第一篇:2014年本级部门决算公开的说明-张家口国土资源局(本站推荐)
张家口市国土资源局
2016年市本级部门预算公开的说明
根据张家口市财政局《预算法》的规定,我局对2016年市级部门预算进行公开,具体内容如下:
一、公开内容
公开内容汇总了张家口市国土资源局、张家口市土地储备交易中心、张家口市国土资源局桥东分局、张家口市国土资源局桥西分局、张家口市国土资源局宣化分局、张家口市国土资源局下花园分局、张家口市国土资源局土地资源站、张家口市国土资源局地价管理所、张家口市土地整理中心、张家口市国土资源执法监察支队的预算。
二、主要职能
(一)承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规;执行国家和省土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法,并制定全市的 实施细则;负责有关行政复议;监督检查全市国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况,查处违法案件。
(二)承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。编制和组织实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发 规划和其他专项规划;参与审核报国务院和省、市政府审批的城市总体规划;指导、审核各县区、乡镇土地利用总体规划;组织矿产资源调查评价,编制矿产资源保 护与合理利用规划、地质勘查中长期规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划;组织编制地质灾害防治、矿山环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况;参与审 核报国务院和省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。
(三)承担全市耕地保护的责任。拟订耕地的特殊保护和鼓励耕地开发政策;组织基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;拟订未利用土地开发、土地整 理、土地复垦和开发耕地规定,确保耕地总量占补平衡;实施农用地用途管制、负责农用地转用和土地征收审核报批工作。
(四)负责规范全市国土资源权属管理。提供全市土地利用的各种数据;依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织调处较大权属纠 纷;组织土地资源调查、城镇地籍调查、土地统计和土地动态监测;负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享 和管理工作;提供社会查询服务。
(五)承担节约集约利用全市土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、开发和节约集约利用;组织实施土地使用权出让、划拨、租赁、转让、占用和交易等;拟订乡镇、村用地管理办法;实施农村集体非农土地使用权流转;负责临时用地管理;负责制定基准地价、标定地价;负责土地一级市场的地价评 估;审核土地评估机构资质;确认审核土地使用权评估价格。
(六)承担规范全市国土资源市场秩序责任。监测土地市场、地价动态和建设用地利用情况,规范和监督矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理,规范和监管国土资源相关社会中介组织,依法查处违法行为。
(七)负责全市矿产资源开发、地质勘查行业和矿产资源储量的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记,组织编制实施矿业权设置方案,在授权范围 内审批对外合作区块;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;负责矿产资源储量管理;实施全市地质勘查行业管理;协助省厅审查确定地质勘查单位资质。
(八)负责全市地质环境保护及地质灾害防治的监督管理;组织协调全市地质灾害防治、监测、监督,指导地质灾害应急处置;防止地下水过量开采与污染;负责地 热、矿泉水勘查评价和监督管理;组织认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹,负责地质遗迹保护的监督管理。
(九)依法征收矿产资源补偿费及其他有关专项经费并负责管理,协助上级主管部门和财政税务部门征缴有关税费;负责机关及直属事业单位年度经费预算的编审; 安排市以上财政拨给的地勘资金、矿产资源开发资金、土地管理专项资金等,并监督检查使用情况。
(十)组织制定全市国土资源科技发展和人才培养计划;指导、实施全市国土资源信息化建设和信息资源的公共服务;开展对外合作与交流。
(十一)贯彻测绘法律法规,制定本市测绘管理规定、技术标准,组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘;管理全市地图编制、基础地理信息数据、各 类测绘成果和测量标志;组织指导基础地理信息社会化服务;组织测绘基础设施建设;依法审核测绘单位资质。
(十二)按规定管理县国土资源局领导班子和领导干部。
(十三)承办市政府交办的其他事项。
三、与上年相比数据增减变化
人员经费支出预算2016年2684.28万元比2015年2751.02万元减少66.74万元;正常公用经费支出预算2016年247.95万元比2015年674.52万元减少426.57万元。
特此说明
张家口市国土资源局
2016年3月22日
第二篇:部门决算公开基本样式-潮州国土资源局
2016年潮州市国土资源局部门决算情况说明
一、部门职能
贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规;承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任;承担规范国土资源管理秩序的责任;承担耕地保护的责任;负责组织开展节约集约利用土地工作;负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作;负责矿产资源勘查、开发管理工作;负责地质环境保护和地质灾害防治工作;负责基础测绘和测绘市场管理工作;负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流;负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作;承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、机构设置:
内设机构分别为办公室、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、不动产登记局(加挂地籍管理科)、信息与测绘管理科、地质矿产管理科、政策法规与信访科、人事教育科(与纪检监察室合署)、计财科、执法监察支队;派出机构分别为:潮州市国土资源局湘桥分局(下设磷溪、官塘、铁铺、意溪等4个国土资源管理所分支机构)、潮州市国土资源局潮州经济开发区分局及潮州市国土资源局潮州港经 济开发区分局
列入决算编制的下属单位有:潮州市地质环境监测站和潮州市国土资源信息中心,属独立编制,不实行独立核算,财政供养方式为全额财政拨款。
三、部门决算表格 详见附件
四、预算执行情况分析
(一)关于收支决算说明 1、2016年收入决算7716.39万元,比2015年决算增加4162.5万元,原因是本征地项目有所增加。其中:财政拨款收入7206.08万元,比2016预算增加4930.16万元,原因是本征地项目有所增加。
其中大额的收入主要有:五斗山征地款3241.21万元、市区划留地货币补偿929.17万元、滨江公园征地款555.64万元及东埔村征地款495.68万元等。2、2016年支出决算13752.51万元,比2015年决算增加10627.26万元,原因是本征地项目有所增加,且部分历史征地款也在本支付。其中:财政拨款支出13752.51万元,比2016预算增加11476.59万元,原因是本征地项目有所增加,且部分历史征地款也在本支付。
2016年财政拨款支出按用途划分,基本支出1289.60 万元,占9.38%,其中:人员经费支出1205.13万元,日常公用支出84.47万元;项目支出决算12462.91万元,占90.62%。
其中大额的支出主要有:五斗山征地款3193.2万元、意东片征地款6538.37万元、滨江公园征地款553.54万元及东埔村征地款1554.7万元等。
(二)“三公经费”支出说明
2016年“三公经费”财政拨款支出共22.89万元,比2015年减少7.77万元,具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0元,比2015持平。2.公务用车购置及运行费支出18.64万元,比2015年决算减少2.04万元,比2016年预算减少7.56万元,原因是我局采取有效措施,严控公务用车支出公务车保有量7辆,全年运行费支出18.64万元,平均每辆2.66万元。
3.公务接待费支出4.25万元,共接待9批次、172人。比2015减少5.73万元,比2016年预算减少12.75万元,主要是我局能严格按照有关公务接待的规定执行,采取有效措施,严控公务接待费。
(三)机关运行经费支出说明
2016年本单位机关运行经费84.48万元,比2015减少61.96万元,原因是采取有效措施,严控各项开支,同时公务车改革车辆保有量减少也有一定关系。
(四)政府采购支出说明
2016政府采购总额546.85万元,其中:政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出372万元,授予中小企业合同金额546.85万元。
(五)国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本单位共有车辆7辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备1台。
(六)预算绩效管理工作开展情况说明
2016年对地质灾害防治项目开展了开展绩效评价,绩效评价结果:合格。
专业名词解释
财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款; 财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出;
“三公”经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用;
机关运行经费支出:是指为保障机关运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。
第三篇:辽宁大学2015部门决算公开说明
辽宁大学2015部门决算
目录
第一部分 辽宁大学概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 辽宁大学2015部门决算报表
一、2015收入支出决算总表
二、2015收入决算表
三、2015支出决算表
四、2015财政拨款收入支出决算表
五、2015一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、2015一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、2015财政专户管理资金收入支出决算表
九、2015一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 辽宁大学概况
一、学校简介
辽宁大学是一所具备文、史、哲、经、法、理、工、管、医、艺等学科门类的辽宁省惟一的综合性大学。学校现有三个校区,即沈阳崇山校区、沈阳蒲河校区和辽阳武圣校区,是国家“211工程”重点建设院校之一。
辽宁大学初创于1948年11月东北人民政府在沈阳建立的商业专门学校,建校之初即招收四年制本科生。1958年9月15日,东北财经学院、沈阳师范学院和沈阳俄文专科学校合并,组建成辽宁大学,朱德同志亲笔题写了校名。
学校设有27个学院,即文学院、历史学院、哲学与公共管理学院、经济学院、商学院、法学院、外国语学院、广播影视学院、新闻与传播学院、国际关系学院、马克思主义学院、亚澳商学院、新华国际商学院、艺术学院、数学院、物理学院、化学院、药学院、生命科学院、环境学院、信息学院、轻型产业学院、国际教育学院、人文科技学院、成人教育学院/继续教育学院、公共基础学院、创新创业学院。
学校现有专任教师1267人,其中教授283人、副教授504人,博士生导师119人,享受国务院政府特殊津贴专家83人,长江学者特聘教授2人,双聘院士1人。
现有本科专业71个;一级学科硕士学位授权点26个,设有EMBA(高级管理人员工商管理硕士)、MBA(工商管理硕士)、MPA(公共管理硕士)、JM(法律硕士)、MTCSOL(汉语国际教育硕士)、MFA(艺术硕士)等24个专业学位授权点;现有理论经济学、应用经济学、工商管理、中国语言文学、哲学、法学、化学和统计学等8个一级学科博士学位授权点,有8个博士后流动站;设有世界经济、国民经济学和金融学3个国家重点学科、6个省重点一级学科;设有国家经济学基础人才培养基地、高校辅导员培训与研修基地和教育部人文社会科学重点研究基地——转型国家经济政治研究中心、辽宁大学—澳门城市大学澳门社会经济发展研究中心。学校有2个国家级实验教学示范中心、6个省级人文社科重点研究基地、9个省级重点实验室、3个省级工程技术研究中心、3个省级工程实验室、8个省级实验教学示范中心、6个中央与地方共建高校特色优势学科实验室、14个中央财政支持地方高校教学实验平台、4个省级大学生创新创业实践教育基地、1个大学生创业项目选育基地,6个省高等学校创新团队。
截至2016年6月,学校有全日制在校学生2.6万余人,其中本科生1.9万人,研究生6600余人,外国留学生600余人。
学校现有各类实验教学中心(室)28个,实习基地125个。公共服务体系建设较为完善,图书馆馆藏文献277.5万册,其中珍本、善本书300余种,被联合国出版部指定为联合国文献收藏图书馆,是国务院批准的“全国古籍重点保护单位”。学校设有历史博物馆、自然博物馆,珍藏2000余件文物和1.6万多号生物标本。校园网是中国教育和科研网的组成部分,已成为沈阳北部大学区域节点。
自建校以来,辽宁大学已为国家培养各类学生19万余人,为美国、日本、俄罗斯、韩国、意大利、英国、法国等94个国家培养长期留学生8000余人,短期留学生3000余人。学校分别与俄罗斯伊尔库茨克国立大学、立陶宛维尔纽斯大学、塞内加尔达喀尔大学共建孔子学院,精心打造的孔子学院品牌跨越亚、欧、非三大洲,国际化办学步入全新的发展阶段。
面对新形势的要求,辽宁大学秉承“明德精学、笃行致强”的校训精神,力争经过全体辽大人的扎实工作,早日把辽宁大学建设成为应用特色鲜明、优势学科达到国内一流、国际知名的综合性高水平研究型大学。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁大学2015年部门决算编制范围的核算单位包括: 1.校本部
2.辽宁大学外国语学院(辽阳武圣校区)
第二部分 辽宁大学2015部门决算公开报表
(见附件)
第三部分 辽宁大学2015部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计76023.7万元,包括:
1.财政拨款收入44205.42万元,其中:公共预算财政拨款收入44205.42万元,政府性基金收入0万元。
2.事业收入26019.54万元,主要是学校学费、宿费等收入。4.其他收入5798.74万元,主要是科研经费拨款、非本级财政拨款等收入。
(二)支出总计77540.83万元,包括:
1.基本支出61506.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,按支出功能分类科目划分:高等教育支出50562.49万元,事业单位离退休支出8780万元,事业单位医疗支出1394.97万元,住房公积金支出769.4万元。
2.项目支出16033.98万元,主要包括资助体系、中央支持地方高校发展、高等教育内涵发展等业务支出。
(三)年末结转和结余8408.84万元
主要是跨年项目等原因形成的年末结转和结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映辽宁大学2015年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015财政拨款支出45684.05万元,其中基本支出34418.75万元,项目支出11265.3万元。
(二)具体情况
2015财政拨款支出45684.05万元,按支出功能分类科目划分:民族工作专项支出6.95万元,高等教育支出37951.17万元,其他科学技术支出85.55万元,事业单位离退休支出5692万元,事业单位医疗支出1286.97万元,住房公积金支出661.4万元。
1.民族工作专项6.95万元,主要用于民族教育工作支出。2.高等教育支出37951.17万元,主要是用于高等教育为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出,和为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.其他科学技术85.55万元,主要是高等学校用于科学技术方面的支出。
4.事业单位离退休支出5692万元,主要是用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费等支出。
5.事业单位医疗支出1286.97万元,主要是用于事业单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等支出。
7.住房公积金支出661.4万元,主要是职工住房公积金补助支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 2015,我校没有用财政拨款安排的“三公”经费支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)国有资产占用情况
截至2015年12月31日,辽宁大学资产总额为237417.83万元。分别为: 1.流动资产56958.05万元;
2.固定资产153542.89万元,其中房屋价值110166.12万元,142.69万平方米;汽车总价值1241.57万元,共有车辆77辆,其中轿车28辆,小型载客汽车1辆,大中型载客汽车22辆,其他车型26辆;单价在20万元以上的设备总价值9794.17万元,单价在20(含)-200万元的设备共188台(套),单价200万元(含)以上的大型设备5台(套);其他固定资产32341.03万元。
3.长期投资30万元 4.在建工程19997.88万元 5.无形资产6889.01万元
(二)预算绩效管理工作开展情况
辽宁大学没有重点2015预算评价项目。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“ 经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购臵及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购臵及运行费反映单位公务用车购臵费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.一般公共服务(类)民族事务(款)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。11.教育(类)普通教育(款)高等教育(项):反映经国家批准设立的省属全日制普通高等学校(包括研究生)的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。
12.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中用于其他用于科技方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和生活保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四篇:2017皇宫镇部门决算公开说明
2017皇宫镇部门决算公开说明
目 录
第一部分 皇宫镇单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
(四)政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)国有资产收益征缴情况说明
(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况(11张): 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况(9张)《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》
五、部门决算附表(5张)《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表(2张)《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)《2017一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门基本情况
部门职能:、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规,执行本镇人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令,贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署;
2、制定和实施本镇农业、农村经济发展规划、计划;谋划实施镇域范围内的经济发展,制定并组织实施镇村建设规划,部署重点工程建设,负责社会主义新农村基础设施建设(水、林、田、路等项目建设)和生态环境的保护,落实本级人代会相关各项工作内容,抓实文教、卫生、公民素质教育等与政治、经济协调发展的相关内容。制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地的经济交流与合作,抓好招商引资,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展;
3、负责各项社会事务报批工作,指导和管理本镇教育、文化、科技体育、卫生、人民调解组织建设;加强司法宣传和社会综合治理工作,做好法制宣传、教育、法律服务、民间纠纷调解工作;负责本行政市域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。拟定本镇民政事业发展和工作计划,做好定补、救灾救济扶贫、双拥、优待、抚恤、老龄、五保、殡改等工作;妥善处理社会救济与安抚工作。贯彻执行党和国家的计划生育方针、政策、法规,拟定本镇人口与计划生育的计划,做好调查研究,检查督促和统计工作。拟定和实施本镇社会治安综合治理计划,并组织、指导、协调、检查各单位工作。维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定;
4、建立健全各项财务会计制度,加强对本镇事业、行政单位财务指导管理,提高财政资金使用效益,促进经济和社会事业的协调发展。管理全镇的财政收支、转移支付、农村集体经济收入与使用。按计划组织本级财政收入,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力;
5、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私有合法财产,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障各种经济组织的合法权益;
6、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚;7、协调与引导派驻镇政府的一些机构,如、电信、电业、信用、医院、公安等部门相应事务;
8、完成上级政府交办的其它事项。
二、机构、人员、编制情况
1、我镇机构设置为:皇宫镇2017年独立核编制机构17个;独立核算机构15个。
2、人员、编制情况
编制情况:编制人数226人。
单位人员情况为:在职人员206人,一般公共预算财政拨款(补助)开支人数190人,经费自理人数16人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看,皇宫镇部门决算包括:皇宫镇政府、皇宫镇财政所、皇宫镇农机站、皇宫镇林业站、皇宫镇文化站、皇宫镇广播站、皇宫镇计生办、皇宫镇社保所、皇宫镇派出所、皇宫镇卫生院、皇宫镇水管所。
纳入皇宫镇政府2017年部门决算编制范围的单位名单见下表: 序号 单位名称 备注 1 皇宫镇政府 2 皇宫镇财政所 3 皇宫镇农机站 4 皇宫镇林业站 5 皇宫镇文化站 6 皇宫镇广播站 7 皇宫镇计生办 8 皇宫镇社保所 9 皇宫镇派出所 10 皇宫镇卫生院 11 皇宫镇水管所 12 皇宫镇中心学校 13 皇宫镇畜牧兽医站 14 皇宫镇国土资源所 15 皇宫镇农业技术推广站
第二部分 部门决算情况说明
一、皇宫镇部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2017收入4437.85万元,与上年相比,增加35.43万元,增长0.8%,支出4228.85万元,与上年相比,减少192.6万元,减少4.36%,结余231万元,与上年相比,增加209万元,增长950.12%。增减变化主要原因是:拉煤款未及时付出,已结转到下年。与预算相比情况。
2017年皇宫镇年初收入预算数3288.69万元,增加1149.16,差异率:34.94%,支出增加940.16,差异率28.59%。
其他有关说明内容。无
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计3288.69万元,其中:财政拨款收入3288.69万元,占100%。上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。增减变化的主要原因是:无。
与预算相比情况。
我镇2017年财政拨款收入决算数4437.85万元,财政拨款收入年初预算数3288.69万元。差异率34.94%。人员变动,严格报销、采购制度,厉行节约,节省办公费。
其他有关说明内容。
无
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计4228.85万元,其中:基本支出2958.34万元,占70%;项目支出1270.51万元,占30%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。增减变化的主要原因是:人员变动,严格报销、采购制度,厉行节约,节省办公费。
与预算相比情况。
本年支出决算数4228.85万元,年初预算数3288.69万元,差异率28.59%;其中:基本支出年末决算数2958.34万元,年初预算数3167.16万元,差异率-6.59%;项目支出决算数1270.51万元,年初预算数121.53万元,差异率945.42%.其他有关说明内容。无
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2017财政拨款收入4437.85万元,与上年相比,增加35.43万元增加了0.8%。增减变化的主要原因是:项目增加。财政拨款支出4228.85万元,与上年相比,减少192.6万元,减少4.36%。其中:基本支出2958.34万元,项目支出1270.5万元。增减变化的主要原因是:项目已开展未支付,资金结余。财政拨款结转结余231万元,与上年相比,增加209万元,增长950.12%。增减变化的主要原因是:拉煤款未及时支付,已结转到下年。
与预算相比情况
本年支出决算数4228.85万元,年初预算数3288.69万元,差异率28.59%;其中:基本支出年末决算数2958.34万元,年初预算数3167.16万元,差异率-6.59%;项目支出决算数1270.51万元,年初预算数121.53万元,差异率945.42%。
其他有关说明内容。无
(二)一般公共预算支出决算情况说明
2017一般公共预算财政拨款支出4216.85万元。与上年相比,减少180.7万元,减少4%。增减变化的主要原因是:压缩开支经费。其中:
1、按功能分类科目:
(1)201 一般公共服务支出598.67万元,其中:2010101 人大事务 行政运行21.45万元; 2010301政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行432.17万元; 2010399 政府办公厅(室)及相关机构事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出88.11万元;2010601 财政事务 行政运行24.11万元;2013101党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行23.78万元; 2013299组织事务 其他组织事务支出9.06万元。
(2)204 公共安全支出 37.06万元,其中:2040201公安 行政运行37.06万元。
(3)205 教育支出 1705.62万元,其中:2050201普通教育 学前教育161.33万元;2050202 普通教育 小学教育1174.88万元;2050203 普通教育 初中教育364.89万元;2050299 普通教育 其他普通教育支出3.72万元;2050901教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设0.8万元。(4)207 文化体育与传媒支出20.93万元,其中:2070109 文化 群众文化16.23万元;2079999 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出4.7万元。
(5)208 社会保障和就业支出117.07万元,其中:2080109人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机33.31万元;2080504行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休20.53万元;2080505 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.2万元;2080506 行政事业单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出7.14万元;2080599 行政事业单位离退休 其他行政事业单位离退休支出15.89万元;
(6)210 医疗卫生与计划生育支出483.68万元。其中:2100302基层医疗卫生机构 乡镇卫生院372.73万元; 2100399基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出18.21万元; 2100408 公共卫生 基本公共卫生服务 56.74万元; 2100799 计划生育事务 其他计划生育事务支出 36万元。
(7)211 节能环保支出100万元。其中:2110402 自然生态保护 农村环境保护100万元
(8)213 农林水支出994.18万元。其中:2130104 农业 事业运行 106.32万元;2130122 农业 农业生产支持补110.75万元;2130204林业 林业事业机构 32.83万元;2130299 林业 其他林业支出150万元;2130303水利 机关服务 120.73万元;2130305 水利 水利工程建设265.05万元;2130316水利 农田水利50万元;2130701农村综合改革 对村级一事一议的补助 158.51万元。
(9)220 国土海洋气象等支出 14.53万元,其中:2200101国土资源事务 行政运行 14.58万元
(10)221 住房保障支出59.29万元。其中:2210201 住房保障支出 住房公积金 59.23万元
(11)229 其他支出85.81万元.其中:2299901 其他支出 其他支出85.81万元
2、按经济分类科目:
(1)工资福利支出 2187.37万元,其中:基本工资761.85万元;津贴补贴410.67万元;奖金431.88万元;其他社会保障缴费206.61万元;绩效工资76.73万元;机关事业单位基本养老保险缴费236.73万元;职业年金缴费7.14万元;其他工资福利支出55.77万元。(2)商品和服务支出 466.24万元,其中:办公费70.04万元;印刷费10.01万元;咨询费1万元;手续费0.42万元;水费1.77万元;电费18.64万元;邮电费16.21万元;取暖费59.19万元;物业管理费52.06万元;差旅费14.13万元;维修(护)费39.69万元;租赁费5.83万元;培训费3.53万元;专用材料费156.06万元;劳务费49.10万元;公务用车运行维护费5.36万元其他交通费用3万元;其他商品和服务支出7.03万元。
(3)对个人和家庭的补助 780.27万元,其中:抚恤金27.9万元;生活补助288.39万元;救济费 6.46万元助学金19.32万元;奖励金4.16万元;生产补贴110.75万元;住房公积金142.68万元;采暖补贴32.16万元;其他对个人和家庭的补助支出148.45万元。(4)其他资本性支出 782.97万元,其中:房屋建筑物购建0.8万元;基础设施建设726.36万元;大型修缮55.13万元;其他资本性支出0.68万元。
其他有关说明内容。
2017一般公共预算财政拨款支出决算4367.85万元,一般公共预算财政拨款支出预算数3288.69万元,差异率32.8%。
其他有关说明内容。无。
(三)、政府性基金预算收支决算情况说明 :2017政府性基金预算财政拨款收入70万元,与上年相比,增加62.1万元,增长786.08%。增减变化的主要原因是:项目增加。政府性基金预算财政拨款支出12万元,其中:基本支出2万元,项目支出68万元。与上年相比,增加4.1万元,增长51.9%。增减变化的主要原因是:项目增加。政府性基金财政拨款结余58万元,2016年政府性基金财政拨款结余0万元,差异率100%。
与预算相比情况:
预算数为0,决算数为70万元,差异率为100%。其他有关说明内容:无
(四)政府性基金预算支出决算情况说明:2017政府性基金预算支出12万元。与上年相比,增加4.1万元,增长51.9%。增减变化的主要原因是:项目增加。
1、按功能分类科目:
(一)、212 城乡社区2万元;其中:2120899国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出2万元。
(二)、229 其他支出10万元。其中:2296003彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支出 10万元
2、按经济分类科目:
(一)、商品和服务支出2万元,其中:办公费0.15万元;印刷费0.05万元;水费0.2万元;电费0.1万元;差旅费0.2万元;维修(护)费0.6万元;培训费0.1万元;公务接待费0.1万元;公务用车运行维护费0.5万元。
(二)、其他资本性支出10万元,其中:基础设施建设10万元。与预算相比情况。
预算数为0,决算数为12万元,差异率:100% 其他有关说明内容。无
三、部门结转结余情况
年末结转结余231万元。与上年相比,增加209万元,增长950.12%。
其中财政拨款结转结余1723万元。与上年相比,增加151万元,增长686.45%。
其他有关说明内容。无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017一般公共预算“三公”经费支出决算5.37万元,比上年增加0.89万元,增长19.37%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,;公务用车购置及运行维护费支出5.37万元,占100%,比上年增加0.89万元,增长19.37%,;公务接待费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。皇宫镇政府单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费5.37万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费5.37万元。主要用于公务用车加油及维护等。2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为0辆。
公务接待费0万元。具体是:国内公务接待支出0万元。皇宫镇政府单位国内公务接待0批次,0人次。
与预算相比情况。
公务用车购置及运行维护费预算数7万元,支出决算数5.37万元,预决算差异率-23.28% 其他有关说明内容。无
五、机关运行经费支出情况
2017皇宫镇单位机关运行经费支出286.72万元,比上年减少157.07万元,降低35.4%,主要原因是压缩经费支出。其他有关说明内容。无
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划63.31万元,其中:政府采购货物支出59.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元;实际采购63.31万元,其中:政府采购货物支出59.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.74万元。
其他有关说明内容。无
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,资产总计3374.35万元,其中:流动资产303.02万元,固定资产3071.33万元,其中:房屋30117.32(平方米),价值2348.52万元,共有车辆8辆,价值56.35万元,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要是:巡逻车2辆以及计生办宣传车1辆);单位价值50万元以上通用设备1台(套)、单位价值100万元以上专用设备0台(套),其他固定资产价值843.04万元。
其他有关说明内容。无
(二)国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日,皇宫镇政府单位资产有偿使用收入合计370.8万元,资产处置收入合计0万元。其中:已缴国库370.8万元,已缴财政专户0万元,应缴未缴0万元,单位留用0万元
其他有关说明内容。无
部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017,本部门单位实行绩效管理的项目18个,涉及预算1270.51万元,项目支出决算1270.51万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果:
新农村建设88.11万元,主要用于皇宫镇基础设施建设,为群众增添了幸福感。
基层绩效9.06万元,主要用于行政事业单位人员基层绩效补贴,提高了基层工作人员生活质量。
学前公用经费 25.15万元,主要用于学前教育,使每个幼儿都可以接受到 启蒙教育,并且解决了学生上学难的问题,以及减轻群众的经济压力。
小学义务教育经费 98.86万元,主要用于小学义务教育,解决了学生上学难的问题,以及减轻群众的经济压力,提高了国民素质教育。
初中义务教育经费 35.03万元,主要用于初中义务教育,解决了学生上学难的问题,以及减轻群众的经济压力,提高了国民素质教育。
班主任费 3.72万元,主要用于班主任补助经费,使每个班主任更加关心关爱每一个同学,老师的辛勤付出,辛苦操劳有了回报。
农村中小学校舍建设前期费0.8万元,用于校舍建设,为离家远的学生提供了宿舍,改变了学生的学习环境,提高学生的学习效率。
皇宫镇2017年中央补助地方公共文化服务体系建设资金 4.7万元,主要用于2017年当年文化站及文化活动的使用。实际达到效果:促进了当地群众休闲时刻的文化交流以及更加完善公共文化服务体系。
卫生院基本药物零差率补助资金 18.21万元,主要用于基本药物补助,解决了群众吃药难的问题,减轻了患病群众经济压力。
卫生院开展基本公共卫生服务 56.7439万元,主要用于镇卫生院基本公共服务,提高了卫生院的治病环境,为百姓提供高品质的看病环境。
2017年访惠聚村级惠民生工程项目资金 100万元,主要用于老庄子村、阿克奇村安装太阳能路灯以及垃圾箱购置。项目实施以后改造了村队的生活环境,生活垃圾堆放问题,并且方便了 群众出行。
皇宫镇政府2017年中央农机具购置补贴资金 110.75万元,主要用于农民农机具购买补贴。减轻了农民群众的种植压力,加快了机械化种植力度。
皇宫镇2017访惠聚村级惠民生项目林业类资金 150万元,主要用于林家庄子村、盐池村、沙枣林村道路加宽以及风景树绿化等基础设施建设。极大的提高了村民的生活质量,增大了群众的幸福感。
皇宫镇2016年自治区高效节水补助资金 265.05万元,项目实施在2017年,主要是西干渠改造,全程涉及6.1公里,8个滴灌池改造。解决了下游的群众种植引水灌溉问题,极大程度减轻群众种植浇水难的问题。
皇宫镇2017年访惠聚村级民生项目(农田水利)资金 50万元,主要是石桥村泵房翻新,更换水泵等基础设施维修。解决了石桥村村民浇水水小,不足的问题。
皇宫镇2017年第二批村级惠民生项目一事一议财政奖补资金 158万元,主要用于皇宫村、海子湾村、加拿斯拜村道路加宽以及安装太阳能路灯等基础设施建设。极大的提高了百姓的出行率,夜晚出行也有灯光照亮,提高了群众的幸福感。
塔城地区本级福利彩票公益金2016年项目资金的通知10万元,主要用于体育器材建设,提高了群众的身体健康素质,老百姓下班回来也可以锻炼身体,增强国民素质。
“访惠聚”下派工作成员补贴85.81万元,主要用于访惠聚工作对成员补贴,访惠聚成员下村访民情,惠民生,聚民情,拉近了党与群众的关系,更大的服务群众。
其他有关说明内容。无
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金)弥补本收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助-19-费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201
一般公共服务支出
2010101 指人大事务 行政运行支出
2010301 指政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行支出 2010399 指其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出支出 2010601 指财政事务行政运行支出
2013101 2013299 204
2040201 205
20502 2050201 2050202 2050203 2050299 2050901 出
207
2070109 2079999 208
2080109 构支出
2080504 退休支出
2080505 2080506 指党委办公厅(室)及相关机构事务行政运行支出 指其他组织事务支出 公共安全支出 指公安 行政运行支出 教育支出 指普通教育支出 指学前教育支出 指小学教育支出 指初中教育支出 指其他普通教育支出
指教育费附加安排的支出 农村中小学校舍建设支文化体育与传媒支出 指文化群众文化支出 指其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出
指人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机指行政事业单位离退休 未归口管理的行政单位离指机关事业单位基本养老保险缴费支出 指机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 指其他行政事业单位离退休支出 210
医疗卫生与计划生育支出
2100302 指基层医疗卫生机构乡镇卫生院支出 2100399 指其他基层医疗卫生机构支出 2100408 指公共卫生 基本公共卫生服务支出 2100799 指计划生育事务其他计划生育事务支出 211
节能环保支出
2110402 指自然生态保护农村环境保护支出 212
城乡社区支出
2120899 指国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出
213
农林水支出 2130104 指农业事业运行支出 2130122 指农业生产支持补贴支出 2130204 指林业 林业事业机构支出 2130299 指林业 其他林业支出支出 2130303 指水利机关服务支出 2130305 指水利工程建设支出 2130316 指水利 农田水利支出
2130701 指农村综合改革 对村级一事一议的补助支出 220
国土海洋气象等支出
2200101 指国土资源事务行政运行支出 221
住房保障支出
2210201 指住房改革支出 住房公积金支出 229
其他支出
2296003 指彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出
2299901 指其他支出 其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表(见附表)
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二
十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》 二
十二、《资产负债简表》 二
十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》 二
十五、《基本数字表》 二
十六、《机构人员情况表》 二
十七、《非税收入征缴情况表》 二
十八、《部门决算相关信息统计表》 二
十九、《政府采购情况表》
三
十、《2017一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第五篇:2017年区本级部门决算和三公经费决算公开
2017年区本级部门决算和“三公”经费决算
公开
普兰店区人大会常委会 2017部门决算
目录
第一部分 普兰店区人大常委会部门概况
一、主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 普兰店区人大常委会2017年部门决算表
一、2017年收入支出决算总表
二、2017年收入决算表
三、2017年支出决算表
四、2017年财政拨款收入支出决算总表
五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、2017年政府采购情况表
第三部分 普兰店区人大常委会2017年部门决算情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 普兰店区人大常委会部门概况
一、主要职责
普兰店区人民代表大会常务委员会行使下列职权:
(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(三)召集本级人民代表大会会议;
(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(七)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;
(八)在本级人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;
(九)根据区长的提名,决定本级人民政府相关部门组成人员的任免,报上一级人民政府备案;
(十)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(十一)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(十二)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;
(十三)决定授予地方的荣誉称号。
二、部门决算单位构成
2017年普兰店区人大部门决算是本部门综合收支决算,无二级单位。
本单位设置8个工作机构,正处级建制。
(一)办公室
(二)人事代表工作委员会
(三)法制工作委员会
(四)经济工作委员会
(五)科教文卫工作委员会
(六)环境资源保护工作委员会
(七)农村工作委员会
(八)申诉控告工作委员会 我单位是行政单位。第二部分 普兰店区人大常委会2017年部门决算表
(详见附表)
第三部分 普兰店区人大常委会2017年部门决算情况说明
一、普兰店区人大常委会2017收入支出决算总体情况说明
普兰店区人大会常委会2017收入总计1075.34万元,支出总计1075.34万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0万元。
2017收入1075.34万元比2016增加196.03万元,支出1075.34万元比2016增加196.03万元。
发生变动的主要原因包括:
一、是2017年工资福利比2016年增267.83万元,2017增加补缴基本养老保险和补发绩效奖金
二、个人和家庭的补助比去年减少86.18万元,三、住房改革支出增加14.38万元。
二、普兰店区人大常委会部门2017收入决算情况说明 本年收入合计1075.34万元,其中:由财政拨款,占100%,无其他收入。
三、普兰店区人大常委会部门2017支出决算情况说明 本年支出合计1075.34万元,其中:
(一)一般公共服务支出839.46万元,占78%:主要包括行政 运行662.85万元,一般行政管理事务169.18万元,人大会议7.43万元。
(二)社会保障和就业支出170.78万元,占16%:主要包括归口管理的行政单位离退休费155.09万元,其他行政事业单位离退休支出115.69万元。
(三)住房保障支出65.11万元,占6%:主要包括住房公积金33.24万元,提租补贴31.87万元。
四、关于普兰店区人大常委会2017财政拨款收入支出总体情况说明
普兰地区人大常委会2017财政拨款收支总决算1075.34万元。与2016相比,财政拨款收、支总计各增加196.03万元,增长23%。主要原因:
一、是2017年工资福利比2016年增267.83万元,2017增加补缴基本养老保险和补发绩效奖金
二、个人和家庭的补助比去年减少86.18万元,三、住房改革支出增加14.38万元。
五、关于普兰店区人大常委会2017一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
普兰店区人大常委会2017一般公共预算财政拨款支出1075.34万元,占本支出合计的100 %。与2016相比,一般公共预算财政拨款支出增加196.03万元,增长主要原因:
一、是2017年工资福利比2016年增267.83万元,2017增加补缴 基本养老保险和补发绩效奖金
二、个人和家庭的补助比去年减少86.18万元,三、住房改革支出增加14.38万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
普兰店区人大常委会2017一般公共预算财政拨款支出1075.34万元,主要用于以下方面:
1、一般公共服务支出839.46万元,占78%;(包括行政运行662.85万元,一般行政管理事务169.18万元,人大会议7.43万元)。
2、社会保障和就业支出170.78万元,占16%:(包括归口管理的行政单位离退休费155.09万元,其他行政事业单位离退休支出115.69万元)。
3、住房保障支出65.11万元,占6%:(包括住房公积金33.24万元,提租补贴31.87万元)。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
普兰店区人大常委会2017一般公共预算财政拨款支出年初预算为898.29万元,支出决算为1075.34万元完成年初预算的120 %。决算数大于预算数的主要原因:2017补缴基本养老保险、补发了两年绩效奖金。
1、一般公共服务支出。主要用于:普兰店区人大常委会基本支出。年初预算597.53万元,支出决算为839.46万元。决算数大于预算数的主要原因:
一、增加补缴机关事业单位基本养老保险费146.13万元,二、增加补发绩效奖金164.82万元,三、项目经费2017减少69.02万元。
2、社会保障和就业。主要用于:离退休老干部开支。年初预算为243.20万元,支出决算数为170.78万元。决算数小 于预算数的主要原因:2017下半年退休人员工资拿到事业保险开支。
3、住房保障支出。主要用于:按一定比列支付公务员住房补贴和住房公积金。年初预算数为57.56万元,支出决算数为65.11万元。决算数大于预算数的主要原因:人员增加及工资调整。
六、关于普兰店区2017一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
普兰店区2017一般公共预算财政拨款基本支出898.73万元,包括人员经费844.92万元,公用经费53.81万元。基本支出中:
1、工资福利支出607.45万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
2、商品和服务支出53.81万元,主要用于:办公费、邮电费、维修费、会议费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、关于普兰店区人大常委会2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 普兰店区人大常委会2017“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.20万元,支出决算为9.04万元,完成预算的53%,其 中:因公出国(境)费决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.04万元,完成预算的65%;公务接待费支出决算为0万元。2017“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 主要是按照中央及区委关于厉行节约、改进工作作风压减经费,不该花的钱一律不花。
2017年一般公共财政预算拨款“三公”经费决算数9.04万元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0万元;公务用车运行费9.04万元。
2016年一般公共财政预算拨款“三公”经费决算数25.32万元,其中:因公出国(境)费0元;公务接待费0.10万元;公务用车运行费25.22万元。
本部门公务用车2017年购置数为0辆,公务用车保有量为3辆,因公出国(境)团组数及人数为0团次,0人次,国内公务接待0批次0人次。
其中,公务接待比2016年减少0.10万元,公务用车运行费比2016年减少16.18万元。主要是按照中央及区委、区政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定精神”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。
八、关于普兰店区人大常委会2017政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
普兰店区人大常委会2017无政府性基金预算财政拨款支 出
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
普兰店区人大常委会2017无国有资本经营预算财政拨款支出
十、其他重要事项的情况说明 政府采购支出情况
普兰店区人大常委会自行采购货物5.2万元。国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,普兰店区人大常委会共有车辆6辆,其中,一般公务用车2辆,其他用车1辆,公车改革停用3辆。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
5.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
6.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
8.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
10.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
大连市普兰店区人民代表大会常务委员会
2018年9月19日