2018年成都成华区人民法院（推荐5篇）

第一篇：2018年成都成华区人民法院

2018年成都市成华区人民法院

部门预算

目录

第一部分 成都市成华区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都市成华区人民法院2018年部门预算情况说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表 第一部分 成都市成华区人民法院概况

成都市成华区人民法院 2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都市成华区人民法院是行政单位，主要负责：（1）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、中级人民法院指定管辖或者认为应当由基层人民法院审理的刑事、民事、行政等一审案件。（2）依法审理中级人民法院指定再审的案件和市人民检察院抗诉的案件。受理当事人不服本院发生法律效力的判决、裁定并提起申诉的民事、刑事、行政诉讼案件。（3）依法行使执行权和司法决定权。（4）调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。对成都市成华区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。现设有监察室、未成年人及家事案件综合审判庭、信访调处中心、政治处、办公室、审判管理办公室、审判监督庭、立案庭、行政审判庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、执行局、青龙人民法庭、司法法警大队、技术室、研究室等共计18个部门。

（二）2018年重点工作

2018年，成华区人民法院将紧紧围绕公正司法工作主线，忠实履行宪法法律赋予的职责，为大局服务、为人民司法，深入推进平安成华、法治成华建设，进一步维护地区经济社会稳定，切实保障人民群众合法权益。

1.立足审判主业，凝神聚力抓好办案

成华区人民法院克服案件激增带来的重重压力，坚持办案数量、质量、效果、效率并重，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。坚决打击犯罪，维护社会秩序；强化民商审判，服务经济发展；实质化解行政争议，促进依法行政；强化执行联动，兑现合法权益。

2.延伸司法职能，提升“两大服务”水准

进一步提高服务大局工作水准，强化和延伸审判职能，扎实做好审判环节的社会治安综合治理工作，全力推进依法治区；进一步提高服务群众工作水准，持续推进法院诉讼服务中心优化升级，加强人民法庭诉讼服务点、社区诉讼服务站的一体化标准化建设。

3.推进司法改革，强化机制体制创新

有力有序推进司法改革工作，落实相关改革配套制度；积极构建案件“繁简分流”办理机制，初步实现“简案快办、难案精审”；建立健全杜绝长期未结案件“边清边积”问题工作机制，对长期未结案件实行预警防范。

4.坚持从严治院，夯实法院发展根基

加大审务监察力度，继续整治“四风”问题，坚持从严教育、从严管理，确保公正高效廉洁司法；狠抓廉洁自律，强化素能培训，着力推进新时代法院队伍正规化、专业化、职业化建设。

5.强化监督意识，加强改进工作

成华区人民法院始终坚持党对法院工作的绝对领导，主动向区人大及其常委会报告工作，在做好年度工作报告的基础上，就执行、民商事审判、审判公开、刑事审判工作开展情况进行专题汇报。主动接受社会各界的外部监督，邀请人大代表、政协委员视察法院、旁听庭审、随案执行、参与调解，认真听取代表委员对法院工作的意见、建议和批评。自觉接受政协民主监督、检察机关法律监督，积极接受社会监督，对检察建议、网络问政认真进行回复，不断改进工作。

二、部门预算单位构成

成华区人民法院为行政单位1个，无下属二级单位。从预算单位构成看，成华区人民法院部门预算包括：法院本级预算。

第二部分 成都市成华区人民法院

2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算4416.32万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入4333.82万元、上年结转82.50万元；支出包括：公共安全支出3783.00万元、社会保障和就业支出303.06万元、医疗卫生与计划生育支出90.46万元、住房保障支出239.80万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市成华区人民法院2018年一般公共预算当年拨款4333.82万元，比2017年预算数4052.66万元增加281.16万元，增长6.94%，变动的主要原因是结转上年经费以及人员增加带来的变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出3783.00万元，占85.66%；社会保障和就业支出303.06万元，占6.86%；医疗卫生与计划生育支出90.46万元，占2.05%；住房保障支出239.80万元，占5.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）预算数为1516.73万元，比2017年预算数1374.34万元增加142.39万元，增长10.36%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、邮电费、公务接待费、维修（护）费等。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（法院）（项）预算数为2183.77万元，比2017年预算数2018.92万元增长164.85万元，增加8.17%，变动的主要原因是上年未完成项目今年继续安排开支。主要用于印刷费、差旅费、培训费、办公费、劳务费、维修（护）费、委托业务费等。

3、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）预算数为0万元，比2017年预算数89.18万元减少89.18万元，减少100%，变动的主要原因是2018年无此项目经费开支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为211.93万元，比2017年预算数185.59万元增加26.34万元增长14.19%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为84.77万元，比2017年预算数74.24万元增加10.53万元增长14.18%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为6.36万元，比2017年预算数4.64万元增加1.72万元增长37.07%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要 用于生育保险缴费支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为79.47万元，比2017年预算数69.60万元增加9.87万元，增长14.18%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于医疗保险缴费支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为9.42万元，比2017年预算数8.88万元增加0.54万元，增长6.08%，变动的主要原因是人员增加。主要用于医疗补助支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为1.57万元，比2017年预算数1.48万元增加0.09万元，增长6.08%，变动的主要原因是人员增加。主要用于医疗支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为239.80万元，比2017年预算数225.79万元增加14.01万元，增长6.20%，变动的主要原因是人员增加及公积金调整。主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市成华区人民法院2018年一般公共预算基本支出1796.05万元，其中：

人员经费1446.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、医疗费等；

公用经费106.41万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等；

对个人和家庭的补助242.72万元，主要包括：医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平，无变动。无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

2018年预算安排2.86万元，较2017年预算减少1.94万元，下降40.42%，变动的主要原因是厉行节约减少公务接待开支。

2018年公务接待费计划用于对外工作接待、上级机关和相关部门来院调研、视察指导工作，以及法院之间业务交流等接待事项。

（三）公务用车购置及运行维护费

成华区人民法院核定车编22辆，目前实际车辆保有量为22辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费76.64万元，较2017年预算减少9.36万元，下降10.88%，变动的主要原因是厉 行节约车辆运行维护费下降。

2018年安排公务用车购置经费43.41万元，拟新购公务用车3辆。其中：购置执法执勤用车3辆，安排经费43.41万元。

2018年安排公务用车运行维护费76.64万元。用于22辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出，保障法院各类审判和执行等工作开展。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成华区人民法院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、上年结转；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。成华区人民法院2018年收支总预算4416.32万元。比2017年预算数4116.66万元增加299.66万元，增长7.28%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动、项目增多开支增加等。

七、2018年收入预算情况说明

成华区人民法院2018年收入预算4416.32万元，其中：一般公共预算拨款收入4333.82万元，占98.13%；上年结转82.50万元，占1.87%。

八、2018年支出预算情况说明 2018年部门预算本年支出总计4416.32万元，其中：基本支出预算1796.05万元，占40.67%；部门项目支出预算2620.27万元，占59.33%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成华区人民法院2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计460.41万元。

（二）政府采购情况

2018年成华区人民法院政府采购预算总额743.04万元，其中：政府采购货物预算337.54万元、政府采购工程预算42万元、政府采购服务预算363.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，成华区人民法院共有车辆22辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车6辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置执法执勤车辆3辆，2018年部门预算未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成华区人民法院实行绩效目标管理的项目12个，涉及一般公共预算1331.28万元。

第三部分 名词解释

成都市成华区人民法院 2018年部门预算名词解释

1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（法院）（项）:指反映行政单位的基本支出。

8.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（法院）（项）:指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

10.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:指反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。、13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算表

第四部分

第二篇：四川成都成华区龙潭街道办事处

四川省成都市成华区龙潭街道办事处

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规以及上级党工委的决议、决定。

2、负责拟定街道社会发展规划并组织实施，协助有关部门开展文化、教育、卫生、体育、科技、老龄、民族宗教、劳动就业、社会保障、扶困助残、社会福利、社会救济和计划生育、红十字等各项工作；负责组织军（警）民共建活动；负责征兵、预备役和拥军优属等工作。

3、负责辖区内市容市貌、环境卫生、园林绿化、农贸市场、环境保护等的监督管理工作；协助有关部门开展物价、质监、药监、公共食品卫生、文化体育和劳动保障等市场监督检查工作；负责防火、防汛、防震、抢险、救灾等日常监督管理工作；负责辖区安全工作。

4、负责拟订社区建设工作规划，并组织实施；统筹协调社区的建设管理；负责指导社区居委会自治和推动社会组织发展。

5、负责辖区内社会治安综合治理、司法调解、信访调处、流动人口管理；负责辖区内邪教问题的防范和处理。

6、负责统筹城乡社会发展工作，组织实施推进城乡一体化工作；负责土地整理、国土管理工作；协调配合农民集中居住区建设工作，负责指导农民集中居住区的管理工作。

7、承办区政府交办的其他事项。

（二）216年主要工作完成情况：

街办经济持续增长。一是主要指标超额完成。地方税收实现1.4亿元，固定资产投资实现21.4亿元，均超额完成目标任务；社会消费品零售总额实现5.8亿元，同比增长10.5%；城镇居民人均可支配收入实现2.17万元，同比增长9.5%；工业投资达4.5亿元。其余重要指标均超额完成。二是对外开放成效显著。与总部经济城、北湖管委会全方位合作，围绕土地招商、产业招商，引进到位内资22.26亿元，同比增长28%；实际利用外资3000万美元，新签约引进重大项目8个，新引进特别重大产业化项目4个。三是土地上市成效显著。全年完成上市条件五宗地块共475亩，上市地块三宗共336亩，成交总额29.5亿元，上市总量居全区第一。

二、部门概况

龙潭街办下属二级事业单位三个，包括：龙潭街办公共服务中心、龙潭街办文化活动中心、龙潭街办会计核算中心。

三、收支决算总体情况

2016年龙潭街办本年收入合计9307.98万元，与201

年比增加245.22万元，增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等项目按政策要求进行了拨款调增，二是新增了社区换届选举、农业普查等项目拨款，三是人员经费拨款增加（新增公务员养老保险、职业年金等项目）。其中：财政拨款收入9307.98万元，财政拨款收入同比增加245.22万元（增长原因同上）占街办全年总收入的100%。

2016年龙潭街办本年支出合计9307.98万元，与2015年比增加245.22万元，增加的主要原因一是社区干部报酬、义务兵家庭优待金等项目按政策要求进行了调增，二是新增了社区换届选举、农业普查等项目支出，三是人员经费支出增加（新增公务员养老保险、职业年金等项目）。其中：基本支出2536.57万元，占街办总支出的27.25%，与2015年比增加390.81万元，增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出，二是政策性增人增资；项目支出6771.42万元，与2015年比减少145.58 万元，占街办总支出的72.75%，项目支出减少的主要原因是产业促进资金支出降幅明显。

四、财政拨款收支决算情况

龙潭街办2016财政拨款收支总决算9307.98万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加245.22万元增长原因同上。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 龙潭街办2016一般公共预算财政拨款支出9307.98万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加245.22万元，增长2.71%，增长原因同上。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 龙潭街办2016年一般公共预算财政拨款支出9307.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出2265.15万元，占当年街办总支出的24.34%；公共安全支出126.57万元，占当年街办总支出的1.36%；科学技术支出0.88万元；文化体育与传媒支出199.85万元；占当年街办总支出的2.15%；社会保障和就业支出763.54万元，占当年街办总支出的8.2%；医疗卫生与计划生育支出75.81万元，占当年街办总支出的0.82%；节能环保支出10.6万元；占当年街办总支出的0.11%；城乡社区支出4672.63万元，占当年街办总支出的50.2%；农林水支出744.99万元，占当年街办总支出的8%；资源勘探信息等支出292.18万元，占当年街办总支出的3.14%；住房保障支出155.79万元，占当年街办总支出的1.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务：

行政运行： 2016年决算数为2100.27万元，完成预算98.33%，决算数小于预算数的主要原因是12月公务用车改革补贴按要求未在当年列支。其他政府办公厅及相关机构事务支出：2016年决算数为125.18万元，完成预算89.85%，决算数小于预算数的主要原因是乡镇财政绩效考核奖励仅安排0.78万元，占预算的30.15%。

专项普查活动：2016年决算数为22.88万元，完成预算32.69%，决算数小于预算数的主要原因是农业普查工作在2016年年末启动，大部分工作在2017年实施（未完成预算已接转）。

招商引资：2016年决算数为16.81万元，完成预算42.03%，决算数小于预算数的主要原因是招商引资公务接待支出、差旅费支出大幅减少。

2.公共安全支出: 其他公共安全支出：2016年决算数为126.57万元，完成预算99.07%，决算数与预算数基本一致。

3.科学技术：

科普活动:2016年决算数为0.88万元，完成预算88.2%，决算数小于预算数的主要原因是该项支出仅安排了科普杂志的订阅费。

4.文化体育与传媒：

其他文化支出:2016年决算数为156.78万元，完成预算83.82%，决算数小于预算数的主要原因是龙潭文化活动中心装修工程审计支出小于预算安排数，活动中心窗帘、阅读凳等附属设施未在当年安排购置。群众体育：2016年决算数为43.07万元，完成预算99.79%，决算数与预算数基本一致。

5.社会保障和就业：

其他人力资源和社会保障管理事务:2016年决算数为11.98万元，完成预算99.86%，决算数与预算数基本一致。

基层政权和社区建设：2016年决算数为313.99万元，完成预算99.98%，决算数与预算数基本一致。

其他民政管理事务：2016年决算数为13.13万元，完成预算87.53%，决算数小于预算数的主要原因是春节慰问支出实际支出数小于预算安排数。

机关事业单位养老保险缴费支出：2016年决算数为122.66万元，完成预算99.39%，决算数与预算数基本一致。

机关事业单位职业年金缴费支出：2016年决算数为101.23万元，完成预算99.9%，决算数与预算数基本一致。

义务兵家庭优待金：2016年决算数为191.94万元，完成预算99.6%，决算数与预算数基本一致。

其他社会保障和就业支出：2016年决算数为8.61万元，完成预算66.23%，决算数小于预算数的主要原因是涉项人员变动。

6.医疗卫生与计划生育：

行政单位医疗经费:2016年决算数为48.49万元，完成预算95.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

公务员医疗补助：2016年决算数为6.96万元，完成预 算99.15%，决算数与预算数基本一致。

其他医疗保障支出：2016年决算数为1.16万元，完成预算99.15%，决算数与预算数基本一致。

其他计划生育事务支出：2016年决算数为19.2万元，完成预算99.73%，决算数与预算数基本一致。

7、节能环保支出：

其他环境保护管理事务支出：2016年决算数为10.6万元，完成预算81.5%，决算数小于预算数的主要原因是环保所运行经费降幅较大。

8、城乡社区支出：

城管执法：2016年决算数为640万元，完成预算100%。其他城乡社区管理事务支出：2016年决算数为1892.7万元，完成当年预算的81.78%，决算数小于预算数的主要原因：一是其他社区工作者按核定数编制预算，由于种种原因，一些社区综管站人员、民政协理员等工作岗位人员配备不足，社区人员经费执行预算仅77.41%；二是随着城乡一体化进程的不断推进，基础设施租地面积逐步减少（纳入征用），租地费执行预算82.85%。

其他城乡社区公共设施支出：2016年决算数为29.32万元，完成预算94.58%，决算数小于预算数的主要原因是外环泵站运行费用减少。

城乡社区环境卫生：2016年决算数为2110.61万元，完成预算99.83%，决算数与预算数基本一致。

9、农林水支出：

其他农业支出：2016年决算数为20万元，完成预算100%。

防汛支出：2016年决算数为4.99万元，完成预算99.74%，决算数与预算数基本一致。

对村级一事一议的补助：2016年决算数为720万元，完成预算100%。

10、资源勘探信息等支出：

安全生产监管支出：2016年决算数为21.13万元，完成预算96.03%，决算数小于预算数的主要原因是安全生产监督管理办公室运行经费减少。

其他支持中小企业发展和管理支出：2016年决算数为271.05万元，完成预算59.05%，决算数小于预算数的主要原因是受税源建设因素影响，该项目支出出现跨支付的现象（已接转）。

11、住房保障支出：

住房公积金：2016年决算数为155.79万元，完成预算99.66%，决算数与预算数基本一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 街办2016年一般公共预算财政拨款基本支出2536.57万元，与2015年比增加390.81万元，增加的主要原因一是新增了公务员养老保险、职业年金等社保支出，二是政策性增人增资；其中： 人员经费2068.95万元，主要包括：基本工资267.52万元、津贴补贴386.26万元、奖金20.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.66万元、职业年金缴费101.23万元、其他社会保障缴费48.49万元、其他工资福利支出873.23万元、住房公积金155.79万元、其他对个人和家庭的补助支出85.57万元。

公用经费450.24万元，主要包括：办公费16.7万元、印刷费12.23万元、水费4.94万元、电费8.51万元、邮电费23.55万元、差旅费0.01万元、因公出国（境）费用6.7万元、维修（护）费21.58万元、会议费0.11万元、培训费2.35万元、劳务费183.39万元、工会经费50.86万元、公务用车运行维护费19.5万元、其他交通费27.7万元、其他商品和服务支出72.1万元

其他资本性支出17.38万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 街办2016“三公”经费财政拨款支出决算为30.04万元，完成预算41.08%，其中：因公出国（境）费支出决算为6.7万元（年初未安排预算）；公务用车运行维护费支出决算为19.58万元，完成年初预算的54.39%；公务接待费支出决算为3.76万元，完成预算10.44%。2016“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是街办提前终止了黄标车的运行，加之下半年实行公务用车改革降低了公务 用车的运行费用；二是严格控制了公务接待支出。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.22万元，增长4.23%，其中：因公出国（境）费支出决算增加6.7万元（2015年无出国出经支出）；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.14万元，下降0.71%；公务接待费支出决算减少5.34万元，下降56.68%。减少的主要原因是街办明确了公务接待仅限于招商引资工作，严格控制了公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算6.7万元，占三公经费总支出的22.3%；与2015年比增加6.7万元，增加的主要原因是2015年无出国出境支出，2016年新增了1次赴欧洲培训，1次赴台湾考察。公务用车购置及运行维护费支出决算19.58万元，占三公经费总支出的65.18%，与2015年比减少15.74万元，减少的主要原因是2015年新增新能源车购置支出，2016年未安排公务用车购置；公务接待费支出决算3.76万元，占三公经费总支出的12.52%，与2015年比减少5.34万元，减少的主要原因街办严格控制了接待费支出，明确除招商引资接待外，其余公务接待均在机关食堂。

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费6.7万元。全年安排因公出国（境）团组二次，出国（境）2人。开支内容包括：参加上 级统一组织的赴台湾、欧洲考察的组团费。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费19.58万元,其中： 截至2016年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出19.58万元。主要用于日常管理及服务等所需的公务用车燃料费4万元、维修费7.85万元、过路过桥费、保险费等7.72万元支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费3.76万元。主要用于开展招商引资活动中的用餐费等。国内公务接待62批次，168人，共计支出3.76万元，具体内容包括：协税护税协调费1.52万元，土地上市协调费0.83万元，招商引资项目洽谈接待支出1.41万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况 龙潭街办2016年未使用政府性基金预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016，街办机关运行经费支出2536.57万元，比2015年2145.76万元增加390.81万元，增长18.21%，增加的主要原因是新增公务员养老保险和职业年金的支出项目。

（二）政府采购支出情况 2016，龙潭街办政府采购支出总额1881.3万元，与2015年比减少311.94万元，减少的主要原因是临时性政府购买服务项目减少，政府采购支出其中：政府采购货物支出100.18万元、政府采购服务支出1781.12万元。主要用于龙潭文化活动中心设施设备的采购、龙潭街办辖区内环卫市场化作业经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，龙潭街办公有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标37个，涉及财政资金6771.42万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（我单位无）

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（我单位无）

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。（我单位无）。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排 当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。（我单位无）

6.年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：主要指机关运转经费。

8.教育（类）…（款）…（项）：指对教育的投入（我单位无）。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指用于开展科普活动、订阅科普杂志等的支出。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指辖区文化活动中心运转支出，对社区文化室的投入及开展社区居民运动会的支出。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指民政代管离退休人员人员、退管站运行经费，企业军转干生活补助、义务兵家庭优待金、春节困难群众慰问支出等。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按 有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

龙潭街道办事处 2017年10月

第三篇：四川成都成华区二仙桥街道办事处

四川省成都市成华区二仙桥街道办事处

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.预计全年完成区以下财税收入13830万元，为目标的100%；固定资产投资完成138900万元，服务业固定资产投资完成89010万元，为目标的100%；实际利用内资完成158100万元，实际利用外资完成2600万美元，为目标的100%。

2.2016年在建项目2个，其中泰博理想城一期完工，房屋预售结束，二期主体修至24层，F、G座基本售完，A座预售开始；交大归谷建设派一期完工，房屋预售结束，二期正在进行外立面装饰，房屋预售。1号地块20家企业全部签订搬迁协议，地面拆除建筑物达90%；3号地块已完成4家企业签约、搬迁；5号、6号地块全部拆除，两块宗地的国土证消证工作正在协调处理中，5号地块拟于年内上市出让；7号地块已全面启动棚户区改造摸底工作；8号地块全面启动拆迁，企业签约率已达60%。辖区9条市政道路全面启动，仙韵二路已做完地下管网埋设，其余8条道路都已立项，年底进场施工；二仙桥公园一期工程已进场施工，预计明年初 达到初步形象；方家沟河道改道已全面实施；西片区幼儿园、小学已立项，今年11月进场施工，明年完工。

3.拆除违建点位5处，规范广告牌、店招189块，整治占道经营1.2万余起，集中河道清淤1万余立方，新增绿地6万平米。配合相关部门做好大气子站周边环境治理，实施裸土覆盖2000余平米，治理扬尘污染28处，降低了辖区及周边PM2.5含量，为成华区整体空气质量好转做出了贡献。依托“大联动”平台，全面实现信息互通、资源共享、数据共用，自中心开展工作以来，各项数据指标在全区长期处于领先，处理各类信息事件12948条，其中大联动平台收集处理各类信息5469条；信息化网格平台处理各类信息7051条；办理市（区）长公开电话428件。

4.先后投资110万余元对辖区东二路5号等3 个老旧院落进行集中改造，将于年内改造完成，不断提升院落管理水平。持续做好低保就业、助残帮困、养老服务等工作，并报请实施公共服务项目39个，涉及资金124万元。围绕“实验区”建设，继续探索社区“微治理”管理新模式，发展“微组织”30余家，成立志愿服务组织40余家，初步构建了“一核多元、融合共治”的小区治理机制。

二、部门概况

二仙桥街道办事处下属二级单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况 2016年二仙桥街道办事处本年收入合计4395.99万元，与2015年相比增加836.82万元，主要变动原因是街道税收分成收入增加。其中：财政拨款收入4395.99万元，占100%。增加836.82万元，主要变动原因是街道税收分成收入增加。

2016年本年支出合计4395.99万元，与2015年相比增加836.82万元。其中：基本支出1594.1万元，占36.26%，增加225.4万元，主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出。项目支出2801.89万元，占63.74%，增加611.42万元,主要变动原因是社会保障就业支出、城乡社区支出、其他支持中小企业发展和管理（企业扶持资金）等支出增加。

四、财政拨款收支决算情况

二仙桥街道办事处2016财政拨款收支总决算4395.99万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加836.82万元，增长23.51%，主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出，社会保障就业支出、城乡***0100002015年2016年4 社区支出、其他支持中小企业发展和管理（企业扶持资金）等支出增加。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 二仙桥街道办事处2016一般公共预算财政拨款支***0100002015年2016年出4395.99万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加836.82万元，增长23.51%。主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出，社会保障就业支出、城乡社区支出、其他支持中小企业发展和管理（企业扶持资金）等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 二仙桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出4395.99万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1468.73万元，占33.42%；公共安全支出94.87万元，占2.16%；科学技术支出0.46万元，占0.02%；文化体育与传媒支出39.67万元，占0.91%；社会保障和就业支出771.88 万元，占17.56%；医疗卫生支出48.99万元，占1.12%；节能环保支出3.45万元，占0.09%；城乡社区支出1219.31万元，占27.75%；农林水支出4.54万元，占0.02%；资源勘探信息等支出641.7万元，占14.62%；住房保障支出102.39万元，占2.33%。

一般公共服务支出社会保障和就业支出农林水支出公共安全支出医疗卫生支出资源勘探信息等支出科学技术支出节能环保支出住房保障支出文化体育与传媒支出城乡社区支出

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2016年决算数为1303.74万元，完成预算100%。

2.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）:2016年决算数为94.87万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:2016年决算数为0.46万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）:2016 年决算数为29.51万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:2016年决算数为219.07元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2016年决算数为28.04万元，完成预算100%。7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2016年决算数为523.35万元，完成预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 二仙桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出1594.1万元，与2015年相比增加225.4万元，主要变动原因是增加了机关事业单位养老保险和职业年金支出。

其中：

人员经费356.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费221.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 二仙桥街道办事处2016“三公”经费财政拨款支出决算为22.33万元，完成预算100%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为22.33万元，完成预算100%。

2016“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.69万元，下降28.02%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少8.69万元，增长/下降28.02%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

“三公”经费公务用车运行维护费2016“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算22.33万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。2.公务用车购置及运行维护费 核定车编11辆，目前实际车辆保有量为14辆。2016年公务用车购置及运行维护费22.33万元,其中：

公务用车运行维护费支出22.33万元。主要用于街办与各部门对接等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与2015年相比减少12.69万元，主要变动原因是加强了公车管理，严格控制支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

二仙桥街道办事处2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016，二仙桥街道办事处机关运行经费支出221.01万元，与2015年持平。

（二）政府采购支出情况

2016，二仙桥街道办事处政府采购支出总额174.7万元，与2015年相比增加162.48万元。主要变动原因是新增办公楼的装修搬迁工程支出。其中：政府采购货物支出46.06万元、政府采购工程支出109.44万元、政府采购服务支出19.2万元。主要用于办公楼搬迁改造、投服中心OA系统创建、城市市容管理服务外包和固定资产的购置。

（三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，二仙桥街道办事处公有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标21个，涉及财政资金2801.89万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.公共安全（类）其他公共安全（款）其他公共安全（项）反映除武装警察、公安、国家安全、检察、法院、司法、监狱、强制隔离戒毒、国家保密、缉私警察、海警方面的其他用于公共安全的支出。

4.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）反映用于开展科普活动的支出。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本 医疗保险缴费经费。

7.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本或以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：成都成华区本级2016三公经费支出汇总情况

成都市成华区本级2016“三公”经费支

出汇总情况

根据《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）有关规定，经成都市成华区财政局汇总，2016年成都市成华区本级，包括行政单位、事业单位（含参照公务员法管理的事业单位）以及其他单位使用同口径预算财政拨款安排“三公”经费支出总额为4,273.65万元，其中，因公出国（境）经费117.53万元，公务接待费191.05万元，公务用车购置及运行维护费3,965.07万元（其中：公务用车运行维护费3,178.39万元，公务用车购置费786.68万元）。“三公”经费支出总额较2016年预算减少2,240.4万元，其中，因公出国（境）经费减少12.47万元，公务接待费减少817.63万元，公务用车购置及运行维护费减少1,410.3万元。“三公”经费较预算减少的主要原因是区级各部门严格贯彻厉行节约的有关要求，从严控制和压缩“三公”经费支出，规范因公出国（境）和公务接待活动，2016年行政（参公）单位实施公务用车制度改革后，一般公务用车保有量减少，运行维护费相应减少。

第五篇：2018年成都成华区大数据和电子政务管理

2018年成都市成华区大数据和电子政务管理

办公室部门预算

目 录

第一部分 成华区大数据和电子政务管理办概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成华区大数据和电子政务管理办2018年部门预算情况 说明 第三部分 名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表 五、一般公共预算支出分科目表 六、一般公共预算支出经济分类表 七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室

概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、省、市有关大数据、电子政务、政府信息公开的方针政策和法律、法规、规章。

2.负责拟订全区大数据发展战略、规划和政策措施并组织实施，引导和推动大数据研究和应用工作；组织拟订大数据收集、管理、开放、应用等标准规范和考核体系；统筹推进全区数据资源互联互通和共享开放。

3.负责编制全区电子政务和“互联网+政务服务”发展规划并组织实施；统筹协调全区电子政务（含各部门专业网）数据建设工作，牵头组织区级部门电子政务项目审核和技术方案审查；统筹、指导全区网站、新媒体平台建设工作。

4.负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开工作，负责组织协调、督促检查全区政务公开工作，承担区政府的信息公开工作。

5.负责全区政务服务体系建设工作；负责全区行政效能建设工作；负责推进全区行政权力依法规范公开运行工作。

6.负责大联动平台的日常管理、运转及优化完善工作。7.负责我区城市智慧治理中心建设工作；负责建设城市运行监测平台，构建城市智能感知体系；建立完善我区智慧城市标准体系。

8.拟订全区突发事件总体应急预案，审查专项预案、部门预案并组织实施；协调安排应对突发事件相关知识的宣传、培训，督促指导相关部门建立应急专家队伍；负责协调应急救援队伍和物资保障；负责全区应急避难场所建设与管理。

9.负责区委、区政府总值班室应急值守工作；负责全区值班带班工作的指导、督查、考核工作；负责各类突发公共事件的协调处置及突发事件信息的收集、甄别、整理、报送工作。

10.承担区行政效能暨发展软环境建设领导小组办公室、区政务公开工作领导小组（区权力公开透明运行工作领导小组）、区政府推进职能转变协调小组办公室的日常工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1.以提档升级为核心，做实数据开放总引擎。一是以“大联动 微治理”信息系统提档升级为核心，加快推进“智慧成华”项目建设，重点打造一个中心（即：大联动指挥调度中心3.02版）、三朵云（即：政务云、产业云、民生云）、三个工程（即：视联网、市民驿站、网格化管理）。二是全面梳理各级各类数据清单，构建包括业务目录、资源目录、共享目录、需求目录等在内的全区统一信息资源目录；三是配合市大数据办做好“成都市政务云”建设工作，构建数据汇聚体系架构，初步实现我区的“三朵云”与市大数据“政务云”平台的对接，实现市、区、街道、社区四级基础设施共建共用、信息系统上云互通、数据资源汇聚共享、业务运

用高效协同。四是大力推动部门间各种应用系统的业务协同和信息资源共享，加快推进法人证照信息数据库建设，在民生服务、经济发展等领域实现政务服务大数据示范应用。

2.以应急处突为主线，做强指挥调度总枢纽。一是强化应急管理。加快修订《成华区总体应急预案》，完善部门专项应急预案；强化基层社区应急能力建设，统筹推进避难场所规划和建设工作；加大突发事件统筹协调力度，遏制重特大事件的发生。二是增添技术手段。加大固定探头覆盖面，整合接入公安巡逻车、城管执法车、综治巡逻车等移动探头；升级视频探头运用功能，在重点点位试点运用人脸识别技术，增加烟雾、人员密集自动报警，事发点探头自动弹出等实用功能；整合接入110警务车GPS信号，在城管执法车、综治巡逻车、环境监测车等公务车辆安装定位系统，实时掌握目标的移动轨迹，为突发事件的处置提供支撑。三是健全工作机制。深化“双中心”互动机制，优化推送事件的受理、分发、交派等工作流程；健全和完善24小时值班带班制度，落实区领导在岗带班和到联动中心坐班制度，探索实行职能部门派员到联动中心的派驻制度；健全完善突发事件信息报送机制，规范报送的内容、时限和方式，畅通信息渠道。

3.以网络理政为导向，做优民生诉求总平台。进一步优化完善民生诉求办理流程，建立健全线索收集、问题处置、情况反馈等工作机制；进一步健全完善会办机制，妥善解决群众普遍关心的热点难点问题；进一步健全督查督办机制，针对推诿扯皮、久

拖不决的事件，纳入目标考核，提高承办单位的执行力；进一步优化完善信息系统功能，推进区“96966”市民热线平台与“12345”市长热线的联通对接，实现事件办理“多个入口，统一出口”格局。

4.以“市民驿站”为切口，做亮政务服务新名片。不断丰富“市民驿站”服务功能，加快自助终端内容集成，逐步拓展“市民驿站”站点网络，整合集成生活、政务、金融等便民服务在自助终端“一次性办结”；坚持公开为常态、不公开为例外，积极探索推行基层政务公开标准化、集约化，大力推进决策、执行、管理、服务、结果“五公开”，切实增强公开实效；加强行政权力网上运行监管，提高全区行政权力事项网上运行质效；健全完善“96966”行政效能投诉处理机制和企业综合服务平台诉求处理机制，努力提升行政效能。

二、成华区大数据和电子政务管理办公室部门预算单位构成 从预算单位构成看，成华区大数据和电子政务管理办公室部门预算包括成华区大数据和电子政务管理办公室（以下简称区大数据办）本级预算和成都市成华区综合执法举报投诉受理中心、成都市成华区应急联动服务中心2个事业单位预算。

第二部分

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算600万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入600万元；支出包括：一般公共服务支出600万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室2018年一般公共预算当年拨款600万元，主要用于区投诉受理中心和成华区应急联动服务中心工作机构和相关职能。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务（类）支出600万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务（类）区大数据办（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）预算数为600万元。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明 区大数据办无2018年一般公共预算基本支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2018年无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室为新成立单位，车辆编制尚未划入，2018年暂无公务用车运行维护预算安排。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明 成都市成华区大数据和电子政务管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成华区大数据和电子政务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室2018年收支总预算600万元，主要用于区投诉受理中心和成华区应急联动服务中心工作机构和相关职能。

七、2018年收入预算情况说明

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室2018年收入预算600万元，其中：一般公共预算拨款收入600万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计600万元，其中：部门项目支出预算600万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室2018年履行一

般行政职能、维持机关日常运转开支的机关运行经费合计600万。

（二）政府采购情况

2018年成都市成华区大数据和电子政务管理办公室政府采购预算总额7万元，其中：政府采购货物预算7万元。

（三）国有资产占有使用情况

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室为新成立单位，车辆编制尚未划入。

（四）绩效目标设置情况

2018年成华区大数据和电子政务管理办公室无绩效目标管理项目经费预算。

第三部分 名词解释

成都市成华区大数据和电子政务管理办公室2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指成都市成华区财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)区大数据办(款)区长公开电话 区委区政府总值班室经费(项)：指成华区大数据和电子政务管理办公室和归口单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)区大数据办(款)区应急联动中心工作经费(项)：指成华区大数据和电子政务管理办公室主要用于法律顾问；聘用人员工资、社保、绩效、培训、体检、工作服制作； 数据管理工作大数据发展战略拟定、规划和政策宣传、宣讲、考察、调研、协调等；全区城市智慧治理中心建设工作；城市运行监测平台建设、管理、维护；大联动平台的日常管理、运转及优化完善工作；96966市民服务热线号码使用、线路租赁；受理中心清洁用品、日常用品、误餐食品、通讯设备购置等费用；受理中心计算机、打印机、传真机、资料柜、沙发、办公桌等办公用品；各类民生诉求数据分析、研判；应急联动指挥调度大厅空调、音视屏的维护、管理、保洁经费；全区大数据中心的硬件维护和技术保障； “大联动”工作的考察、调研、协调、会务等费用；20个社区应急能力建设、监督、调研等。

结转下年：指以前预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指成华区大数据和电子政务管理办公室部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算表

第四部分