采三验收员工作调查报告

第一篇：采三验收员工作调查报告

综采三队验收员工作调查报告

一、现状：

现综采三队设验收员三名，每班一名，各十天倒班一次，主要负责当班工程质量文明卫生，当班处理问题，交班遗留问题，当班所存在的安全隐患，对上班所遗留的问题及各种工程质量不达标的扣分。

二、存在问题：

就现三名验收员主要存在意见不一，对工程质量设有统一标准，缺少沟通，对当班的安全隐患，尤其是工程质量有包庇思想，并有推卸质量问题的思想，尤其是当班班长重产量轻质量，没有制止甚至带着安全隐患生产。

三、建议：

每月组织一到两次验收员相互交流并写出交流中需要更改的验收制度，在验收当做出突出给予适当奖励，对验收员在工作中弄虚作假故意包庇的重罚奖励表现好的。另在验收上区队应给验收员制度放宽，对本班所做的工作突出的有权给班组适当加分，特别突出的可征求当班班长和队长。对当班带着隐患生产有权向班长提出整改及停产。

借鉴老矿验收制度流程询问—验收—交接—汇报，有跟班队长监督，如有走流水过程撤销验收员资格并处罚款。

第二篇：验收员工作内容

验收员工作内容

1、树立“质量第一”的观念，坚持质量原则，把好原料质第一关；

2、负责按验收标准和约定的质量条款对购进的原材料逐批进行验收，有效行使否决权；

3、不合格的原料不得验收入库；

4、验收原材料应在符合规定的待验区进行，原料应在到货后现场完成验收；

5、验收时应对原料的包装、标签、说明书以及有关要求的证明文件进行逐一检查，整件产品包装中应有产品合格证；

6、验收瓶、袋其包装的标签或说明书上要有规定的标识和警示说明。按分类管理要求，标签、说明书上有相应的提示语或使用说明，包装要有国家规定的QS专有标识；

7、验收高档货品时其包装的标签应以中文注明产品品的名称、注册证号，并有中文说明书，以及合法的相关证明文件；

8、验收鲜货，水货时应注意鲜货的新鲜度色泽，有无异味；水货需检验甲醛、PH值是否超标；

9、规范填写验收记录，做到字迹清楚、内容真实、项目齐全、结论明确、签章规范。验收员工作流程：

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表，领取原材料验收数量表 5:40~6:40 按要求验收蔬菜，对不合格原材料进行退货。6:40~7:30 按要求验收肉制品，对不合格原材料进行退货。7:30~8:00 早餐时间

8:00~9:00 对包装车间制作管理并协助包装 9:00~9:30

协助产品发货

9:30~10:30

按要求验收干货、日杂、调料品，对不合格原材料进行退货。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货，对不合格原材料进行退货。11:30~12:00 总结上午工作内容，填写单据 12:00~12:30 午餐时间

12:30~14:00 协助熟食车间、库房包装菜品与原材料。

14:00~14:30 检查区域卫生完成情况，对不合格卫生要求员工再次整理，检查卫生合格后下班

仓管员工作内容

1.验收入库物料的数量对照进货单点清楚;2.发货时出库物料的数量对照出库单点清楚;3.每一笔出入库的帐目在帐本或系统上面输入准确;4.管理好你的在库物料,尤其做好物料的先入先出;5.定期对在库物料进行盘点(也就是料帐核对),每月月末要求当月的盘点报表明细清楚!如果对你所管理的物料没准确性，按五常标注，做到原料有名有家高效管理；

6、食品数量、质量、进发货登记和验收必须严格把好质量关，做到先进先出，易坏先用。

7、定型包装食品按类别、品种上架堆放，挂牌注明食品质量及进货日期。

8、散装易霉食品要勤翻勤晒，加强储存容器的密封性。

9、食品与非食品不混放，与消毒药品、有强烈气味的物品不同库储存。

5、经常检查食品质量，发现食品变质、发霉应及时处理，并报上级管理员，同时做好预防虫、蝇、鼠及蟑螂的工作。

仓管员工作流程

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表，发放原材料验收数量表 5:40~6:40 按要求验收蔬菜，准确核对原材料数量与收货单。6:40~7:30 按要求验收肉制品，准确核对原材料数量与收货单 7:30~8:00 早餐时间

8:00~8:30 填写当日蔬菜、肉制品收货台账 9:00~9:30

制作发货单，跟踪发货 9:30~10:00

发放厨房当日申领用品

10:00~10:30 按要求验收干货、日杂、调料品，准确核对原材料数量与收货单。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货，准确核对原材料数量与收货单。11:30~12:00 填写当日干货、日杂、调料品、酒水、冻货收货台账 12:00~12:30 午餐时间

12:30~14:00 按干货规格要求称重，包装、张贴条码。14:00~14:30 检查库存，填写库存清单与申购清单。

清洗员工作内容

1、服从上级的安排，积极主动完成上级交付的各项工作

2、查看需清洗的菜品

3、根据菜品的量进行计划分类清洗

4、及时清洗各车间所用原料菜品，保障干净度

5、负责自己区域卫生、菜品清洗按质按时完成

6、负责清洗好的菜品进行分类运送到切配车间，注意保持车间卫生

7、协助包装部对已加工好的菜品进行包装

8、根据车间主任分配的量进行清洗保证清洗质量

9、对清洗好的菜品入冷藏室，用具存放在指定的存放处

10、安排全员清理车间卫生，垃圾搬运出场，检查物品、工具要求摆放整齐归位

11、按时清洗完生产用具、餐盒等

清洗员工作流程

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表

5:40~7:30 分拣蔬菜、蔬菜初加工（摘除老叶）、蔬菜清洗 7:30~8:00 早餐时间

8:00~8:30 分拣蔬菜、蔬菜初加工（摘除老叶）、蔬菜清洗 8:30~9:30

菜品包装、协助发货 9:30~11:30

按规格要求包装干货。11:30~12:00 协助小吃制作 12:00~12:30 午餐时间

12:30~13:30 协助小吃制作、按规格要求包装干货 13:30~14:30 区域卫生整理

分包员工作内容

分包员的主要职责是将中转成品快速、正确的装入相应包装，并准确计量，对包装品的计量负直接责任作业流程及基本规定如下：

1、提前到岗准备，必须在规定上班时间前10分钟到达生产现场。认真参加班前会，接受工作任务，并按规定穿戴好工作服及工号牌；

2、按当班发货数量要求的品种和数量领取包装物、标签条码并办理领用手续；将生产的品种标签条码、生产日期，认真核对标签条码和包装，将领取的包装物整齐放在指定地点；

3、接料准备工作协助验收员验收相应的原材料，按订单数量包装，按门店排序进行分配指定存放，并协助清理验货现场的卫生；

4、标签条码放在袋右下角，标签正面有日期一端朝外，与包装袋口基本平齐；朝向与包装袋正面朝向一致，杜绝成品漏气，每个产品的包重要符合订单要求；

5、保持工作场地整洁，收货过程中随时注意场地的清洁卫生，洒落地面的杂物及时清扫，并规范物料的整齐摆放；

分包员工作流程

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表

5:40~6:00 已验收菜品运输至初加工（搬货）6:00~7:30 分拣蔬菜、蔬菜初加工（摘除老叶）、蔬菜清洗 7:30~8:00 早餐时间

8:00~9:30 菜品计量、包装、发货 9:30~11:00 干货称重计量、贴标 11:00~12:00 协助制作小吃

12:30~13:30 冻货货称重，包装、张贴条码。13:30~14:30 区域卫生整理

熟食车间工作内容

1、严格按照生产订单标准生产；

2、按规定保存食材；

3、有成本控制意识，填写成本卡

4、检查冷藏室是否正常以及菜品的剩余量（备货量）

5、根据生产任务单计划领货 6对加工、卤制的产品进行卤制前的刮筋处理，分类卤制、切配，简易包装并保持生产车间卫生；

7、根据加工情况并把已加工好的菜品进行分拣到包装车间进行包装；

8、协助包装员包装、分类、装箱入库等工作；

9、查看冷藏室菜品的剩余量（班前）

10、炒料师需提前制定出炒料计划，（按今天炒制后天的料列行计划）； 11安排全员清理车间卫生，垃圾搬运出场，检查物品、工具要求摆放整齐归位

清洗员工作流程

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表

5:40~6:40 按要求验收蔬菜，准确核对原材料数量与收货单。6:40~7:30 按要求验收肉制品，准确核对原材料数量与收货单 7:30~8:00 早餐时间

8:00~8:30 填写当日蔬菜、肉制品收货台账 9:00~9:30

制作发货单，跟踪发货

9:30~10:30

按要求验收干货、日杂、调料品，准确核对原材料数量与收货单。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货，准确核对原材料数量与收货单。11:30~12:00 填写当日干货、日杂、调料品、酒水、冻货收货台账 12:00~12:30 午餐时间

12:30~14:00 按干货规格要求称重，包装、张贴条码。14:00~14:30 检查库存，填写库存清单与申购清单。

切配员工作内容

1．上岗人员不得迟到、早退，上岗后负责成品的原料加工； 2．切配要求专人专切、配料要控制每份的量，不得或多或少； 3．切配人员要求严格控制原料，不得浪费，要求少备货勤备货； 4．冰箱分配到人、冰柜分配到人，定时、定日打扫冰箱、冰柜卫生； 5．冰箱和冰柜原料积压不得太多，要求先进先出；（指备货量）； 6．每日检查冰箱、冰柜原料是否变质，存放时间需标注清楚，头天加工的菜品必须在次日及时处理； 7．不好的原料不得使用；坚守卫生四不原则；

8．车间负责人以身作则，带好本部门员工，相互协助，刻苦钻研提升产品质量，拓展创新思维能力，注意本部门的各项安全；

9、按照生产计划订单进行定量生产，不得出现长、短生产现象；

10、菜品按要求进行加工切配

11、把容易变质的食材按照区域划分放入储藏柜

12、对岗位卫生区域进行清扫，保持环境卫生干净整洁，物品摆放整齐规范；

清洗员工作流程

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表

5:40~6:40 按要求验收蔬菜，准确核对原材料数量与收货单。6:40~7:30 按要求验收肉制品，准确核对原材料数量与收货单 7:30~8:00 早餐时间

8:00~8:30 填写当日蔬菜、肉制品收货台账 9:00~9:30

制作发货单，跟踪发货

9:30~10:30

按要求验收干货、日杂、调料品，准确核对原材料数量与收货单。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货，准确核对原材料数量与收货单。11:30~12:00 填写当日干货、日杂、调料品、酒水、冻货收货台账 12:00~12:30 午餐时间

12:30~14:00 按干货规格要求称重，包装、张贴条码。14:00~14:30 检查库存，填写库存清单与申购清单。

包装工作内容

1.严格遵守厂规厂纪，以及各项车间管理规定。

2.正确使用生产设备，禁止违章操作，提高自我保护意识，时刻以安全生产为主

3.认真学习产品质量要求标准，做好自检工作。对存有明显缺陷的产品应及时挑出（如断筋、厚薄不匀、杂质、、变形、短斤少俩；非标产品以质检为主）

4.按包装质量要求，进行操作，并粘贴条码，不应有贴错或漏贴等现象。5.保持工作现场整洁，井然有序，设备上不准乱堆、乱放、乱挂衣帽、鞋兜等物品，产品按指定地点摆放。6.张贴合格证、条码时必须按照规定张贴，要求保条码合格证贴正贴平，不允许出现气泡、歪斜等现象。7.包装时不许损坏包装塑料袋和不按规定缠胶带等。

8.当班班组每个工作日，须对设备进行清理，使设备、光泽无灰尘。每班对分担区必须打扫2次。9.违反以上规定，视情节严重程度处以20—100元罚款，情节特别严重造成公司很大损失的开除处理

清洗员工作流程

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表

5:40~6:40 按要求验收蔬菜，准确核对原材料数量与收货单。6:40~7:30 按要求验收肉制品，准确核对原材料数量与收货单 7:30~8:00 早餐时间

8:00~8:30 填写当日蔬菜、肉制品收货台账 9:00~9:30

制作发货单，跟踪发货

9:30~10:30

按要求验收干货、日杂、调料品，准确核对原材料数量与收货单。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货，准确核对原材料数量与收货单。11:30~12:00 填写当日干货、日杂、调料品、酒水、冻货收货台账 12:00~12:30 午餐时间

12:30~14:00 按干货规格要求称重，包装、张贴条码。14:00~14:30 检查库存，填写库存清单与申购清单。

发货员工作内容

1、熟悉本厂商品流程和商品规格，堆放位置；

2、按照发货单合理安排发货顺序以及发货时间做好计划，保证车辆满载；

3、发货时认真核对发货清单，核实商品名称，规格及数量客服收货人电话及地址，不得发错货，漏发，多发，造成不必要的损失，每次发货完毕后需在发货单上签字认可；

4、及时把发货凭证交到财务处，以免丢失。没有发货凭证的（如车辆）把车牌号随车电话记录下来交给销售内勤；

5、如有退货时凭退货申请单联系车辆退货，认真核实数量；

6、负责与物流配送人员协调配送货物以及具体物资交接，（如出现少货、破损等情况）凭签字确认单，谁责谁负；

7、与库管共同协商库房商品的摆放位置；

8、严格遵守本公司规章制度和纪律，要忠于职守保证完成上级交办的一切工作事物；

清洗员工作流程

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表

5:40~6:40 按要求验收蔬菜，准确核对原材料数量与收货单。6:40~7:30 按要求验收肉制品，准确核对原材料数量与收货单 7:30~8:00 早餐时间

8:00~8:30 填写当日蔬菜、肉制品收货台账 9:00~9:30

制作发货单，跟踪发货

9:30~10:30

按要求验收干货、日杂、调料品，准确核对原材料数量与收货单。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货，准确核对原材料数量与收货单。11:30~12:00 填写当日干货、日杂、调料品、酒水、冻货收货台账 12:00~12:30 午餐时间

12:30~14:00 按干货规格要求称重，包装、张贴条码。14:00~14:30 检查库存，填写库存清单与申购清单。

配送员岗位职责

一、负责及时、准确、快捷、安全地配送公司商品到销售网络终端，做好餐具回收做到帐货一致。

三、从商品出库到送达客户收货签字，从配送员收集餐具返回食品厂 物资交到回执仓库，各环节做到单据和货物清楚、准确。

四、配送前认真核对配送单和商品是否相符、包装是否完好，认真填写配送记录。对一次性未送齐的商品及时通知与订单员给予做好账目处理并汇报给客户经理给客户相应满意的解决。

五、在运送货物中，如丢失货物，数目不清，造成一定的损失，照价赔偿。

六、确保配送仓库的单据数量一致性，发现问题及时清查。确保帐货相符，接到配送通知，应携带齐相关单据。

七、熟悉配送路段和客户分布情况，保证配送及时、准确、到位。

八、注重团队精神，善于沟通，同仁之间应以礼相待，相互配合、协调，共同努力服务好客户。

十一、遵守公司的规章制度服从领导的安排与调遣。严禁带着情绪化工作，工作时间内不得喝酒，禁止饮酒开车。

清洗员工作流程

5:30~5:40 上班，检查仪容仪表

5:40~6:40 按要求验收蔬菜，准确核对原材料数量与收货单。6:40~7:30 按要求验收肉制品，准确核对原材料数量与收货单 7:30~8:00 早餐时间

8:00~8:30 填写当日蔬菜、肉制品收货台账 9:00~9:30

制作发货单，跟踪发货

9:30~10:30

按要求验收干货、日杂、调料品，准确核对原材料数量与收货单。10:30~11:30 按要求验收酒水、冻货，准确核对原材料数量与收货单。11:30~12:00 填写当日干货、日杂、调料品、酒水、冻货收货台账 12:00~12:30 午餐时间

12:30~14:00 按干货规格要求称重，包装、张贴条码。14:00~14:30 检查库存，填写库存清单与申购清单。

第三篇：材料验收员工作职责

材料验收员工作职责

1、熟练掌握沙、石、水泥、钢材等材料的规格型号及使用性能。

2、根据施工需求量掌握库存并及时提出材料计划，不许有因材料供应问题影响施工。

3、认真做好来料验收工作，对来料的数量和质量进行严格把关，决不许营私舞弊，更不许收受贿赂，一经发现严肃处理。

4、进行现场的材料必须一车验，当场开票签字，不许拖延。

5、要建立材料帐，当时上账结清，不许拖延第二天。

6、协助仓库保管员做好其他材料的清理和验收工作。

第四篇：2014.5.13验收员工作职责

验收员工作职责

岗位概要：根据质量管理体系的要求，负责购进药品及销后退回药品的质量验收，促进质量管

理工作规范化和专业化。

职责内容：

1、按照规定的程序和要求对到货药品逐批进行验收，防止不合格药品入库；

2、药品验收时，应核对进货凭证及印章与备案是否一致，依据随货同行单和采购记录对药品，做到票、帐、货相符；

3、验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。供货单位为批发企业的，检验报告书应当加盖其质量管理专用章原印章。检验报告书的传递和保存可以采用电子数据形式，但应当保证其合理性和有效性；

4、按照验收规定，对每次到货药品进行逐批抽样验收，抽样的样品应当具有代表性；

（一）同一批好的药品应当至少检查一个最小包装，但生产企业有特殊质量控制要求或者打开最

小包装可能影响药品质量的，可不打开最小包装；

（二）破损、污染、渗液、封条损坏等包装异常以及零货、拼箱的，应当开箱检查至最小包装；

（三）外包装及封签完整的原料药、实施批签管理的生物制品，可不开箱检查；

（四）验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件等逐一进行检查，核对，验收结束后，应当将抽取的完好样品放回原包装箱，加封并标示；

5、验收人员应当对抽样药品的外观、包装、标签、说明书以及相关的证明文件等逐一进行检查，核对，验收结束后，应当将抽取的完好样品放回原包装箱。

质量验收员工作职责

6、验收药品应当做好验收记录，内容包括药品的通用名称、剂型，规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂家、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。验收人员应当在验收记录上签署姓名和验收日期；记录应及时、真实、完整，由电脑生成。

7、在信息系统中，登记相关验收信息。

8、对验收合格的药品，验收员打印出公司验收入库单；

9、验收不合格的还应当注明不合格事项及处理措施；

10、对实施电子监管的药品，应当按规定进行药品电子管码扫码，并及时将采集设备交给质量员；

11、电子监管药品销后退回的此类药品的验收

12、对应使用而未使用药品电子监管码统一标识的，一律拒收

13、对首次经营的品种，第一批交货时必须通知监管部门抽验；

14、对验收不合格的药品应填写拒收报告单，报质管部门审核后通知业务门，做好不合格药品的隔离工作；

15、发现质量问题要及时写信息传递反馈单给有关部门，定期对验收情况进行分析统计并上报。

记录保存五年，积累资料充实药品质量档案；

16、进口药品的验收：要按照GSP的要求进行验收（必要时全面开箱验收），细致核对厂牌、国

别、麦头、品名、规格、注册商标、批号、短缺、药品实物不符或有违禁的印制品或其它物品，要保持原状，逐级上报，并通知主办进货部门迅速联系处理、商业单位提供的进口药品检验报告书复印件，必须该单位盖 红色印章。

第五篇：采员上半年工作总结

上半年工作总结

在繁忙的工作中13年上半年已经过去，虽然工作上忙忙碌碌，但忙碌的很有意义，一直秉承着“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采购工作要点和年初制定的工作计划。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。在领导的关心和同事的帮助下，高效完成采购任务，现就上半年工作做如下总结：

一、数据对比分析

上半年共完成请购单约为（180）份，采购合同约为（280）份，其中包含电脑配件42万元、耗配91万元。

上半年共完成请购单约为（150）份，采购合同（240）份，其中包含电脑配件57.5万元、耗配16万元。

分析：请购单与合同多于请购单与合同，上半年配件略低于上半年，上半年耗配高于上半年耗配

二、每件商品的准时到货代表着我们的诚信，在工作中时刻坚守着这个理念。我主要负责公司的电脑配件、耗材产品采购，请购的商品都是以急为基准，每份请够单几乎都是今天下单明天要求到货。那么就要求在有限的时间里来办理货比三家等工作。这样才能确保请购商品能够在所需时间内到达。其中不乏有市场上普遍缺货或者是需要生产的情况。这就要求我们虽然不能够按时到货，但是会与供应商沟通，尽所能的早日到货。

三，到货验收，办理入库

每天到货后拿着生效的合同核对货物的数量，品牌，型号，检查外包装是否完好，大件商品的外包装防倾斜、防震动标示是否正常。如有问题，立刻拒绝签收。并与发货方沟通协调，经发货方同意后可以签收。但要在签收单上详细注明问题现象，并留下照片、视频等影像资料。合格的商品按照合同请购单办理入库，打印单据提交财务审核。

四、数据统计，仔细认真的完成。

数据统计工作，准确细心是要放在首位。每天按照入库单，付款单，整理出外欠表（进货数和付款数），方便与供应商进行往来账务的核对。发票表（回发票数和付款数）根据回冲发票单，付款单，整理出发票表，这样能够方便查询发票回

收状态，方便向供应商催要发票及核对来往账务。日报表根据付款单和回冲发票单按照不同日期分类登记，制作日报表，并时时更新，很清晰的可以看出每天回发票数及付款数。走账统计表根据入库单，按照不同日期分类登记，制作走账统计表。为了使得用友软件中的数据准确，要将本月付款数据统一填写到软件中（这样就要既包含正常付款，还要包含走账、自采入库的付款）。入库明细表根据入库单，按照不同日期分类登记，制作明细表。这样随时可为采购人员及业务部门提供产品进货日期及不同时期的采购金额查询，还能够及时统计各部门月、季、的采购额度，及各类产品的月、季、年采购总额。即方便了商品售后维修工作、采购人员的采购工作，还方便了数据的统计工作。每日将以上报表及时上传部门经理。保证出具的各项数据准确无误，并能够严格按照公司的制度规定完成每月与财务部、供应商的对账工作。

五、良好的沟通是采购工作的基础。

1，每次请购单的传递或多或少都有不明确的地方。这就需要我们与业务人员把商品具体要求搞清楚，落实准确，这样才能够按时按质的采购商品。

2，在与供应商诚心、诚信的相处基础上，建立起相互信任，互相协作的友好关系。

六、关于退换货方面，积极主动与供方沟通，跟踪，以最快的速度及时调换。有些商品下完请购，货已到库房，客户不要了的，尽自己最大的努力去与供方协商。遇到问题要及时解决，想出解决问题的办法，面对岗位就要一丝不苟,我们的工作需要120个细心。通过这几年的工作我真正领会到了其中的含义。严格按照ISO9000要求，本着公平公正、认真负责的态度对供应商进行月考核，将考核成绩合格的供应商列入名录，并按照不同商品、不同地域进行分类，及时更新供应商信息，包括供应商的联系人、汇款信息、联系方式。将合格供应商的资质（一般纳税人、营业执照、国税登记证、地税登记证、组织机构代码证）进行登记并存档。这样既有利于规范公司采购渠道、还能够建立起产品采购渠道档案。

七、对未来的工作计划

1、进一步加深商品的技术、价格信息量，积极参加新产品推广会议，与供 2

应商多沟通，从中学习相关产品知识。

2、一定要遵循精，细，准的原则，精心准备，精细安排，细致工作干标准活，站标准岗，严格按照部门的各项规章制度办事。

3、转变处理问题和解决问题的方法、方式，以便更好地开展工作。

4、加强对供应商的管理，结合其特点为我所用。

5、及时完成领导交办的各项工作，要成为领导的助力，助手，急领导所急，想领导所想，勤跑腿，多汇报。

在以后的工作中，我会不断的总结过去的失败和成功经验，百尺竿头，更进一步，在本职工作中再接再厉，争取更大的进步。