工程物资采购管理办法范文大全

第一篇：工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为提升物资采购标准管理水平，细化《物资采购标准管理办法》的管理和操作要求，制定本细则。第二条 本细则适用于公司总（分）部、各单位及所属各级单位（含全资、控股、代管单位）物资采购标准的制修订和应用管理工作，采购规范范本的管理可参照执行，管理流程见附件：物资采购标准管理流程图。

第三条 本细则所称物资采购标准是对技术成熟、标准化程度较高的设备、材料等统一制定的，规定产品性能和服务质量要求的规范性文件（采购规范性文本）。

第四条 技术创新类设备材料，或产品序列尚未定型的情况下，可参照物资采购标准编制采购规范范本。

第五条 物资采购标准包括通用部分和专用部分。通用部分可规定产品技术性能、使用寿命、技术接口、质量检验检测方法、包装运输等技术条件；专用部分规定主要技术参数和工程环境使用条件。

第六条 物资采购标准在电子商务平台中以数据模板的形式应用于技术规范书编制与审查、招投标和合同签订等各业务环节。

第七条 本细则职责分工按照《物资采购标准管理办法》 6 执行。

第二章

标准制修订

第八条 物资采购标准制修订的依据为现行国家标准、行业标准、企业标准，以及通用设计、通用设备，反事故措施、差异化选型要求等标准化成果。

第九条 物资采购标准编制工作遵循“五统一”原则，即统一分类编码、统一型号种类、统一技术参数、统一技术规范、统一技术接口。

第十条 物资采购标准审查通过并经物资集约化领导小组审定后，按照公司技术标准管理流程批准发布。

第十一条 物资采购标准的编制，按照“统一组织、分步实施、专业编制、意见征询、专家评审、审定实施”的工作要求开展。

物资集约化领导小组办公室按物资类别分别组成标准编写组（以下简称“编写组”），确定牵头编制单位，下达物资采购标准编写任务；按照《技术标准管理办法》要求，开展标准起草、征求意见、送审，送物资集约化领导小组审定，按公司技术标准管理流程报批。

采购规范范本的编制、评审流程同物资采购标准，由物资集约化领导小组办公室负责审定。

第十二条 物资采购标准结构化模板根据已经发布的物资采购标准文本内容编制，按照公司电子商务平台系统功能要求完成结构化和测试工作后部署应用。第十三条 物资采购标准中的文字表述、印刷错误，以及规格型号和参数修正，以勘误表的形式发布更新，并在下一版本标准发布时予以修订完善。结构化的采购标准模板根据勘误表进行更新。

第十四条 对于物资采购标准编制、修订及应用过程中的问题按如下要求办理：

（一）物资采购标准应用业务有关问题，由物资公司负责在工作日受理、咨询专家并形成修订意见。

（二）功能缺陷、操作指南等系统问题，通过电子商务平台系统运维电话受理。

第三章

标准应用

第十五条 在物资采购过程中，公司各级单位应严格应用物资采购标准，不得变相规避物资采购标准的使用。

第十六条 在技术招标文件编制过程中，物资采购标准通用部分不可修改，专用部分由项目单位根据规划和设计条件进行参数选填或提出参数差异；经招标管理部门审查后形成技术招标文件。

采购规范范本可由项目单位根据规划和设计条件对范本中的相应内容进行修改。

第十七条 在采购标准结构化模板中，不得以附件的形式另行挂接技术招标文件；暂无结构化模板的，要严格按照采购标准编制非结构化技术招标文件；暂无采购标准的，参考相近采购标准或范本编制技术招标文件。第十八条 通用性较好的技术招标文件，可通过“固化ID技术招标文件”的形式多次复用，提高技术招标文件编制、审查效率。

第十九条 原则上各项目单位应采购标准物资，确需采购非标物资的，须取得相关职能部门审核批准材料，与设计单位说明等材料一并上报rtrt46饿54公司物资部(rtrt46饿54公司招投标中心)，批准后方可采购。

第四章

检查与考核

第二十条 建立物资采购标准应用考核制度，对招标文件审查过程中技术招标文件退回情况、标准物料应用率进行考核，考核办法在年度同业对标指标中明确。

第五章

附 则

第二十一条 本细则由kk负责解释。第二十二条 本细则自m年m月m日起施行。9 附件：物资采购标准管理流程图

第二篇：工程物资采购管理办法

宜良县惠泽楼建设项目

工程物资采购管理办法云南中旭建设工程有限公司

Yunnan ZhongXu construction work,ICL.1

工程物资采购管理办法

1、总则

项目部工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。

2、目的

规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围

本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。

4、职责分工

4.1、项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。

4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。

4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式

经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式

材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。

商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用

量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。

工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。

每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。

工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、材料预算

7.1.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.1.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.2、采购目标确定

7.2.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商，在3～5个工作日内完成采购计划工作。

7.2.2、由项目经理、项目技术负责人确定采购目标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由经营采购部存查。

7.2.3、合同拟定，由经营采购部进行采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。

7.2.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容：

物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合

国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。

（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；

（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；

（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.3、工程物资接收

7.3.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。

7.3.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。

7.3.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.4、材料结算

7.4.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。

7.4.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。7.4.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

第三篇：工程物资采购管理办法

工程物资采购管理办法

1、总则 分公司工程物资管理采用“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。

2、目的 规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。

3、适用范围 本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。

4、职责分工 4.1、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同、评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。4.2、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。4.3、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。

5、材料采购方式 经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。

二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。

6、材料现场管理方式 材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实，并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。1

工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。

7、工程物资采购程序 7.1、对供应商的评定 7.1.1、经营采购部应组织有关人员按照供应商选择、评价和重新评价的准则进行供应商评价工作； 7.1.2、经营采购部根据工程需要，按供应商选择、评价的准则对供应商进行考察评价，将有关资料填入《物资供应商评定表》，并保存； 7.1.3、经营采购部组织成立供应商评价小组，对物资供应商进行综合比较评价，确定合格供应商，填写、保存《合格供应商名录》； 7.1.4、对已发生供货的合格供应商，根据其历次履约状况及持续保证能力定期进行重新评价； 7.1.5、周转材料（除劳防用品外）、低值易耗品等零星材料的采购，可不做供应商的评定； 7.2、材料预算 7.2.1、专职工程师提供材料预算，提交材料预算应充分考虑材料的供货周期。材料预算应以单位工程或单项工程为单元，明确需采购材料的名称、规格、型号、数量、使用部位和供货时间、供货地点等要求（详见附表）。专业负责人（或区域负责人）对专职工程师的材料预算进行审核。经项目经理批准购买后，报经营采购部。7.2.2、材料预算报送要求有项目经理确认的书面预算一份，电子版一份。7.3、采购招标 7.3.1、经营采购部收到材料预算后，选择可靠的材料供应商并发出材料招标文件，在3～5个工作日内完成采购招标工作。7.3.2、由项目经理、项目技术负责人、经营采购部组成的评标委员会完成标书评审工作；确定中标单位（项目经理有最终决定权）。物资采购评审及呈批表及相关资料由 2

经营采购部存查。7.3.3、合同拟定，由经营采购部进行集中招标采购的工程材料，由经营采购部根据材料预算的要求，拟定材料采购合同。7.3.4、由项目经理和材料供应商签订采购合同。（1）工程物资采购合同条款应包括的主要内容： 物资的名称、品种、规格和质量（产地、生产厂家、牌号或商标、材质）；物资的技术标准（质量要求、技术或质量文件及份数、标识、质量保证条款），送货时间及地点、验收方式，价格及付款条件；对于有环境、安全要求的物资，应符合国家相关法律法规规定；物资的数量及其合理损耗的计量单位、计量方法；物资的包装标准和包装物的供应与回收（所供货物必须由供应商妥善包装，任何因供应商包装不善而造成的损失由供应商负担）。（2）物资采购合同应以项目承揽合同相关条件为基础，在相关内容中不得有抵触或遗漏，并体现公司管理体系的要求；（3）物资采购合同的销售人员必须具有公司法定代表人的授权委托书。签订采购合同时要签订廉政协议；（4）采购资料填写要字迹清晰、内容准确、完整，并及时整理、归档。7.4、工程物资接收 7.4.1、合同签订后，由经营采购部将工程物资采购合同复印件发项目经理部，现场材料员以工程物资采购合同为依据对工程物资进行接收。7.4.2、到场工程物资接收，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；做好入库、出库手续及初步检验工作。供应材料数量、型号等如有出入，应及时向经营采购部反映，未经允许不得擅自接收。7.4.3、运到加工、制作厂的材料由加工、制作厂有关人员接收，并由项目部材料员或项目部委派的监造人员进行确认，应同步索取该批材料的质量合格证明书（不合格的材料不能接收）；供应材料数量、型号等有出入，应及时向现场材料员报告，未经允许不得擅自接收。7.5、材料结算 7.5.1、对供应商供应的工程物资结算。以现场材料员的签收的送货清单为依据，由经营采购部负责结算，财务部按合同办理付款手续。7.5.2、对分包商领用的工程物资结算。由现场材料员与分包商进行材料核对。3

7.5.3对供应商的材料结算数量与对分包方的材料结算数量应 一致，项目部临时设施所采用的材料直接计入项目成本。

8、材料采购监督检查 项目部以现场抽查和宏观监控检查为手段，如实填写《物资采购监督检查表》。每半年一次反馈到经营采购部，达到有效控制。

9、附则 9.1、本办法由分公司经营采购部起草并解释。9.2、本办法自发布之日起实施。

10、附件 附件

一、物资采购管理工作流程 附件

二、物资采购计划单（样表）附件

三、物资采购呈批表 附件

四、物资供应商评定表（样表）附件

五、新增物资采购供应商申请表 附件

六、物资采购监督检查表（样表）附件

七、安全物资验收记录表（样表）附件

七、供货商材料款支付申请表（样表）4

附件一 材料采购管理工作流程 归口管理部门 经营采购部 流程名称 材料采购管理流程 2 层 次 任务概要 物资采购管理 单位 项目部 经营采购部 财务部 供应商 项目经理 专职工程师 现场材料员

D E A B C F 节点

开始 合格供应商名 2 材料预算 审批 录发布 3 供应商选择 4 审批 材料招标 5 组织评标委员 6 会评标 7 签订采购合同 提供材料 合同管理 材料接收 8 进货跟踪 材料 不合格 不合格检验 材料处置

合格 标识、记录 办理结算材料防护 11 材料交付使用 材料用量控制 确认 评定 供应商评价 审核 12 供应商复评 13 结算 14 审批 付款 15 结束 16 5

物资采购管理工作流程说明 A 2——项目经理审批采购预算； A 4——项目经理确定参加投标供应商（原则上不少于3家）； A12——项目经理评定、确认供应商评价； A14——项目经理审批供应商结算； B 2——专职工程师提出材料采购预算； B 9——专职工程师负责采购物资的材料检验； B11——专职工程师负责审定分包商材料用量计划，开具领料单；负责材料用量控制； B12——专职工程师负责参加评定供应商； C 8——现场材料员负责对材料进行验收、清点，登记现场材料台帐，办理入库手续，并同步接受材料合格证书。C10——现场材料员负责作材料的标识，并做好材料防护； C11——现场材料员负责按专职工程师出具的领料单分发材料，并办理出库手续，记入现场材料台帐； C13——现场材料员负责对供应商进行评价。D 2——经营采购部发布合格供应商名录； D 3——经营采购部协助项目经理选择参加投标的合格供应商； D 5——经营采购部向选定的合格供应商发招标文件； D 6——经营采购部组织评标委员会（评标委员会由工管部、项目经理、专职工程师、财务部和经营采购部的成员组成）评审供应商投标文件，确定中标供应商； D 7——经营采购部组织项目经理、中标供应商签订采购合同； D 8——经营采购部负责采购合同的管理和材料进货情况跟踪； D 9——经营采购部负责不合格材料的处置； D13——经营采购部负责供应商复评； D14——经营采购部负责给供应商办理最终结算，并报项目经理确认； E12——财务部负责审核供应商结算，并交经营采购部办理最终结算； E15——财务部负责支付供应商结算款； F 7——供应商提供合同约定材料； F10——供应商办理供料结算手续。6

附件二 物 资 采 购 计 划 单 项目名称： NO： 序 号 物 资 名 称 规 格 型 号 材 质 计量单位 采 购 量 到货时间 其它需说明事项 编制： 审核： 批准： 批准时间： 7

物

资

采

购

呈

批

表附件三

NO.使用单位 申请人及申请 工程名称 时间 工程材料()周转材料()施工机具()机械配件()批量行政备品()安全物资()物资类别 预算或计划 物资品名（可附后）编号

一、招标或询价采购（）

二、协议零星采购（）采购方式 序公司 材料 总价 是否合格 规格 数量 单价 付款条件 号 名称 类别（元）供应商 1 2 一 3 招标 招标或询价结果：（相关招标、询价详细信息可附后）(询价)采购 工作组参加人员：（签名）工作组组长：（签名）年 月 日 序是否 单位名称 性质 总价（元）号 合格供应商 二 协议 1 零星 2 采购 3 部门主管 审核意见 合同会签 公司领导 审批 年 月 日 注:表中“物资类别”、“采购方式”需打“√”选择相应的选项。8

物资采购供应商评审表

附件四

单位名称（盖章）: 生产许可证 营业执照 纳入序联系供应商名法人 联系质保 履约 服务 评价名录产品类型 生产厂家 价格 评价单位 有效号 电话 称 代表 人 能力 能力 质量 结果 许可证号 有效期 注册号 时

间

期

审核人： 填表人： 时间： 年 月 日 注

1、随表需同时附物资供应商有效见证资料复印件；

2、本物资供应商评价记录各单位要存档。

3、安全物资和有特殊要求的物资供应商的评定，须填写“生产厂家”及“生产许可证号和有效期”；

4、生产型供应商需同时提供生产许可证和营业执照。

5、若产品类型不在本表“产品类型”的下拉菜单中，可自行列示。

6、表中“产品类型”“纳入名录时间”“质保能力”“履约能力”“服务质量”“价格”“评价结果”通过点击空白表格，从右侧的下拉菜单中选择适当的 选项 9

附件五 新增物资采购供应商申请表 申请单位 申请单位 主管领导 申请人 工程项目名称 申请时间 本次新增原因（打勾，可多选）新材料新工艺 新施工地址 价格更低 质量更优 付款更优 其它（简述）（）（）（）（）（）供应商信息 供应商名称 主营范围 注册资金 公司地址 拟采购 联系人 产品名称 联系电话 应用业绩（可附相关资料）

审核意见

审核人： 年 月 日 经营部审批 审批人： 年 月 日 10

附件六

现场物资管理监督检查表 NO：

工程名称

项目负责人（签名）单位名称 检查时间 年 月 日 参 检 人（签名）1 管理制度： 管执管理理 职 证 2 体系人责 情员 况 检查 其它: 3 1 材料验收入库记录 有()无()2 不合格品记录 3 材料发放记录 有()无()现场 4 产品标识 良好()损坏()无()物资 5 状态标识 良好()损坏()无()使用 6 物资搬运 有无措施()完好情况()管理检查 7 物资贮存 有无措施()完好情况()8 物资保管 有无措施()完好情况()其它： 有()无()1 书面验证资料台账 安全有()无()2 实物验收记录 物资有()无()3 使用及发放记录 管理其它： 6 检查 管理 反馈（本栏由反馈单位有关人员和检查人同时填写）11

附件七 安 全 物 资 验 收 记 录 表 收 料 日 期 验 收 数 量 质 量 验 收 单验收人 物 资 名 称 规 格 备 注 检验 位 签 名 年 月 日 送料数 实收数 发票或入库单号 质保书号 检验单号 状况 单位名称（公章）： 负责人： 填表人： 12

附件八 供货商材料款支付申请表（样表）申请单位： 日期： 单位：万元 工程项目 材料名称 供货单位 合同编号 帐 号 合同总价

开 户 行

已 付 款

本次付款金额（大写）：（小写）￥： 元 注：附结算单；送货单（经材料员签收）；入库、出库单。备 注： 经营采购部： 项目经理： 13

第四篇：物资采购管理办法

中原石化实业有限公司

物资采购管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为了加强实业公司物资采购管理，规范采购行为，在确保正常生产的基础上，努力开拓资源市场，为公司降本增效，提高经济效益，制定本规定。

第二条 本规定适用于实业公司所属各单位。

第二章 机构设置、工作范围

第三条 机构设置：生产厂必须设置物资采购岗位，由各厂主管领导负责管理；业务部设兼职采购岗，由主任负责管理；机关在经营管理部设置供销岗。

第四条 工作范围：物资采购人员主要负责本单位的原辅材料、机物料、低值易耗品、固定资产、安全防护用品（工作服除外）、备品备件等与本单位正常生产经营有关的物资采购；经营管理部供销人员除负责机关相应的采购工作外，还要负责对全公司劳保服装、主业来料加工原材料采购手续的办理等，并对各单位采购人员的工作进行监督、检查、指导、考核。

第五条 工作职责

1、采购人员接受本单位生产部门提报并由主管领导 审批的物资采购计划。

2、根据采购计划制定相应的询价单，依据货比三家的 原则，进行正常的询比价工作。

3、结合询比价结果制作物资采购审批单，由主管领导 审批后执行采购任务。

4、严格按照:签订采购合同→通知供应商送货→到货 验收和库房交接→按发票办理入库手续→将发票和相应的出入库手续返交财务部门→办理货款的支付等程序，完成采购工作。

5、做好物资采购发票登记、物资价格公示、货款支付、质保金登记备案等后续工作，按月为主管领导提供具有采购计划执行情况、资金使用情况等内容的报表，为主管领导安排下一步工作提供可靠的依据。

第三章 工作流程和监督

第六条 各单位必须按月将本单位的生产、物资采购计划报公司经营管理部，经营管理部依据各单位的全年预算指标、当月生产计划，分类按原（辅）材料、机物料、低值易耗、备品备件、固定资产、劳保用品、电脑耗材等，核定各项月度消耗指标和资金控制额度，凡不超出定额标准的，由公司主管副总批准实施，凡超出定额标准的，由公司总经理批准实施。

第七条 对于主业来料加工的原材料，一律由公司经营管理部统一办理手续，各单位采购员负责拉运入库。

第八条 对于备品备件、机物料、低值易耗、劳保用品、消防器材等要尽量采取比价、议标或招标形式集中采购，凡一次性采购超过2万元的，都要签订供应合同，并作为付款依据；对于确要零星采购的，各单位也要按询比价程序办理。对于超过1万元的固定资产的采购，都必须签订采购合同，低于1万元的固定资产采购，各单位按询比价程序自行采购，但仍需到经营管理部做固定资产登记备案。凡是采购合同均需到经营管理部登记备案。

第九条 各单位对于年使用量超过10万元的备品备件、机物料、低值易耗品，超过20万元的大宗原辅材料等物资的采购，原则上都要进行招投标。招标由各单位组织，经营管理部作为监督部门全程参与。主要审核参与投标的单位资质是否符合要求，是否满足招标工作需要投标单位的数量，招标过程是否出现串标等舞弊行为，招标价格是否脱离市场价格等，一经发现舞弊现象，除将其废标外，还要追究单位负责人的责任，并严肃进行处理。

第十条 经营管理部要利用网站积极了解市场信息，掌握大宗物资的价格走势，主动对各单位物资采购工作进行监督、考核。发现凡不符合工作流程、验收不认真等失误行为的，将依据公司考核方案进行考核；若发现在物资采购工作中存在以次充好、虚构采购价格或数量的，一经核实除依据考核方案进行考核外，还将报公司主管领导批准，在公司内进行通报批评，情节严重的移交当地司法部门处理。

第四章 对采购资金的统筹控制

第十一条 为鼓励各单位在保证主业内部市场的前提下，勇闯外部市场，公司在采购资金上给予相应的支持。

1、各单位每月申报资金使用计划，其中包括预付款、延付账款等，由公司总经理审批，并到财务部备案。

2、在资金计划审批的范围内，各单位可灵活掌握使用 方向。资金计划在使用额度上按以下原则办理：

（1）、50万元以下的资金支付，由各单位主管领导签字生效；

（2）、超过50万元的资金支付，必须由总经理签字生效。

3、资金使用计划必须按月执行，不能跨月份执行。若存在其他原因，本月资金计划未执行完毕，跨月后将不再执行，必须重新申报执行。

4、财务部根据资金使用计划，积极筹措资金配合好各单位的经营活动，严格控制资金计划的上限。若有特殊原因需要超计划执行的情况，超出的资金部分，必须由总经理审批才能执行。

5、发生预付资金的情况，各单位必须向财务部门提供相应的生产计划或购销合同方可执行，否则财务部有权拒绝执行。发生预付款项后，相应的采购人员要及时索要发票，办理出入库手续后到财务部核销。若超过三个月未将发票追回的，公司有关部门将依据考核方案对其单位进行考核。

第十二条 各单位采购员每周末向经营管理部上报本周供应执行情况，逾期不报或弄虚作假的公司将予以考核。

第五章 奖励和惩罚

第十三条 为了鼓励各单位节能降耗、养成勤俭节约的好习惯，根据各单位的生产经营预算，凡本月节约的预算内定额指标，将按100%的比例返还各厂，作为下月的采购定额。凡超出预算内指标的部分，将从该单位本月奖金中扣除。

第十四条 对采购过程中，给单位节约较大资金的采购人员，原则上按不超过节约资金的10%给予奖励，具体金额和办法由各单位自行确定。

第六章 其它

第十五条 本办法自发布之日起生效，其它未尽事宜由公司经营管理部解释。

附件：1.来料加工原材料供应工作流程 2.大宗原（辅）材料采购工作流程

3.备品备件、机物料、低值易耗品等采购流程 4.固定资产的采购流程

附件

1、来料加工原材料供应工作流程

1.经营管理部（经管部）在供应处计划员处领取委加通知单→2.各单位根据生产情况单次领取委加通知单（经管部）→3.各单位到成品库拉运委加料→4.各单位将确认后的通知单交经管部→5.经管部将通知单汇总返供应处计划员→6.经管部做好每月台账登记。

附件

2、大宗物资采购工作流程

1.将招标计划报公司审批→2.各单位发招标邀请→3.审核投标单位的资信材料（经管部）→4.开招标会议确定招标价格→5.签订购销合同→6.按合同内容组织到货、验收、入库→7.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→8.按合同办理付款并做好台账登记。

附件

3、备品备件、机物料、低值易耗等采购流程

1.申报采购计划（到经管部备案）→2.采购员制作询价单分发询价单位（按季度询价即可）→3.填写采购通知单，领导审批后进行采购→4.按通知单内容组织到货、验收、入库→5.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→6.按规定办理付款手续并做好台账登记→7.将计划执行情况和金额以报表形式转经管部。附件

4、固定资产的采购流程

1.申报采购计划（超1万元要经管部审批）→2.采购员制作询价单分发询价单位→3.收集各报价单位的固定资产的数据信息交技术人员确认→4.确定供货单位签订采购合同→5.按合同内容组织到货、验收、入库→6.拿发票办理出入库手续并转财务部核销→7.按合同办理付款和质保金留存、并做好台账登记（低于1万元要到经管部备案）。

二0一五年十二月 日

第五篇：物资采购管理办法

物资采购管理办法

第一章 总则

第一条 为了进一步加强我单位的物资设备及耗材采购管理，规范采购行为，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和省市有关采购工作的法律法规和文件的要求，制定本办法。

第二条 本办法所称物资，是指我单位经常使用的各类物资、设备、耗材及药品等物资的总称。

第三条 凡使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的设备的，均应遵守政府采购的各项规章制度。

第二章 采购原则

第四条 从事采购工作的人员必须严格执行国家的法律、法规、政策的原则。

第五条 采购物资必须根据我单位的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光采购。在本着处处节约，维护单位利益的原则下，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。

第六条 验证准入，无证缺证禁止的原则。物资采购时严格按照有关规定进行索证和验证，供货方如证件不全，禁止采购。一次性卫生材料的采购除保证三证（卫生许可证、生产许可证、产品注册证）齐全外，必须有消毒日期、方式、标志。

第七条 周密调研，充分论证的原则。各类物资采购前，必须进行调研和论证，充分了解供货方的生产状况、产品信誉、市场结构状况等，做到心中有数、防止盲目性。

第八条 违反程序、即行终止的原则。所有采购工作，必须按照规范程序进行，如有违反，采购委员会确认后或监督委员会发现报采购委员会确认后，立即终止和纠正采购行为。

第九条 廉洁自律、严守纪律的原则。承担采购的科室和人员实行“六公开”“五不准”制度。

六公开：公开进货渠道；公开进货品种、数量；公开价格；公开进行业务洽谈；公开验收结果；公开扣率、让利、宣传费、论证费、试验费数额。

五不准：不准索贿、受贿和吃回扣；手续不合格、发票不符合要求不准付款；计划、采购、验收不准一人完成 ；不准私自更改采购计划；不准私自参加有关商家邀请的吃、玩、旅游和各种发布会、座谈会等。

第三章 组织机构

为规范采购工作，成立以下组织机构：

1、采购委员会： 主任：分管副局长

成员：总务科、业务科、财务科及相关科室负责人等组成。

2、监督委员会： 主任：支部书记

成员：纪检委员、审计人员等组成。

第四章 采购方式和范围

第十条 采购方式

1.政府采购：凡是符合政府招标采购范围的物资设备必须纳入政府采购。要做好采购前的评估、采购中管理监督、采购后验收和效益分析，加强监督管理。政府采购的方式有：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价、国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式，具体以申报批准的方式进行。

2.协议采购：严格按照市政府行政事业单位协议供货目录执行。采购5000元以上的商品，必须选取3家以上具有政府协议采购供货商资质的商家竞价比选，同时加强售后服务的管理。采购5000元以下的商品，选取1—2家政府协议供货商进行对比价格，采购价格不得高于协议供货价。

3.自主采购：

（1）自主招标采购：单次金额在1万元以上或集中金额在2万元以上政府采购以外的物资，必须采取竞争方式招标采购，选取3家以上符合条件的供货商进行比选。纪念品等批量物资纳入此类采购。

（2）自主零星采购：单次金额在1万元以内政府协议采购以外的物资进行自主零星采购。尽量采取使用公务卡支付，量少、不急需的物资尽量凑少成多集中采购，选择大型、正规商家采购。采购价格不得高于市场零售价。如零星办公用品等纳入此类采购。

第十一条 采购范围

1.办公用品类：各类办公用品、电脑打印机耗材、印刷品、图书资料等。

2.总务后勤类：电工电料、水电五金及设备、劳保用品、塑料制品、被服床单及洗涤用品、消防器材、燃油、燃煤、车辆及维修等后勤物资。

3.药品耗材类：药品、化学试剂、卫生材料、一次性耗材等。

4.器械设备类：医疗器械及各类医疗设备等。5.纪念用品类：无偿献血纪念用品。

第五章 采购程序

第十二条 计划和立项

1、一般程序：常用物资由使用科室提出申请，总务科制定采购计划，提交分管局领导审核。

2、突发事件的紧急采购或临时急需采购，5万元以上的紧急物资请示政府采购部门，按照政府采购部门要求进行申报。5万元以下的紧急物资，由使用科室提出，经过分管局长审核、局长同意后，及时交总务科采购。3、10万元以上的大型物资设备采购，使用科室依据业务需要提出采购申请，报总务科，由总务科提交分管局领导，分管局领导审核后，提交局务会论证认可后，局长审核批准立项。设备投入运行后，由总务科负责进行设备效益分析。

第十三条 调研和论证

物资采购计划立项后，分管局领导负责组织总务科、使用科室、纪检人员、审计人员进行市场调研和考察，考察结束要写出书面考察报告，并在局务会上进行通报，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。

第十四条 招标和评标

纳入自主招标采购的物资，由采购委员会指导总务科按政府既定的规章办理，申请实施的使用科室、纪检人员、审计人员等有关部门均应全程参与。招标、议标结果应由所有参加招标、评标人员签字方可生效。

第十五条 验收和入库

严格执行出入库验收制度，常用物资由总务库管人员负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。

仪器设备要使用科室、审计人员、纪检人员依据采购合同要求共同验收。所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。

第十六条 资金支付

物资采购发票应先由采购人员、验收人、总务科科长签字，报分管局长审核，最后由局长审批报销支付。缺一手续财务科不得付款。发票必须随货同行，金额、项目名称、数量等参数与采购合同相符。分期付款的按采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批分期付款。

第七章 附则

第十七条 采购人员在采购活动中有违法违规行为的，由有关部门追究相应责任，同时调离采购工作岗位。

第十八条 其他未尽事宜，按国家现行有关法律、法规办理。

第十九条 本办法自发文之日起执行，此前有关文件规定与本办法不一致的，以本办法规定为准。