部门决算公开基本样式-潮州国土资源局

第一篇：部门决算公开基本样式-潮州国土资源局

2016年潮州市国土资源局部门决算情况说明

一、部门职能

贯彻执行国家和省有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规；承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担耕地保护的责任；负责组织开展节约集约利用土地工作；负责土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作；负责矿产资源勘查、开发管理工作；负责地质环境保护和地质灾害防治工作；负责基础测绘和测绘市场管理工作；负责土地资源、矿产资源、测绘事业的对外合作与交流；负责下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管方的工作；承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置：

内设机构分别为办公室、土地规划与耕地保护科、土地利用管理科、不动产登记局（加挂地籍管理科）、信息与测绘管理科、地质矿产管理科、政策法规与信访科、人事教育科（与纪检监察室合署）、计财科、执法监察支队；派出机构分别为：潮州市国土资源局湘桥分局（下设磷溪、官塘、铁铺、意溪等4个国土资源管理所分支机构）、潮州市国土资源局潮州经济开发区分局及潮州市国土资源局潮州港经 济开发区分局

列入决算编制的下属单位有：潮州市地质环境监测站和潮州市国土资源信息中心，属独立编制，不实行独立核算，财政供养方式为全额财政拨款。

三、部门决算表格 详见附件

四、预算执行情况分析

（一）关于收支决算说明 1、2016年收入决算7716.39万元，比2015年决算增加4162.5万元，原因是本年度征地项目有所增加。其中：财政拨款收入7206.08万元，比2016年度预算增加4930.16万元，原因是本年度征地项目有所增加。

其中大额的收入主要有：五斗山征地款3241.21万元、市区划留地货币补偿929.17万元、滨江公园征地款555.64万元及东埔村征地款495.68万元等。2、2016年支出决算13752.51万元，比2015年决算增加10627.26万元，原因是本年度征地项目有所增加，且部分历史征地款也在本年度支付。其中：财政拨款支出13752.51万元，比2016年度预算增加11476.59万元，原因是本年度征地项目有所增加，且部分历史征地款也在本年度支付。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出1289.60 万元，占9.38%，其中：人员经费支出1205.13万元，日常公用支出84.47万元；项目支出决算12462.91万元，占90.62%。

其中大额的支出主要有：五斗山征地款3193.2万元、意东片征地款6538.37万元、滨江公园征地款553.54万元及东埔村征地款1554.7万元等。

（二）“三公经费”支出说明

2016年“三公经费”财政拨款支出共22.89万元，比2015年减少7.77万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，比2015年度持平。2.公务用车购置及运行费支出18.64万元，比2015年决算减少2.04万元，比2016年预算减少7.56万元，原因是我局采取有效措施，严控公务用车支出公务车保有量7辆，全年运行费支出18.64万元，平均每辆2.66万元。

3.公务接待费支出4.25万元，共接待9批次、172人。比2015年度减少5.73万元，比2016年预算减少12.75万元，主要是我局能严格按照有关公务接待的规定执行，采取有效措施，严控公务接待费。

（三）机关运行经费支出说明

2016年本单位机关运行经费84.48万元，比2015年度减少61.96万元，原因是采取有效措施，严控各项开支，同时公务车改革车辆保有量减少也有一定关系。

（四）政府采购支出说明

2016年度政府采购总额546.85万元，其中：政府采购货物支出4.85万元、政府采购工程支出170万元、政府采购服务支出372万元，授予中小企业合同金额546.85万元。

（五）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

（六）预算绩效管理工作开展情况说明

2016年对地质灾害防治项目开展了开展绩效评价，绩效评价结果：合格。

专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款； 财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务运行维护费以及其他费用。

第二篇：部门决算公开参考

部门决算

一、****部门概况 1.部门（单位）职责 2.部门（单位）构成

二、2014部门决算报表 1.收入支出决算总表（见附表1）2.收入决算表（见附表2）3.支出决算表（见附表3）

4.财政拨款收入支出决算总表（见附表4）5.一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2014部门决算情况说明

（一）收入支出情况说明

区政府办2014部门决算收入总计1933.41万元。包括：

1、财政拨款收入1207.38万元，为本级财政当年拨付的用于保证基本运转和开展各项业务的财政资金。

2、上级补助收入****万元，为部门从上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金不足。

3、事业收入****万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、经营收入****万元，为事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展经营活动所取得的收入。

5、其他收入159.10万元，为预算单位取得的除上述收入以外的各项收入。如银行利息收入、同级部门委托项目收入等。

6、用事业基金弥补收支差额****万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、年初结转和结余566.93万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余, 也包括事业收入、其他收入结转和结余。不包括事业单位的事业基金和专用基金。

……

**部门（单位）2014部门决算支出总计1300.74万元。包括：

1.基本支出584.08万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用支出。其中：

一般公共服务支出438.93万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规 定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出716.66万元，主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出660.98万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.上缴上级支出****万元，主要是事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

4.经营支出****万元，主要是事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离 退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

5.对附属单位补助支出****万元，主要是事业单位用财 政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出****万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出****万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

（二）财政拨款收入支出情况说明

区政府办2014公共预算财政拨款支出1290.80万元，其中：基本支出582.81万元，项目支出387.40万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。

1.基本支出582.81万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为保障机构正常运转、完成日常工作任务及承担***事业发展相关工作而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用 支出。其中：

一般公共服支出437.66万元，主要用于机关、下属单位正常运转的基本支出。

社会保障和就业支出104.62万元，主要用于本部门行政单位离退休人员支出、缴纳事业人员社会保障金和离退休管理机构的基本支出。

住房保障支出31.15万元，主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

……

2.项目支出387.40万元，主要是用一般公共预算财政拨款安排的为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作发生的支出。其中：

一般公共服务支出343万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况

区政府办2014一般公共预算财政拨款安排的基本支出582.81万元，其中：人员经费470.60万元，公用经费112.21万元。既包括使用当年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用以前财政拨款结转和结余资金发生的支出。1.人员经费470.60万元，主要是指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支。具体包括： 工资福利支出331.91万元，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助支出138.69万元，反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

……

2.公用经费112.21万元，主要指行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。具体包括：

商品和服务支出105.06万元，反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出

其他资本性支出7.15万元，反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改 造所发生的支出。包括：房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出等。

……

（四）公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况 **部门（单位）2014公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出56.62万元，各分项支出情况如下：

1.因公出国（境）费用****万元，本单位组织出国（境）团组**个，参加其他单位组织的出国（境）团组**个，本单位全年因公出国（境）累计**人次。主要用于****等相关工作参与洽谈、技术合作、境外培训、项目考察等。

2.公务用车购置及运行维护费56.62万元，其中，公务用车购置支出****万元，公务用车运行维护费56.62万元。2014本单位购置公务用车**辆，年末公务用车保有量**辆。运行维护费主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区检查****工作落实情况、检查****建设项目、以及机要文件交换等。

3.公务接待费****万元，2014年共发生国内公务接待**批次，共**人。主要用于****发生的接待费；承担****等政府安排的对口接待任务；承担与****业务相关的全国（省）性会议的接待任务；承担上级及省（内）外相关部门项目考察、交流、调研等接待任务。

（五）政府性基金预算财政拨款安排的支出情况 1.上年结转和结余****万元，为以前尚未列支，结转到本年仍按原规定用途继续使用的政府性基金。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

2.本年收入****万元，为单位本从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

3.基本支出****万元，为单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的用政府性基金预算财政拨款安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

4.项目支出****万元，为单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的用政府性基金预算财政拨款 安排的各项支出。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

5.年末结转和结余****万元，为单位年末结转下年使用的政府性基金预算财政拨款结转和结余数。其中：

一般公共服务支出****万元，主要用于机关、及下属单位开展***项目活动的项目支出。

科学技术支出****万元，主要用于部门开展***研究的课题支出。

……

附表：1.收入支出决算总表 2.收入决算表 3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三篇：2017部门决算公开

2017部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

二、2017财政拨款收入支出总表说明

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

汕头市人民政府金融工作局

2017决算情况

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。

（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。

（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。

（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。

（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。

（六）开展金融对外交流与合作。

（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。

（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。

2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、2017收入支出决算总体情况说明

（一）收入总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。3．事业收入0万元，与上年决算数持平。4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。

（二）支出总体情况

汕头市人民政府金融工作局2017总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：

1.基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。

2.项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2017财政拨款收入支出总表说明

（一）2017财政拨款收入说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%；主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

（二）2017财政拨款支出说明

汕头市人民政府金融工作局2017财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%；主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。

三、2017财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况说明

汕头市人民政府金融工作局2017“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。

2017“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国（境）费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队；1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。

（二）具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占7.87%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%；公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元；参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。

3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。

（二）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017没有绩效管理项目。

第三部分 专业名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2017年部门决算表 见附表

第四篇：2014年本级部门决算公开的说明-张家口国土资源局（本站推荐）

张家口市国土资源局

2016年市本级部门预算公开的说明

根据张家口市财政局《预算法》的规定，我局对2016年市级部门预算进行公开，具体内容如下：

一、公开内容

公开内容汇总了张家口市国土资源局、张家口市土地储备交易中心、张家口市国土资源局桥东分局、张家口市国土资源局桥西分局、张家口市国土资源局宣化分局、张家口市国土资源局下花园分局、张家口市国土资源局土地资源站、张家口市国土资源局地价管理所、张家口市土地整理中心、张家口市国土资源执法监察支队的预算。

二、主要职能

（一）承担规范全市国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源法律法规；执行国家和省土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法，并制定全市的 实施细则；负责有关行政复议；监督检查全市国土资源主管部门行政执法和土地资源、矿产资源规划执行情况，查处违法案件。

（二）承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任。编制和组织实施全市国土规划、土地利用总体规划、土地利用计划、土地整理复垦开发 规划和其他专项规划；参与审核报国务院和省、市政府审批的城市总体规划；指导、审核各县区、乡镇土地利用总体规划；组织矿产资源调查评价，编制矿产资源保 护与合理利用规划、地质勘查中长期规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织编制地质灾害防治、矿山环境保护等有关专项规划并监督检查执行情况；参与审 核报国务院和省政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

（三）承担全市耕地保护的责任。拟订耕地的特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；拟订未利用土地开发、土地整 理、土地复垦和开发耕地规定，确保耕地总量占补平衡；实施农用地用途管制、负责农用地转用和土地征收审核报批工作。

（四）负责规范全市国土资源权属管理。提供全市土地利用的各种数据；依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织调处较大权属纠 纷；组织土地资源调查、城镇地籍调查、土地统计和土地动态监测；负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享 和管理工作；提供社会查询服务。

（五）承担节约集约利用全市土地资源责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、开发和节约集约利用；组织实施土地使用权出让、划拨、租赁、转让、占用和交易等；拟订乡镇、村用地管理办法；实施农村集体非农土地使用权流转；负责临时用地管理；负责制定基准地价、标定地价；负责土地一级市场的地价评 估；审核土地评估机构资质；确认审核土地使用权评估价格。

（六）承担规范全市国土资源市场秩序责任。监测土地市场、地价动态和建设用地利用情况，规范和监督矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织，依法查处违法行为。

（七）负责全市矿产资源开发、地质勘查行业和矿产资源储量的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案，在授权范围 内审批对外合作区块；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；负责矿产资源储量管理；实施全市地质勘查行业管理；协助省厅审查确定地质勘查单位资质。

（八）负责全市地质环境保护及地质灾害防治的监督管理；组织协调全市地质灾害防治、监测、监督，指导地质灾害应急处置；防止地下水过量开采与污染；负责地 热、矿泉水勘查评价和监督管理；组织认定具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹，负责地质遗迹保护的监督管理。

（九）依法征收矿产资源补偿费及其他有关专项经费并负责管理，协助上级主管部门和财政税务部门征缴有关税费；负责机关及直属事业单位经费预算的编审； 安排市以上财政拨给的地勘资金、矿产资源开发资金、土地管理专项资金等，并监督检查使用情况。

（十）组织制定全市国土资源科技发展和人才培养计划；指导、实施全市国土资源信息化建设和信息资源的公共服务；开展对外合作与交流。

（十一）贯彻测绘法律法规，制定本市测绘管理规定、技术标准，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘；管理全市地图编制、基础地理信息数据、各 类测绘成果和测量标志；组织指导基础地理信息社会化服务；组织测绘基础设施建设；依法审核测绘单位资质。

（十二）按规定管理县国土资源局领导班子和领导干部。

（十三）承办市政府交办的其他事项。

三、与上年相比数据增减变化

人员经费支出预算2016年2684.28万元比2015年2751.02万元减少66.74万元；正常公用经费支出预算2016年247.95万元比2015年674.52万元减少426.57万元。

特此说明

张家口市国土资源局

2016年3月22日

第五篇：2017供销社部门决算公开资料

2017供销社部门决算公开资料

目 录

第一部分 供销社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 供销社2017部门决算表

一、收入支出决算总表(公开01表)

二、收入决算表(公开02表)

三、支出决算表(公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)五、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)1

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决表(公开08表）

第三部分 供销社 2017 部门决算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 供销社概况

一、供销社主要职责

尉氏县供销社部门机关内设办公室、财计股、政工股、纪检股、业务股、储保股6个职能处（室、局）。主要职责是：

1、贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定；、研究制定全县供销社的发展规划，指导全县供销社的改革和发展；

3、按政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理；负责管理棉花、化肥、农药等重要物资的县级储备工作；

4、组织、指导全县供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；

5、对全县供销社及所属企业进行业务指导，向政府和有关部门反映农民社员和供销社及所属企业的意见和要求，维护供销社及所属企业的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系；

6、行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法亨有资产受益，重大决策和选择管理者的权利；

7、承办县委、县政府和上级社交办的其他事项。

二、供销社决算单位构成

尉氏县供销社决算是局机关本级决算。尉氏县供销社属参照《公务员法》管理的事业单位，编制人数为23人，其中：参公编制20人，事业自筹编制3人；实有在职人数16人，离退休24人。

第二部分

供销社2017部门决算表（附后）

第三部分

供销社2017 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

供销社2017年收入总计、支出总计2412613.4元，与2016年相比，收支总计减少10132805.72元，同比减少80.8%，收支减少的主要原因：一是本减少拆迁补偿收入和支出；二是离退休人员工资转入社保中心发放，不再计入我单位收支。

二、收入决算情况说明

供销社2017年本年收入合计2283171元，其中：财政拨款收入2283171元，占100%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

供销社2017年本年支出合计2363906.1元，其中：基本支出1311506.1元，占55.48 %，项目支出1052400元，占44.52%。；经营支出0元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

供销社2017年财政拨款总收入为2283171元，与2016年相比，财政拨款收入减少10260929.33元，增长-81.8%；支出总计2363906.1元，财政拨款支出减少10052070.62元，增长-89.96%。收支减少主要原因：一是本减少拆迁补偿收入和支出；二是离退休人员工资转入社保中心发放，不再计入我单位收支。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

尉氏县供销社2017 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1311506.1元，支出决算为1311506.1元，完成年初预算的 100 %。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1062914.6元，占81.04%；社会保障（类）支出178892.9元，占13.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出69698.6元，占 5.31 %。

（一）一般公共服务支出（类）

1、政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出决算为1062914.6元，年初预算为1062914.6元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。其中行政运行（项）支出1062914.6元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

1、行政事业单位离退休（款）支出决算为96230.1元，年初预算为86230.1元，完成年初预算的100%。其中归口管理的行政离退休（项）支出96230.1元，完成年初预算的100%。

2、其他社会保障和就业（款）支出决算为82662.8元，年初预算为82662.8元，完成年初预算的100%。其中：其他社会保障和就业（项）支出决算为82662.8元，年初预算为82662.8元，完成年初预算的100%。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）

行政事业单位医疗（款）支出决算为69698.6元，年初 5

预算为69698.6元，完成年初预算的100%。其中，行政单位医疗（项）支出69698.6元，年初预算为69698.6元，完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 供销社2017年一般公共预算财政拨款基本支出1311506.1元。

（一）人员经费合计1141682.5元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费等。

（二）公用经费合计169823.6元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、专用设备购置等。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

供销社2017年“三公”经费财政拨款支出预算为600元，支出决算为500元，完成预算的83.3%，主要原因：我县财力比较紧张，年初安排的标准较低。2017年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016年减少7250元，下降93.54%，主要原因上上级部门在我县召开现场会一次。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0元，完成预算的0%，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组0个，全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车运行维护费支出0元，其中，公务用车运行维护费0元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行维护费0元，比2016年减少0元。

（三）公务接待费支出500元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2017年公务接待费完成年初预算83.3%，全年共接待2批次、13人次。决算数比2016年减少7250元，下降93.55%，主要原因：上上级部门在我县召开现场会一次。我局规定公务接待由办公室统一安排，严格控制公务接待费用开支。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 供销社2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1052400元，支出决算为1052400元，完成年初预算的100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

财政局2017年机关运行经费支出169823.6元，比 2016年减少210829.7元，下降55.4%，主要原因：我局大兴艰苦

奋斗之风，广大职工干部从节约一张纸、一度电、一滴水开始，严控三公经费，强化日常监督，公用经费逐年下降。

（二）政府采购支出情况。

供销社2017年政府采购支出总额3340元，主要用于购买电脑1台。

（三）国有资产占用情况。

尉氏县供销社无公务用车。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。2017年，供销社未进行预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（即事业单位以前各收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后收 支差额的基金）弥补当年收支缺口 8 的资金。

五、上年结转和结余：是指以前支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，包括事业收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、一般公共服务（类）财政事务（款）：是指供销社用于保障机构正常运行、开展财政收支业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障供销社各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指供销社机关及所属二级单位的项目支出。

（三）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

九、“三公”经费：是指纳县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。