财务制度与领导签字

第一篇：财务制度与领导签字

财务制度与领导签字

试问现在谁的签名最值钱？是电影明星、当红歌手、文学大家、书法大师？如果让你回答这个问题，恐怕都会不由自主地回答，以上的种种固然值钱，但与“领导签名”相比，恐怕还要略逊一筹。

只要有领导签字，就可以从财务领到钱，报账多少是没有问题的。正因为此，不法分子敢模仿领导签名报账。因为报账较多，核算人员怀疑他，但因有“领导签字”，也没人敢说什么。在这个时间中，我们看到这样一个见怪不怪的现象，无论什么样的经费，无论价值多少的报销单，甚至无论报销的金额是否合理，只要报销单上有了领导的签名，那么一切的质疑、一切的疑问变成了服服帖帖的顺从。财务报销中只认领导签名，绝非是个别现象，在这里已经成为一种人人都心知肚明的潜规则。

财务制度敌不过领导签名吗？财务人员，面对如此漏洞，我们是否勇于指出其中的问题呢？怕是没有人能大声的说声能。每一早会上有一句话叫“忠、正、和”正直我们真的做到了吗？在报账时总时会听到说，你华总都签了字，再要他去补中间手续那就是故意刁难他了。说不通的甚至到财务大发雷霆。和他按制度说事，“别拿你那些制度出来唬人”，看到那些愤然离去的背影，经常科里开玩笑说，做财务很简单，就是死死的守着制度这颗大树别让它倒下。领导大笔一挥，签得很是潇洒，只做底下做事的人啊！

难！！

第二篇：正常请示、找领导签字相关礼仪

看板小课堂

在继邮箱公共课堂开通以来，得到了大家的支持和鼓励，为了让更多的广大员工在便利的地方学习到一些知识和技能，特推出看板小课堂。希望通过形式多样的课堂形式，在寓教于乐中获得需要的知识，同时也希望大家能够开诚布公的提出意见和建议，以促进和改进我们的工作质量和服务质量。

请示、汇报工作的礼仪规范

一、准备充分

汇报请示可以是预约的，也可以是临时的，但无论是哪一种，都应做到准备充分、心中有数，万不可匆忙前去，边想边说，杂乱无章。

二、把握时间

下级向上级领导汇报工作时应注意把握好时间。

第一，临时的汇报请示要注意选择合适的时间，要事先了解领导的活动安排，选择领导不是很忙的时间前去，不要在领导忙于处理某一事情时前去打扰。

第二，提前预约的汇报请示应按约定的时间准时到达。过早到达会打乱领导的安排，甚至会使领导因准备未毕而难堪；迟迟不到则会让领导等候过久，浪费领导的时间。

第三，把握告辞的时间，一般是由领导提出汇报请示结束的要求，此时汇报请示者应及时礼貌地告辞。

三、内容求实

汇报工作应实事求是，不能夸大困难和矛盾，也不要报喜不报忧。要中心明确，要点突出，不宜长篇大论，面面俱到。要尊重领导，不要把汇报请示当做“诉苦”的机会，不要诽谤、中伤他人。

四、语言得体

语句准确、简明、通俗，语调平稳，语速适中，使听者感到轻松易懂为好。不要抢领导的话，如果需要插话或打断对方谈话时，应先征得对方的同意。当领导否定自己的意见时，要保持冷静，面部表情不应有较大的变化，更不要去顶撞、要挟对方。

五、举止文雅

应注意自己的举止，做到站有站相，坐有坐相，文雅大方，彬彬有礼。

找领导签字应注意的礼仪规范

找领导请示工作或者签字，是我们平时工作中最常见的一种行为。这看似不起眼的小事，也有相应的礼仪规范需要我们去遵守。

您是不是经常遇到这样的情况：当你推门进入领导办公室，发现领导正在打电话？或者已经有人在你的前面正在请示工作或者找领导签字呢？如果您直接进入，听着领导打电话或者听着其他请示工作的同事与领导的谈话，您觉得合适吗？在这里，小编教您注意里面的礼仪细节。

这个问题看似很难办，其实，这个问题并不复杂：

1、签字比较重要：

如果遇到领导在会客、同其他人讲话等情况，如果签字重要就应该进去，不能耽误工作。

如果遇到领导正在打电话，可示意资料非常紧急，退出门外，等通话结束立刻进去。

2、不是特别紧急的事情：

如果遇到领导在会客、同其他人讲话或者打电话等情况，就不要进去了。在门外等的时候，可以利用这段时间和一起等待签字的同事、或者到相关部门请教、交流工作事情，相互联络感情。

新员工如何向领导请示工作或跨部门协调工作

对新入职的新员工来说，你不认识领导，领导也不认识你，而且领导身边的人你也不熟，或许让你感到胆怯或者不自在。因此，需要您从以下几个方面让自己快速进入角色，游刃有余地请示和处理相关工作。

首先，您应该是增强自信心，打起精神，信心饱满地去见领导。

再者，简要整理好自己的自我介绍和要办的事，要语言简练、言吐得当，给人以清晰的好印象。

然后，给你不认识的领导打电话：“请问您是XX（总、经理„„）吗？我是XX部门新来的XX，有一份XX资料（文件、单据）XX已经签字了，现在需要您审核，请问我现地过去您现在方便吗？” 也可以这样做：请您的上司给你要见的领导打电话，让他帮你联系，并把你介绍给他。

最后，就是到领导处申请签字。

敲门——双手把资料递给领导（正面交给）——示意签字处——认真回答领导的询问并做出解答——认真听取领导的建议——涉及到所在部门的事宜应当及时反馈给部门领导——道谢——退出——轻轻关门。

第三篇：建设项目合同签字协议领导致辞

建设项目合同签字协议领导致辞

建设项目合同签字协议领导致辞 尊敬的各位领导，各位来宾，同志们： 大家好！今天，我们在这里隆重举行项目代建合同签字仪式，合同的签订标志着该项目已转入全面实施阶段,也标志着我们已真正成为该项工程的参与者和建设者。建设项目，既是一项代建工程，又是一项政治任务。项目路线长度公里，其中，特大桥座，大、中桥座，涵洞道，互通式立交座，服务区处，停车区处，连接线公里。能够参与这一重点建设项目，是交通运输部赋予集团的历史重任，是贯彻落实中央和交通运输部工作会议精神，加快推进交通运输发展，深入实施

西部大开发战略、实现长治久安的具体体现，也是我们向建设管理局以及全国高速公路同行学习先进经验，取长补短的难得机会。因此，高标准、高质量完成代建任务，具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。自年月日，框架协议签订后，我集团高度重视代建工作，根据中央工作会议精神和交通运输部工作部署，按照安排，本着“政治任务，经济运作”原则，从全局和战略高度不断深化对加快交通运输发展的重要性和紧迫性的认识，举全集团之力，组织调集了专业技术强、施工管理经验丰富，能吃苦、善战斗、肯奉献的人员，成立了工作领导小组，组建了工程项目处，对代建工程管理人员进行了民风民俗、民族政策、宗教政策等方面的教育，为代建工程顺利实施奠定了坚实的基础。

代建工程将作为我集团当前一项重点任务。为了让上级领导放心，让人民满意，我们将不辱使命，不负重托，与建设管理局一道携手俱进，齐心协力，在

施工组织过程中，坚持原则、加强沟通、强化质量管理、合理安排工期，对施工组织管理各个环节实施全过程控制，确保安全、质量、工期、成本、环保五统一，以一流的质量、一流的管理、一流的效率，打造精品工程、阳光工程、满意工程，为加快实现交通运输跨越式发展交上首都人民合格的答卷。谢谢。

第四篇：采购与付款财务制度（推荐）

采购与付款财务制度

为了加强对公司采购和付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范经营风险，结合本公司实际情况，特制定本制度。本制度仅包括公司商品的采购与付款，公司采购固定资产、无形资产、日常办公用品等不在本制度范围。公司采购与付款行为涉及到关联公司，应遵循本制度规定。

一、采购计划和资金预算

1.采购部门采购商品要有采购计划和资金预算，采购部门根据销售计划、仓库库存定期（/季度/月度预算）编制采购计划和资金预算，由商城管理中心、财务部、总经理审批。

2.每月25日前提交下月采购计划及资金预算到财务部。

3.因发生未预计到的促销活动或销售增长需要增加商品采购，采购部门需要根据销售部门提供的销售增长预期追加采购预算和资金计划，由商城管理中心、财务部、总经理审批。

4.发生因销售未达到预期的情况，采购部门应根据销售及仓库库存情况及时调整采购计划和资金预算，避免多采购造成库存积压和占用资金。

5.财务部门依据审批后的采购计划和资金预算审核并支付货款。无计划的采购和无资金预算的支付申请财务部有权拒绝。

二、供应商及产品管理

1.商城管理中心会同相关部门筛选、审核供应商资质、产品资质及入驻要求后，报总经理审批。

2.商城管理中心负责将经过审批的供应商信息录入系统，内容包括：供应商名称、编号、地址、联系人、开票信息、付款信息、采购商品信息（名称、规

2.经批准后采购部向供应商下达《采购订单》并将《采购订单》录入到金葵花系统。金葵花系统采购订单应录入纸质订单编号，采购主管审核。3.采购部按照审核后《采购订单》编制《货物验收单》并转给仓库作为收货依据。

4.财务部每天审核当天录入金葵花系统的所有采购订单，是否和经审批盖章的纸质采购订单相符，是否有已审批的采购申请。

六、商品验收入库

1.仓库收到商品应首先核对商品、供应商送货单与《货物验收单》上的内容及要求是否相符，如品名、规格、数量、到货时间等，并检查商品及包装有无损坏。

2.仓库验收货物按公司规定执行。采购部参与验货的，由仓库和采购部门共同在《货物验收单》上签收。

3.验收合格的商品按仓库保管制度存放、保管。仓库应填写《货物验收单》一式多联，作为验收商品的依据。一联仓库保存、一联交给财务部门。验收后仓库应同时在金葵花系统上转采购开单，仓库主管审核。

4.验收货物不合格，仓库应及时通知采购部门作相应处理。已验收入库并在金葵花系统转采购开单的货物发生退货的，由采购部录入《采购退货单》，打印给仓库，仓库按单退货后进行系统审核，并在《采购退货单》，上签字，提交财务一份。

5.已支付供应商货款的商品发生退货，要先退回已付货款后采购部才能启动退货流程。

6.财务部按照仓库填写的《货物验收单》、《采购退货单》分别审核金葵花系统采购开单、采购退货是否相符，是否已由仓库主管审核。发生退货是否已支付货款，已支付是否退回。

制电子表格备查，内容包括供应商名称、金额，采购订单编号、预计发票提供时间等。

十、供应商对账

1.采购部应与供应商协定：每月核对往来账，1－3号供应商应提供上月销售对账单并与采购部核对。对账单提交财务部一份。

2.每月1－3号财务部应同时与采购部核对应付账款金额、和未收到的采购发票等。如发现问题应及时与供应商核对、确认正确无误。

十一、附则

1.本制度由财务部负责制定，由采购部、商城管理中心与财务部共同修订。2.本制度经公司审批后正式发布实施。

第五篇：财务制度

财务制度

一、财务人员要认真学习上级的有关政策，遵照执行上级下达的有关文件精神。

二、财务人员要严格要求自己，不准私自开支，大项开支有领导小组研究，小项开支经校长审批后方可执行。

三、外出人员返回后三天内写出报销条，经校长签字后报销。

四、所有单据必须经校长签字后方可入帐。

五、帐目做到日清月结、定期公开。

六、学校所有财产实行承包责任制，损环、丢失者照价赔偿。

七、承包人需要调离，办完移交手续后方可离去。

鸣皋中心小学

2011年2月

财务制度

鸣皋中心小学 2011年2月