2014年街道验收实施方案[定稿]

第一篇：2014年街道验收实施方案[定稿]

新义街道办事处

2014年创建安全发展示范街道验收

实

施

方

案

新义街道办事处

创建安全发展示范市验收实施方案

为做好我街道创建安全发展示范市的考核评价工作，推进创建活动深入发展，根据《孝义市创建安全发展示范城市标准体系及考核办法》，特制定本方案。

一、指导思想

深入贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，牢固树立“以人为本、安全发展”理念，严格按照孝义市2014年安全生产工作会议有关部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，以创建安全发展示范市为抓手，进一步强化落实安全生产责任，坚持包村（社区）干部以村（社区）排查，职能中心（站所）综合治理原则，夯实安全基层基础，突出抓好个行业领域安全生产工作，从严考核，从严追究，把各项措施落到实处，坚决杜绝全街道各行业领域伤亡事故的发生，努力实现持久安全、稳定安全、本质安全。

二、考评内容

根据《孝义市创建安全发展示范城市标准体系及考核办法》进行评定。

三、考评程序

（一）申报。

各创建单位采取自愿申报的方式，进行验收申报。申报单位对照《评分细则》认真开展自评，符合标准的填写《安全示范乡镇申报表》，随同创建工作总结和自评材料一式四份报至街道安全委员会办公室。

（二）推荐。

街道安委会办公室组织对申报单位进行初验，认为符合标准的，向孝义市安全委员会办公室推荐。

（三）暗查暗访。

街道安全委员会办公室同意创建申报后，将组织相关部门人员进行暗查暗访，暗查暗访情况计入考核结果。

（四）现场考评。

街道安全委员会办公室组织有关部门人员组成初验组，采取现场抽查与资料审查相结合的方式按验收细则进行检查。程序如下：

1、听取申报单位关于创建工作的情况汇报；

2、对照《评分细则》，认真查阅相关文件资料和记录；

3、通过申报单位推荐和考核组随机抽取的方式，分别进行实地检查；

4、考核组与申报单位交换意见，对存在的问题提出整改建议。

（五）结果评定。街道安委办将考核结果进行审定，认为合格的将报孝义市创建办。

第二篇：档案验收实施方案

东古城煤业档案验收工作实施方案

档案工作是企业自身建设的一项重要工作，对提高我矿各单位工作质量和效率有着重要的作用。按照《中华人民共和国档案法》和《山西省档案管理条例》及《重大建设项目档案验收办法》的要求，结合工作实际，特制定我矿档案验收工作实施方案。

一、指导思想和目标任务

指导思想：坚持以“十八大”重要思想为指导，立足煤矿建设工作特点，以服务为宗旨，以创新为目标，高标准、高起点加强档案资源建设管理和利用，加速档案信息化进程，提高档案管理水平，努力实现档案工作规范化管理。

目标任务：按分步进行、逐步完善的原则，扎实开展档案验收工作，为申报档案验收做准备，使我矿档案工作更加规范化管理。

二、组织机构

档案验收工作推进领导小组： 组

长：王长云 常务副组长：周锁元

副

组

长：闫永兴

张 雨

李俊怀

李春茂

张文峰

成员：刘 勇

邢海军

王浩鹏

褚宁刚

朱 波

赵德印

马太和

王常利

李 忠

许 升

冯宗礼

领导小组下设办公室，办公室主任由刘勇兼任，成员具体负责各相关档案材料收集整理的把关及推动。

三、工作措施及分工

按照《中华人民共和国档案法》和《山西省档案管理条例》及《重大建设项目档案验收办法》要求，以达到验收条件为标准搞好档案室建设和管理。

（一）做好资料收集工作。各类档案的收集、归档工作由综合办总负责，矿属其他单位配合工作，即项目文件的形成、积累、整理工作按照“谁形成谁负责”的原则，有项目文件的形成的单位或部门负责。

（二）加强硬件建设。按规范设置以档案部门为中心，各相关部门、各参建单位档案部门或专兼职档案管理员为基础的档案工作收集管理组织，同时配备完善所需设备设施包括需购置档案密集柜、配备计算机（带DVD刻录机功能）、专业扫描仪、档案管理软件、吸尘器、灭火器、温湿度计等。

（三）做好资料收集工作。各专兼职档案管理人员负责本部门的档案项目资料的收集整理建档工作，对收集的档案资料真实性、完整性负责，对归档文件形成自量和完整、准确情况负责。

（四）做好各类档案归档入库工作。在做好资料收集工作后，严格按照分类项目进行收集、归类、整理入库。

（五）建立和完善档案建设的各类制度及簿册。制定、完善档案规范化建设管理的各类制度并上墙，同时规范建立各类档案借阅、管理、登记等簿册。

（六）搞好档案软件录入工作。运用档案管理软件，将历年文书档案目录逐一录入计算机，以便于计算机查阅。同时处理把历年声像资料（含照片）处理成电子文档并刻录成光盘保存。

（七）加强协作配合。档案验收是企业的一项重要工作，在档案资料、图片资料、音像资料等收集过程中，各有关科室要密切配合，大力支持，积极帮助，共同努力，确保9月底完成档案验收任务。

四、实施步骤及时间

（一）3月13日至31日，制定档案验收工作实施方案，明确工作人员，分解落实责任；请上级有关专家指导工作，向兄弟单位学习先进经验，积极参加业务培训，不断提高我矿档案业务管理水平。

（二）4月1日至10日，完善档案验收工作硬件设置。建立和完善档案建设的各类制度及簿册。

（三）4月11日至7月31日，做好资料收集工作及各类档案归档入库工作、完成部分档案软件录入工作、电子文档处理工作。

（四）8月1至8月31日，请有关部门初验，请省级档案验收组复验。

五、预估档案验收费用

档案室装修费、设施设备、技术咨询费等到验收合格预估20万元左右。

二〇一五年三月十三日

关于成立档案验收工作组的通知

根据公司安排，为了加强和规范我矿档案验收及管理工作，提高档案规范化管理水平，进一步促进基础管理工作，现就建立综合档案室的有关事宜决定如下：

一、领导机构

为了加强档案管理工作，促进基础管理，成立档案验收工作组：

组

长：周锁元

副组长：刘

勇

领导组下设办公室，办公室主任由xxx担任，成员有：XXX XXX XXX XXX XXX XXX，其具体职责分工如下：

XXX 负责综合档案室档案管理，和xx共同整理档案； XXX负责矿建档案材料的整理；（含XXX、XXX等有关材料）

XXX负责土建档案材料的整理； XXX负责安装档案材料的整理； xxx负责xxx档案材料的整理； 郭龙玉负责办公室所有材料的整理； xxx负责财务资料的整理； xxx负责票证档案材料的整理； … …

二、档案验收标准及要求

1、标准：按照档发字【2006】2号《重大建设项目档案验收办法》及xxx文件精神，我矿今年必须完成档案验收工作；

2、要联系地方档案部门，在他们的指导下，按照档案等级的标准和要求，开展档案管理工作。

三、整体安排和部署 1、3月13日至31日，制定档案验收工作实施方案，明确工作人员，分解落实责任；请上级有关专家指导工作，向兄弟单位学习先进经验，积极参加业务培训，不断提高我矿档案业务管理水平。2、4月1日至10日，完善档案验收工作硬件设置。建立和完善档案建设的各类制度及簿册。3、4月11日至7月31日，做好资料收集工作及各类档案归档入库工作、完成部分档案软件录入工作、电子文档处理工作。4、8月1至8月31日，请有关部门初验，请省级档案验收组复验。

四、档案工作信息反馈

按照市处要求，我矿将实施方案、各阶段工作情况及时向上级汇报，有问题要请教，以便相互联系、了解做好工作。

第三篇：总结验收实施方案

关于“一学双争”主题教育总结验收

工作实施方案

为认真贯彻落实《***县“一学双争”主题教育实施方案》，切实巩固“向人民检察院学习，争当学习型干部”主题教育成果，实现学风和作风的根本转变，根据“一学双争”主题教育领导小组办公室的要求，结合商务系统工作实际制定本方案。

一、指导思想

以学习中国特色社会主义理论为指导，以优化干部作风建设为目标，全面落实县委李绍文书记关于在全县开展“一学双争”活动的五点要求，切实在全系统形成“抓学习强素质，转作风促工作”的良好氛围。确保全年工作目标的圆满完成。

二、考核验收内容

（一）机关、单位学习风气是否形成；规定的学习内容是否落实；学习方式是否创新；学习活动是否扎实有效。

（二）干部队伍素质是否明显提高；理想信念、理论水平、为民意识、服务基层的能力等是否增强。

（三）干部作风是否真正得到转变。思想上求真务实，认真履行岗位职责；工作上高标准、严要求，善于开拓创新；生活上讲操守、重品行，情趣健康，始终保持昂扬的精神状态。

（四）党委赋予的各项工作是否得到很好的贯彻落实；重-1-

点工作任务进度是否加快；日常工作是否有新的起色，全年任务是否扎实有效地完成。

三、考核验收的方法步骤

（一）认真自查

各单位各股室要认真对照《**县**局“一学双争”主题教育的实施方案》切实搞好自查，对前阶段开展学教活动情况进行一次回头看，认真搞好查漏补缺。发现问题，自我整改，自我总结。

（二）组织检查

由局“一学双争”学教办逐一进行检查验收，对照主题教育《方案》是否落实、机关学习风气是否形成、干部学习习惯是否初步形成、机关面貌是否有新的变化、干部作风是否有新的转变、工作推动是否明显加强等六个方面量化打分。对学教活动开展好的单位和个人给予表彰，对学习教育活动开展的不认真、甚至走过场的单位和个人，将给予严厉批评，并限期整改。

四、几点要求

（一）各公司、各股室都要高度重视，要把开展“一学双争”主题教育和学习贯彻十七大精神、落实科学发展观紧密结合起来，当作当前首要的政治任务切实抓好。

（二）要切实搞好自查自纠查漏补缺工作，认真开展好回头看，确保学习时间、人员、内容、效果四落实。

（三）认真建立学教活动长效机制，规范学习活动。使广大干部内有动力，外有压力，内有自觉，外有约束，从而实现“要我学”到“我要学”的根本转变。

（四）抓学习促工作。把学习同当前开展的“六城联创”及各项具体工作结合起来，使“一学双争”活动的成效最终体现在工作上，做到以学习带动作风的转变，以作风的转变提升工作成效。

****年十一月二十七日

第四篇：双基验收实施方案

新市初级中学

关于迎接2007年国家“两基”评估验收工作的实施方案 根据临潼区教育局关于迎接2007年国家“两基”评估验收工作的实施意见，为进一步做好我校迎接国家“两基”评估验收的准备工作，特制定本实施方案。

一、加强领导，明确责任意识

“两基”工作是基础教育的重中之重，是提高教育质量和办学效益的重要组成部分，能否通过国家的评估和验收意义重大，为此，我校决定成立“两基”自查迎验工作领导小组，组成人员如下： 组员：刘龙新市初中校长

副组长：刘宏武 新市初中政教主任

成员：李迎兵 新市初中教导主任

王学革 新市初中政教副主任

二、明确职责，分工到人

根据“两基”验收评估的项目和内容要求，结合我校实际，分工如下：

1、普及程度、教育质量、师资水平（由教导主任负责）①完善04——06年的学籍管理档案。

认真核对交叉入学情况，凡学生姓名转入均应给对方学校出具证明。对到外乡（镇）、外县等就读的学生，必须取得其就读学校或教育部门的有效证明（包括学生学籍、现就读班级、学籍号、时间等）才能列入在校生，并单独造册，确保辍学率在2%以内，1

初中毕业率达到95%以上，15周岁人口中初级中等教育完成率达到99%，17周岁人口中初级中等教育率达到95%以上。

②检查，补充完善04-06年的教学计划、教研组计划及相关总结、师生奖励情况登记、教师论文、学生学科竞赛奖励情况等内容。

③完善各部室相关制度，补充04-06学年相关资料，充实健全仪器台账和实验教学档案（四帐六表）

④做好所缺仪器、图书、器材的统计工作。

⑤健全、规范师资管理档案，要求资料翔实，数字统计准确，其中包括专任教师合格率、2001年以后新补充教师合格率、教师待遇落实情况、教师、校长培训等情况。

⑥补充完善初中毕业班学生各科合格率、初中毕业班学生体育合格率、初中毕业班学生视力合格率、初中毕业班学生行为规范合格率。

⑦实施素质教育的规划、措施和成果。

2、办学条件、经费投入（由后勤处、政教处负责）

①做好危房改造工作，彻底消除学校危房。

②做好部室规划与建设，完成标准配备。

③治理好学校周边环境。

④熟知财政对学校教育拨款情况，生均经费及生均公用经费的增长情况。

⑤“两免一补”的落实情况。

⑥完善05——06年各学期的班务计划、年级组工作计划、后进生转变计划、政教处工作计划及相关总结。共青团活动计划、总结，国旗下讲话等相关材料。

⑦整理完善04——06年教育相关材料，如家长会、法制教育、心理健康教育等。

⑧做好“两基”验收的宣传和其他工作。

三、恪守职责，狠抓落实

1、各处室主要领导和相关人员必须以高度的使命感和责任感，高质量地完成所担负的“两基”迎验工作，从大局出发，齐心协力，坚持既分工又合作的原则，在自查整改中真抓实干，不留死角，确保我校“两基”迎验工作万无一失。

2、明确各阶段的任务。

①各处室务必于2006年11月3日前参照“两基”巩固提高标准完成所负责部室的自查整改工作，补充完善相关资料的整理工作，并写出自查报告。

②于2007年12月1日——12月15日，迎接区、市两级检查验收。

③整改提高阶段。2007年12月15日——1月15日查漏补缺，完善档案资料，审定“两基”工作汇报。

④于2007年元月15——元月31日迎接省级验收。

⑤于2007年2月1日——2月3日对存在问题进行整改。

新市初级中学

2006年10月18日

第五篇：财务验收审计实施方案

附件2 医药卫生领域科技重大专项“十一五”计划课题财务验收审计实施方案（试行）

根据《医药卫生领域科技重大专项 “十一五”计划课题财务验收工作方案》，特制定《医药卫生领域科技重大专项“十一五”计划课题财务验收审计实施方案（试行）》。

一、总体原则

财务审计是财务验收的重要环节。财务审计是牵头组织部门在财政部公布中标的95家会计师事务所范围内选定，委托其以第三方身份开展的具有独立性的经济监督活动，工作内容为审查评价会计资料及其反映的财政、财务收支的真实性和合法合规性。会计师事务所出具的审计报告是财务验收的重要依据。

科技重大专项以课题为基本单元进行财务审计。财务审计资金范围为纳入重大专项预算管理的全部资金，包括中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金以及从其他渠道获得的资金等。

二、财务审计范围

财务审计范围是纳入本次财务验收的全部课题，即已批准列入“重大新药创制”和“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”科技重大专项（以下简称两个专项）“十一五”计划，结题日期在2011年12月31日前的所有课题。两个专项中由地方单位牵头承担的课题，其财务审计的组织实施由卫生部负责。两个专项中由军队单位牵头承担的课题，其财务审计的组织实施由总后卫生部负责。

三、财务审计的组织和实施

（一）组织领导。卫生部下设科技重大专项财务验收工作小组（以下简称工作小组），负责两个专项课题财务验收的组织管理工作。工作小组办公室在工作小组领导下会同两个专项实施管理办公室负责落实具体工作。

（二）组织内容。主要内容包括：确定会计师事务所、规范审计收费和业务约定书、分配审计任务、下达审计通知、组织财务专家审查报告、监督课题承担单位落实审计报告整改意见、审计抽查等。

（三）组织方式。工作小组按照就近原则分配审计任务，向课题承担单位下发审计通知，委托会计师事务所对课题进行财务审计。会计师事务所与课题承担单位签订业务约定书，实施现场审计，出具审计报告，并对审计报告内容负责。

四、财务审计内容

财务审计重点内容主要包括：财务管理制度执行情况、资金到位和落实情况、会计核算和财务信息情况、支出内容合规有效情况、预算执行情况和资产管理情况等。

（一）财务管理制度执行情况。主要包括：预算管理、资金管理、合同管理、政府采购、审批报销、资产管理等国家相关制度的执行情况以及内部控制制度相关情况等。

（二）资金到位和落实情况。主要包括：中央财政资金、地方财政资金、单位自筹资金、从其他渠道获得的资金到位和落实情况，以及按照预算批复和合同任务书要求对任务参与单位的资金拨付情况，单位使用自筹资金垫付支出，其资金垫付及归垫情况等。

（三）会计核算和财务信息情况。主要包括：按照重大专项资金管理规定设立特设账户及单独核算相关情况，会计核算的规范性、准确性、财务信息的真实性，以及会计档案管理情况等。

（四）支出内容合规有效情况。主要包括：执行国家财政财务制度及重大专项资金管理规定的支出范围和支出标准的情况，支出的目标相关性、政策相符性和经济合理性，以及资金使用效益情况等。

（五）预算执行情况。主要包括：按照财政预算管理规定，合同任务约定和课题进展预算执行情况，按照规定程序和权限调整预算情况，以及各类资金结余情况等。

（六）资产管理情况。主要包括：资产购置、资产入账、资产使用和处置情况，开放共享情况，及无形资产管理情况等。

五、财务审计工作程序

财务审计工作程序包括：下达审计通知、实施现场审计、交换审计意见、提交审计报告（征求意见稿）、报告审查、出具审计报告、落实整改意见和审计抽查共8个环节：

（一）下达审计通知。工作小组对课题牵头单位下达审计通知，同时抄送会计师事务所。会计师事务所根据审计通知，与课题牵头单位签订业务约定书。业务约定书须报工作小组备案。

（二）实施现场审计。会计师事务所按照审计计划和审计要求，对课题承担单位的财务收支情况的真实性、合规合理性进行现场审计。

（三）交换审计意见。会计师事务所向工作小组提交审计报告（征求意见稿）之前，应当先与被审计单位交换审计意见，要求被审计单位对报告中所列示的财务数据和披露的问题进行核实确认。被审计单位应当积极配合会计师事务所工作，在规定时间内完成审核确认工作，并向会计师事务所出具书面回复意见。如果被审计单位对审计意见存有异议，无法与会计师事务所达成一致，会计师事务所可以在审计报告（征求意见稿）中予以特别说明。

（四）提交审计报告（征求意见稿）。会计师事务所在下达审计通知之日起1个月内完成审计工作，按照审计计划在规定时间出具审计报告（征求意见稿），并对课题进行总 体评价。课题总体评价是指会计师事务所依据科技重大专项课题验收指标（附件1）对卫生部科技重大专项课题财务验收审计意见表（以下简称审计意见表，附件2）中各项指标给予量化打分。会计师事务所须向工作小组提交的材料包括：审计报告（征求意见稿）、被审计单位书面回复意见和审计意见表。

（五）报告审查。工作小组将抽选财务专家对审计报告（征求意见稿）进行审查，提出修改建议，供会计师事务所参考。审查重点主要包括：报告内容结构是否完整、文字表述是否准确、披露问题定性是否准确、引用政策是否准确和整改建议是否可以执行等。

（六）出具审计报告。会计师事务所参考财务专家审查修改建议，进一步修改完善审计报告，并向工作小组出具正式审计报告。如会计师事务所与专家审查意见有原则性分歧，应当在审计报告中加以说明。

（七）落实整改意见。工作小组根据会计师事务所的审计结果下发整改通知，同时将审计报告（含分项审计报告）批转至课题牵头单位。课题牵头单位应当组织参与单位具体落实整改意见，并在1个月内将课题整改情况书面报送工作小组。工作小组将组织力量，对课题整改情况进行监督检查。

（八）审计抽查。工作小组将抽选部分审计报告进行检查。审计抽查采取现场方式，与课题财务验收同步进行。财 务验收专家对审计报告内容进行核实认定，抽调凭单、核对数据，审查披露事项是否缺失、问题定性是否准确等。审计抽查中发现审计报告欠失公允性、真实性和合法性，影响了课题财务验收工作，工作小组将终止或取消其财务审计资格，并视情节，移交相关部门依法追究会计师事务所的审计责任和相应的经济赔偿。

六、财务审计具体要求

（一）审计方式。财务审计采用现场审计方式，审计对象包括课题牵头单位和参与单位。

（二）审计时限。下达审计通知后1个月内完成审计工作，并出具审计报告（征求意见稿）。审计工作包括：现场审计、交换审计意见和课题总体评价。

会计师事务所接到审计任务后，应当编制具体的审计计划，并将审计计划的审计组成员报工作小组备案。工作小组对审计计划的可操作性进行审核，并按照审计计划进度，采取随机方式抽查审计实施进展情况，及时发现和解决审计中存在的问题。审计计划和审计组成员发生重大变化，会计师事务所必须报工作小组同意后，方可调整计划和变动审计人员。

（三）审计人员。审计组成员不得少于3人，审计组组长必须由参加过审计培训的人员担任，并且优先考虑具备国家科技重大专项或其他科研专项审计经验的人员。

（四）审计培训。工作小组将组织会计师事务所进行审计培训，统一审计要求、细化审计内容、规范审计报告。会计师事务所必须派出有关人员参加审计培训，无故不参加审计培训的会计师事务所，将取消本次审计资格。

（五）业务约定书。业务约定书由工作小组规范内容和格式，由会计师事务所与课题牵头单位签订。业务约定书须报工作小组备案。业务约定书内容包括：委托内容和目的、工作时限和要求、双方的责任和义务、主要审计人员、审计费用及支付方式、审计纪律和保密承诺、违约责任和其他需要约定的事项等。

（六）审计报告。会计师事务所以课题为基本单元，向课题牵头单位出具课题总审计报告。课题有参与单位的，会计师事务所还需要向各参与单位出具分项审计报告。总审计报告是在汇总和总结各分项审计报告的基础上，对整个课题出具的审计报告。总报告是课题财务验收的重要依据。

审计报告包括正文和附表。会计师事务所必须按照审计报告规范格式和统一表格出具审计报告。附表详见附件3。审计报告正文内容主要包括：

1.课题基本情况：包括课题承担单位基本情况、立项基本情况、实施情况、单位内部财务管理制度建设及执行情况等。

2.课题预算安排及执行情况：包括课题预算安排情况及 课题经费到位情况、拨付情况、使用情况和结余情况等。

3.课题经费管理和使用中存在的主要问题及整改建议。4.审计意见（综合评价）。5.其他需要说明的事项。

（七）审计费用及支付方式。审计收费标准由工作小组根据会计师事务所审计报价，结合实际情况，平衡后制定统一的收费标准（审计计费办法另行下发）。审计费用由课题承担单位在课题经费中列支。

审计费用支付方式。会计师事务所与课题牵头单位签订业务约定书后，由课题牵头单位支付30%的预付款。会计师事务所出具正式审计报告后，课题牵头单位支付70%余款。审计费用由课题牵头单位与会计师事务所统一结算，参与单位应分担的审计费用由课题牵头单位与参与单位自行协商解决。

（八）审计沟通。在审计过程中，会计师事务所发现被审计单位有重大违法、违纪、舞弊问题或被审计单位出现影响审计独立性等情况，应当及时向工作小组报告。会计师事务所对课题支出的相关性不能做出正确判断，影响到课题审计结果的，可以向工作小组提出派请技术专家支持。工作小组也将随时解答会计师事务所提出的疑问。

（九）答疑义务。课题财务验收时，财务验收专家对审计报告有疑议或异议，会计师事务所应履行到现场解释或答 疑的义务。

（十）审计责任。会计师事务所在审计过程中，应当依据中国注册会计师审计准则执行相应的审计程序，以确保审计结果（审计报告）的公允性、真实性和合法性。会计师事务所对所出具的审计报告内容负责，因审计结果（审计报告）欠失公允和真实，影响了课题财务验收工作，工作小组将视情节，移交相关部门依法追究相关会计师事务所的审计责任和相应的经济赔偿。

（十一）保密原则。会计师事务所必须对审计过程中知悉的被审计单位的信息严加保密。对涉及国家秘密的课题，会计师事务所应当根据被审计单位需要，另行签署保密协议或保密承诺书，明确保密责任。

（十二）审计纪律。根据《民口科技重大专项项目（课题）财务验收办法》有关规定，在财务验收过程中，验收专家组成员、会计师事务所等专业机构人员、相关管理人员和相关机构不得有弄虚作假、徇私舞弊等行为，一旦发现将终止或取消其参与重大专项财务验收工作的资格。有违反国家法律法规行为的，将按有关法律法规处理。