军粮供应仓库预算评审报告

第一篇：军粮供应仓库预算评审报告

雨城区粮油购销储备总公司

关于申请军粮供应仓库维修改造工程

预算造价评审的报告

雨城区财政评审中心：

为进一步改善军供基础设施，增强军供保障能力和发展后劲，我公司计划对军粮供应仓库进行维修改造。项目预计投资42.3万元，资金来源为财政专项资金补助和企业自筹两部分组成。现该项目已完成了工程造价预算的编制。为了进一步加强专项资金使用管理的审计监督力度，合理确定项目的造价预算，为建设单位与施工单位进行招投标提供参考，请贵局工程建设评审中心对该工程建设造价预算进行审核。

二〇一四年六月五日

第二篇：仓库管理评审报告

仓库管理评审资料

一、目标指标统计分析

见附件

从1-10月份总体上来说，仓库对目标的达成率基本上满意，没有出现目标没有达成的情况；

二、仓库管理（包括呆滞料处理，不良品等处理情况）

①“先入先出”管理：严格按照《仓库管理规定》进行物料进出的管控 ； ②产品储存期限管理：根据《仓库管理规定》，每个月对所有物料进行一次保质期的点检，发现超过或即将超过储存期限的物料，第一时间交品管部对其重新检验 ； ③ 仓库温湿度管理：根据《仓库管理规定》，每日对仓库温湿度进行点检，指定专人负责每天的点检工作，由厂务经理进行监督检查，并签名确认 ；

④ 危险化学品管理：对化学危险品进行列帐管理，各种化学危险品均配备MSDS，并已进行了明确的标识，对化学危险品的进出也进行了台账管理，对化学危险品仓库的防火、通风、防日晒、防雨淋、防泄漏及温湿度等要求均已经进行了管制，并定期对化学品的仓库的各项要求进行了巡回检查；

⑤ 出货管理：根据《仓库管理规定》，接到业务通知出货明细表，生产将做好的成品填写《入库单》交由OQC进行出货前检验，OK后仓管员进行核准数量，按照“先入先出”的原则，将需出货的成品数打包好出货；

三、原辅材料、成品存储和防护中存在的问题

① 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于货架上，有保质期要求的要在有效期内发货使用。未使用前，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。

② 仓库内材料及产品妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物

③ 同一成品使用同一包装，产品包装能够起到良好防护作用，所有包装标识清晰、正确、贴附牢固(与箱内包装物规格、品名、数量一致)。

④ 顾客对包装有自己要求的，以顾客要求为标准。产品在交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止变质、损坏。交付产品必须是经过最终检验合格的产品，且有关记录齐全并得到认可。发货时，应采取有效防护措施，外包装标识应清楚写明产品的名称、数量、发运地以及各种应有的贮运图示标志。

四、内部审核情况

本次内审，仓库有1项不符合项

1：在10/18日内审过程中，是成品出货率，料帐准确率，是因为交接工作不到位，导致没有正确的资料。仓库以后会改进。

五、改进建议

①公司部分人员的环保意识不足，例如：部分人员对危险废弃物不是十分理解，观念松懈，随意乱丢，建议：针对类似情况，还是应加强人员对此的认识，指定专门的部门专门的人进行固体废弃物管理的培训及考核

②公司部分人员对本部门或其它相关部门的工作程序不了解，包括基层管理人员，造成了工作中的种种不便，甚至对对方的工作立场不理解而产生矛盾，不利于工作的下一步开展，建议：各部门就各自部门编写的程序文件在早会上或其他适合的场合进行导读，其他部门的部门长可以安排相关人员进行旁听和学习，做到全员参与，了解到具体的内容，是更好的按程序顺利作业

第三篇：2011仓库管理评审报告文档

2011仓库管理评审报告

目录

1、目标的达成状况

2、环境改善方案的实施

3、内审不符合项

4、纠正/预防措施

5、仓储管理的总结

6、对体系的改进建议7、2012年本部门的改善工作计划

一、目标达成状况

1、仓库目标之分解

计算方法

① 盘点帐物不相符项≤0项：以每月底财务部复盘不相符数为主

② 成品出货出错率≤0%：成品出货出错批次/成品总出货批次*100%

③ 收发物料错误次数≤0项：以每月相关部门或客户的书面投诉形式计算

④ 产品防护合格率≥100%：防护合格产品数/应防护产品总数*100%一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一

月

盘点帐物不相符项≤0项

成品出货出错率≤0% 0项 0% 0项 0%

0次 0项 0% 0次 0项 0% 0次 0项 0% 0次 0项 0% 0次 0项 0% 0次 0项 0% 0次 0项 0% 0次 0项 0% 0次 0项 0% 0次 收、发物料错误次数≤0次 0次

产品防护合格率≥100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

在2011年的过去11个月里，仓库在上级领导的指导、各项仓库的运作流程、规章制度的支持下，基本完成了预定的目标，但是在过程中，还存在着很多问题和不足，在新的一年（2012年）在完成既定目标的前提下，继续完善仓库的各项工作流程和规定，用以提高仓库各级人员的仓库管理水平

二、环境改善方案实施

①、在6、7月份仓库对仓库全体员工进行了废弃物分类的培训，危险化学品的储存管理的安全及注意事项，并在9月份召集了相关部门进行了“化学品防泄漏演习”，并形成记录 ②、在8月份化学品仓库的责任物料员进行了外部培训

三、内审不符合项

1、可回收的纸皮放在不可回收的垃圾箱内

2、仓库成品区有部分区域标识与实际不符（标识为68-J636，实际放置为68-LP80）

3、仓库成品区有部分周转箱堆放超过2米的限高要求

4、危险化学品放置仓库门口贴附的“化学品防泄漏演习报告”的揭示图片太旧，看不清具体内容

四、纠正/预防措施

1、对仓库人员进行废弃物分类回收的知识宣导，并将废弃物分类的范围用图片的方法展示，贴

附在垃圾箱的上方位置

2、不符产品为待入库产品，设置“待入库区”，入库前的产品必须放入待入库区，不允许放入成品区

3、限高标准为：2米以下，对超出范围的部分产品或尾数箱，另外用卡板盛放，在执行“仓库每日5S点检”时对此进行监督

4、将图片打印后，用过胶纸过胶，然后用A4硬胶套装好，封口朝下，贴附在仓库门外，由化学品仓库物料员负责每2个月跟换一次

五、仓储管理情况的总结

1、仓库流程管理

①、设立了流程运行和业务活动的审核控制点：仓库所有的入库、出库等业务活动都设立有相应的业务流程来控制（如：来料入库作业指导、成品入库作业指导、领料作业指导、出货作业指导等），对于其中重要环节设立了控制点，通过各种支持的单据，逐级手工批准进行下一步的操作

②、业务流程边界（与其它部门或客户的对接部分）的设定：对于同公司其它部分和外部客户的业务边界的流程通过会议的形式邀请他们协商共同制定了各项流程

③、流程实施过程中的检查及优化：对于业务流程的实施过程中的检查、优化，分析流程同实际现状是否有任何不适应的地方，邀请相关部门已举行会议的形式进行相关流程的优化，使流程的运行更加顺畅

④、员工的流程的培训：在“2011培训计划”中，规定了仓库各个管理规定和业务流程的培训时间并已实施，培训范围包括了所有仓库相关的人员，并经考试合格、仓库员工的管理

①、岗位职责：针对每个工作岗位编制岗位职责，并对仓库所有人员进行培训，考核合格后上岗

②、考核机制：在2011上半年实施过一段时间的绩效考核，编制了考核依据和制度，下半年这项工作已缺失

③、轮岗：根据工作实际情况的需要，工作中的表现，有部分员工进行了轮岗（由搬运岗位调为物料管理岗位、由物料管理岗位调为搬运岗位

④、培训体系：编制了“2011培训计划”，明确了培训人员，培训内容和范围，培训后经考核合格，制订了新员工的入职岗前培训，考核合格后上岗

3、仓库盘点管理

①、盘点方法：盘点工作主要分为计划性的定期盘点和日常工作中的循环盘点

②、责任人：按照客户或者物料的物性、规格等对仓库的所有物料进行区域划分，配置合格的物料员分区分账管理

③、过程间隙：在日常工作中，安排了仓库组长对仓库每日进行了5S点检并记录，不定时抽查各个物料员的帐、物、卡是否保持一致

④、原因调查：在每月的定期盘点或日常的循环盘点中，发现问题后，查清问题发生的原因，提出改善措施，必要时并采取了适当的警告或处罚措施

4、仓库设施、设备管理

①、日常点检：设计详细的检查项目表，在每天设备正式开始使用前，安排专人检查相关项目，如有任何问题，应该采取相关措施，不能处理的申请外部修理或保养。目前仓库只有对电子称、温湿度表、叉车和电器进行了点检

②、定期维护：对于设施、设备必须建立维修商的资料，根据相关经验设定定期维护周期。目前只有对电梯设置了定期维护周期

5、仓库特殊事件处理流程

①、定义范围：定义仓库中出现的特殊事件范围，如物料差异、出现的作业事故等 ②、在处理特殊事件时应该先考虑人身安全、再考虑货物安全，避免造成对客户的损失 ③、针对出现的特殊事件，由当事人向上级主管报告，仓库管理层（主管或组长）进行调查④、分析及改善：针对每一个特殊事件调查清楚事件原因后，制定了改善行动计划，避免再次发生

六、对体系的改进建议

1、建议：每笔物料的采购计划、采购申请能够书面通知仓库，以便仓库为采购物料入库做一系列的前期准备工作（如：划定入库区域等），也方便仓库照单收货

2、建议：制订正规的合理的安全库存：为了应对采购周期及物料耗用速度的变异，使生产部门不发生停工待料的现象，根据采购周期及物料耗用速度及稳定性，确定合理的安全存量的数量（毕竟仓库的地方也是有限的）

3、建议：制订完善ERP的使用流程，普及ERP的使用方法（各部门规定ERP操作责任人），新的使用人、老的使用人的培训制度，系统的维护责任人，职责更合理的分工，BOM的从新审核与制订，ERP修改、删除、增加等功能的审批制度（目前系统现状：

1、系统功能与操作脱节，不适应实际需要，需要有后续维护与培训。

2、使用人员培训与指导不足

3、系统设施不完善

4、随意更改、添加或删除基础资料）

七、2012年仓库的改善工作计划

为加强成本核算，提高仓库的基础管理工作水品，进一步规范生产物料和成品流通、保

管和控制，维护公司资产安全完整，提出2012年的改善工作计划：

1、仓库管理工作计划的内容与应注意的环节

①、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的台账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；合格品、过期品、不合格品品、废料、应分别建账反映。

②、必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔登记台帐，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。及时登记台帐,保证帐物一致.③、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。

2、入库管理

①、物料进库时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格标识办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。

②、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格标识等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在不合格区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。

3、出库管理

①、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到按单领料，车间领用的物料必须由车间指定人员统一领取，领料人员凭签核完整的领料凭证到仓库领料，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，是否先进先出，核对正确后方可发料；仓管员审核完领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。

③、成品发出必须由生管部开具发货单据（通知单、送货单），仓库管理人员凭由生管部经理批准的“出货通知书”进行发货

④、仓管员在月末盘点时要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算时间应保持一致，以保障成本核算的正确性。

⑤、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。

4、仓库人员管理

①、仓库人员包括：文员、组长、物料员、送货员、回收包材整理人员，掌握上述员工的总

数量，清楚每一个员工的工作能力和优缺点，让员工在一个公平的环境里各尽其能，发挥自己的特长

②、员工素质的提高：根据员工的不同岗位制订合理的、切合实际的培训内容，完善考核制

度，激励员工自主性

5、设备的管理

①、定制定位管理：设立固定的位置存放仓库的设备、设施（如：叉车的放置位置等）②、设备使用、点检、维修管理：制订设备点检表，确定点检责任人，制订维护规定，设定

维护周期，并将维护结果记录履历

③、备件管理：将设备设施易损坏、易维修的部位零件购买备件（如：手动叉车的轮子、电梯的门锁等），损坏后自行进行维修，如果实在需要外部维修，再通知采购部联络外部进行维修

6、目视管理

目视管理的作用：迅速快捷地传递信息形象直观将现场运作的故障问题显现出来客观、公正、透明化，有利于统一认识，提高员工士气，提高运作效率与质量直接迅速地掌握现场运作的进程、资源地合理分配

计划在2012年，在目视管理上，将加大力度和提高，如下例：

①、叉车、电梯等机械设备开关旁张帖安全操作规程 ②、仓库内标识黄色线的安全通道 ③、仓库内各功能区域指示图④、消防器材位置图

⑤、仓库人员去向牌⑥、叉车状态标识挂牌

⑦、管理看板、公告栏等

在过去的一年，在仓储管理工作中还存在着很多问题和不足，员工素质和业务水平有待提高，各项制度落实不严，主观能动性不强。2012年，计划从加强仓储管理人员业务素质提高管理能力入手，采取得力有效的措施，通过不断的思想教育培训，不断加强学习与知识的积累，端正工作态度，树立良好的责任心，力争各项工作都有新突破。

第四篇：预算评审报告模版[小编推荐]

关于行政学院篮球场改造项目预算

事前评审报告

根据2013年项目预算事前评审的安排，合肥市招管局（招投标中心）委托安徽宝申工程造价咨询有限责任公司，组成评审小组，对行政学院篮球场改造项目，从预算评审、实施内容、功能实现、社会效益四个方面进行项目预算事前评审，通过现场查看、审查资料、查阅定额、勘察测算、市场询价、分析评价，提供如下报告。

一、基本情况

依据行政学院篮球场改造项目的申请报告，该项目计划申请资金28万元，主要用于原来水泥地面改造及其他施工费用。具体项目报审实施内容概括如下：

行政学院篮球场使用年限已久，部分设备陈旧老化，使用中存在一定的安全隐患，急需改造。改造项目主要为对篮球场原水泥地面的改造。

二、评审结论和审减原因

本次评审以被评审单位报审项目申报预算为基础，我评审小组通过对申报单位申报项目的理由进行详细了解，对实地进行认真仔细的勘察、丈量，对项目实施的必要性、可行性、合理性进行分析等程序。

依据现场实际情况：篮球场使用年限已久，基础设施配备陈旧老化，现篮球场人流量大，设备负载过重，原配备设施不能满足负荷要求等，存在公共安全隐患，及时加以改造我们认为是有必要的。

以上部分为本次评审的具体内容。依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算、决算审核暂行办法》、《安徽省工程建设材料预算价格动态管理暂行办法》及相关工程预、决算定额进行认真、细致、规范的计算审核，得出如下结论：

该项目申报预算金额为28万元，审定预算金额为162311元，核减预算金额为37689元，预算核减率为18.84%。核减的主要原因如下：

经过我们现场勘查及进行市场询价，发现申报项目的设备和材料价格与实际市场价格差距较大。

三、预算绩效考评

行政学院先主要承担公务员初任培训、任职培训、MPA培训、电子政务培训等培训，到此参加培训的人员较多，在篮球场活动承载量较大，为了保障篮球场的供用设施能正常运行，保障来此参加锻炼健身等活动人员的安全，对老化配备设施和原水泥地面进行改造，加强对行政学院的投入，利于市委全面统筹和规划全市干部教育工作，对新时期新形势下推进合肥干部教育工作科学发展具有十分重要的意义。

（一）项目实施绩效目标评审

1、存在问题：篮球场建于2004年，近十年的运行，使得一些基础的配备设施陈旧老化，篮球场水泥地面路面状况较差，存在安全隐患。2.通过本次项目改造主要改造原水泥地面，满足安全需要。

（二）项目实施所实现的内容绩效、功能绩效、社会绩效等 1.项目实施内容绩效

通过实施篮球场工程改造，解决配备设施原水泥地面路面状况差问题，为全全市干部教育事业的发展奠定了物质基础，树立了合肥科技文化城市的良好形象。

2.项目实施功能绩效

通过实施篮球场项目改造，满足供电安全需要，体现了政府以人为本，加大对文化领域的投入，满足合肥科技文化城市实力的需求。

3.项目社会效益

通过实施篮球场改造，解决了广大干部学员到篮球场参加健身锻炼的场地安全问题，改善篮球场良好的环境，将会使得更多的培训人员来篮球场参加健身锻炼，对提高合肥广大干部学院的整体文化素质都有着很好地促进作用。

四、编制依据

依据财政部《会计师事务所从事基本建设工程预算、结算决算审核暂行办法》、《安徽省工程建设材料预算价格动态管理暂行办法》、《安徽省建筑安装工程综合估价表2000年合肥地区价目表》及其费用定额、2012年9月份《合肥地区建设工程材料市场价格信息》以及被评审单位提供并确认的资料（申报材料、简易预算）等。

五、其他建议

1、本项目除财政资金外，无其他资金来源，根据本项目特点，该工程应实行招标方式，选择报价合理负责任的施工单位进行中心机房电力改造。

2、建议施工过程中严格管理、控制造价，少花钱，多办事。

二○一二年十月十九日

第五篇：预算评审要求

一、预算评审须提供的资料

（一）、项目业主单位提出申请（详附件）

（二）、可研及初设等批复文件及资金来源文件

1、仅有项目立项（核准）批复，需由相关部门提供不再进行后期批复的依据。

2、无任何批文或资金来源文件，由主管科室出具该工程的资金来源及意见。

3、以上证明文件均无，不受理。

（三）、施工图

1、经过审查的施工图及图纸审查合格书。

2、仅有方案图的，不受理。

3、未经审查或无签章的施工图，不受理

（四）、工程地勘报告、可研报告

（五）、项目总投资预算书

1、项目总投资计算范围为：该工程批复文件中明的建设内容所发生的费用。包括第一部分工程费用、第二部分工程建设其他费用、第三部分工程预备费。其中第一部分工程费用预算应按工程量清单模式编制，其中不得列有其他项目费。

2、若工程确需分断实施者，则报送预算书为第一部分工程费用与第三部分工程预备费之和。

3、需提供软件版电子文档及书面资料，其中书面资料需业主单位公章，若由业主委托中介机构编制，需在中介机构出具的预算送审价上加盖业主单位公章。

4、送审预算金额不得大于批复。

5、送审预算金额大于批复金额的项目，不受理。

6、送审预算无签章的，不受理。

7、送审为招标控制价的，不受理。

8、送审总投资不得中途随意更改，需变更价格的，需报主管业务科室审定签署意见后由业务科室补充评审科。

（六）、其它需提供的资料