第一篇：2018年夏津广播电视台部门预算
2018
年夏津县广播电视台
部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
根据中共夏津县委、夏津县人民政府《关于夏津县人民政府机构改革的实施意见》（夏政发[2002]20号），县政府授权县广播电视台的主要职责任务是：
一、贯彻执行党、国家和省、市在广播电视工作方面的路线、方针、政策和法律、法规，把握好舆论导向；负责广播电视节目审查和安全播出工作。
二、依据中央、省、市有关政策规定，研究拟定我县广播电视工作的规章制度和管理办法并监督执行，制定和组织实施全县广播电视事业发展规划。
三、组织和指导全县广播电视宣传，指导全县广播电视工作的改革，研究分析广播电视工作中的重大问题，检查、监督广播电视宣传纪律的执行情况。
四、会同有关部门负责全县广播电台、电视台、有线电视台的建台审查、报批和广播电视发射台频率、频道、功率的规定和指配；负责对全县广播电视工程有线电视系统设计、施工、安装业务的审查、论证和报批；对全县广播电视专用网进行具体规划和管理；制定全县广播电视专用网的具体政策、规定，指导分级建设和开发工作。
五、负责全县广播电视新技术的科学研究和开发应用、广播电视传送覆盖网的规划、建设、维护和信息的收集、储存等方面协调管理工作。
六、负责全县广播电视节目生产经营许可证的审报，按照有
关规定，负责利用卫星接收设施接收卫星节目的管理；会同有关部门监督管理全县广播电视广告经营活动。
七、监督全县广播电视发射台、转播台、微波站和有线广播电视专用网，确保中央、省、市和本县广播电视节目的正常发射、转播和传输；负责维护广播电视设施安全，协助公安部门处理危害广播电视设施的行为，负责内部安全保卫工作。
八、负责全县广播电视系统的对外合作与交流。
九、研究和推进全县广播电视系统内部管理体制的改革，负责专业人才的培养工作。
十、承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
电视台部门预算包括：台机关预算。
第二部分
见附件：
2018年部门预算表
2018年部门预算表
— 6 — 第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为994.53万元，其中：财政拨款994.53万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算为994.53万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）799.18万元，社会保障和就业支出（类）114.96万元，医疗卫生和与计划生育支出35.59万元，住房保障支出44.80万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）759.14万元，商品和服务支出32.80万元，对个人和家庭的补助2.59万元，项目支出200万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为994.53万元，其中：一般公共预算994.53万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。
2018年财政拨款支出预算为994.53万元，其中：一般公共服务支出（类）799.18万元；社会就业和保障支出（类）
114.96万元；医疗卫生与计划生育支出35.59万元；住房保障支出44.80万元。具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款收支情况：
2018年一般公共预算收入纳入预算994.53万元，比上年增长13.96%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
2018年一般公共预算支出预算为994.53万元。其中：（1）一般公共服务支出799.18万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长16%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出114.96万元，主要用于机关以及所属各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长7%，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。
（3）医疗卫生与计划生育支出35.59万元。（4）住房保障支出44.80万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况： 2018年政府性基金预算收入预算0万元。2018年政府性基金预算支出预算为0万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。
（二）机关运行经费情况说明
我部门共含参公管理单位0家。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计0万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，— 9 —
其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费
1.80万元，公务接待费0万元。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计0人。
2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数1辆。
3、国内公务接待的预计批次及人员：预计0批次，共计0人。
2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费（与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：（机关事务管理局批准保留专业技术用车0辆）。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆1辆；价值100万元以上的大型设备 0套，总价值0万元。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0套，总价值0万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共1个，涉及财政拨款30万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得
的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
第二篇：2018年琼海广播电视台部门预算
2018
部门预算 年琼海市广播电视台
目 录
第一部分
琼海市广播电视台概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
琼海市广播电视台2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
琼海市广播电视台2018年部门预算情况说明 第四部分
名词解释 第一部分 琼海市广播电视台概况
一、主要职能
琼海市广播电视台在新闻舆论导向、工作方针、政策方向等方面接受琼海市委宣传部的指导，广播电视行业管理由琼海市文化广电体育出版局负责。主要职能如下：
（一）贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。
（二）按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。
（三）贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办广播电视节目的策划、采编、制作、播出、管理。
（四）负责广播、电视节目交流；负责节目的审查以及播出编排和管理工作；负责广播电视对外宣传工作。
（五）负责广播电视设施的建设、管理、维护及广播电视新技术应用等工作，拓展网络功能及业务。
（六）负责广告和相关创收项目的策划、制作、包装及优质安全播出。
（七）依照政府授权，管理和经营全台所属国有资产，确保其保值增值。
（八）负责完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
纳入琼海市广播电视台2018部门预算编制范围的二级预算单位包括：琼海市广播电视台本级。
第二部分
琼海市广播电视台2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分 琼海市广播电视台2018年部门预算情况说明
一、关于琼海市广播电视台2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼海市广播电视台2018年财政拨款收支总预算1371.35万元。其中，收入总计1371.35万元，包括一般公共预算本年收入1371.35万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计1371.35万元，包括文化体育与传媒支出1276.31万元，社会保障和就业支出33.53万元，医疗卫生与计划生育支出40.53万元，住房保障支出20.98万元，结转下年0万元。
二、关于琼海市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼海市广播电视台2018年一般公共预算当年拨款1371.35万元，比上年预算数（1050.62万元）增加320.73万元，主要是文化体育与传媒支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化体育与传媒支出1276.31万元，占93.06%；社会保障和就业支出33.53万元，占2.44%；医疗卫生与计划生育支出40.53万元，占2.95%；住房保障支出20.98万元，占1.55%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）2018年预算数为1051.31万元，比上年预算数（885.98万元）增加165.33万元，主要是增加了台站的基础设施建设。
2.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）2018年预算数为180万元，比上年预算数（0万元）增加180万元，主要是增加了设备的采购。
3.文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018年预算数为45万元，比上年预算数（0万元）增加45万元，主要是增加了设备的采购。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为33.53万元万元，比上年预算数（98.07万元）减少64.54万元，主要是人员减少。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为14.25万元，比上年预算数（15.98万元）减少1.73万元，主要是人员减少。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为26.29万元，比上年预算数（27.35万元）减少1.06万元，主要是人员减少。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为20.98万元，比上年预算数（23.25万元）减少2.27万元，主要原因是人员减少。
三、关于琼海市广播电视台2018年一般公共预算基本支出情况说明
琼海市广播电视台2018年一般公共预算基本支出为323.35万元，其中：
人员经费283万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等其他支出项目。
公用经费40.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训班、工会经费、公务用车运行维护费等其他支出项目。
四、琼海市广播电视台2018年“三公”经费预算情况说明
琼海市广播电视台2018年“三公”经费预算数为19.73万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费11.73万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.73万元），与上年预算持平。
公务接待费8万元，较上年预算（15.8万元）下降49.36%。下降的主要原因包括：接待次数减少。
五、关于琼海市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
琼海市广播电视台2018年政府性基金预算当年拨款0元，与上年预算数持平，主要是没有此笔资金。
六、关于琼海市广播电视台2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，琼海市广播电视台所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入。支出包括： 文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出。琼海市广播电视台2018年收支总预算1371.35万元。
七、关于琼海市广播电视台2018年收入预算情况说明 琼海市广播电视台2018年收入预算1371.35万元，其中：经费拨款收入1371.35万元，占100%。
八、关于琼海市广播电视台2018年支出预算情况说明 琼海市广播电视台2018年支出预算1371.35万元，其中：基本支出323.35万元，占23.58%；项目支出1048万元，占76.42%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年琼海市广播电视台机关运行经费预算40.35万元。
（二）政府采购情况
2018年琼海市广播电视台采购预算总额415万元，其中：政府采购货物预算255万元，政府采购工程预算90万元，政府采购服务预算70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，琼海市广播电视台共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年琼海市广播电视台6个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算880万元。
第四部分 名词解释 一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。
五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转结余收入：指用于反映以前尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指反映广播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。
十五、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指反映电视台、电视发射台、电视转播台及有线电视站的支出。
十六、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）其他文体体育与传媒（项）：指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十八、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医 疗（款）公务员医疗补助（项）：是指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第三篇：2016年夏津妇女联合会部门预算
2016
部门预算
— 1 — 年夏津县妇女联合会
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2016年部门预算表
一、2016年收支预算总表（功能分类科目）
二、2016年收支预算总表（经济分类科目）
三、2016年收入预算表
四、2016年支出预算表
五、2016年财政拨款收支预算表
六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2016年政府性基金支出预算表
八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2016年政府采购预算表
十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
（一）团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。
（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（三）代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。
二、部门预算单位构成
夏津县妇联预算包括：妇联机关预算。
第二部分
2016年部门预算表
见附件：2016年部门预算表
第三部分
2016年部门预算情况和
重要事项说明
一、2016年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2016年收入预算为94.3万元，其中：财政拨款94.3万元。
2016年支出预算为94.3万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）94.3万元，社会保障和就业支出（类）
20.1万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）63.4万元。
（二）财政拨款收支情况
2016年当年财政拨款收入预算为94.3万元，其中：经费拨款94.3万元。
2016年财政拨款支出预算为94.3万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出74.2万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。
2、社会保障和就业（类）支出20.1万元，主要用于在职人员养老保险和公积金单位承担部分。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为94.3万元，具体情况如下：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出94.3万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出等。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）支出20.1万元，主要用于在职人员养老保险和公积金单位承担的部分。
（四）政府性基金支出预算情况
（五）财政拨款安排的基本支出情况
2016财政拨款安排的基本支出预算94.3万元，其中： 人员经费83.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费10.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
二、重要事项说明
（一）财政拨款安排的“三公”经费情况
2016年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.8万元，公务接待费0万元。
第四部分
— 9 — 名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情
况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
第四篇：2018年夏津老龄委办公室部门预算
2018年夏津县老龄委办公室部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
1.宣传、贯彻党和国家有关老龄工作方针、政策；会同有关部门研究提出全县老龄事业发展规划并组织实施。2.协助有关部门拟定维护老年人权益的法规、规定，维护老年人的合法权益，并对老年人权益保障工作进行督促、检查。3.协助有关部门和社会各界兴办老龄事业，发展老龄产业，开展有益于老年人身心健康的各种活动；组织发动老年人参与经济建设。
4.对全县老龄问题进行调查研究，组织开展有关信息交流、咨询服务等社会活动；总结交流经验，具体指导、督促和检查各乡镇（街道）、开发区老龄工作，为两个文明建设服务。5.承担县老龄工作委员会的日常工作，督促、检查县老龄工作委员会决定事项的落实情况。
6.承办县委、县政府及市老龄工作委员会办公室交办的其他任务。
第二部分
见附件：
2018年部门预算表
2018年部门预算表
— 4 — 第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为123.09万元，其中：财政拨款123.09万元，财政专户管理资金0万元，上年结转0万元。
2018年支出预算为123.09万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）118.97万元，社会保障和就业支出（类）0万元，医疗卫生和与计划生育支出0万元，住房保障支出4.12万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）69.62万元，商品和服务支出11.4万元，对个人和家庭的补助42.07万元，资本性支出0万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为123.09万元，其中：一般公共预算123.09万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。
2018年财政拨款支出预算为123.09万元，其中：一般公共服务支出（类）118.97万元；社会就业和保障支出（类）0万元；医疗卫生与计划生育支出0万元；住房保障支出4.12万元。具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款收支情况：
2018年一般公共预算收入纳入预算123.09万元，比上年增长51.38，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。2018年一般公共预算支出预算为123.09万元。其中：
（1）一般公共服务支出118.97万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长50.68，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出0万元，主要用于机关以及所属各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长0，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。
（3）医疗卫生与计划生育支出0万元。（4）住房保障支出4.12万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况：
2018年政府性基金预算收入预算0万元，比上年增加（减少）0万元。
2018年政府性基金预算支出预算为0万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元。
（二）机关运行经费情况说明
我部门共含参公管理单位1家，为夏津县老龄工作委员会办公室。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计123.09万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置和运行维护费0万元，公务接待费0万元。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）团组数及人数：预计0个团组，共计0人。
2、公务用车购置数及保有数：购置数0辆，保有数0辆。
3、国内公务接待的预计批次及人员：预计0批次，共计 0人。
2018年“三公”经费预算比2017年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加0万元、公务接待费与2017年基本持平。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆0辆；价值0万元以上的大型设备0（台、件、套），总价值0万元。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设
备0（台、件、套），总价值0万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共3个，涉及财政拨款45.07万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
第五篇：2018年夏津委党校部门预算
2018年夏津县（县委党校）部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2018年部门预算表
一、2018年收支预算总表（功能分类科目）
二、2018年收支预算总表（经济分类科目）
三、2018年收入预算表
四、2018年支出预算表
五、2018年财政拨款收支预算表
六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表
七、2018年政府性基金支出预算表
八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表
九、2018年政府采购预算表
十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门主要职能 主要职责是：
党员干部轮训、培训。
下设办公室、教务科、函授科、研究室、成教科、财务科五个科室。各科室职责如下：
办公室工作职责
党校办公室是党校的综合办事机构，承担着决策参谋、综合协调、信息反馈、督促落实、运转保障等任务。主要职责是：
围绕中央和省、市、县委关于党校工作的总体部署，收集信息，综合情况，反映动态，协调调度，为校委决策当好参谋。
二、贯彻落实校委会综合管理方面的指示精神，做好校内各部门的组织、协调和管理工作。协助校领导组织协调校内日常工作运转。
三、负责做好对校委重大决策、重要工作部署和科室承担工作任务贯彻落实情况的督促检查以及对校领导同志的指示、批示的督办落实。
四、负责全校综合性的工作计划、总结、校委文件及县委党校主要负责同志讲话文稿、向上级党校和县委上报的综合性材料等文字工作。
五、组织安排全校会议、事务和校领导同志重要活动。
六、负责上级机关和校外来访人员的接待服务工作。
七、负责上情下达、下情上报、通知通告工作。
八、负责上级来文和党校文件的登记、分发、批阅、传阅、催办、保管和归档工作。
九、负责保密工作，按规定保管使用“中国共产党夏津县委员会党校”印章和法人代表名章及党校证件。
十、负责党校档案收集、接收、整理、保管和利用。
十一、负责信息工作，加强与兄弟党校的信息交流，及时了解外地党校发展的最新动态。
十二、负责对外联络工作。
十三、负责全校办公通讯，交通运输，文件、资料、报刊书籍的印刷工作。
十四、负责校领导的办公服务工作。
十五、负责各科室报刊的征订分发工作。
教务科工作职责
教务科是负责主体班次教学管理的综合部门，主要职责是：
一、组织主体班次有关教学计划的制定。
二、根据教学需要，组织全体教师进行教学研究活动，提出教学改革等建议，推进教学改革。
三、根据教学计划制定、分发课程表，保证教学工作的正常进行。定期召开学员座谈会，及时了解教学情况和效果，进行教学督导。
四、负责全体教师集体备课的统筹安排，做好沟通
和服务工作。
五、根据教学计划，订购和发放主体班次教材及教学资料。
六、根据教学质量评估办法，组织实施教学质量考核评估工作，并负责教学工作量汇总。
七、组织有关教学观摩活动、教师培训活动及优秀教学奖、优秀教师、精品课的评选工作。
八、负责外聘教师的联系、聘请和有关教学方面的对外联络。
九、组织安排主体班次的考试，作业论文的评阅工作，做好学员成绩的汇总、登记工作。
十、负责教学资料档案的整理、汇总、归档、保存工作。
函授科工作职责
一、及时传达省委党校、市委党校有关函授教育的有关方针政策和指示。
二、妥善保管历年来我校业余函授教学工作相关的文书、资料档案。
三、因工作需要查阅或借阅相关档案时，应详细记录，并经分管校长审核批准;确需复印相关档案的，必须有相关人员监督，以免造成他人的档案资料外泄。
四、档案要按号统一编排、管理。
研究室工作职责
一、负责全校科研工作的管理，建立和健全科研工作各项工作制度，拟订科研工作计划。
二、建立科研档案，管理教研人员的科研活动。
三、负责协调和督查各科室完成上级和学校交给的科研课题任务。
四、组织教研人员参加学术研讨、交流活动，开展社会调查，拟订落实各种科研课题，做好科研成果的推荐发表工作。
五、负责同上级党校、科研、出版部门的有关科研方面的各种联系。
六、按照规定做好科研成果的统计。
成教科工作职责
一、负责成教学员招生宣传、学员报道、缴费、注册的组织工作。
二、成人教育学期授课计划的通知、集中面授各项工作的准备、考试组织及安排等工作。
三、负责成人教育学员学籍管理，学籍变动情况统计上报。
四、每年学生毕业信息采集、毕业生登记表、实习鉴定表、实习鉴定册准备及填写。
五、每年学位考试报名及组织工作。
六、毕业考试组织，毕业生学籍表填写。
七、负责成人学期考试成绩录入，学生考勤统计、学生
平时成绩管理。
八、负责试卷分类装订。
九、完成成人教育学期教学材料汇总、上报。
十、负责职业技能鉴定所招生宣传工作。
十一、负责职业技能鉴定授课前各项准备工作。
十二、负责鉴定人员呈批表填写，信息录入工作及鉴定各项材料准备工作。
十三、鉴定人员考务准备工作。
十四、及时办理发放培训证书。
十五、负责短期培训市场调研，做好招生宣传工作。
十六、负责短期培训学员组织、授课前准备及考务工作。
十七、负责短期培训学员上报材料准备。
十八、鉴定所管理各类材料分类归档。
财务科工作职责
财务科主要从事财务管理及会计核算工作。主要职责是：
一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及单位制定的各项财务制度。
二、建立健全财务人员岗位责任制，做到事事有人管，人人有专责，工作有检查。既要明确分工，又要密切合作。
三、根据事业计划，正确编制的财务计划（预
算），办理会计业务，按照规定的程序的期限，报送会计年报（决算）。
四、根据国家有关规定，建立健全单位内部的会计监督、会计成本核算工作;规范会计基础工作和会计工作程序，保证单位各项经济活动正常运行。
五、组织合理收入，严格控制支出。所有开支应按单位有关审批制度办理。凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒付。
六、当好领导参谋，进行经济活动分析，及时汇报业务收支、财产管理等情况，会同有关部门做好管理工作和经济核算。
七、对外所有开支均应取得合法的原始凭证（如发票、账单、收据等）。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字后，经制单，校长批准后，出纳付款结算。出差或因公借款，须经科室和单位领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
二、部门预算单位构成
县委党校部门预算包括：机关预算。
第二部分
年部门预算表
— 10 — 2018
见附件：2018年部门预算表
第三部分
2018年部门预算情况和
重要事项说明
一、2018年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2018年收入预算为 227.93 万元，其中：财政拨款227.93 万元，财政专户管理资金 0 万元，上年结转 0 万元。
2018年支出预算为227.93 万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出（类）216.36 万元，社会保障和就业支出（类）
0 万元，医疗卫生和与计划生育支出 0 万元，住房保障支出 11.57 万元；按经济分类科目，工资福利支出（类）201.34 万元，商品和服务支出 26.58 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。
（二）财政拨款收支情况
2018年财政拨款收入预算为227.93 万元，其中：一般公共预算227.93 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。
2018年财政拨款支出预算为227.93 万元，其中：一般公共服务支出（类）216.36 万元；社会就业和保障支出（类）0 万元；医疗卫生与计划生育支出 0 万元；住房保障支出 11.57 万元。具体情况如下：
1、一般公共预算财政拨款收支情况：
2018年一般公共预算收入纳入预算227.93
万元，比上年增长11.06万元,约5.10%，主要原因是：机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
2018年一般公共预算支出预算为227.93 万元。其中：（1）一般公共服务支出 216.36 万元，主要用于机关及所属单位等机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。比上年增长1.99万元,约0.93%，主要原因是机构人员工资、日常运转以及完成部门工作任务和事业发展目标而安排的项目支出增加。
（2）社会保障和就业支出 0 万元，主要用于机关以及所属 各单位等机构的离退休工作人员支出。比上年增长，主要原因是：列支机关事业单位基本养老保险。
（3）医疗卫生与计划生育支出 0 万元。（4）住房保障支出 11.57 万元。
2、政府性基金预算财政拨款收支情况：
2018年政府性基金预算收入预算 0 万元，比上年增加（减少）。
2018年政府性基金预算支出预算为 0 万元。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2018年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元。
（二）机关运行经费情况说明
我部门共含参公管理单位 0家，为
。上述单位2018年机关运行经费财政预算拨款共计 0 万元。
（三）财政拨款安排的“三公”经费情况
2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.82 万元，其中因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和运行维护费 1.8 万元，公务接待费 0.02 万元。具体情况说明如下：
1、因公出国（境）团组数及人数：预计0 个团组，共计 0人。
2、公务用车购置数及保有数：购置数0 辆，保有数 1辆。
3、国内公务接待的预计批次及人员：预计 1 批次，共计 10 人。
2018年“三公”经费预算比2017年减少0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费增加 0 万元、公务接待费与2017年基本持平。公务用车购置及运行费增加的主要原因是：（机关事务管理局批准保留专业技术用车1 辆）。
（四）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆 1 辆；价值
万元以上的大型设备0（台、件、套），总价值 0 万元。
2018年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备 0（台、件、套），总价值 0 万元。
（五）绩效目标设置情况
2018年本单位实行绩效管理的财政拨款项目共 1 个，涉及财政拨款 2.5 万元。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
十二、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
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