武宣县东乡镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算及

第一篇：武宣县东乡镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算及

武宣县东乡镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算及“三公”经费编制说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门及所属单位概况

二、人员构成

第二部分 2018年部门预算公开表 表一 部门收支预算总表 表二 部门收入预算总表 表三 部门支出预算总表 表四 财政拨款收支预算总表 表五 一般公共预算支出表 表六 一般公共预算基本支出表 表七 政府性基金支出预算表 表八 “三公”经费支出预算表 表九：部门预算支出经济科目预算表 表十：政府预算支出经济分类预算表

第三部分2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分 2018年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

第二部分 武宣县东乡镇卫生和计划生育服务管理所2018

年部门预算公开表

详见附件《武宣县东乡镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算公开表》

第三部分 2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年收入总预算90.15万元，同比增加17.24万元，同比增长23.65%。其中：

一般公共预算拨款90.15万元，同比增加17.24万元，增长23.65%。

收入预算增加的主要原因：增加了机关事业单位基本养老保险缴费这一科目11.65万元，医疗卫生与计划生育的科目增加比重较大，住房保障也有增加。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算90.15万元，其中：基本支出90.15万元，占支出总预算100%，同比增加17.8万元，增长24.6%；项目支出0元，同比减少0.55万元。支出预算增减主要原因：医疗卫生与计划生育支出增加比重较大，住房保障支出也有增加。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算11.65万元；占支出总预算的12.92%，同比增加11.65万元;（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算71.51万元；占支出总预算的79.32%，同比增加4.61万元，增长6.89%;

（2）社会保障和就业类科目支出预算11.65万元，主要用于为单位职工按规定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（3）住房保障类科目支出预算6.99万元，主要用于是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

2、项目支出： 无

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.44万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.44万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况 2018年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.44万元，比2017年初预算0.4万元增加0.04万元，同比增长10%。其中：

1.因公出国（境）经费2018年预算 0万元，同比减少0 万元，下降0 %，主要用于：一是随同党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排人次；二是为加强工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全系统人赴举办一期管理培训班；

2.公务接待费2018年预算0.44万元，同比增加0.04万元，增加10%，主要原因是人员增加3人，经费增加；

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产的总体情况

县公务用车定编办根据相关规定核定我单位的公务用车编制为2辆，其中:镇本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆；所属单位公务用车编制0辆，实有车辆0辆。

四、项目预算绩效目标情况

2018年部门预算有0个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款0万元，其中：镇本级有0个预算绩效项目，分别是：0（项目名称），项目经费预算0万元。镇属事业单位有0个预算绩效管理项目，分别是：0（项目名称），项目经费预算0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年

0

出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：武宣县东乡镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算公开表

2018年2月27日

第二篇：武宣思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018

武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018 年部门预算及“三公”经费预算编制说明

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产的总体情况

四、项目预算绩效目标情况 第五部分

名词解释

第一部分 部门概况

一、武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所事业单位概况 宣传、贯彻执行现行的计划生育方针政策、法律法规及有关规定；制定镇人口与计划生育发展规则和计划，全面落实上级下达的人口与计划生育目标管理责任；宣传普及避孕节育及生殖健康知识，认真开展避孕节育知情选择，并做好避孕药具管理工作；加强流动人口的计划生育管理服务工作，为流动人员提供免费避孕药具，做好流动人口婚育证办理和查验工作；负责计划生育服务管理手册的发放，独生子女证的审核上报，落实计划生育各项奖励优惠政策；认真完成上级有关部门和镇政府交办的其它各项事宜。

（一）主要职能 1．计划生育技术服务

2．对计划生育法律法规、优生少生等知识宣传培训

二、人员构成情况

武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所人员编制总数为8人，其中行政编制0人，事业编制8人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数7人，其中行政在职0人，6

上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %；其中：一般公共预算拨款结转0 万元，同比减少0 万元，下降0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。

（二）支出预算说明

2018年支出总预算 53.44 万元，其中：基本支出 53.44 万元，占支出总预算100 %，同比增加 32.80万元，增长159%；项目支出 0 万元占支出总预算 0 %，同比减少 0 万元，降低 0 %。增长原因主要是落实了在职调资增资经费以及2017年年中有新入职人员。

1．按支出功能分类科目划分，共分为 三 类，其中：（1）社会保障和就业类科目支出预算6.76万元；占支出总预算的12.64%，同比增加6.76万元，增长100%;（2）医疗卫生与计划生育类科目支出预算42.63 万元；占支出总预算的79.77 %，同比增加 23.66 万元，增长 124.72%;增长原因主要是人员增资以及2017年年中有新入职人员。

（3）住房保障支出类科目支出预算4.06 万元；占支出总预算的 7.60 %，同比增加 2.39 万元，增长143.11 %;增长原因主要是2018年提高了住房公积金申报基数。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出53.44 万元，占支出总预算100 %，同比增加 33.17 万元，增长163.64 %。其中：

预算。主要用于计划生育机构发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津补贴标准和事业单位医疗等安排的人员经费支出、按县统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。同比增加 23.66 万元，增长 124.72%;增长原因主要是人员增资以及2017年年中有新入职人员。

社会保障和就业类科目支出预算6.76万元；占支出总预算的12.65%，同比增加6.76万元，增长100%;增长原因主要是2017年预算公开将社会保障和就业支出类科目归结于医疗卫生与计划生育支出类科目。

住房公积金4.06 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所事业单位职工计缴的住房公积金。同比增加 2.39 万元，增长143.11 %;增长原因主要是2018年提高了住房公积金申报基数。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.28 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0.28 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。同比增加0.16万元，增长133.33%，增长原因人员增加，主要是公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

（二）2018年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况

0

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产的总体情况

县公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为0辆，所属武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所单位公务用车编制0辆，实有车辆1辆。

四、项目预算绩效目标情况

2018年部门预算有0个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款0万元。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年 按

用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：附件：武宣县思灵镇卫生和计划生育服务管理所2018年部门预算公开表

第三篇：饶阳卫生和计划生育部门

饶阳县卫生和计划生育部门 2016部门决算说明

第一部分 饶阳县卫生和计划生育部门概况

（一）部门机构设置、职能

饶阳县卫生和计划生育局是主管卫生和计划生育的政府工作部门。2016，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共21个，其中：7个乡镇卫生院、8个乡镇卫生院分院、县人民医院1个、县中医医院1个，县妇幼保健院1个、县疾控中心1个，县卫生监督局1个，县卫生和计划生育局1个。县卫生和计划生育局内设6个科室：办公室、基层卫生与妇幼保健股、医政股、计生法规股、计生统计股、行政审批股。

饶阳县卫生和计划生育部门主要职能：

1、贯彻执行国家卫生和计划生育工作方针、政策和法律、法规；研究拟定全县卫生和计划生育改革与发展目标、规划和政策措施。

2、统筹规划与协调全县卫生和计划生育资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

3、制定社区卫生、妇幼卫生发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的综合管理和监督。

4、负责疾病预防控制工作，制定实施重大疾病防治规划与

策略，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预，发布法定报告传染病疫情信息。

5、负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

6、指导卫生队伍建设工作，组织拟订全县卫生人才发展规划，组织实施卫生职业资格认证工作。

7、执行和完善财务、项目资金使用管理制度，卫生统计与信息工作，并对项目资金的使用进行监督检查。

8、遇有重大突发事件和自然灾害，在县委、县政府的统一领导下，在上级部门的指导下，组织调度全县卫生

力量，对重大疫情、病情实施紧急处置，防止和控制疫情、疾病的发生、蔓延。

9、对全县卫生计生技术人员进行职业道德和法制教育，促进卫生计生行业的社会主义精神文明建设，指导卫生和计生公共服务网络体系建设。

10、对全县人口和计划生育规划执行情况及目标管理责任制执行情况进行监督和考核评估，稳定低生育水平

11、编报卫生和计划生育事业费和基本建设支出的预算、决算。

12、受理卫生和计划来信来访，调查违反计划生育政策的重

要案件。

13、承办县人口和计划生育领导小组的日常工作。

14、承办县政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

饶阳县卫生和计划生育局机关行政编制16名，其中，领导职数3个，设局长1名，副局长2名，股级领导职数6名。机关工勤人员编制2名。全卫生系统财政补助人员299人，经费自理人员353人。

第二部分 2016饶阳县卫生和计划生育部门决算报表

1、收入支出决算批复表

2、收入决算批复表

3、支出决算批复表

4、财政拨款收入支出决算批复表

5、一般公共预算财政拨款支出决算批复表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（此表无内容）

8、国有资本经营性预算财政拨款收入支出决算批复表（此表无内容）

9、“三公经费”表

10、政府采购情况表（另附详表单独列示）

第三部分 2016饶阳县卫生和计划生育部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2016年初结转资金1754.52万元，本年收入决算为18626.24万元，其中财政拨款收入5402.64万元、上级补助收入0万元、事业收入12646.32万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入577.27万元；2016年预算收入13 332.57万元，决算收入比年初预算收入增加5293.67万元，增加原因由于决算数据包含了县医院、中医院、乡镇卫生院，年初预算数据不包括这三个部门单位，它们不是预算单位。2015年决算收入为17088.81万元，2016年决算收入比2015年增加1537.43万元，增长9%。增长原因由于卫生投入加大，及各医疗卫生机构业务量增长。2016年决算支出为18309.52万元，其中社会保障和就业支出1482.11万元，医疗卫生与计划生育支出16687.65万元，农林水支出133.6万元。2016年预算支出13332.57万元。决算支出比年初预算支出增加5293.67万元，增加原因由于决算数据包含了县医院、中医院、乡镇卫生院，年初预算数据不包括这三个部门单位，它们不是预算单位。2015决算支出为15462.85万元，2016年比2015年决算支出减少了2846.67万元，降低了18%。其原因为节省开支。年末结余分配654.59万元，结转下年资金1416.66万元。

二、收入决算说明

2016年收入决算为18626.24万元，其中： 2016年财政拨款收入共5402.64万元，事业收入12646.32万元，其他收入577.27万元。

三、支出决算说明

2016年支出决算18309.52万元，其中基本支出15528.19万元，项目支出2781.32万元

2016年财政拨款支出按用途划分：

（一）基本支出决算3077.29万元，其中：

1、工资福利支出1487.04万元，2、对个人和家庭补助支出1482.11万元，3、商品和服务支出104.9万元。

4、其他资本性支出3.24万元。

（二）项目支出决算2665.99万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016财政拨款年初结转资金1724.75万元，本年财政拨款收入5402.64万元； 2016年财政拨款支出5743.29万元，其中一般公共预算财政拨款支出5743.29万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，年末财政拨款结转1384.10万元。五、三公经费支出说明：

2016年“三公经费”支出7.17万元，其中：因公出国费0万元，公务用车运行维护费7.17万元，公务接待费0万元。2016年初预算7.20万元，因公出国费0万元，公务用车运行维护费

7.20万元，公务接待费0万元。比决算支出减少了0.3万元，减少原因：例行节约，节省开支。比2015年的13.33万元减少6.16万元，减少46%。减少原因：认真贯彻落实“中央八项规定”，以及省、市、县相关规定，精简节约，严格控制“三公”经费支出。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

饶阳县卫生和计划生育部门推进预算绩效管理，通过明确绩效目标、细化使用阶段、跟踪支出进度、决算分析等步骤，不断提高预算管理水平，提高内部管理效率。

一、明确绩效目标，在预算编制过程中，全面争求各股室意见，提前将预算支出和各股室的业务目标进行连接，形成绩效目标，提高财政支出率。

二、细化使用阶段，增强财政资金时效。根据财政资金需求的时间不同，在上报用款计划时，按月细分使用阶段，增强财政资金在时间上的使用效益。确保财政资金到位后及时使用。

三、跟踪支出进度，结合业务考核绩效。定期跟踪预算执行进度，将支出进度与用款计划进行对比，建立业务督办制度掌握业务工作进度，在重要时间节点结合业务工作进度考核预算支出绩效。

七、其他重要事项的说明 1.机关运行经费情况

2016年本部门机关运行经费支出38.09万元，比2015年减

少12.96万元，减少25.39%。主要原因是：认真贯彻落实“中央八项规定”，以及省、市、县相关规定，精简节约，规范公务接待管理，控制差旅费、会议费等支出。

2.政府采购情况的说明

2016年本部门政府采购支出总额54.08万元，其中：政府采购货物支出54.08万元，资金来源为财政拨款；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。购买中医诊疗设备7台计19.82万元，空调6台计1.5552万元，空气源热泵采暖设备 32.7万元。

3.国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆31辆，其中：一般公务用车2辆；一般执法执勤用车3辆；其他用车26辆，其他用车主要是县医院、中医院、卫生院、疾控中心、妇幼保健院业务用车。单位价值50万元以上大型设备1台（套），单位价值100万元以上大型设备20台（套）。

4.其他需要说明的情况 无

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置费支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四篇：2018年东昌小学部门预算

2018年东昌小学部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市、区的教育方针、政策，实施小学义务教育。

二、机构编制及交通工具情况

东昌小学事业编制数 89人，实有在编人数 69人；离休 0 人，退休 10 人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人。学校实有学生人数 1588 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆和非定编车辆 0 辆。

三、2018年主要工作目标

东昌小学2018年主要工作目标包括：

1、认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》；

2、严格执行部门预算；

3、加强财务工作管理，严肃财经纪律；

4、人员经费按时足额发放，严格公用经费开支；

5、精心组织实施项目经费，力求完成率高、效益好。重点项目：（1）后勤管理经费122.28万元；（2）食堂运转管理经费64.08万元；(3)配合教育局物料中心做好校园美丽工程项目；（4）教室学生柜购置经费19.9万元；心理咨询室购置经费10万元；教学平台购置经费10万元。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018年东昌小学部门预算收入 3,898.19 万元，比2017年增加879 万元，增长29.11 %，其中：财政预算拨款 3,859.91 万元；上年结转 38.29 万元。

2018年东昌小学部门预算支出 3,898.19 万元，比2017年增加879 万元，增长29.11 %。其中：人员支出 2,043.12 万元、公用支出 238.2 万元、对个人和家庭的补助支出 83.4 万元、项目支出 1,533.48 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

东昌小学预算支出 3,898.19 万元，包括人员支出 2,043.12 万元、公用支出 238.2 万元、对个人和家庭的补助支出 83.4 万元、项目支出 1,533.48 万元。

（一）人员支出 2,043.12 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 238.2 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 83.4 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,533.48 万元，具体包括：

一般教育管理支出 907.63 万元，主要用于政府绩效专项经费、体育场馆开放设备设施及管理经费、其它部门划转的专项经费；

教育管理支出 262.01 万元，主要用于后勤管理经费、计划生育考评经费、奖教奖学、食堂运转管理经费等；

教学活动支出 73.80 万元，主要用于职教费、教研经费、社会实践活动经费，学生特色教育经费，社团活动经费等各类教育教学活动支出；

设备购置及服务支出 74.00 万元，主要用于办公、教学设备设施购置（电脑、课桌椅、教学平台、实验室耗材等）、校园绿化美化、校园文化建设及其它各类设备购置及购买服务支出；

修缮支出 36.28 万元，主要用于学校校园环境改造，校舍修缮安全隐患排除等工程方面的支出；

信息化系统维护 15.68 万元，主要用于学校信息化系统运行维护方面的支出； 学生经费支出 91.97 万元，主要用于学生方面的支出，包括：教材费、学生体检费、班级活动费；

预算准备金 33.82 万元，主要用于学校预算执行突发事项方面的支出，包括：机动经费、零星修缮及设备设施购置等；

上年结转 38.29 万元，主要用于其它设备购置、购买服务方面的支出及教育附加费支出。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨项目编制分预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，项目总预算金额（含以后支付规模）以虚拟指标形式下达。据此，2018年东昌小学采购项目纳入2018年部门预算实际指标194.52万元，虚拟指标332.16万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2018年“三公”经费财政拨款预算 3.15 万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2018年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位2018年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2018年预算数 0 万元，与2017年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2018年预算数 3.15 万元，其中：公务用车购置费2018年预算数 0 万元；公务用车运行维护费2018年预算数 3.15 万元，与2017年预算数相同。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2018年东昌小学将社会实践活动经费纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款25万元。该项目在执行完毕或项目完成后，需于2019年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费安排情况说明

东昌小学为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

第八部分 名词解释

一、“三公经费”

“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费

行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

三、支出功能分类：

教育支出：反映政府教育事务支出。

附表：

第五篇：2018年邹城荒王陵管理所部门预算

2018年邹城市荒王陵管理所部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表（功能分类科目）

二、2018年收支预算总表（经济分类科目）

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行上级有关文物旅游事业的法律、法规和政策；

（二）按照全市文物、旅游及行业管理要求做好文物保护工作；

（三）负责编制景区建设规划、景区内土地规划，并组织实施和管理；

（四）制定景区文物旅游协调发展配套政策和实施细则；

（五）负责景区的宣传、推介和招商引资等工作；

（六）负责对景区内重点保护文物、重点传统建筑和公共设施的日常管理以及景区旅游市场秩序管理工作；

（七）负责协调处理景区建设和发展过程中的相关问题；

（八）承办上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

邹城市荒王陵管理所部门预算包括：邹城市荒王陵管理所（差额事业单位）。

第二部分

2018年部门预算表

表1.2018年收支预算总表（功能分类科目）表2.2018年收支预算总表（经济分类科目）表3.2018年收入预算表 表4.2018年支出预算表 表5.2018财政拨款收支预算表

表6.2018年一般公共预算财政拨款支出预算表 表7.2018年政府性基金支出预算表 表8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表

表9.2018年政府采购预算表 表10.2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

（详表附后）

第三部分

2018年部门预算情况和

重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2018年收入预算为89.05万元，其中：财政拨款77.51万元，上年结转11.54万元。

2018年支出预算为89.05 万元，其中：基本支出84.55

万元，项目支出4.5万元。

（二）财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为77.51 万元，其中：一般公共预算拨款77.51 万元。

2018年财政拨款支出预算为77.51 万元，其中：文化体育与传媒支出（类）77.51万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 77.51

万元，比上年增长10 %，主要是工资调整等，人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。具体情况如下：

文化体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）支出 77.51万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、其他支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算73.01 万元，其中： 人员经费66.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费6.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公

务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算5.7万元，其中：财政拨款安排 0.7万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排5万元。

（二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0万元。

（三）机关运行经费情况说明

邹城市荒王陵管理所2018年业务运行费预算为6.7万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2017年 10月 31日，邹城市荒王陵管理所共有车辆0辆；单位价值 100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年，我单位没有财政拨款安排的发展类项目，所以不涉及绩效目标设置。

（六）政府预算支出经济分类有关情况

2018年，邹城市荒王陵管理所支出89.05万元，按政府预算支出经济分类科目区分：对事业单位经常性补助76.2万元，对个人和家庭补助1.3万元，其他支出11.55万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……

等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后收支差额的基金）弥补本收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。