项目部财务管理实施处理细则范例

第一篇：项目部财务管理实施处理细则范例

财务管理制度实施细则

附件二：《财务管理制度实施处理细则》

财务管理制度实施处理细则

为了加强公司管理，逐步规范完善财务管理和会计核算体系，根据财务管理制度，结合公司当前实际情况，现制定公司及所属分公司、项目部及工程队（以下统称项目部）财务管理制度实施细则：

一、财务资料整理、保管及报送

1、认真贯彻落实国家规定的相关法规，严格执行财务方面各项制度。按财务制度的要求，各项目部财务部门，必须设立总账、各种明细账、辅助账、银行存款日记账、现金日记账、备查簿，取得合格的原始凭证并进行编制，记账凭证、记账凭证汇总表、登帐、月终编制各种财务报表。并认真管理本项目所有帐册凭证，做到认真审核单据，及时准确完成记账。做到手续完备，数字准确，账目清楚，确保账账相符、账表相符、账实相符。

2、公司所属项目部财务为公司的派出机构，从2013年1月1日起公司所属各项目部的财务人员纳入“福建榕泉劳务工程有限公司”编制，由公司统一委派，受公司审核及财务部直接领导，其业务直接对公司审核部负责，并接受公司审计及监督，奖惩及业绩考评由公司评定，其工资、补贴、奖金、福利等由榕泉劳务公司统一发放。

3、项目部会计人员必须在次月3日前，将上个月项目部或工程队现场主管当月所发生费用的所有原始凭证、报表、现金明细表、银行对账单、项目部收入对账单、财产登记表、工资表表、各班组试结算及各工种已完成项目的结算单扫描后传回公司给总经理和审核部财务总监核查。各项目部、工程队财会部门应对各种应收，应付款项，必须逐笔清理核对。特别对应收款项无法收回的及时呈报公司，查明原因后应该由谁经办，谁负责的原则。限定还款日期，到时未能还款的，必须按月息3%计息到责任人名下。每月必须编制应收、应付款项报表，其报表连同财务报表一起报送。

4、项目部会计人员会同物资人员（根据入库单）月终应及时与甲方财务、物资及有关部门，认真核对结算款项，确认是否按合同条款执行，经核对无误，由项目部主管签字，将入库单附后财务方可入账，如有差异应及时向主管汇报，月终应将甲方财务部门结算明细账复印一份上报公司审核部工程总会计。项目部财务部门，对公司下发各种财务报表，连同技术部门与甲方每期工程结算清单应在次月10日前编制报送公司审核部工程总会计。

5、要求条件允许的各项目部、工程队必须在当地银行开设对公账户，对公账户预留一枚公章和一枚主管私章，财务印鉴、票据必须分开管理，公章由会计保管出纳保管支票和凭证，私章由管理本人保管。严禁用公章、财务专用章，为外单位或个人提供经济担保或从事其他一切活动。银行开户配置网银U盾，网银U盾至少两个以上并分开保管，出纳员保管操作员U盾会计保管复核U盾。

6、如条件达不到开设对公账户的工程，凭项目部或工程队主管个人身份证到银行开设个人账户（要求必须带有存折和银行卡），存折和卡由会计保管密码由出纳保管，身份证由本人保管，并预留主管、会计、出纳三个人的短信通服务。如配有网银U盾时U盾由会计保管，密码由出纳保管。

7、项目部每月初应上报用款计划，在当地银行开设银行存款账户，并将开设账户的户名、开户行、账号详细资料上报公司审核部财务总监，以便公司对接管理和检查。

8、工程结束后，财务与各班组核对账目必须使用二联单以上的票据进行复写确认分别保存。发票、收据等原始凭证、出纳付款登帐后，当天移交会计保管、记账。出纳所移交的原始单据必须与会计办理移交签认。月终必须将原始凭证装订成册，由项目部主管、会计、出纳检查封存签名，公司例检时由公司审核部和工程队共同拆封，检查审核后，由以上人员和公司两人一时重新封存签名。项目部会计负责工地的办公用品的领用登记、合同、档案的保管，会计入账的各种原始材料必须加盖核讫章。

9、财务人员必须做好相关保密工作，任何单位和无关人员不得查看项目部财务资料，财务电脑不得让无关人员使用，否则公司将给予处罚。同时应对财务相关的数据使用移动硬盘进行独立备份、并加设密码，若因意外造成的财务损失由财务人员负责。

10、项目部会计人员必须参与该项目一切经济合同的订立，会计人员没有参与的经济合同会计人员有权拒绝付款。项目部所订立经济合同中途单价有变化的会计人员必须知晓，会计人员必须做好单价变化的文字备案，会计人员还必须参与市场调查。

11、项目部投资人投资款必须及时足额投入到该项目账上，投资利润分成由公司审核部工程总会计计算。项目部会计必须做好投资人投资、回收款项的台账。

二、备用金及现金支取

1、必须严格加强现金管理，未经许可不得存放大量现金，确保现金使用方面安全。出纳人员，应做到一切现金往来收付有凭据，严禁口说为凭：对当天银行存款、现金、收付款项进行分类，逐笔登记，做到日清月结，月终编制银行存款、现金收付报表。

2、项目部所有的一切经济收、支都必须通过项目部会计审核签字，未经公司批准的超借支将追究项目部财务人员的责任。各项目部出纳备用金核定5万元（特殊情况需上报公司，经公司批准后执行）。主管和会计必须严格把好现场人员的现金借支，严禁出现超支发生，如有超支者公司规定将其超支金额部分每个月按3分/月计息。

3、到银行提取现金5万元以上，必须由会计、出纳共同前往支取，各项目部必须派专车前往取款。对收入款项统一由出纳开出收款收据，（出售各种材料，废旧物资，旧设备等）并由仓管员开出库单，并填写品名，数量，单价，由经办人签名，会计审核，主管签认后，财务部门方可作为收入单据入账，并将出库单附后，严禁私设账外账。出纳所领取的收款收据，会计必须进行领用台账登记。

4、项目部采购人员采购借支应严格把关，外出采购应在回到项目部三天内结算清楚，前账未清这前不准续借（材料款每笔超过10000元，必须通过银行账户结算，未开户的例外）。小车司机备用金按2000元控制，特殊情况可以例外临时审批借支，但是必须及时清账。

5、严禁公司人员向项目部借支，公司人员出差需在项目部借款时，应向公司领导汇报同意后，方可给予借款；一经发现有未经审核批的借支款项，由经手财务人员负责偿还。

6、项目部会计人员定期或不定期（每月三至四次）对出纳库存现金、银行存款进行盘点（严禁白条抵库），并将盘点情况做好记录，发现问题及时处理或上报公司处理。

三、材料采购、验收及盘点

1、项目部会计人员每月应会同仓管员，对下属独立核算班组，对当月所领用的材料编制汇总（附领用材料统计表），由仓管员，会计，班组人员签字确认。碎碎场使用电费（由电工，会计，班组人员看表后签

字）并由主管审核签认，财务部门方可作为扣款依据入账。

2、大宗机械设备材料采购，会计应到项目所在地进行核对，并对该合同进行复印，每项每次付款以合同为依据，超合同金额不得支付。

3、加强大宗材料验收，对自行采购的大宗材料以及项目部供应材料必须由仓管员二个人及会计验收，并做好入库单及签字，会计收回一联入库单，随时掌握材料结算情况。项目部会计人员会同物资、设备部门、对其他项目调入设备、材料进行仔细登记，描述性能状况，并将相关信息反馈公司审核部，为估价提供依据。

4、项目部会计人员，应会同物资部门根据技术部门提供的各种材料设计用量与实际用量进行阶段核算，对结余、超耗部分会同有关部门进行分析查明原因，并作出原因分析情况报告或说明，经相关人员签字确认后存档备查。

5、财务人员每月会同仓管人员进行实物盘点，并编制库存物资盘点表，盘点表同时抄报公司审核部，对盘盈盘亏的物资，不得自行处理，必须查明原因、报主管审批后处理。

四、付款、报销制度

1、项目部会计人员必须认真履行自己职责，积极配合现场主管开展工作，严格把关好报销流程，如有工地管理或采购人员未能遵守公司规定的相关财务报销制度时有权拒绝其进账报销、并及时上报公司领导，会计人员不得在工地报销任何费用。公司规定的接待发票不超过7天进账报销，并尽可能使用正式发票或由经营单位出具加盖有公章的收据，禁止使用由接待人本人手写的白条进账报销。各项目部财务票据要求扫描打包上传到公司总部，报销金额大于2000元要求上报公司对接财务审核人员。

2、项目部所有施工班组，做好进度款拨付的控制。加强合同管理，严格计量支付。款额支付必须依据合同和结算清单进行，不得超过合同及结算单进行支付。坚持做到合同内支付有手续，合同外支付有依据，严禁超前支付和不合理支付。

3、项目部采购人员的报销按规定不得超过三天，针对外欠的采购款部分会计必须及时出具两联以上的欠条，还款时收回欠条并将款目汇入对方提供的账户上。负责办理各种上交下拨款项，严禁代报代领代发。未经公司领导批准，严禁发生预支透支。

4、项目部对各班组的工程量结算单必须有项目部技术主管、物资主管、现场带班、财务主管、项目部主管会签。（附当期工程量清单，核对分项承包单价、不得弄虚作假）符合上诉规定，财会部门方可付款。（按承包合同应扣质保金）。

5、项目部财务部门，对欠外款项（采购款等）一律纳入会计挂账（欠款单据由经办人、出纳、会计、主管签字），还款时由债权人直接向项目部或工程队财务部门领取，并由原经办人（原经办人如有人事变动例外），会计，出纳，主管签字后方可付款。

6、项目部的人员（含公司首次下派的属于项目部的人员）出差、外出办事时，不得乘坐飞机，火车卧铺、出租车等豪华交通工具，否则，费用不予报销；特殊情况应经公司领导批准并在票据上注明原因。项目部所有人员外出差旅费按实报销，若有住宿按100元/天，伙食费每人每天按30元报销。报销时，票据上必须有报销人、证明人签字，在报销单据审核无误后，财务人员在票据上签字，最后由主管签认，出纳方可付款。

7、项目部主管人员当月发生的各种费用，应在次月3日前，由项目部财务部门审核后，汇总报销单（附详细开支内容）传真给公司审核部财务总监，并由公司领导审核批报后，传真给项目财务部门，项目部会计根据领导审批的汇总报销单作为报销依据，原始单据以及详细说明不再存档、由会计人员销毁。必须做到当月发生，当月报销入账。

8、项目部财务部门，除主管人员接待费（单独上报）外，各种接待开支，必须由经办人，证明人签字，会计审核，主管签字。（严禁在店铺签单，如有购物应以现金结算），应在次月3日前，首先由项目部财务部门汇总上月报销单（附详细开支内容清单）传真公司审核部工程总会计，并由公司领导审批后，传真给项目部财务部门，将原始单据附后，必须做到当月发生，当月报销入账。

9、资金使用必须手续齐全，所有支付必须经现场主管签字审批。项目部财会部门，同一项目（含同一笔购物）应按合计总额报批，不准为逃避审批而分别报批、支付；对材料采购报销单据必须核对其原始凭证有关项目内容填写、品名，型号，规格，数量，单价，计算是否正确，发票（100元以上）有无注明商店电话号码，同时要核对采购员（经办人）、证明人、验收人、（附入库单）签字是否齐全，由会计审核后，主管签报，如不符合上述规定，不予报销。公司检查发现不符合上述规定的发票已入账，每发现一笔主管、会计各罚款50-100元。

10、项目部的小车驾驶员所开支的单据（含油费、修理费，保险费，年检费等）必须由会计审核后，项目部主管签字，上报公司审批，根据审批单，将原始单据附后，方可报销入账。

五、考勤、工资制度

1、各项目部、工程队主管和财务人员要认真负责作好各班组人员的进、出场时间登记工作，并将所有进入施工工地人员的身份证复印后存档。每天统计各班组的出勤人数、班次数据由带班提供。各班组的考勤汇总后经班组、主管、出纳签字确认后上传，按《班组班次统计表》进行登记。每月统计各班组的总人数，需主管派遣专门人员配合，经班组、主管、出纳签字确认后上传，按《班组月统计表》进行登记 项目部工程管理和后勤人员工资必须严格按公司规定的（工资表格式）分项编制，规定的基本工资为60%，劳、社、医保为20%，行业补贴为10%，其他补贴如（电话费、通讯费、香烟等）为10%，如有特殊待遇人员必须由公司出具书面通知为凭。

2、点工每小时定为10元，（卸水泥，钢筋单价由项目认定）每月结算一次，将带班及有关人员派工单的原始单据收回附在结算单背后，并由项目部主管，会计，项目主管会签，财务部门方可支付。

项目部与甲方签订的承包合同，各班组分包合同，后勤人员核定工资花名册（姓名，职务，所属部门或班组，月核定工资）各复印一份上报公司审核部工程总会计。公司将结合绩效考核，根据奖惩制度进行，定期、不定期对各项目部财务人员工作情况进行检查评比。

3、项目部后勤人员工资，必须按公司评定工资额发放（项目部如有个别调整，允许300元之内，并报公司备查），在每四个月内结算前三个月工资（应扣借支额），工资必须押后一个月发放。

4、项目部部财务人员每月的考勤必须于次月6日上报公司审核部工程总会计，项目部财务人员请假必须经公司审核部工程总会计或公司总经理批准。

六、异常情况及时上报

1、第一时间通知公司领导并汇报现场情况。

2、帮助主管上报《异常情况上报书》，异常情况包括工伤、打架、财产被盗等。

3、帮助主管上报〈误工情况上报书〉，误解工情况按工地停工24小时算起。

七、补贴、奖惩规定

1、项目部有关人员的补贴规定：

（1）项目部主管每月补贴香烟、手机费1000元，由会计审核后列报。（私人安装电话费不准报销）技术主管、现场带班人员每月每人补贴香烟，手机费400元。

手机费报销：采购员每月报销500元，采购车及小车驾驶员每月报销200元，仓管员（负责人）每月报销100元，测量人员（主测人）200元，会计100元，其他人员如有补贴100元以下，由项目掌握，并上报公司备查。

（2）后勤人员加班费每人每夜为10元，根据有关人员提供每人加班次数，财务部门作出花名册，经有关人员签字，会计核算，主管签报，超过部份由主管、会计负责。项目部后勤人员伙食费每天每人控制在20元之内（按实际出勤人员天数计算，不得弄虚作假），超支部分由主管，会计承担。

以上补贴规定当月报销列支。

2、成发规定：

（1）检查发现财务人员挪用或贪污公款金额在5000元以下的处以双倍返还，金额在5000元以上的移交司法部门处理。

（2）项目部财务部对后勤及各班组人员借支应严格把关。主管每月控制5000元，带班及生产主管2000元~3000元，其他后勤人员、开挖班、车队每人每月控制在800~1000元（不含车队配件、维修费等），其他班组人员每人每月控制在300元~600元，借支单先由会计填写借支累计金额并签字，所填写的借支单必须一式三联，（本人1联，会计1联，出纳1联），由主管审批，特殊情况应上报公司审批，但原则上不得超过本人工资（主管人员允许贰万元人民币作为备用金）。主管单笔开支5000元以上应向董事长汇报后才能开支。超过规定借支的金额，未经公司领导审批，超支在20000元以内按双倍罚款，超支在50000元以上按利用职务之便挪用职务之便挪用公款送司法部门处理。

3、奖金规定：

（1）项目部主管有奖惩5000元的权利、带班有2000元奖罚的权利（注明具体内容）有关人员由二人以上签字，会计审核，主管签报，领款人签字。超过以上权限的，由项目部写出报告，有关人员签字后报公司审批，待批复后方可支付。

（2）班组在5000元以内，由项目部开出单据（注明具体内容）有关人员三个人以上签字，会计审批，主管签报，班组领款由两个人签字。超过5000元以上，由项目部写出报告，经有关人员签字后报公司审批，待批复后方可支付，班组领款由三个人签字。

本规定从发布之日起执行。

第二篇：国有企业公文处理实施细

公文处理实施细则

第一章

总

则

第一条 为了适应日常办公需要，推进机关公文处理工作科学化、制度化、规范化，制定本条例。

第二条 机关的公文是本单位在行使管理职能过程中形成的具有法定效力、规范体式的公务文书，是传达贯彻党、国家、自治区、电力公司的方针、政策，发布规章和工作措施，请示和答复问题，指导布置和商洽工作，报告情况，交流经验的重要工具。

第三条 公文处理工作是指公文拟制、办理、管理等一系列相互关联、衔接有序的工作。

第四条 公文处理工作应当坚持实事求是、准确规范、精简高效、安全保密的原则。

第五条 本单位各部门应当高度重视公文处理工作，加强组织领导，强化队伍建设，专人负责，不断提高公文处理效率和质量。

第六条 行政办主管本机关的公文处理工作，并对各部门的公文处理工作进行业务指导和督促检查。

第二章

公文种类

第七条 公文种类主要有：

（一）决定

也适用于对重要问题提出见解和处理方法。

（十）纪要

记载和传达会议情况和议定事项。

第三章

公文格式

第八条 公文一般由份号、密级和保密期限、紧急程度、发文机关标志、发文字号、签发人、标题、主送机关、正文、附件说明、发文机关署名、成文日期、印章、附注、附件、抄送机关、印发机关和印发日期、页码等组成。

（一）份号。公文印制份数的顺序号。涉密公文应当标注份号。

（二）密级和保密期限。公文的秘密等级和保密的期限。涉密公文应当根据涉密程度分别标注“绝密”“机密”“秘密”和保密期限。

（三）紧急程度。公文送达和办理的时限要求。根据紧急程度，紧急公文应当分别标注“特急”“加急”。

（四）发文机关标志。由发文机关全称或者规范化简称加 “文件”二字组成，也可以使用发文机关全称或者规范化简称。联合行文时，发文机关标志可以并用联合发文机关名称，也可以单独用主办机关名称。

（五）发文字号。由发文机关代字、年份、发文顺序号组成。联合行文时，使用主办机关的发文字号。

（六）签发人。上行文应当标注签发人姓名。

第四章

行文规则

第十二条 行文应当确有必要，讲求实效，注重针对性和可操作性。

第十三条 行文关系应根据隶属关系和职权范围确定，一般不能越级行文，确因特殊情况必须越级行文时，应同时抄送越过的上级机关；向下级单位的重要行文，应抄送其直接上级机关。

第十四条 行文规则

(一)本企业可以对所属部门部署工作，可以向上级领导和主管部门请示、报告工作，可以同政府各委、办、局相互行文，也可以根据政府的授权和有关规定，答复有关政府机构提出的业务问题，但无权对其下命令、作指示。

(二)管理部门在主管业务范围内，可以本部门名义向所属各部门行文，由行政办统一印制文头，由各部门负责人签发，各部门文书负责编号，编号为“XX„20XX‟X号”，加盖部门印章,行政办不负责核稿。此类公文只能对局属单位行文，不能对局外部行文。各部门之间不互相行文。多个部门联合发文，发文字号取主办部门发文字号。

(三)上行文原则上主送一个上级机关，根据需要同时抄送相关上级机关和同级机关，不抄送下级机关。对可行性研究报告、初步设计审查意见等业务性较强的公文，在报请上级审批的同时，可抄送下级机关及有关单位。

(四)各部门向上级主管部门请示、报告重大事项，应当经本

者盖章，并注明签收时间。行政收文由行政办文书签收；机要件、党委收文由党委工作处文书签收。代表本企业参加会议带回的重要文件和各部门收到给本企业的公文，应对口交行政办、党委文书处理。

(三)登记。对公文的主要信息和办理情况应当详细记载，电子公文在办公自动化系统中填写收文登记簿。

(四)拟办。文书部门对收到的公文应当进行初审，并根据公文内容提出拟办意见。初审的重点是：是否应当由本机关办理，是否符合行文规则，文种、格式是否符合要求，涉及其他地区或者部门职权范围内的事项是否已经协商、会签，是否符合公文起草的其他要求。经初审不符合规定的公文，应当及时退回来文单位并说明理由。

(四)批办。由文书依据拟办意见报本机关负责人批示。行政办文书呈送局领导、各部门传阅的文件，在传阅时不得积压、不得横传。

(五)承办。阅知性公文应当根据公文内容、要求和工作需要确定范围后分送。批办性公文应当根据批办意见转有关部门办理；需要两个以上部门办理的，应当明确主办部门，主办部门应主动承办，会办部门应协同配合。紧急公文应当明确办理时限。承办部门对交办的公文应当及时办理，有明确办理时限要求的应当在规定时限内办理完毕。

(六)催办。及时了解掌握公文的办理进展情况，督促承办部

第三篇：项目部综合事务管理及实施计划

项目部综合事务管理及实施计划

综合办公室是项目的综合管理部门，是承上启下、沟通内外、协调左右、联系四面八方的枢纽，工作也千头万绪，有文书处理、档案管理、文件批转、人事管理、薪资管理、采购管理、后勤管理等。为了以后能更好的促进办公室工作，故总结前几个月的准备情况并制定以后办公室的工作计划。

过去的几个月在为项目开工的准备工作中，办公室在员工生活方面共为项目管理人员准备宿舍21间，并按大房间3个人，小房间2个人的原则配好床铺，并提前买好被褥、枕头、被套、床单、衣柜，保证每个员工的住宿问题。在每个楼层配备一间厕所、一台饮水机，每个住宿区配备一间浴室，配有热水器、浴霸及淋浴头。并及时建立了食堂，聘请了3名厨师，为食堂添置了电冰箱，因项目部大多数为河南人，喜欢吃面食，后又为食堂配备了面条机和和面机，让大家能吃的好、住的好、安心工作。在通讯方面，及时的和当地移动公司接轨为大家更换了同一个号段的号码，还开通了内部小号。在工作方面，及时的装修了领导、各个部门的办公室、接待室和会议室，配齐了办公桌椅。通过多方联系对比，配备了12条电信网线和2部电话。先后购买了11台办公电脑。全力为大家打造一个舒心的办公环境。并且做好了生活及办公用品的售后维修工作。在做好公文的分类归档、各种接待、薪酬管理、人员考勤、重大活动策划的同时还和当地政府、公安部门及所需用品商进行了顺利接轨。但是由于人员紧缺，仅一个人，所以也有很多的不足之处。下一步为了更加完善办公室的工作，更好的为项目管理人员服务，特制定以后计划：

1.公司又派来两名同志，下一步更加细化办公室管理工作，做好分工，但是大家分工不分家，互相帮助做好所有办公室工作。

2.逐渐出台办公场所、宿舍、食堂、考勤等各种工作管理的明细制度，制定标准和措施，按现场管理要求进行管理考核。

3.做好低值易耗品的管理工作，建立健全低值易耗品管理台帐，做到帐、物相符。对各部室办公用品经费实行定额管理，纳入考核体系。

4.做好行政公文的编号、打印、复印及收发、登记、呈批、传递、催办、清退、立卷、归档工作。

5.服务热情，细心周到地搞好接待工作。保持办公室、会议室卫生清洁，开好会，派好车。

6.抓好通讯费用管理，根据项目部具体情况按照定额，落实到每个人。

7.根据需要合理配置微机，选择实用软件推广使用，确保系统运行正常，提高工作效率。

第四篇：项目部重大安全事故处理应急预案

项目部重大安全事故处理应急预案

为预防和控制潜在的事故，或紧急情况作出应急准备，最大限度地减少可能发生的伤害，根据公司《重大安全事故应急处理预案》的要求，联系我项目部的实际情况制定本预案。

一、应急救援组织

组长：

副组长：

成员：

重大事故发生时，项目部任何工种和人员都有参加救援的责任和义务，都必须服从应急救援小组的高度指挥。

二、应急救援小组的职责

1、做到分工明确，责任到人，负责组织对伤员的抢救，上报公司、分公司领

导保护现场，和抢救的善后工作。

2、项目经理组织有关人员的培训和演习。

三、可能发生的重大事故

1、火灾事故：重点火灾源、现场木工场、防水材料的保管和使用、室内装修

材料的保管和使用、临建设施的管理等。

2、工程质量事故：施工过程中的模板支撑系统；砼强度以及建筑物的安全设

施，如：电器线路、避雷、临边防护栏等。

3、施工安全事故：土方坍塌、脚手架倒塌、拆除工程等。

4、设备事故：塔吊倒塌、吊物散落、电梯昌顶、容器爆炸等。

5、疾病：中毒、非典。

四、应急救助联络

工伤事故：现场重病人抢救求援报120救护电话。

火警、火灾事故：报求拨打119火警电话。

发生抢劫、斗殴等情况拨打电话110向公安部门报警求助。

煤气管道设备、自来水、供电通讯设施急救，可通过114查寻主管部门取得联系。

五、应急和响应

1、在应急过程中，如遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速

组织脱离危险区域或场所，再采限紧急措施。

2、当发现重大事故隐患、苗头或发生事故时，发现者应迅速将此信息传递有

关部门，立即组织有关人员赶赴现场处理。

3、若事态不能有效控制时，在应急领导小组统一指挥下，立即向当地有关部

门求援，并组织人员疏散。

4、在污染、职业健康安全事件有可能对外环境造成影响时，应及时通报污染

危害的单位和居民，并与地方环保局、安全部门取得联系，报告事故的状态及有关情况。

5、火灾、爆炸发生后，应立即组织现场抢救，并协助消防和公安部门对事故

经过进行详细调查，写出事故报告。

6、发生化学品大面积泄露时，应迅速采取必要的拦截措施，能收回。

7、施工现场突然停水、停电时，应迅速采取必要措施，减少资源浪费损失。

8、发生塌方、工伤事故、急性中毒，应立即采取措施，抢救受伤人员、中毒

人员，向急救中心求救，并保护现场，以利于事故的分析和处理。

9、在应急过程中，应组织好现场疏散、减少伤亡，为援救人员提供急救现地，使救援工作顺利进行。

10、定期检查应急救援设备、报警系统、消防设备、急救卫生设备。并定期对

项目有关人员进行培训和演练，做到如之即来，来之能战，战之能胜。

项目部

二OO六年三月十日

第五篇：关于建设节约型项目部工作实施意见

一、指导思想和目标

为认真贯彻落实科学发展观，大力弘扬发扬艰苦节约精神，提高项目部工作效率，强化约束机制，严格执行支出预算，严格控制非生产性开支，以节水、节电、节油、节省办公费用为重点，增强节约意识，完善节约措施，为建设节约型路桥做出应有的贡献，我项目部提出加快节约型项目部建设的实施意见。

通过建

设节约型项目部，到2006年底，要达到六个10％的目标：差旅费下降10，每月同期人均电费下降10，水费下降10，公务用车油耗下降10，日常维护费下降10％，办公用品节约10，接待费用下降10％。为建设制度规范、有效压缩项目部的成本而努力。

二、具体措施

（一）节能降耗，杜绝铺张浪费

1.节约用水。综合办要加强用水设备的日常检查和维护管理，在生活区张贴节水标志，用水时龙头尽量开小，用完随手关闭，防止“长流水”和“滴漏”现象发生；项目部绿地用水原则上使用雨水，绿化花草确需用水时要有专人负责浇灌,禁止无人管理和“长流水”,并尽可能采用喷灌、微灌等节水方式；驾驶员洗车用水严禁用水管直接冲洗。

2.节约用电。倡导使用节能灯；办公室、会议室、走廊等要充分利用自然光照，白天在光线充足时不开灯,减少照明设备能耗,夜间的走廊灯也要合理使用,在保证足够光线的前提下减少廊灯的开启数量；值班的院灯晚上8:00开启,次日凌晨6:00关闭;减少办公设备的待机时间，上班期间不使用电脑时，要及时设置为休眠状态，下班应及时关闭照明灯、电脑、复印机、打印机、饮水机等用电设备；公共楼道、卫生间的电灯根据需要开启并随手关闭。

3.节约办公经费。提倡双面用纸，注意复印用纸的再利用；能传阅的文件、电报尽量传阅，减少复印数量。

在公文印发上实行各环节签字制度,综合办要准确计算发文数量，严格按发文数量印制文件。

各科室要加强对文字的校对和审核把关,如因校对人员工作失误造成的纸张浪费由经办人员负责承担损失的费用,由相关人员核实后从经办人员工资中扣回。

大力推行无纸化办公，充分发挥电子政务优势，非涉密文件尽量通过网络传送，减少纸质公文印制数量，从2006年4月开始,所有公文减少发文印数,发文控制在30份以内。

各科室工作人员要尽快熟练掌握和使用配发的办公室公共邮箱和个人邮箱,要养成及时浏览邮箱的好习惯,充分利用网络的富集资源,在传送阅批件和办理件方面提高办理时效。

各科室修改文稿原则上在电子媒介上进行，减少纸张消耗；提倡钢笔书写，减少一次性签字笔使用量；严格控制电话费用，打电话尽量长话短说，不允许拨打各种信息台。

严格控制公文寄发的邮寄费用，尽量使用平信方式传递，减少特快专递数量。科室寄发的信函必须经科室负责人批准同意。报刊订阅应严格控制订阅数量。

4.节约油料。公务用车实行严格的统一调度，保证公务用车的合理安排；公务用车实行车辆百公里油耗考核制度；节假日非公务时不得使用车辆；不断提高车辆管理人员和驾驶人员的业务操作技能。制定单车油耗、百公里数考核表，进行单车考核并定期进行通报。

5.提高会议质量，减少会议成本。会议所需的记录本、笔等工具，由参会人员自备。

6.本着热情、节俭的原则，做好会务和公务接待工作。严格控制办公室宴请次数和宴请标准，严格控制接待人员和陪同人员；

7.工作人员因公出差应轻车简从，要严格执行有关差旅、交通、食宿规定，节省差旅费用。提倡出差有计划、早安排，预定打折机票等节俭开支的良好行为。

（二）完善制度，建立长效机制

1.建立健全相关制度。建立资源消耗登记统计制度，统计各科室电、水、汽油、纸张等消耗数据和费用开支情况，以便分析并定期通报。完善办公用品采购管理制度、公务用车制度等，并确保落实到位。

2.进一步落实责任制。实行科室负责人责任制，责任落实到岗、落实到人，努力形成人人有责任、个个抓落实的良好局面。由综合办不定期对项目部节能、节水、节电及节约办公耗材等情况进行检查，对出现的铺张浪费行为坚决制止，严肃批评，对造成不良影响的，给予严肃处理;对艰苦奋斗、厉行节约的典范，加强宣传并给予表彰。

在创建节约型项目部的同时，倡导办公室职工带动并教育家人勤俭持家，共同参与资源节约，使广大干部职工家庭成为节俭、文明、健康的家庭。

三、加强节约型项目部建设的组织领导

（一）领导机构。为加强建设节约型项目部工作的组织领导，成立项目部办公室建设节约型路桥领导小组。领导小组组长为王业虎，副组长为翁程亮,各科室负责人为领导小组成员，具体事务由综合办负责。

（二）工作要求。各科室要认真对照节约型