：主负责人1名、副负责人1名、分片召集人5名

二号车共35人：主负责人1名、副负责人1名、分片召集人3名

因工作需要自驾3人：必须在上午8：00前到达拓展训练基地

（三）时间纪律：活动期间全程实行军事化管理，请大家严格遵守时间和纪律：

（1）上午全体人员必须在上午6：15前准时集合，点名后将准时于6：30出发，迟到不候。迟到者将会影响所在单位在本次活动的成绩评价。

（2）上午8：00准时在拓展训练基地开始拓展活动。

（3）拓展活动期间必须严格服从教练要求，除活动允许豁免的情况外，任何队员不得以任何借口逃避活动要求。违反者将视情况扣除其所在单位在本次活动中的成绩评价。

（4）拓展训练之外的任何集体活动，都要遵守所在车辆负责人员的指挥，不得无组织、无纪律、擅自行动。因为不遵守团队纪律而造成的任何后果，由本人承担。

（5）要求全体人员在整个活动过程中保持自律，充分展现尊老爱幼、文明和谐、团结友爱的精神风貌。

（四）本次训练活动结束后，将在八个参加单位中评选出一支在各方面表现都非常优的“卓越团队”。

三、拓展活动项目：

破冰游戏、空中断桥、空中抓杠、空中钢索、生死电网、急速60秒、冰河沉船、驿站传书、盲人方阵、过沼泽、团队升华。

一、活动背景：

素质拓展活动可以激发成员内在的潜能，强化个人的心理素质和应变能力，不断地认识自我和超越自我，同时让成员感受到个人与团队唇齿相依的关系，真真感觉到一个团队的力量，以达到增强全队活力、凝聚力和创造力。

二、活动目的及意义：

主要是以这个活动为平台，让各个系的青协成员相聚在一起，相互认识、相互了解，促进青协这个大家庭以后的全面发展，可以为成员的团队协作能力和团队凝聚力的提高起到很好的作用。

三、活动主题：同一大家庭，团结你我他

四、活动主办单位：五系青年志愿者协会

五、活动对象：各系青年志愿者协会全体成员

六、活动地点：新校区风雨球场

七、活动时间：20xxx年x月xx日星期x上午

八、活动流程：

（一）准备

1、前期：向各系青协会长发出邀请；周六晚通知好。

2、中期：计划好活动内容，准备材料及选择场地。

3、后期：活动总结。

（二）活动内容

开始时间：09：30结束时间：12：001、拓展培训项目分别有：

（1）快乐数钱（2）初次相识（3）信任倒

（4）团结站立（5）多人少足（6）默契传递

2、具体细节：

（1）确定人都到齐后开始快乐数钱游戏；

（2）一起取队名；

首先将学生们分为若干个团队（8—10人为一个团队），每个团队设队长、副队长各一名。

第一个任务，每个团队在五分钟时间里，共同讨论队名、以及口号，并且在15分钟后，大声喊出队名和口号。声音最洪亮的一队胜出。任务的目的是：营造一个融洽和竞争的团队氛围。

（3）接着便是各项挑战项目：（具体活动方法见附件说明）。

九、活动负责人

负责人：XXX

各系会长

十、筹备工作：用具奖品

十一、活动注意事项

1、在活动的过程中，学生们请注意安全，同学必须严格遵守活动规则；

2、如果天气影响，活动另行安排；

3、活动结束后将各自的垃圾带走。

五系青年志愿者协会

第四篇：2017年物业公司市场拓展项目可行性研究报告

2017年物业公司市场拓展项目可行性研究

报告

一、项目概况与分析................................................................................2

1、物业特点及分析................................................................................................2

2、管理思路及重点................................................................................................4

3、管理目标............................................................................................................5

二、服务模式............................................................................................6

1、高标准管理原则................................................................................................6

2、服务模式............................................................................................................6

3、客户方针............................................................................................................6

4、物业管理前期筹备工作....................................................................................7

5、小区前期管理....................................................................................................9

三、管理架构..........................................................................................11

1、组织架构..........................................................................................................11

2、管理处组织机构及岗位设置..........................................................................11

四、管理费用预算..................................................................................11

1、前期开办费用..................................................................................................11

2、管理费测算......................................................................................................12

五、工程建设进度..................................................................................13

六、项目风险分析..................................................................................13

七、结论..................................................................................................14

公司将在管理的物业管理项目的基础上，积极努力进行市场拓展，增加公司的物业管理项目。公司计划在2017 年拓展收费管理面积4000万平方米，2018年拓展收费管理面积5600万平方米。

公司将在拓展的物业管理项目中新建EBA 系统和访客系统，对社区进行节能改造，引进机械化、智能化等先进软硬件设备，搭建物业ERP 系统，建设现代化小区。此外，公司还将在新增拓展的物业管理项目中建设增值服务中心和社区体验服务中心，开展社区增值服务业务，增加公司营业收入。本项目的建设符合国家发展政策，顺应行业发展趋势。本项目的实施从横向发展来说，是对公司现有业务的拓展；从纵向发展来说，是对公司现有经营模式的深化。

一、项目概况与分析

1、物业特点及分析

【中央观邸】位于XX省XX市，是XXX房产开发有限公司在XX开发的一个高档社区，别墅区。XX市的房产开发处于刚刚起步的阶段，目前已经开发的几个住宅物业都是中低档次的住宅区。已经立项或者拟立项的高档房产开发项目，XXX房产开发有限公司开发的中央观邸项目则无人出其右，在XX市房产开发上具有极其重大的意义。通过中央观邸项目真正给XX市到来都市品位的提升起到了相当的作用。XX市现有的物业管理企业绝大部分都是处于管理水平低，收费低，没有服务意识，服务不到位，没有良好的管理模式的状态，专业物业管理人才缺乏，在给物业进行管理和给开发商做配套服务时不能起到一个促进配合的作用。因此中央观邸项目在开发时有必要与有一定实力的物业管理企业合作，提升项目的内在价值。

观邸项目原计划分二期开发。

一期：规划总用地5.92公顷，总建筑面积73222平方，其中住宅48083平方，商业1363平方，公建376平方，保留23400平方。道路面积9381平方，建筑密度0.292，容积率1.237，绿地率0.386，绿化覆盖率0.4359，人均集中绿地（3.2人/户）5.04平方。

户型：A、8套*137.6平方=1100.8平方；B、8套*136.4平方=1091.2平方；C、53套*161平方=8533平方；D、（南厅）40套*205平方=8200平方；D、（北厅）40套*201平方=8040平方；E、6套*153.1平方=921平方；H、114套*136.4平方=15549.6平方；G、36套*129.1平方=4647.6平方；共313户

二期：规划总用地153公顷，总建筑面积12802平方，其中住宅10874平方，商业2128平方，道路面积1250平方，建筑密度0.3221，容积率0.837，绿地率0.286，绿化覆盖率0.4359，人均集中绿地（3.2人/户）5.04平方。

户型A、34套*137.6平方=4678.4平方；B、4套*205平方=545.6平方；A型平内层：6套*76平方=456平方；D、（南厅）44套*205平方=2870平方；D、（北厅）12套*201平方=2412平方；共62户。

现在不分一期二期开发，全部一起开发。其中保留部分为现在已有的XX花园，亦纳入【中央观邸】的物业管理范围之中。观邸项目内有新建住宅面积为58957平方米，一半是别墅区，一半是高层住宅，此外商业物业面积为3491平方米。保留的天发花园的面积为23400平方米。住宅部分其户型都是较大的面积。项目在XX市率先采用专业的社区配套设施，智能系统等。

2、管理思路及重点

根据中央观邸项目的特点、物业管理需求分析和我公司物业管理经验，我们将中央观邸管理标准定位在专业物业管理服务标准上。我们设计了本套管理方案，通过高水平物业管理将观邸提到一个较高的层次上，实现高消费投资，高价值体现，将观邸变成一个体现现代社会文明价值的综合性社区。本方案同时能够体现我公司的专业水平，符合质价相符的原则

对中央观邸采取专业管理的关键在于对配套设施的管理和铺面等服务，我们将对照国家物业管理的法律法规和颁布的系列标准，针对观邸的业主的特别需求来确定客户（业主）服务的项目、内容和标准。

在物业接管验收上尽量和竣工验收一致，但是属于物业质量问题或者设计上存在缺陷等导致发生问题的，开发商应明确相关事宜以便物业管理处实施物业的售后服务处理。

中央观邸内在XXX路方向有一些铺面，配套的商业气氛较浓，加上中央观邸处于十字路口，附近的市政工程设施相对完备，因此，大观园内的这些商业设施的经营将大大方便375户业主和附近居民的日常生活。在对这些商业设施的管理上，我公司除进行基本的物业管理外，还提供特色有偿服务，协助经营。同时配合市区的有关管理部门的工作。

中央观邸属于XX市第一个较大的都市尊贵社区，专为成功人士的尊贵体现做服务。因此我公司在服务过程中注重本地的差异性，更为灵活的有针对性的进行服务。个别有需求的业主我们提供VIP服务。

XX市的物业管理伴随着房产开发刚刚起步，管理处的服务对象多为对物业管理接触较少的人士，对物业管理服务费和相关费用的交纳存在一些欠、拖、拒交等不好现象，同时亦存在实际的困难。我公司针对此等情况，除了在服务上加强外，同时大力宣传物业管理和相关的法律法规，让众多业主知晓，进而理解支持物业管理工作。

我公司在前期业主入住期间，通过各种渠道各种方式进行物业管理知识普及宣传，制作业主入住手册，业主临时公约，装饰装修管理规定发放。并且按照规定对业主的房屋装修提供把关检验服务。如有需要亦直接提供装饰装修服务。

针对中央观邸的具体情况，采取一体式的安全管理体系。对新建的部分和原来的XX花园部分采用定点监控，巡逻保障，充分利用智能设施的措施来保证安全。。。。。。。。。

3、管理目标

管理总目标：按照国家建设部颁布的《全国城市物业管理优秀住宅小区考评标准》，接管后努力达到XX省省级物业管理优秀住宅小区标准、XX市安全文明住宅小区标准。

管理体系目标: 接管后，一年内建立一套符合ISO9000标准的管理体系，使本项目管理和服务工作更加规范和符合国际标准。二年内通过ISO9000质量体系认证。

二、服务模式

1、高标准管理原则

物业管理是一项以服务为本质，以管理体现服务的工作，宏运在进行任何标准的物业管理服务中均将其一切管理行为建立在一定的标准基础之上。作为业主，都希望聘请到高水平的物业管理公司，享受货真价实的优质服务。宏运在按物业类别提供相应形式、内容的物业管理服务中，均以如下原则作为做好物业管理工作的基础。（可以在从服务态度、服务设备、服务技能、服务项目、服务方式、服务收费及服务效率等方面进行展开）

2、服务模式

宏运目前已承接国内多个全权管理内销高档楼盘，尤其对居住类物业建造阶段的前期介入、物业管理的筹备工作、管理收支的预算和结算、物业的验收和移交、业户二次装修管理等业务、日常物业管理、客户服务、会所管理等方面，均积累了很多成功的经验和教训，目前我司管理的经验在对【中央观邸】的物业管理中将得到更出色发挥。

3、客户方针

宏运物业将每年进行业户的满意度调查，以获得宝贵的客户反馈以及对该物业的物业管理服务水平的评价。调查的结果在分析统计后，将直接被用于该物业的物业管理水平的提高。

4、物业管理前期筹备工作

确定物业管理费收费标准：宏运物业根据以往的物业管理经验，针对项目实际情况，以各时间段和各种收费标准做出比较准确和切合实际的测算，为发展商确定物业管理收费标准提供依据。一旦发展商确定收费标准后，宏运物业将与当地物价局取得联系并建立良好的关系，确保在最快的时间内，通过申报审批程序，并最终获得批准。

安排和招聘管理人员：宏运物业目前已有许多全权物业管理项目，可抽调部分骨干到项目任职，只需从社会上招聘少量空缺的管理岗位及一定数量操作岗位的员工。由于物业管理处的骨干员工，均在宏运物业工作了一段时间，因此，在最快的时间内建立物业管理处的员工，熟悉宏运物业和发展商的管理要求，可迅速开展物业管理工作，并达到较高的管理水平。

完成物业管理人员入职培训：宏运物业将根据首期入住小区的户数，制定合理的物业管理人员架构。在人员到位后，宏运物业利用各种培训手段，对所有的员工均进行生态化服务理念、客户第一的服务意识以及礼仪、礼貌和岗位责职的培训；对不同的专业人员，进行岗位技能培训，使每位员工迅速熟悉宏运集团的企业文化及具备必须的物业管理知识，确保员工的素质能够满足客户的要求。

准确各种物品和装备：宏运物业按发展商批准的物业管理启动预算，购置各种物业管理所需的物资装备，以保证物业管理处的正常运作，购置工作包括：购置各种办公家具和设备、购置各种通讯器材、定制首期制服、购置警械和安保用品、购置各种设备、工具和维修用品等。此外，宏运物业还将免费提供物业管理软件和邮件服务信箱软件，以随时保持与总部的联系。

参与设备调试和验收：宏运物业在获得发展商正式物业管理委任后，将首先派遣的丰富经验的工程主管和工程人员，参与设备设施的调试验收，熟悉物业内的建筑情况和设备配置，检查和记录施工缺陷及影响业主入住的未完工程，协助督促施工单位整改。建立物业设备操作和维护保养制度，为顺利验收和接管做好各项准备工作。

提供施工现场安保服务：由于施工临近竣工阶段，工地现场施工单位多、人员杂，宏运物业将根据发展商的要求，在最短的时间内调配和招聘安保人员进场，协助施工单位保卫物业安全、维护成品完好、防止人为损坏和注意防火安全。建立进出小区的检查制度，减少盗窃现象和已安装完备的设施设备损坏现象的发生。

确保物业管理各种方案：宏运物业根据小区建设、周边环境、购房及租房对象和物业配置设施等情况，制定一系列适合观邸的物业管理方案，使管理人员上岗后，能清楚地知道其在本物业内所承担的角色。物业管理方案包括：《物业验收方案》、《小区保安方案》、《小区清洁和灭虫招标方案》、《工程设施维修保养方案》、《财务运行方案》、《人事管理方案》、《物业客户服务方案》、《小区的交通管理方案》、《小区内停车管理方案》、《小区社区活动方案》等。

制订物业管理的各项规章制度：宏运物业将根据物业的实际情况，结合国家和有关物业法规，提供合适的管理公约文本，供发展商制订正式的《物业管理公约》。宏运物业将结合《物业管理公约》，制定完整的规章制度和服务规范。其中部分需要印刷后发放小主业；部分需要装帧在镜框内上墙，部分留存物业管理处遵照执行。

完成物业保险工作：对物业进行保险是物业管理中为了防范和规避各种不可预见的风险一种有效方式，可减轻物业管理在处理各种损失时的应付难度，使意外事件得到圆满的解决。在物业管理筹备期中，宏运物业利用以往经验，将通过市场公开招标方式，办妥财产一切险和公众责任险。

5、小区前期管理

物业验收移交：物业验收是指物业公司在施工完毕后，施工单位自查、工程监理和政府职能部门验收合格的基础上，对物业设备运行安全、是否满足使用功能和建筑设施外观等为主要内容进行的验收，物业验收和交接以接收所有钥匙、签暑接收文件、物业管理人员上岗为标志。（需要展开描述）

二次装修管理：为保证物业安全和其他业主利益不受侵害，减少装修对公众和环境的影响，宏运物业将总结以往二次装修管理中的经验和教训，加强和完善二次装修管理制度和方法。严格控制第一个违章的业主，必要时提请政府有关职能部门出面干预解决。

物业治安防范管理：做好物业治安防范管理工作，是体现物业管理水平的重要标志，根据观邸的高科技安保技防设施和场地实际情况，宏运物业将拟定保安岗位设置和巡逻路线计划，让训练有素的保安人员为业主提供有效的安全保障，制定相关的管理制度和紧急事件处理预案，确保物业在意外发生时，能采取紧急应变补救措施。

物业的清洁、灭虫和绿化管理：做好小区的清洁、灭虫和绿化工作，使整个小区保持一个舒适温馨的生活环境，是衡量物业生态化管理的一个重要一环。为此，宏运物业将通过制定各项规章制度和工作计划，通过严格的督导和检查，始终保持小区的清洁、干净和整洁，保持绿化的完好和自然风貌。

营造合适的社区文化：宏运物业将根据小区内居住人员的实际，积极开展各项文娱体育活动的服务，管理好小区内所有文化设施的清洁、使用和安全；同时，作为服务者，宏运物业将本着“规范、周到、守信、高效”的服务信念，以“客户的需要就是服务的内容”为原则，通过建立和业主之间的互动联系，开展全方位的客户服务，联系当地政府和社区组织以及各类社会公益单位，促进物业管理处与业主、业主与业主之间的交流沟通，让所有的住户不仅有温馨的家的感觉，而且还能体会社区的和睦，更能体会高尚生活带来的乐趣。

智能化设施的维护：在许多宏运物业管理的项目中，智能化功能定位和管理等方面的工作卓有成效，得到众多业户的一致好评。以宏运物业的技术力量和管理能力，一定能使发展商投巨资建设的智能化设施设备，在日常管理中发挥其应用的作用。

房屋及公用设施设备的维修养护：房屋及公用设备设施长期保持完好的状态，对物业的保值升值意义重大，宏运物业将制定短、中及长期工程设施维护保养计划，并及时完成各项维护保养工作，通过制定相关的管理制度进行落实，经常性地对员工进行各种技术培训，努力培养具有一专多能的技术人员。

通过长效管理使物业保值增值:物业的长效管理，是生态化管理理念的重要体现。管理方只有从长期计划角度去落实各项工作，才能将物业当作一种产业不落实预防性、增加物业附加值的措施，包括：想方设法节约能耗、制定科学的维护计划、精心养护设施设备、努力培育小区自然生态环境、持久有效的高标准管理和良好的服务、有交的成本控制和物资管理等。从而一方面企业良好的服务得到业主的认可能长期受聘使企业长远发展，另一方面企业的长效措施使物业环境、业主产业始终处于良好状态并保值增值。

三、管理架构

1、组织架构

（略）

2、管理处组织机构及岗位设置

（略）

四、管理费用预算

1、前期开办费用

包括前期的物资管理设备购买、人员招聘培训、人员薪水开支等开办费用为267547.00元。

2、管理费测算

我公司特别注明物业管理服务费主要由管理、服务人员的工资和按规定提取的福利费；设施、设备日常运行、维修及保养费；绿化管理费；清洁卫生费；安保费；办公费；物业管理处固定资产折旧费；专项费用；法定税费等构成，经过初步测算中央观邸物业管理处全年物业管理费支出为779855.50元。

若观邸内物业管理费收取为：

新建住宅物业管理服务费按0.70元·平方米/月，原来XX花园部分按0.30元·平方米/月收取，则

58957平方米*0.70元/平方米/月*12月*90﹪＝445715.00元 23400平方米*0.70元/平方米/月*12月*90﹪＝176904元 观邸项目的全年管理费收入为：622619.00元 全年收支相抵，每年亏损157236.50元。

根据观邸项目的实际情况，我公司设计了初步的管理方案。保证观邸的物业管理工作到位，使得出现业主、开发商和物业管理企业都能多赢的局面。根据上面的预算得知，我公司提供专业物业管理服务每年需要开支779855.50元，年亏损157236.50元，出现如此巨额的亏损是由于提供的服务价值较高而收取的费用较低所至，同时是因为由于观邸的档次叫高而项目规模相对较小导致管理成本增高而难以控制的原因。为将观邸项目能够顺利的开发完毕，其销售状况良好使得开发商回笼资金，同时打造一个良好的房产品牌。因此开发商应补贴前期物业管理合同期间的亏损，我公司即按本建议书的内容来提供超值服务。为开发商铸就品牌增添力量；为广大业主保障物业的使用正常，使房屋得到保值、增值，营造良好的居住环境，真正打造XXXX市的尊贵府邸。

五、工程建设进度

根据项目的实际情况，本项目的建设期确定为36 个月。实施计划安排如下，包括可行性研究、初步设计、市场开拓、设备采购及安装、人员招聘及培训、试运营：

六、项目风险分析

招投标风险：客观上会有投标准备周期短，运营环境熟悉不够的原因，主观上为对预期判断过分乐观。由于对所接管物业的区域和服务的特殊性没有深入地研究、分析，往往按自己的固有模式进行测算，与实际存在很大的偏差；在对老（旧）物业项目投标前，公司没有认真了解业主的服务需求和期望，制定适宜的服务方案，没有分析前一任物业管理公司退出的真实原因，在实施时很容易重蹈覆辙。

新建物业项目接管期存在的风险：在接管新建物业项目过程中，由于多种原因：如和开发商的父子或其他渊源关系，或者没有充分意识到交接的重要性，使交接工作不细致，为后续的物业管理服务埋下隐患。

在老（旧）物业项目的接管中风险：在老（旧）物业项目的接管中，有面临业主委员会方面的风险，有面临物业管理费难收、物业经费不足的历史遗留问题；有存在业主经济承受能力弱和消费意识不够的风险。

装修期风险：在新建物业项目管理中，装修期出现的问题比较集中和突出，也是物业公司和业主冲突最多的环节。对装修期的风险管理可以避免对物业的损害，可以规范装修行为，为以后的物业管理服务打好基础。

日常管理期风险：包括车辆管理风险、进行保洁、维修等作业时的风险、熟练人员的流动性过大及服务内容和标准没有明确，造成投诉等风险。

历史遗留问题及债务风险等

七、结论

通过分析我们认为，XX市【中央观邸】项目存在很大的经营风险。同时在整个XX地区来讲又存在很大的机遇及挑战。

第五篇：项目可行性计划方案

项目可行性计划方案

第一章 项目概述

1.1 项目名称

年产1000吨脱水蔬菜项目

1.2 项目建设地点

1.3 项目建设单位

1.4 项目概述

**地处山东半岛中部，东临青岛、烟台，西接淄博、东营，南连临沂、日照市，北濒渤海、莱州湾，总面积1.58万平方公里。该市辖4区、2县、6市，总人口846万。该市农业发达。所辖寿光市是冬暖式塑料大棚的发源地，蔬菜生产已不分季节，所产蔬菜品种多、质量好。批发市场年蔬菜流通量30亿公斤以上，为全国十大专业批发市场之一。有国务院设置的“绿色通道”直达北京。为提高蔬菜加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品、增加花色品种，提高蔬菜的附加值，山东省 *******提出了“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”，该项目建成后，预计固定资产投资４９０万元；年加工各类脱水蔬菜1000吨；销售收入８６０万元；；年利润２６１万元；投资回收期为３.３年。

第二章 项目背景及必要性

2.1 项目背景

**是一家农副产品综合加工企业，厂区占地面积２１３３平方米，现有厂房建筑面积2000万平方米，固定资产150万元，现有员工50人，是 ***龙头企业，山东省 ***重点培育的十佳农业产业化龙头企业之一，主要生产经营范围为肉制品、水产、蔬菜加工、冷冻、贮存销售等三大系列100多个品种，产品远销日本、韩国、美国及欧洲、东南亚等国家和地区。

2.2 项目的必要性

我国加入世界贸易组织后，农业发展面临更加激烈的市场竞争。当今农业的国际竞争已经不是单项产品、单个生产者之间的竞争，而是包括农产品价格、质量、品牌和农业经营主体、经营方式在内的整个产业体系的综合竞争。为增强我市农业的国际竞争力，根本在于提高农产品的质量、档次和卫生安全水平，提高农户的专业化、组织化程度，提高农业生产经营的效率。发展农业产业化经营，培育一批有竞争力的市场主体，靠他们带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产，可以充分发挥农户家庭经营生产成本低的优势，尽快扩大我市优势农产品的生产规模，提高精深加工水平和科技含量，创出一批有较强出口竞争力的名牌产品。

脱水蔬菜加工容易操作，见效快，经济效益高。加工系列产品深受日本、韩国、美国及加拿大等国客户青睐，产品畅销，有极大的市场潜力和广阔的市场发展空间。国内方便食品厂家对脱水蔬菜的需求量也不断增加，以特种蔬菜为原料的脱水蔬菜加工业正在兴起，随着城乡人民消费向系列化、方便化、营养化方面发展，脱水蔬菜市场前景非常好。为满足国内外市场对脱水蔬菜的需求，发展脱水蔬菜生产是非常必要的。

据估计仅寿光市果蔬总产量就超过1000万吨以上，如此多的果蔬产量靠传统品种很难满足市场多样化的要求，发展脱水蔬菜生产在增加花色品种的同时，也可以缓解旺季鲜菜生产过剩的问题，减少菜农的损失。

第三章 市场前景分析

蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点。据国家统计局统计，2004年全国蔬菜产量达到54927万吨，比2003年增长1.7%。2005年上半年我国蔬菜批发价格总体水平略高于去年同期，蔬菜出口继续保持稳定增长态势。预计2005年我国蔬菜产量将继续稳步增长。据海关统计，上半年，我国出口蔬菜（含鲜冷冻蔬菜、加工保藏蔬菜和干蔬菜，下同）320.73万吨，同比增长21.73%，出口创汇金额20.59亿美元，同比增长21.67%。上半年，干蔬菜出口17.14万吨，同比增长2.9%，占蔬菜出口总量的5.3%，出口创汇4亿美元，同比增长20.1%，占蔬菜出口金额的19.4%，市场前景很好。

山东、福建、浙江、新疆、广东是我国蔬菜出口的主要省区。1-6月，上述五省区蔬菜出口金额分别为6.45亿美元、4.07亿美元、1.47亿美元、1.44亿美元和1.16亿美元，同比增长24.49%、17.95%、8.86%、105.8%和1.1%，由此看出山东省的蔬菜出口优势。

日本仍是我国蔬菜出口最主要的贸易伙伴，但今年以来我国对美国、韩国和马来西亚的蔬菜出口增长迅速。1-6月，对日本出口86.17万吨，同比增长20.96%，创汇7.76亿美元，同比增加14.16%；对美国出口16.99万吨，同比增长1.58%，创汇1.66亿美元，同比增长7.42%；对韩国出口27.26万吨，同比增长34.12%，创汇1.25亿美元，同比增长17%；对马来西亚出口22.48万吨，同比增长25.41%，创汇1.07亿美元，同比增长39.12%；1-6月蔬菜输港24.66万吨，同比下降9.91%，货值0.92亿美元，同比增长10.6%。我国出口东盟的蔬菜数量以及出口金额与去年同期相比呈量价齐增趋势。

蔬菜是技术和劳动复合密集型产业，我国劳动力便宜，生产成本低。劳动力价格是发达国家的1/6～1/20，产品价格是发达国家的1/5～1/8。参与世界竞争回旋余地也大。由此出来发展脱水蔬菜生产具有广阔的前景。

第四章 项目建设条件

4.1 建设地点

“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”建在 **********，地处蔬菜生产基地。原料有保障。

4.2 自然概况

***自然气候条件良好，适宜农业发展。***是典型的暖温带季风型半湿润大陆型气候，四季分明，雨热同季。全市年平均气温12.3℃，常年平均降水量为655.8毫米。其中夏季占63.5%，年日照总时数2500-2800小时，年平均风速3.3米/秒，年平均绝对湿度11.9百帕，相对湿度67%，无霜期185-200天。

潍坊农业条件良好，资源丰富。全市地势南高北低，山丘、平原和沿海滩涂分别占总面积的36.6%、40.8%和22.6%，海岸线长113公里。现有耕地面积695千公顷，自南向北分布着棕壤土、褐土、潮土、黑土和盐土5大类；林地面积319.8千公顷，森林覆盖率为23%。适宜果蔬生产。

4.4 基础设施建设条件

***交通、通讯十分便利。境内胶济铁路横贯东西，济青高速公路、潍莱高速公路、东青高速公路均通过潍坊。公路通车里程7436公里，实现了市县一级公路连接，县县二级公路连接。拥有铁路285公里。北邻沿海现有港口3 处，年吞吐能力135万吨。潍坊港2 个5000吨级泊位投入使用。潍坊机场一期工程投入运行。邮电通讯设施日益现代化，市县乡村全部实现了电话通讯程控化，12 个县市区全部建成开通了信息港。建成了功能齐全的基础设施，增强了城市的综合服务功能，基础设施建设条件非常优越。为果蔬生产、加工创造了条件。建设地点基础设施齐全，供水、供电、通讯有保障。

4.5 项目实施的有利条件

4.5.1 政府政策支持和农户参与情况

***政府支持农产品深加工企业的发展。对“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”提供政策服务和资金支持。

蔬菜销售收入是 ***农民的重要收入来源，“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”实施后公司通过定单形式与菜农建立起联系，菜农收入得到保证，使公司和菜农双获利，达到双赢的结果。

4.5.2科技资源优势

***科技资源优势明显，辐射带动能力强。近年来，针对广大农民科技素质低，组织化程度

低的现象，市政府、市妇联、市农业局积极组织了各类培训班，到目前，全市已有11多万农民获得了“绿色证书”，6万多农民获得了技术职称，近10万农民上了网，乡镇镇长、副镇长、农技、蔬菜站站长基本轮训一遍。为蔬菜生产、加工提供了科技保障。

4.5.3市场优势

***所辖寿光市蔬菜批发市场年蔬菜流通量30亿公斤以上，为全国十大专业批发市场之一。蔬菜由寿光市销往全国各地。市场优势明显。

第五章 项目建设内容

5.1 建设年限

2006年1月至2006年12月

5.2 生产技术方案

脱水蔬菜又称复水菜，是利用人工加热脱去大部分水份而制成的一种干菜，食用前只要将其侵入水中即可复原，并保留鲜菜原有的色泽、风味及营养成分。而脱水蔬菜克服了鲜菜不易运输和贮藏等致命弱点，所以加工脱水蔬菜即可缓解旺季蔬菜销售压力，又可使人们在淡季吃到合理价位的蔬菜。

脱水蔬菜是对新鲜蔬菜进行快速脱水干燥，使蔬菜的含水率迅速降低，而蔬菜中的各种维生素、营养成分等损失很小的一种加工方法。快速干燥后的脱水蔬菜，水分含量一般为6%一8%，有利于长期贮存和远距离运输。脱水蔬菜具有良好的复水性，复水速度快，且复水后能基本保持蔬菜原有的风味和营养成分。脱水蔬菜可以直接加入方便食品中，也可再加工后作为调味品加入食品中，还可以作为进一步深加工的原料。因此，脱水蔬菜在国内外食品市场上有着广阔的发展前景。

近年来，我国自行研制的一些脱水蔬菜生产设备，应用效果好，投资小、成本低，受到了用户的好评。

1.蔬菜品种

脱水蔬菜的品种很多，主要有白菜、菠菜、香菜、黄瓜、芹菜、大蒜、葱、生姜、刀豆、豆角、辣椒、胡萝卜、萝卜、马铃薯、食用菌等等。这些品种，根据产地与季节的不同，加工期有些调整。其中胡萝卜、马铃薯贮存容易，可冬季加工，而一般新鲜蔬菜不用存储，即可及时加工生产。安排得当，一年生产可达300天左右。

2.生产工艺

由于蔬菜的品种不同，脱水蔬菜的生产过程不是完全相同的，其主要生产过程为： 选料→修整→清洗→切制→漂烫→甩干→干燥→整理→计量包装。

脱水蔬菜生产过程中，最主要的生产环节是干燥和前处理，而关键环节又是干燥。

(l)选料：选择肉质较厚，组织致密，粗纤维少的新鲜饱满蔬菜，如豆角、黄瓜、青辣椒、萝卜、马铃薯、食用菌等，这类蔬菜都可用来加工脱水蔬菜。

(2)修整：将选好的原料去籽瓤及柄、叶，用清水冲洗后，放在没有太阳直射的地方晾干。由于不同的蔬菜其外表形状、物理特性、化学特性各异，机械完成较困难，因此该工序一般用手工操作。

(3)洗切：洗，就是洗去蔬菜表面的泥土。带土量小的品种要用水槽清洗，带土量大的品种可用清洗机清洗。切，就是把蔬菜切制成需要的形状、尺寸。根据要求可选不同的切菜机来完成切制作业，例如萝卜、马铃薯、洋葱等根茎菜类可切成片状、丁状或条状，其余的蔬菜应分类捆把，做到整齐一致，便于漂烫。马铃薯及胡萝卜等还要去除表皮，方法是：用质量分数为l%一2%的氢氧化钠沸水处理5min一10min即可。

(4)漂烫：漂烫是根据品种和生产工艺的不同要求，对切制好的蔬菜进行漂烫、护色等加工处理。可用机械进行自动处理，也可在水槽中用手工操作。漂烫时间依据原料种类严格控制，以菜叶变透亮或原料略软为宜。漂烫过度，养分损失大，复水能力下降。漂烫不到位，脱水

保鲜有困难。烫好的蔬菜出锅后应立即放入冷水中浸渍冷却。

(5)甩干：用机械的方法将漂烫好的蔬菜在高速旋转的离心力作用下，甩掉蔬菜表面的游离水。一般选用离心机作业。

(6)烘干：就是降低蔬菜的含水量，使新鲜蔬菜成为干制品。烘干时，将物料均匀地摊放在烘盘或输送网带上，温度控制在32℃一42℃，如果采用厢式干燥机，则应对烘盘内的物料适时翻动，一般经过11h一16h后，当蔬菜体内水分含量降至10%以下时，可在蔬菜表面上均匀地喷洒0.1%的山梨酸等防腐防霉保鲜剂，喷完后即可封闭。

(7)封闭：将烘干的蔬菜放进密闭的大柜(箱)中密封暂存10h左右，目的是使干制的蔬菜含水量保持均匀一致。

(8)分装：分装前应对干燥后的蔬菜进行整理分级，包装可选用一些清选分级设备，也可用手工操作。计量包装按要求的规格和方法进行，每500g为一小袋，50kg为一大袋，并注明商标、质量、名称、出厂日期等。

3.加工设备

主要生产设备：清洗机、多切机、夹层锅、离心机、干燥机、包装机等。

5.3 建设规模及内容

1、建设规模

年产1000吨各类品种的脱水蔬菜

２、建设内容

项目占地面积２１３３平方米，建筑面积１５００平方米，购置去皮机、清洗机、切粒机、干燥机等设备２０台(套)，购置锅炉、变压器、货车等辅助设施。

第六章 项目组织形式

6.1 组织形式

本项目经营采用公司+农户的形式。公司以龙头作用带动农户与国际市场接轨。

6.2 机构设置及职能

本项目管理采用有限责任公司制的企业化管理,公司下设：销售部、加工车间、财务部、质检部、综合办公室五个部门。

6.3 企业定员

本项目建成后，需要46人。

组织结构图(略)

第七章 投资估算与资金筹措

7.1 投资估算依据

1、项目建设方案及相关资料；

2、现行行业估算指标；

3、设备价格按现行价格计取；

4、设备运安费以设备价格的3-5%计取。

7.2 投资估算

本项目新增固定资产投资４９０万元。

见总投资估算表及单位工程投资估算表（表7-1）（表7-2）（表7-3）

固定资产投资估算表（表7-1）

单位：万元

序号 工程及费用名称 估算价值

建筑工程 设备及安装工程 其他费用 合计

一 土建工程 ２４５２４５

二 设备购置安装费１１７.６１１７.６

三 征地费及场地理１５ 15

四 技术费用

２０ ２０

五 申报、设计费5 5

六 其它固定资产２０ ２0

七 筹建费１５ １５

八 预备费５２ ５２

九 总投资合计

２４５ １１７.６ １２７ ４８９.６

土建及其它费用估算表（7-2）

单位:万元

序号 设备名称 单位台（套）数量 估算价值

单价 合价

设备价 设备价 运安费 合计去皮机 台 ２ 2 ４ ０.２ ４.２清洗机 台 ２ １.５ ３ ０.１５ ３.１５切粒机 台 ２ ３ ６ ０.３ ６.３干燥机 台 １０ ３ ３０ １.５ ３１.５包装机 台 ２ ２ ４ ０.２ ４.２锅炉 台 1 ５ ５ ０.２５ ５.２５变压器 套 1 １０ １０ ０.５ １０.５其他设备台 套50 50 ２.５ ５２.５

土建及其它费用估算表（7-3）

单位：万元

序号 建、构筑物名称 单位 工程量 单 价（元）费用合计（万元）生产车间平方米 ８００ １３７５ １１０办公室平方米 ２００ １３７５ ２７.５锅炉室平方米 １００ １３７５ １３.７５变压器室平方米 １００ １３７５ １３.７５库房平方米 ３００ １０００ ３０货车等其他工程设施５０合计１５００２４５

7.3 项目资金筹措方案

本项目总投资４９０万元;资金来源企业自筹。

第八章 经济效益评价

８.１经济效益分析

８.１.１编制依据

⑴国家计划委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》93年版。

⑵专业设计提供的有关资料及数据。

⑶该企业提供的基础资料及数据。

８.１.２基础数据

⑴产量、生产负荷

本项目建成后，年生产脱水蔬菜１０００吨，预计各类鲜菜用量８０００吨。项目建设期为

1年，第二年生产负荷达到９０％，第三年达产。

⑵项目计算期

效益预测和评价按1１年计算。

⑶项目固定资产投资

本项目土建及其它费用投资245万元、设备及安装工程投资１１７.６万元、新增无形资产及递延资产５５万元、固定资产其他费用２０万元、预备费５２万元、固定资产投资490万元

⑷基本折旧与摊销费用

固定资产折旧采用综合折旧按平均年限法计算,折旧年限为1０年,固定资产余值按5%计算。经测算年提取综合折旧费４０万元。详见辅助报表３ “固定资产折旧估算表”。

本项目没有形成固定资产的无形及递延资产原值为５５万元，无形资产按10年摊销，递延资产按５年摊销，年合计摊销额为６万元。详见辅助报表４“无形及递延资产摊销估算表”。⑸税金及附加

按国家现行财税规定计算增殖税，城市维护税为增殖税的７%，教育附加费占增殖税的3%。详见辅助报表6“销售收入和销售税金及附加估算表”。

８.１.３ 总成本费用估算

（1）工资及福利费

根据项目生产要求，需要人员46人，人员工资按人均月工资９９６元计算，年工资及附加费总计５５万元。详辅助报表5 “总成本费用预测表”。

（2）水电费

年需燃料和动力费３１万元。

（3）销售费用

销售费用按销售收入的５％估算，年需４３万元。

（4）管理费用

参考了该企业目前实际发生的管理费用，按销售收入的２％提取，年需２０万元。经计算年总成本费用５１８万元，经营成本467万元。

８.２ 销售收入与盈利预测

８.２.１销售收入

脱水蔬菜综合销售价格定为８６００元／吨，年销售收入８６０万元。

８.２.２税金及附加费

本项目年增值税７７万元，城建维护税５万元，教育费附加２万元。

８.２.３ 利润及所得税

项目建成后，正常年可新增利润２６１万元，年上缴所得税８６万元。详见基本报表2 “损益预测表”

8.3 项目投资评价

（1）投资利润率４２％

（2）投资利税率５６％

（3）内部收益率

经计算项目全部投资所得税前内部收益率为３１%；所得税后为２０%，均高于行业10%的指标，说明项目经济上可行，并且有较好的经济效益。

（4）净现值

经计算全部投资所得税前财务净现值（I=10%）为１８１３万元；所得税后３４９万元。

（5）投资回收期

经计算全部投资所得税前投资回收期为３.５年；所得税后４.３年。此项指标均低于行业投

资评价标准。说明项目经济上可行。两项指标均包括建设期1年。

8.4 抗风险能力

8.4.1 盈亏平衡分析

盈亏平衡生产能力利用率计算

基本数据：

年固定成本：１７１万元

年可变成本：３５２万元

年销售收入：860万元

年销售税金：81万元

脱水蔬菜产量:1000吨

１７１

生产能力利用率（盈亏平衡点）＝--------------×100%

８６０-３５２-８１

＝40%

盈利区＝1－40%＝60%

盈亏平衡点栽植面积＝1000×0.4＝400吨

以上计算说明，当脱水蔬菜产量400吨时，项目实现盈亏平衡，当少于400吨时，项目出现亏损。当高于400吨时项目开始盈利。项目有60%的盈利区，说明项目有一定的抗风险能力，详见盈亏平衡图。

８.４.１ 敏感性分析

从敏感性分析中可以看出，可变成本，固定资产投资变化对内部收益率的影响不显著。当销售收入减少15%时，项目的内部收益率为－２%，比项目既定销售收入的内部收益率20%下降２２个百分点。因此脱水蔬菜销售收入变化是该项目的敏感因素，应加以注意，但就目前所定销售价格而言，还有较大的上涨空间，因此本项目有一定的抗风险能力、综上所述，本项目经济可行，并且具有很好的经济效益。

第九章社会效益分析

“年产1000吨脱水蔬菜加工项目”建成后，增加了蔬菜的附加值。适应了市场的需求。生产脱水蔬菜便于食用、储藏和运输，出口创汇和满足人民生活的需要，通过脱水蔬菜加工可激发农民种植蔬菜的积极性，使农民增收，发展农业产业化经营，对培育有竞争力的市场主体，带动农户与国际市场接轨，实行专业化、标准化生产有重要意义，有较好的社会效益，并且可增加就业机会，对构建和协社会发挥积极的作用。