天津市烟草专卖局办公室关于开展安全生产标准化基础管理规范企业(部门)自评工作的通知

第一篇：天津市烟草专卖局办公室关于开展安全生产标准化基础管理规范企业(部门)自评工作的通知

天津市烟草专卖局办公室文件

津烟办综〔2012〕6号

天津市烟草专卖局办公室关于开展安全生产

标准化基础管理规范企业（部门）

自评工作的通知

市局所属各单位（部门）：

为深入贯彻落实2012年烟草行业安全生产工作电视电话会议精神和《国家烟草专卖局办公室关于进一步加强烟草企业安全生产标准化建设工作的通知》（国烟办综〔2011〕261号）要求，进一步推进天津烟草行业安全生产标准化建设和实施工作，全面提高各单位安全基础管理水平，决定开展安全生产标准化基础管理规范自评工作。现将有关事项通知如下：

一、自评时间

2012年2月至2012年7月。

二、自评范围

《烟草企业安全生产标准化规范》(YC/T384-2011）第1部分：基础管理规范。

三、自评方式和方法

（一）组织机构

各单位（部门）安全生产标准化自评组为此次自评的组织机构，在主要负责人领导下开展自评工作。

（二）自评准备

自评组应召开会议，制定自评实施方案，明确日程安排和组织分工，全面梳理与安全相关各级、各类文件、制度、规范和操作规程，并准备好相关规范性引用文件和办公设备资源。自评组应组织开展相关培训，提高自评组成员和全体职工对安全生产标准化基础管理规范的认知水平。

（三）确定模块、要素

自评组应根据自身安全生产实际，对照《烟草企业安全生产标准化规范》第1部分：基础管理规范的内容，确定本单位具备的模块和要素，删减基础管理规范考核评价表中无关模块或要素。

（四）对照检查

本次自评工作，采取逐条对照检查、落实整改，不打分、不评分的形式。依据《烟草企业安全生产标准化规范》第1部分：基础管理规范，找出不符合项和不适宜项，并登记造册，为整改做好准备。

（五）整改

市局将按照标准化规范第1部分：基础管理规范的要求，结合天津烟草职业健康安全管理体系和行业安全生产实际，组织各单位（部门）建立和完善安全责任制、安全管理制度、安全操作规程和安全记录文件等安全基础管理环节。各单位（部门）通过自评自查，对不符合项进行整改，把整改情况和不符合情况一并做好记录。特殊原因不能整改的，必须注明原因说明情况，限时整改。

（六）痕迹留存

涉及本次组织开展安全生产标准化基础管理规范自评工作的会议记录、通知文件、培训档案、计划方案、检查情况、整改措施等，应尽可能形成文字、图像资料进行痕迹化留存，并分类妥善保管备查。市局安全保卫处将在行业上半年安全检查中，对各单位（部门）组织开展安全生产标准化基础管理规范自评工作情 3 况进行检查。

二〇一二年二月十四日

主题词：安全 保卫 通知

天津市烟草专卖局办公室 2012年2月14日印发

第二篇：临沂市烟草专卖局(公司)安全生产标准化自评报告

安全生产标准化自评报告

临沂市烟草专卖局（公司）

二〇一二年十一月四日

一、单位名称：山东临沂烟草专卖局（公司）

二、地址：山东临沂市智圣路3号

三、自评日期：2012年10月15日至2012年10月20日

四、自评目的：对照《安全标准化考评标准》，对局（公司）安全现状进行评价，查找不符合，并进行整改，为迎接省局（公司）安全标准化复评做准备。

五、自评范围：本局（公司）内所有生产经营管理活动，包括市局（公司）相关安全管理制度，法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术成品，进入生产现场的的所有人员机械设备，在局（公司）管理范围内的办公、生活的设施及活动的评价。

六、自评准则：

1、《临沂市烟草专卖局（公司）安全生产标准化考核标准》

2、公司与规范相关的文件；

3、相关法律法规。

参加考评人员：安全管理部门及相关部门人员、员工代表、考评员、员工代表。

七、企业概况：

山东临沂烟草有限公司组建于1982年11月；临沂市烟草 专卖局成立于1984年3月，专卖局与有限公司是一套机构，两块牌子，主要负责卷烟销售和烟叶生产收购服务及烟草专卖市场监管的职能。下辖兰山、河东、罗庄、郯城、苍山、莒南、沂水、蒙阴、平邑、费县、沂南、临沭共12个县区烟草专卖局（分公司、营销部）和临沂泰山壹伍叁贰物联商贸有限公司。全局（公司）现有员工3143人，其中，高层管理人员7人,中层管理人员136人,在册在岗员工1125人，聘用员工1527人，内退员工491人。至2011年，局（公司）已连续14年保持省级“文明单位”荣誉称号。

主要设备有卷烟分拣打码设备7套，汽车406辆，叉（抱）车5辆，电梯4部，锅炉3台。局(公司)高度重视安全管理工作，坚持“安全、稳定、和谐、发展”的总体思路，不断强化和拓展安全理念，把安全管理作为各项工作的重中之重，时刻抓紧抓牢，明确由一名领导班子成员分管，安全保卫科具体负责，有专职安全员72人。2005年至今先后投入1137余万元用于安全基础设施建设和高科技防火、防盗技术应用，组织机构建全，内部管理严格，规章制度落实到位，局(公司)多年来从未发生过伤亡及重特大责任事故，多次受到省局(公司)和地方政府主管部门的表彰。

全 称： 临沂市烟草专卖局（公司）法人代表：

董 梅 联 系 人： 左兴东 办公电话： 0539—8315312 传 真： 0539—8315312 邮 编： 276003 地 址： 山东省临沂市兰山区新华一路119号

八、安全标准化工作开展情况

根据省局（公司）的统一部署和具体要求，为进一步搞好安全标准化建设工作确保按时完成达标目标任务。临沂市局（公司）按照PDCA动态循环管理模式，分调查研究、文件编写、征求意见、试运行、自查自评四个步骤，积极开展了标准化的建设工作。具体开展过程如下：

一是于2012年月23日，召开了安全标准化建设工作座谈会，组织市局（公司）相关部门及各县区分管安全的负责同志及全体安全管理人员就安全标准化建设工作进行了座谈。会上通报了当前的安全形势和企业的安全现状。认真学习了国家局和省局公司对安全标准化建设的安排和和会议精神。是大家充分认识到进行安全标准化建设的重要性和必要性，进一步统一了思想，为下一步的建设和运行工作打下了坚实的思想基础。

二是为进一步加强对这项工作的领导市局（公司）成立了一把手为组长，各位分管领导为副组长，个县区局（分公司）主要负责同志为成员的标准化建设领导小组。负责对安全生产标准化建设工作的组织领导、调度和推进。

领导小组下设安全生产标准化建设工作办公室，主要负 责组织编写全市安全生产标准化体系文件，体系文件意见征集、评审和修订工作，全市安全生产标准化建设工作的培训和推进，负责安全生产标准化建设工作业务指导、监督、检查及考核工作，全市自评工作，积极配合上级复评及达标评级等相关工作。

三是认真开展了标准化建设的各项推进工作

1、于6月8日-6月28日组织进行了安全生产标准化体系文件编写。市局（公司）抽调部分人员，依据《烟草企业安全生产标准化规范》要求，参照省局（公司）下发的安全生产标准化体系文件样版内容，结合市局（公司）工作实际，编制市局（公司）安全生产标准化体系文件，形成文件初稿。2、6月28日-7月17日进行了安全生产标准化体系文件征求意见。要求所属各单位、部门对照规范要求，结合工作实际，对体系文件所界定的职能划分、工作流程和工作标准进行认真学习和讨论，并提出各自意见和建议。经领导小组办公室汇总后上报领导小组研究修订，形成最终版本予以发布实施。3、7月17日—8月27日对安全生产标准化体系文件进行了发布，同时进入试运行阶段。各单位、部门按照文件要求，在基础管理、安全技术和现场规范方面全面开展各项工作。组织开展分层级、分岗位、分类别的安全标准化知识培训。对副科级以上领导干部的培训，以指导意见、管理手册 为重点，明确标准化建设的意义、目的和总体任务；对管理人员和安全员的培训，以程序文件、管理规定、管理规范为重点，掌握标准化建设的具体内容和方法要求；同时要求各单位、部门结合工作实际，开展各种形式的全员培训，尤其加强对具体岗位操作人员的培训，以现场安全管理规范、设备安全操作规程和岗位安全操作卡为重点，熟练掌握操作技能和方法，提高安全生产的能力，为确保培训效果，市局（公司）于10月11日，组织进行了全市安全生产标准化知识的笔试，并将笔试结果进行了通报，列入绩效考核；在试运行阶段，各单位、部门对照标准规范和体系文件要求，全面深入排查本单位、部门日常安全生产工作存在的差距和不足，并按照标准进行彻底整改，期间市局（公司）多次邀请专家对全市的安全标准化建设工作进行现场指导，从文件编写、现场管理等多方面提出整改意见。对暂时无法进行整改的，要制定措施，明确责任人员和完成期限逐步落实；对超出本单位、部门职能权限的问题，要提出整改建议上报领导小组办公室，由领导小组办公室统一汇总，拟定整改方案报领导小组审议后统一实施整改。在搞好以上各项工作的同时，积极组织各单位安全员和相关部门有关人员参加省局（公司）举办的安全生产标准化考评员培训班，促进考评人员队伍建设。4、10月15日至10月19日组织进行了安全标准化试运 行自评工作。对照标准规范和文件要求，成立了两个自查自评小组，对市局（公司）系统内个单位进行了全面自查自评，形成自评报告。

九、安全要素评价情况

1、方针目标规划：主要负责人责任明确，结合公司情况制定了符合实际的方针目标，安全投入的文件化的保障制度已制定，员工的安全意识和专业知识还需提高。

2、危险源管理：建立危险源管理管理制度，进行了危险源的辨识，按照风险评价等级制定控制措施。但控制措施不够明确。

3、法律法规和各项管理制度：安全标准化工作的依据是按照法律法规进行，就要严格执行相关的规章制度，在标准化建设过程中，对局（公司）的安全上产规章制度进行了完善，对规章制度的执行强化了监督管理，及时对法律法规的符合性进行了评价。

4、设立了安全生产委员会，建立了议事日程和监督检查机制，按照一岗双责要求签订了安全责任书、承诺书，并严格履行了安全告知义务。

5、编制了各类职业健康安全文件，形成文件系统清单，建立记录控制制度，确保了记录的保存、归档和销毁等工作及时到位。

6、安全教育培训是做好安全工作的基础，针对标准化的工 作要求，进一步明确、细化了公司的安全培训工作。班组安全培训还需要在频次和内容上加强。

7、参与协商和沟通：建立了管理制度，使局（公司）并采用书面文件、口头报告、电话、电子信息等各种形式进行了传递。但是记录不及时，痕迹化管理不到位。

8、建设项目“三同时”管理：建立了管理制度，并对各类资料进行了整理归档。安全项目进行了验收评价、竣工验收、和安全评审，并保存了验收记录。

9、车间和班组安全管理：确定了安全分管领导，建立文件系统，形成各类台账清单，各类检查及时。但存在记录不及时不规范等问题。

10、相关方管理：建立了相关方管理制度，并对相关方资料进行了收集整理，认真履行了对相关方的监督检查义务。但对相关方安全告知不到位，告知后痕迹化记录不及时。

11、安全信息化：结合局（公司）经营管理工作实际，安全信息化系统硬件设施已基本配置和安装完毕，目前已进入软件设计和系统整合阶段。

12、安全标识管理：建立了安全标识管理制度，形成安全标识管理清单。安全标识的应用已全部覆盖生产经营管理的所有区域。

13、设备设施安全基础管理：按照谁使用谁管理的原则，建立了设备设施安全管理制度。重点对特种设备加强了安全管 理，使用部门建立了特种设备安全技术档案、特种设备作业人员全部持证上岗并按照设备管理制度进行了设备的保养维护和检修。但部分部门存在设备检修不及时和检修记录不规范的现象。

14、消防安全基础管理：建立了消防安全基础管理制度，并按照制度要求成立了相关组织机构，人员配备到位，加强了建筑工程和消防安全重点部位的管理，制定了相关应急和处置方案。

15、因我局（公司）不涉及危险化学品和剧毒放射源，所以重点关注了危险作业的管理。严格危险作业的审批手续，进行了危险作业的交底和监护。

16、交通安全管理：制定了管理制度，建立了管理机构和机动车档案，配备管理人员，对驾驶员进行了建档考核管理。对个人车辆管理还存在不到位现象。

17、职业危害和劳动防护：因局（公司）范围内不涉及职业危害，所以重点关注了劳动防护用品的管理。制定了劳保用品的发放标准，完善了发放程序。劳保用品的佩戴使用管理还需完善和加强。

18、应急准备和相应：按照标准化要求，局（公司）共制定预案和处置方案22个其中综合预案1个，专项预案8个，现场处置方案12个，建立了应急物资台账和应急人员清单，所属各单位部门结合市局（公司）应急预案制定了本部门相关预案，并进行了培训和演练。但在实际操作过程中存在培训不到位和演练设计不合理现象。

19、安全检查、内部审核和隐患管理：日常检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，进一步细化安全检查与隐患排查治理工作，将安全工作落到实处，局（公司）在安全检查的基础上落实了隐患整改，同时按照标准要求于2012年9月开展了职业健康体系的内部审核，对不符合项进行了监督整改，使事故消灭在萌芽状态，较好的落实了日常安全管理工作。具体工作存在隐患治理不及时，和隐患登记台账记录不规范问题。

20、事件事故管理：明确了事故报告制度和程序，进一步明确了事故报告的责任，确定了事故报告时间和相关要求。

21、安全绩效考核和管理评审：制定了安全考核制度和标准，每月定期对所属各单位部门安全绩效进行考评，并及时与考核主管部门沟通，确保了考核成绩的合理应用，促进了安全管理工作的进一步提升。

22、安全技术和现场规范：生产设备设施的安全措施落实及现场安全工作的管理是减少安全事故的基础，局（公司）进一步细化了生产现场管理制度，在日常生产活动中各单位、部门能够按照标准化的具体要求落实各项安全工作。但是各项安全管理制度还需完善，现场管理还需进一步加强。

十、自评得分情况 临沂市烟草专卖局（公司）在自查自改的基础上，先后两次聘请专家进行现指导整改工作。根据《临沂市烟草专卖局（公司）安全生产标准化考核标准》规则要求和分值规定，经检查、整改、评价，于2012年10月25日形成自评得分结果：总得分887分，具体得分情况如下：市局（公司）总参评项目14项，其中基础管理规范应得分350分，实得分324分。安全技术和现场规范应得分650分，实得分563分，总计得分887分，依据考核标准评价等级达到二级。

第三篇：关于开展安全生产标准化自评活动的通知

有限责任公司文件

发[ 2014]第号

关于开展安全生产标准自评活动的通知

公司各部门：

根据《安全生产标准化自评管理制度》要求，公司定于2014年06月04日至 06月06日开展安全生产标准自评工作，以实现自我完善、达到持续改进的目的，有关事宜通知如下：

1.请做好自评前的准备，包括文件执行情况，培训、检查记录及相关证实资料。

2.教育职工在自评过程中，坚持正常工作。认真，热情回答自评组提问。3.请按自评计划日期、时间安排，接待自评小组。4.按时参加首、末次会议。

请各各部门的领导认真阅读本次“自评计划”，对自评日期、时间安排，与其它工作发生矛盾，请在06月01日前与自评组长联系。

参加首末次会议人员：公司高层管理者，包括总经理、各副总经理、各部门部长、各中心主任。全体自评组成员。

首次会议时间：2014年06月04日 末次会议时间：2014年06月06日

附件： 安全生产标准自评计划；

xxxxxxxxxx公司

2014年05月27日

主题词：方针

目标

保障措施 通知

报送：

上级

主送：各部门、车队

-------拟稿部门：财务办公室

打字：

校对：

印数：5份

安全生产标准自评计划

1.目的

⑴通过内部自评，判断公司安全生产标准化是否符合标准要求。公司各类安全生产管理文件的符合性，适宜性及运行的有效性。

⑵促进安全生产标准体系不断完善，确保得到有效实施和实现持续改进。⑶为第三方考评做好准备。2.准则

⑴《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)

(2)内蒙古自治区《道路危险货物运输企业安全生产达标考评标准》(3)适用于公司的法律、法规、标准规范和其它要求（4）公司制定的各类安全生产管理、作业文件。3.范围

公司生产经营的全过程及相关部门 4.方法

可采取提问、交谈、查阅文件和记录、现场检查与抽查等方式，若有必要，可进行现场检测与测量。

5.起止日期：

本次自评自 年 月 日至 月 日共 天 6.组成：

自评组长： 自评员、、、、。第一自评小组：×××、×××、××× 第二自评小组：×××、×××、×××

第四篇：企业安全生产标准化自评报告

企业安全生产标准化

自评报告

企业名称：所属行业：专业：自评得分：自评等级：自评日期：年月日是否在企业内部公示：□是□否 是否申请评审：□是□否

国家安全生产监督管理总局制

一、基本情况表

—2 —

二、企业自评总结

三、评审申请表

—4 —

自评报告填报说明

1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3.“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。

4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。

5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。

申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。

第五篇：企业安全生产标准化自评报告

企业安全生产标准化自评报告

企业名称：

所属行业： 专业：

自评得分： 自评等级：

自评日期： 年 月 日

是否在企业内部公示：□是 □否

是否申请评审： □是 □否

填报说明

1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。

2.“所属行业”主要类别有冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

3.“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。

4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。

5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。

一、基本情况表

二、企业自评总结

三、评审申请表

附件1-1 安全生产许可证副本（复印件）附件1-2安全生产事故绩效证明

兹证明……（申请企业）在评审内（年 月 至今）未发生生产安全死亡事故和职业病病例。

特此证明。

属地县（区）级以上应急管理部门

(盖章)

年 月 日