“四项工作”综合监督检查的自查报告

第一篇：“四项工作”综合监督检查的自查报告

“四项工作”综合监督检查的自查报告

——***项目部

***工程自×年×月开工以来，***项目部在公司及党委的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，认真执行党的十七大会议各项方针政策。结合我项目部的实际，按照**文件精神。认真贯彻落实《××关于实行党风廉政建设责任制的实施办法》和《××党风廉政建设责任书》。现将“四项工作”综合监督检查自查结果汇报如下：

第一项，建立、健全党风廉政建设机构、制度及责任工作

健全党风廉政建设责任制体制和机构。项目部成立以来，我项目部逐步建立健全党风廉政建设责任制体制和机构，项目部领导班子高度重视，由党工委牵头，成立了党风廉政建设领导小组，由党工委书记***任组长。项目部领导班子与各部门负责人签订党风廉政建设责任书20份，完善廉政档案与相关资料归档。并于×月×日在项目部会议室召开了由项目部工区各部门负责人30余人参加的党员大会、民主评议会。领导班子在会议上对征求和自查提出的意见，勇于承认自己的错误与不足，提出整改意见。民主评议会促进项目部领导和员工之间沟通，相互理解，促进了党风廉政责任制的落实。利用宣传栏、悬挂标语等形式大力宣传“党员创先争优”活动内容。公开创先争优承诺书，对模范党员进行广泛宣传，让项目部广大党员和员工都投身到争先创优活动中来。项目部通过“为党旗添光彩 铸造党员先锋工程”“党员创先争优”一系列的开展，不断加强学习、开拓进取、立足本职，真正

在思想上、在行动上、在岗位上做到争先创优。并进行专题研究部署，项目部根据公司、要求，分别制定并印发了《***项目部党风廉政建设责任分解目标》、《***项目部党风廉政建设责任制考核评价办法》和《***项目部党风廉政建设责任制考核评分标准》等文件。成立党风廉政建设机制13个小组，把党风廉政建设细分到每位班子成员肩上。根据***党委《关于印发< ***“四好”领导班子创建规划>的通知》精神，项目部结合实际，制定了《***项目部“四好班子”创建规划》。认真展开自查工作，对积极收集的意见进行整改，不断学习新知识、新理论。忠于职守，勤勉尽职，求真务实，严于律己，模范遵守中央、国家、集团公司、公司和廉洁规定。以人为本，关心职工，用自身的人格带动项目部良好风气的形成，从而得到广大员工的信赖和支持，在员工心中树立良好“四好班子”形象。使党风廉政建设实现“党工委统一领导，党政齐抓共管，纪工委组织协调，各部门各负其责”的反腐领导体制。全面推进党风廉政建设创建发展。

第二项，惩防体系有效实施工作

为贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作计划》，项目部结合本工程建设实际，成立了以项目部党工委书记为组长、项目部经理为副组长、领导班子和各个工区负责人为成员的惩治和预防腐败体系建设领导小组，并制定了《***项目部建立健全惩治和预防腐败体系2011-2012年工作规划任务分解方案》。项目部成立以来，积极开展员工民主监督管理制度，认真贯彻《企业法》、《工会法》、《社会

权益保障法》等法律法规。成立了由各部门牵头，其他部门配合的公开工作小组12个，有效强化了监督机制，执政力得到提高。进一步认真学习贯彻党的十七大精神，深入开展党的基本理论、路线、纲领、经验教育，加强党员领导人员的理想信念和思想道德建设。完善党工委中心组学习制度，坚持把反腐倡廉理论作为党工委中心组学习的重要内容。认真学习国家法律法规、党纪条规和公司、纪检监察工作规章制度，加强对重要岗位人员遵纪守法和职业道德教育。在招待方面杜绝奢侈浪费、违规公款消费，项目部有专人管理、审批、核实。坚决做到先审批，由专人开出的申请单签字同意后，方可使用。营造了“廉荣腐耻”的良好氛围和“风清气正”的发展环境。

第三项，“三重一大”决策制度全面贯彻落实工作

建立健全落实“三重一大”决策制度（重大决策、重要干部任免、重大项目决策；大额资金使用）。项目部根据公司、要求，为了建立科学、规范和便于操作的决策程序，强化监督，预防腐败和职务犯罪，保证项目部各项工作地顺利开展，结合工程实际，制定了《***项目部、项目部党工委“三重一大”事项集体决策若干规定》。在干部任职方面，项目部班子坚持民主推荐，严格按照确定人选、组织考察、征求纪组织、监察部门意见、党政联席会议决定、履行审批程序、报有关部门批复、发布文件、严格执行任前公示等制度执行，对任职前考察不合格的干部坚决不用。资金管理方面，项目部制

定了《***项目部财务管理办法》，明确规定严禁设立小金库，加强了项目部资金账号管理及资金的管理和监督。坚决按程序办事，实行民主化、科学化、制度化决策。有效强化监督，预防腐败和职务犯罪，保证项目部各项工作顺利开展。在重大项目安排上，项目部以党政联席会议的形式实行集体决策，由领导班子负责人主持，会议必须要求领导班子全部参加，对会议决策结果表明态度并如实做好记录，对决策有异议或持否定态度的要说明理由，完善材料归档并由专人保存。会议决策结果上报经同意后，方可组织实施。

第四项，有效开展纪检监察建设工作

为使监察工作与其它工作有机结合起来，使监督工作更好地融入到平时的重要工作和大项工作中。经项目部党政联席会议研究，报审批同意，项目部成立了中共***项目部纪律检查工作委员会，使纪检工作日常化、制度化、规范化。自***项目部成立以来，我项目部对重点监察工程分包、安全管理、合同管理、设备物质采购、资金使用等工作进行监督。在开展核查工作中，认真贯彻落实《***公司物资设备采购管理暂行规定》和《工程发包、分包、设备物资采购和市场营销等领域廉洁从业若干规定》, 确保执法公正、执行有力、措施完善、制度健全。充分发挥项目部党组织、纪工委监督和广大员工民主监督的作用，及时开展厂务公开。通过定阅刊物、杂志等相关法律书籍，进一步提高个人遵纪守法和职业道德，培养个人特别是重要岗位人员诚实守信、遵章守纪、正确履职、勤勉敬业的职业精神。

在肯定成绩的同时，项目部注重加大在工作中存在的问题和不足的整改力度，一方面进一步完善各项制度，明确职责；另一方面健全纪检监察机构。对这些问题，我项目部将高度重视，尽快加以完善。在以后的工作中，项目部将扬长避短，按照“三个代表”的要求，深入贯彻十七大精神，以党风廉政建设为动力，求真务实，扎实工作，不断开拓创新，建立健全、监督并重的惩治和预防腐败体制。倡导廉洁文化、促进廉洁从业，为建设***工程做好保障。

第二篇：四项监督

一、判断题（15 道）

1.若干部考察组负责人和有关人员不认真审核干部档案，导致干部信息不准确，造成严重后果的，须追究其责任。()正确 错误

2.若不按照规定征求纪检监察机关对拟任人选的意见，或者不如实向党委（党组）报告纪检监察机关意见建议的，追究组织人事部门主要领导干部和有关人员的责任。()正确 错误

3.领导干部因被问责受到组织处理或者纪律处分，影响期满拟重新任用的，在作出决定前应当征求上一级组织人事部门的意见。()正确 错误

4.上级组织（人事）部门依据有关规定审核报告事项，应当在30个工作日内予以答复。()正确 错误

5.若干部考察组负责人和有关人员按照规定应当回避而不回避的，须追究其责任。()正确 错误

6.违反干部选拔任用工作规定，导致用人失察失误，造成恶劣影响的，追究党委（党组）主要领导干部或者有关领导干部的责任。()正确 错误

7.领导干部的近亲属在领导干部所在地区提拔担任下一级领导职务的作出决定前应当征求上一级组织（人事）部门的意见。()正确 错误

8.在发生突发重大自然灾害、群体性事件及其他紧急情况下，经上一级党组织批准的用人行为，同样列入责任追究范围。()正确 错误

9.除领导班子换届外，一批集中调整干部数量较大的在作出决定前不必征求上一级组织（人事）部门的意见。()正确 错误

10.对须经上级组织人事部门批复同意后方可进行的相关干部选拔任用事项，未经答复，不得提交党委（党组）会议讨论决定。()正确 错误

11.组织处理和纪律处分不能同时使用。()正确 错误

12.党委负责人代表常委会报告干部选拔任用工作。干部选拔任用工作专题报告必须作为单独的报告。()正确 错误

13.因干部选拔任用工作受到责任追究的人员对责任追究决定不服的，可以向作出责任追究决定的机关提出书面申诉。申诉期间，暂停责任追究决定的执行。()正确 错误

14.组织人事部门对工作中发现、群众举报或者新闻媒体反映的线索清楚、内容具体的违反干部选拔任用工作规定的问题必须进行调查处理，也可会同纪检监察机关进行调查处理。()正确 错误

15.若不如实向党委（党组）报告民主推荐、民主测评、考察等情况的，追究组织人事部门主要领导干部和有关人员的责任。()正确 错误

二、单选题（10 道）

1.对因平级交流、到龄退休等原因即将离任的市县党委书记的检查，按照干部管理权限由（）负责组织实施。

A.上级党委组织部门 B.本级党委组织部门

C.上级党委组织部门干部监督机构 D.纪检监察机关

2.《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》规定了（）种应当事先报告的事项。其中，应当书面报告上一级组织人事部门，经批复同意后方可进行的事项有五种，作出决定前应当征求上一级组织人事部门意见的事项有七种。

A.十 B.十一 C.十二 D.十三

3.党委（党组）及纪检监察机关、组织人事部门按照职责权限负责对党政领导干部选拔任用工作实行（）。

A.责任追究 B.监督 C.审批 D.巡视

4.引咎辞职和受到责令辞职、免职处理的，一年内不得重新担任与其原任职务相当的领导职务，（）年内不得提拔。

A.一年 B.两年 C.三年 D.四年 5.在党政领导干部选拔任用工作民主评议、民意调查中，本地区本部门群众满意度明显偏低、选人用人方面问题突出、干部群众反映强烈的，经组织考核认定，应当追究负有责任的（）的责任。

A.单位主要领导 B.党委（党组）

C.组织人事部门主要领导干部

D.党委（党组）和组织人事部门主要领导干部

6.因追究干部选拔任用工作责任受到调离岗位处理的，（）年内不得提拔。

A.一年 B.两年 C.三年 D.四年

7.在干部选拔任用工作中有下列哪种情形的，应当按照要求书面报告上一级组织（人事）部门，经批复同意后方可进行：（）A.党委、政府及其工作部门个别特殊需要的领导成员人选，不经民主推荐，由组织推荐提名作为考察对象的

B.市、县、乡党政正职在同一岗位任期不到5年进行调整的 C.破格提拔干部的

D.超过任职年龄或者规定任期需要继续留任的

8.组织人事部门对工作中发现、群众举报或者新闻媒体反映的线索清楚、内容具体的违反干部选拔任用工作规定的问题必须进行调查处理，也可会同（）进行调查处理。

A.纪检监察机关 B.上级组织人事部门 C.司法部门 D.本级党委

9.《责任追究办法》规定的()种责任情形中，()种涉及党委（党组）主要领导，()种涉及组织部长。A.39，11，9

B.39，9，11 C.36，9，11 D.36，11，9 10.党委（党组）组织（人事）部门按照干部管理权限，负责本级党委管理的党政领导干部选拔任用工作有关事项的报告工作，并负责（）下一级组织（人事）部门报告的党政领导干部选拔任用工作有关事项。

A.决定 B.审核 C.监督 D.任命

三、多选题（15 道）

1.参照《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》执行的有（）

A.工会 B.共青团 C.妇联

D.国有企事业单位

2.在干部选拔任用工作中,()党政正职在同一岗位任期不到３年进行调整的, 应当按照要求书面报告上一级组织（人事）部门，经批复同意后方可进行。

A.省 B.市 C.县 D.乡

3.在党政领导干部选拔任用工作中，需要追究党委（党组）主要领导干部或者有关领导干部责任的情形有（）A.违反干部任免程序和规定，个人指定提拔、调整人选的

B.不按照规定的基本条件、任职资格、方式、程序和范围进行民主推荐、民主测评的 C.不按照规定召开党委（党组）会议讨论决定干部任免的

D.个人决定干部任免或者个人改变党委（党组）会议集体作出的干部任免决定的

4.根据《党政领导干部选拔任用工作有关事项报告办法（试行）》的规定，下列不需要报经更上一级组织（人事）部门批复同意的选项是（）A.在机构变动或者主要领导成员已经明确即将离任时确因工作需要提拔、调整干部的 B.越级提拔干部的

C.党委、政府及其工作部门个别特殊需要的领导成员人选，不经民主推荐，由组织推荐提名作为考察对象的 D.市、县、乡党政正职在同一岗位任期不到3年进行调整的

5.领导干部的近亲属在领导干部所在单位（系统）内提拔任用，或者在领导干部所在地区提拔担任下一级领导职务的，在作出决定前应当征求上一级组织（人事）部门的意见。这里的“近亲属”是指（）

A.与领导干部有夫妻关系的人员 B.与领导干部有直系血亲关系的人员 C.与领导干部有三代以内旁系血亲的人员 D.与领导干部有近姻亲关系的人员

6.市县党委集中换届时，对拟提拔使用的市县党委书记履行干部选拔任用工作职责的离任检查，下列哪几种情况的程序可以结合考察工作适当简化。（）A.即将离任的市县党委书记报告任职期间第五条所列情况

B.在一定范围内对即将离任的市县党委书记任职期间履行干部选拔任用工作职责情况和市县党委近期新任用的干部进行民主评议 C.通过个别访谈、召开座谈会、受理举报等方式听取干部群众意见 D.查阅干部任免相关材料

7.《责任追究办法》规定的责任追究对象有哪些（）

A.党委（党组）主要领导干部或者有关领导干部 B.组织人事部门主要领导干部和有关人员 C.干部考察组负责人和有关人员 D.纪检监察机关有关领导干部和人员 E.有关领导干部和人员

8.在干部选拔任用工作中，有下列（）情形的，按照规定在作出决定前应当征求上一级组织人事部门的意见。

A.领导干部的秘书等身边工作人员提拔任用的 B.除领导班子换届外，一批集中调整干部数量较大的

C.领导干部因被问责受到组织处理或者纪律处分，影响期满拟重新任用的 D.超过任职年龄或者规定任期需要继续留任的

E.本单位领导干部在其他单位工作的近亲属提拔担任领导职务的

9.下列情形中，按照规定应当追究纪检监察机关有关领导干部和人员责任的是()。

A.不如实向组织人事部门回复掌握的有关拟任人选遵守党纪政纪情况的 B.不按照有关规定对干部选拔任用工作进行监督检查的

C.对发现的干部选拔任用工作中的违规违纪行为不进行调查处理的

D.对反映拟任人选问题的性质严重、线索清楚、内容具体的举报不按照有关规定进行调查核实的 E.在参加民主推荐时推荐的人选不符合任职资格条件的

10.对即将离任的市县党委书记履行干部选拔任用工作职责的情况，重点检查（）

A.任职期间贯彻执行党的干部路线方针政策的情况 B.任职期间市县党委选拔任用的干部的情况 C.任职期间本地区用人风气的情况 D.任职期间加强干部监督管理工作的情况

11.在干部选拔任用工作中有下列何种情形的，在作出决定前应当征求上一级组织（人事）部门的意见：（）A.越级提拔干部的

B.市、县、乡党政正职在同一岗位任期不到３年进行调整的 C.超过任职年龄或者规定任期需要继续留任的 D.破格提拔干部的

12.在党政领导干部选拔任用工作中，有下列（）情形之一的，追究党委（党组）主要领导干部或者有关领导干部的责任。

A.违反干部任免程序和规定，个人指定提拔、调整人选的 B.临时动议决定干部任免的

C.个人决定干部任免或者个人改变党委（党组）会议集体作出的干部任免决定的 D.突击提拔、调整干部的

E.违反规定超职数配备领导干部或者提高干部职级待遇的

F.违反干部选拔任用工作规定，导致用人失察失误，造成恶劣影响的

G.在发生突发重大自然灾害、群体性事件及其他紧急情况下，不按《干部任用条例》规定的程序讨论决定干部任用的

13.在党政领导干部选拔任用工作民主评议、民意调查中，本地区本部门群众满意度明显偏低、选人用人方面问题突出、干部群众反映强烈的，经组织考核认定，应当追究负有责任的（）主要领导干部的责任。

A.党委（党组）B.组织人事部门 C.纪检监察机关 D.其他相关部门

14.对党政领导干部选拔任用工作实行责任追究，坚持（）的原则。

A.党委领导、分级负责 B.实事求是、客观公正 C.权责一致、惩教结合 D.严格要求、违规必究

15.在干部选拔任用工作中，有下列（）情形的，按照规定应当书面报告更上一级组织人事部门，经批复同意后方可进行。

A.在机构变动或者主要领导成员已经明确即将离任时确因工作需要提拔、调整干部的 B.越级提拔干部的 C.破格提拔干部的

D.党委、政府及其工作部门个别特殊需要的领导成员人选，不经民主推荐，由组织推荐提名作为考察对象的

第三篇：会计监督检查自查报告

会计监督检查自查报告

会计监督检查自查报告1

县财政局：

根据x财办〔20xx〕153号文件《关于开展20xx会计监督检查工作的通知》，结合我单位实际情况，我单位立即开展自查工作，自查情况汇报如下：

一、自查基本情况

（一）财务管理方面

我单位所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假xx报销获取费用；严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为；非税收入征收合法合规，无乱罚款和截留非税收入的行为；固定资产账实相符，核算规范，无违规处置固定资产、截留处置收入的行为；我单位资金全部统一管理和核算，无“小金库”。

（二）会计核算方面

我单位依法建立账簿，不存在外账，一直按照行政单位会计制度进行核算。会计凭证的编制符合要求，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结。

（三）内部控制方面

我单位分别设会计、出纳人员各一名，实际工作中，会计、出纳各负其责、各司其职、相互制约。在经费管理中，建立规章制度，严格按照“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出。加强票据管理，严格审批权限，避免财务风险。加强和规范内部控制制度建设，提高会计核算和管理水平，持续推进和完善“小金库”治理工作的制度化、规范化和常态化，督促会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对，保证账证相符、帐表相符。加强固定资产管理和使用，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核实制度。加强完善内部财务管理制度，严格按照差旅费管理办法，没有超标准食宿现象发生。

（四）执行预算管理方面

我单位将非税收入，按规定及时足额上缴国库；遵照财务制度专款专用的相关规定，规范各项经费支出，杜绝各项经费之间随意调整和相互挤占；严格执行预算调整程序，没有擅自无故调整预算；根据《预算法》的管理制度和财务制度编制决算，做到帐证相符、帐实相符、帐表相符和表表相符，确保决算数据的真实性、准确性和完整性；按照政务信息公开的有关规定，对预算决算及时、全面、完整的在相关网站公开，主动接受各方面的监督。

二、存在问题

通过自查，我单位财务管理和财务工作中还存在一些不足，一是个别支出科目不规范，如培训费计入差旅费。二是个别票据签字不全。三是个别费用里面资料不全，缺少询价、合同、验收单。四是预算管理有待进一步加强，预算编制充分合理，但实际执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

三、整改措施

一是做好财务会计基础工作，不断加强学习，从各方面提高财会人员的自身素质。二是进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。三是进一步强化预算执行的刚性约束，在工作中明确预算的具体内容和项目执行的进度，严格控制预算资金的动向，不随意改变资金用途。

特此报告

会计监督检查自查报告2

根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》和《行政单位会计核算办法》的有关规定及xx市财政局《关于印发〈xx市20xx年会计监督检查工作实施方案〉的'通知》要求，针对本院财务工作情况，5月19日至5月24日我院组织人员认真地进行了自查，具体情况汇报如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我院成立了由副院长陈荣耀任组长、党办主任文月朗任副组长的清理工作领导小组，由财务科和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、自查情况

1、总体情况。我院财务管理严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

20xx年我院门诊量xx人次，急诊量xx人次，住院人数xx人次；全年总收入xx万元，其中业务收入xx万元，财政补助xx万元；总支出xx万元，其中业务支出xx万元，财政支出xx万元。

20xx年项目4项，其中xx检查仪、中医能力建设项目和变压器改造已完成，重点项目门诊综合大楼招标待批中。医院现有职工xx人，其中会计1名，报账员1名（xx）。

2、收入方面。我院严格按照《海南省医疗服务价格》收费项目及标准进行收费，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，没有违规使用票据，没有白条收费和不开收据直接收费行为，各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄；执收执罚规范，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”致使单位收入反映不实，导致会计信息失真等。

3、支出方面。严格按照年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等，未存在改变资金使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支，导致单位货币资金和费用均失真等行为；从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。20xx年我院总支出3221万元，其中业务支出2710万元，专项支出511万元（用于购置xx检查仪、中医能力建设项目、变压器及线路改造工程等）。

4、固定资产方面。根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，结合实际情况，我院制定了《xx医院财务科工作制度》、《xx医院财务管理会计核算制度》、《xx医院国有资产管理办法》、《xx医院发票管理制度》、《银行账户管理办法》、《xx医院现金管理制度》等，并严格按照各相关制度进行管理，任何科室和个人不得未经批准擅自配置资产、超标准配置资产；任何科室和个人出借、资产处置必须履行相关报批手续，出借、资产处置所得收入必须上缴医院财务账户，实行统一管理。

定期对资产进行盘点清查，做到赃证、赃卡、账账、赃实相符，20xx年按照年初部门预算计划，经报相关上级部门审批，购置固定资产xx万元，已及时登记入账。

5、专项资金方面。严格按照《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《xx医院财务科工作制度》及《xx医院财务管理会计核算制度》的有关规定，我院从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途并且要单独核算的专项资金，均按要求定期向财政部门或主管部门报送专项资金使用情况。未存在虚设立项目申请专项拨款，骗取专项资金；未截留、挪用专项资金、虚报冒领专项资金、曲线转移、挤占专项资金等行为。20xx年我院专项资金共3项，其中省卫生厅拨款200万元，用于中医能力建设项目，市财政局拨款xx万元购置DR检查仪1台和xx万用于变压器及线路改造工程，项目均已完成，资金使用及完成情况已报市财政局和上级主管部门。

虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

会计监督检查自查报告3

按照《县财政局关于开展20xx会计监督检查工作的通知》文件要求，县志办高度重视此项工作的开展，及时组织专人结合单位实际，对本单位预决算、财政资金使用、严肃财经纪律及内控制度的实施等情况进行认真自查。现将我办会计监督检查工作自查情况报告如下：

一、严格按照相关规定完成单位预算

20xx单位预算与国家的方针政策和财务制度的匹配，贯彻了量力而行和尽力而为的原则;单位预算执行进度与计划进度的实现同步程度。本单位合理保管和使用固定资产，实现账实、账账、账表全相符，保证其他各项资产的安全、合理、有效使用。单位各项财务管理制度与管理措施符合国家的有关规定，与单位的主要经济业务相适应，进一步健全和完善各项财务规章制度和管理措施，以利于提高单位的财务管理水平。

二、加强对固定资产的管理

固定资产是单位开展业务和其他活动的重要物质条件，种类多，规格不一。我办对这方面的管理，财务人员在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人员及时进行资产登记，并定期与使用情况进行核对，确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，为改善工作的需要，也是贯彻执行政府一切大政方针的体现。为加强这一管理，单位建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

四、严肃财经纪律，加强内控管理

为加强本单位厉行节约反对浪费，进一步规范公务支出和公款消费，我办严格按照内控制度执行财政预算管理和资金使用，严控相关资金支出和审批程序。使用资金额度在4000元以内的由单位财务分管领导签字同意；资金额度在4000元及以上的需单位分管领导签字和单位主要负责人签字同意。

经认真自查：我办无资金挪用、虚列预算支出等违法违规行为发生；不涉及上级划拨资金、农村合作社资金及惠民补贴资金。在财务工作中能严格遵守内控制度和财经纪律。

第四篇：计量监督检查自查报告

xx医院

2018重点领域计量监督检查自查报告

xx市场监督管理局: xx医院地处xx县xx镇红旗街，现占地xx亩，建筑面积xx平方米，其中业务用房面积xx平方米，是集医疗、急救、预防、保健等为一体的国家一级甲等医院，属全民所有制事业单位，是xx县城镇居民医保和工伤保险等定点医院。本院地理位置特殊，与xx市xx县隔河相望，xx铁路、xx公路纵贯全镇，来自于后厢片区及周边地区的服务人口达xx余万人，为xx县后厢片区医疗服务及创伤急救中心。全院编制人数xx人，现有职工xx人，专业技术人员占xx%，其中高级卫技人员xx人，中级卫技人员xx2人，设xx个临床科室。其中医技科室有DR室、心电室、彩超室、检验室等。医疗设备齐全，拥有数字化X射线摄影系统（DR）、心电图机、彩色多普勒成像仪、全自动生化分析仪、全自动血球计数仪等。

近年来，随着广大人民群众医疗服务需求的日益增长，医疗服务工作正在不断的完善，医院的设施设备也在不断更新。计量器具的不断增加，使计量器具的管理工作越来越重要。我院坚持狠抓计量器具管理工作，建立了计量器具管理制度。不断强化计量器具不定期检测，器具配置，专业技术人员培训和周期检定等系列工作，使我院计量器具管理工作再上新台阶，现将我院计量器具管理工作作具体汇报。

一、高度重视，抓好计量器具管理工作

我院成立了计量器具管理领导小组，负责全院计量器具的使用和管理工作，明确了各项计量器具工作管理制;建立健全了计量器具管理台账，经过严格管理后，保证在用计量器具的受检率、合格率。使我院计量器具管理工作更加科学化、规范化、程序化。

二、完善配备，确保我院计量器具检测工作正常开展 为确保计量器具计量准确无误，我院首先从计量器具的配备着手，对各科室的计量器具严格按照配备规范配备，使计量器具更准确，更可靠；二是所有计量器具严格管理，各科室计量器具的使用、维护、维修管理都落实到责任人，从而保证了计量器具性能的准确性。

三、落实制度，加大监督检查

我院制定了计量器具不定期自查制度、计量器具报废更新制度和计量器具周期检定制度，各科室使用的计量器具都依法申请了强制检定，由后勤科计量器具管理人员按国家规定，对所有强制检定计量器具送检，本次检测中，未发现有检定不合格或检定周期超期使用情况。

计量器具管理是我院重中之重的工作，在今后的工作中必须严格执行国家规定，认真做好计量器具管理工作，为医院服务能力的提升打下坚实基础，以适应卫生事业的可持续发展。为广大人民群众身体健康起到良好的保驾护航作用，为全县脱贫攻坚工作及整体脱贫摘帽奠定坚实基础，为后厢片区健康扶贫工作作出积极贡献。

xx县xx医院

2018年8月10日

第五篇：会计监督检查自查报告

会计监督检查自查报告1

根据《中华人民共和国会计法》、《财政部门实施会计监督办法》、《财政检查工作办法》和《行政单位会计核算办法》的有关规定及xx市财政局《关于印发〈xx市20xx年会计监督检查工作实施方案〉的通知》要求，针对本院财务工作情况，5月19日至5月24日我院组织人员认真地进行了自查，具体情况汇报如下：

一、健全组织，强化领导

为确保此次专项治理工作顺利进行，我院成立了由副院长陈荣耀任组长、党办主任文月朗任副组长的清理工作领导小组，由财务科和办公室具体负责此次专项治理工作。

二、自查情况

1、总体情况。

我院财务管理严格按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为，严格控制财务资金支出，没有以任何形式进行私存私放。

20xx年我院门诊量xx人次，急诊量xx人次，住院人数xx人次；全年总收入xx万元，其中业务收入xx万元，财政补助xx万元；总支出xx万元，其中业务支出xx万元，财政支出xx万元。

20xx年项目4项，其中xx检查仪、中医能力建设项目和变压器改造已完成，重点项目门诊综合大楼招标待批中。医院现有职工xx人，其中会计1名，报账员1名（xx）。

2、收入方面。

我院严格按照《海南省医疗服务价格》收费项目及标准进行收费，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，没有违规使用票据，没有白条收费和不开收据直接收费行为，各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄；执收执罚规范，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”致使单位收入反映不实，导致会计信息失真等。

3、支出方面。

严格按照年初部门预算计划指标进行购置固定资产、投资基本建设等，未存在改变资金使用范围、挤占下属单位资金及超标准、超范围、推迟列支，导致单位货币资金和费用均失真等行为；从无设置帐外帐和“小金库”以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。20xx年我院总支出3221万元，其中业务支出2710万元，专项支出511万元（用于购置xx检查仪、中医能力建设项目、变压器及线路改造工程等）。

4、固定资产方面。

根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》和《医院会计制度》，结合实际情况，我院制定了《xx医院财务科工作制度》、《xx医院财务管理会计核算制度》、《xx医院国有资产管理办法》、《xx医院发票管理制度》、《银行账户管理办法》、《xx医院现金管理制度》等，并严格按照各相关制度进行管理，任何科室和个人不得未经批准擅自配置资产、超标准配置资产；任何科室和个人出借、资产处置必须履行相关报批手续，出借、资产处置所得收入必须上缴医院财务账户，实行统一管理。

定期对资产进行盘点清查，做到赃证、赃卡、账账、赃实相符，20xx年按照年初部门预算计划，经报相关上级部门审批，购置固定资产xx万元，已及时登记入账。

5、专项资金方面。

严格按照《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《xx医院财务科工作制度》及《xx医院财务管理会计核算制度》的有关规定，我院从财政部门和主管部门取得的有指定项目和用途并且要单独核算的专项资金，均按要求定期向财政部门或主管部门报送专项资金使用情况。未存在虚设立项目申请专项拨款，骗取专项资金；未截留、挪用专项资金、虚报冒领专项资金、曲线转移、挤占专项资金等行为。20xx年我院专项资金共3项，其中省卫生厅拨款200万元，用于中医能力建设项目，市财政局拨款xx万元购置DR检查仪1台和xx万用于变压器及线路改造工程，项目均已完成，资金使用及完成情况已报市财政局和上级主管部门。

虽然我院目前尚未发现违规违纪现象，但通过自查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我院将进一步完善财务管理制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。

会计监督检查自查报告2

我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，根据文件要求的检查范围和内容，结合本单位的实际情况，认真对照检查，将本单位xx年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认真进行了自我对照、自我检查，现就自查情况报告如下：

一、自查基本情况

（一）财务机构设置和人员配备情况

我单位财务工作由xx科负责，单位按照财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产管理员各1名，四名财务工作者均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分离，使得各项业务事项得以有序进行。

（二）内部控制情况

单位内控制度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理等方面进行了全面规范，制定了11向财务管理制度及两项经费管理办法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。

在财务工作过程中，我局严格按照《会计法》的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，根据各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。

（三）预算编制执行情况

我局严格执行财务预算管理制度，预算编制依据充分，项目设置科学、合理、细致，对财务预算均通过局务会讨论共同形成决议，程序合乎规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金情况发生。

（四）资产管理情况

我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离，达到了相互制约相互监督的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映。定期开展资产清理，及时与实物管理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的`处置中，都严格遵照有关要求，根据上级批复情况进行处置报废，无随意处置现象发生。及时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金及时回笼。

二、存在问题

通过自查，我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足，一是在实施内部监督制度和内部控制制度时，还未能完全达到《会计法》所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产管理中，由于一些资产达到报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产管理系统中无法销账，出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核算中，出现未严格按规定办理的事项，未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。

三、整改措施

（一）进一步规范财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物管理章戳2枚，明确会计人员与实物管理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不符合规定的票据坚决不予审核报销。

（二）及时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格按照上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。

（三）加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从基础上得到规范。

会计监督检查自查报告3

县财政局：

根据x财办〔20xx〕153号文件《关于开展20xx会计监督检查工作的通知》，结合我单位实际情况，我单位立即开展自查工作，自查情况汇报如下：

一、自查基本情况

（一）财务管理方面

我单位所有财政资金均按预算用途使用，支出真实合规。无违规以虚假xx报销获取费用；严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为；非税收入征收合法合规，无乱罚款和截留非税收入的行为；固定资产账实相符，核算规范，无违规处置固定资产、截留处置收入的行为；我单位资金全部统一管理和核算，无“小金库”。

（二）会计核算方面

我单位依法建立账簿，不存在外账，一直按照行政单位会计制度进行核算。会计凭证的编制符合要求，定期装订，专人保管，原始单据完整合法，不存在造假行为；发生经济业务时及时入账，做到日清月结。

（三）内部控制方面

我单位分别设会计、出纳人员各一名，实际工作中，会计、出纳各负其责、各司其职、相互制约。在经费管理中，建立规章制度，严格按照“逐级”审批原则，从严控制，紧缩支出。加强票据管理，严格审批权限，避免财务风险。加强和规范内部控制制度建设，提高会计核算和管理水平，持续推进和完善“小金库”治理工作的制度化、规范化和常态化，督促会计人员对各项财务、款项的增减变动和结存情况及时进行记录、计算、反映、核对，保证账证相符、帐表相符。加强固定资产管理和使用，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿、款项和实物核实制度。加强完善内部财务管理制度，严格按照差旅费管理办法，没有超标准食宿现象发生。

（四）执行预算管理方面

我单位将非税收入，按规定及时足额上缴国库；遵照财务制度专款专用的相关规定，规范各项经费支出，杜绝各项经费之间随意调整和相互挤占；严格执行预算调整程序，没有擅自无故调整预算；根据《预算法》的管理制度和财务制度编制决算，做到帐证相符、帐实相符、帐表相符和表表相符，确保决算数据的真实性、准确性和完整性；按照政务信息公开的有关规定，对预算决算及时、全面、完整的在相关网站公开，主动接受各方面的监督。

二、存在问题

通过自查，我单位财务管理和财务工作中还存在一些不足，一是个别支出科目不规范，如培训费计入差旅费。二是个别票据签字不全。三是个别费用里面资料不全，缺少询价、合同、验收单。四是预算管理有待进一步加强，预算编制充分合理，但实际执行中统筹考虑不足，存在预算执行进度不均衡现象。

三、整改措施

一是做好财务会计基础工作，不断加强学习，从各方面提高财会人员的自身素质。二是进一步完善财务管理制度，规范支出行为，认真遵守执行。三是进一步强化预算执行的刚性约束，在工作中明确预算的具体内容和项目执行的进度，严格控制预算资金的动向，不随意改变资金用途。

特此报告

会计监督检查自查报告4

按照《县财政局关于开展20xx会计监督检查工作的通知》文件要求，县志办高度重视此项工作的开展，及时组织专人结合单位实际，对本单位预决算、财政资金使用、严肃财经纪律及内控制度的实施等情况进行认真自查。现将我办会计监督检查工作自查情况报告如下：

一、严格按照相关规定完成单位预算

20xx单位预算与国家的方针政策和财务制度的匹配，贯彻了量力而行和尽力而为的原则;单位预算执行进度与计划进度的实现同步程度。本单位合理保管和使用固定资产，实现账实、账账、账表全相符，保证其他各项资产的安全、合理、有效使用。单位各项财务管理制度与管理措施符合国家的有关规定，与单位的主要经济业务相适应，进一步健全和完善各项财务规章制度和管理措施，以利于提高单位的财务管理水平。

二、加强对固定资产的管理

固定资产是单位开展业务和其他活动的重要物质条件，种类多，规格不一。我办对这方面的管理，财务人员在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人员及时进行资产登记，并定期与使用情况进行核对，确保账实相符，通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定相应的改进措施，确保固定资产的安全和完整。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，为改善工作的需要，也是贯彻执行政府一切大政方针的体现。为加强这一管理，单位建立健全各项财务制度，使财务日常工作做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

四、严肃财经纪律，加强内控管理

为加强本单位厉行节约反对浪费，进一步规范公务支出和公款消费，我办严格按照内控制度执行财政预算管理和资金使用，严控相关资金支出和审批程序。使用资金额度在4000元以内的由单位财务分管领导签字同意；资金额度在4000元及以上的需单位分管领导签字和单位主要负责人签字同意。

经认真自查：我办无资金挪用、虚列预算支出等违法违规行为发生；不涉及上级划拨资金、农村合作社资金及惠民补贴资金。在财务工作中能严格遵守内控制度和财经纪律。