第一篇：QHSE管理体系问题讨论
QHSE管理体系讨论
QHSE管理体系实施的目的在于提高客户满意度，控制QHSE风险，避免伤害，减少对环境的影响。因此，全面识别有关QHSE的需求和要求，分析和选择关键事项成为QHSE管理体系建立与保持的基础，对选择出的关键事项的控制与管理成为QHSE管理体系的核心。
1、没有充分认识企业的内控管理思想与QHSE体系管理的思想有共同之处，两者如何有机结合缺乏理论指导和实践案例。
QHSE管理体系是企业管理体系中致力于达到其质量健康安全环境目标的那部分。内控体系是企业致力于提高财务报告的质量。多年来，各项标准体系的贯彻提高了企业相关专业的管理水平和业绩表现，同时也奠定了企业同国际接轨向外发展的基础。但是，企业内部多个管理体系并存，暴露出的问题和矛盾也是有目共睹的。为了降低内耗，提高效率，企业需要将管理内控和QHSE体系相结合，建立和运行文件化的管理机制，对体系运行情况进行测试，通过管理纠偏和效益审计，实现组织和员工的行为持续改进与战略目标的实现。
2、QHSE管理体系在推行过程中理论指导多于实际操作，往往流于形式，停于书面。
企业引进和建立QHSE体系管理体系后，仅靠内部力量的自我约束和监督是不够的。必须通过体系的外部认证评估过程，避免QHSE管理工作中存在的各种形式主义、书面主义。只有在内部和外部监督力量的共同作用下，发挥QHSE“持续改进”的优势，才能推动和促进企业由被动执行逐步转变为主动执行，由不完善变完善，由粗放管理变为全面细致的管理，促进企业管理水平不断提高，确保QHSE体系管理体系能够真正落到实处。
3、企业所特有的企业文化在构建QHSE管理方面的影响缺乏分析和研究。企业文化是指企业在社会主义市场经济的实践中，逐步形成的为全体员工所认同、遵守、带有本企业特色的价值观念。经营准则、经营作风、企业精神、道德规范、发展目标的总和。
企业文化的核心是企业成员的思想观念，即企业的观念文化，它决定着企业成员的思维方式和行为方式。企业文化对于一个企业的成长、生存和发展来说，看起来不是最直接的因素，但却是最持久的决定因素。
QHSE管理体系属于安全文化范畴，作为安全文化，既包括企业安全文化（生产安全文化），也包括公共安全文化、生活安全文化、家庭安全文化等。因此，从这一角度，安全文化的概念要大，企业安全文化小。但是，如果站在企业的角度，显然，企业安全文化是企业文化的一部分，这时，企业文化大，企业安全文化小。所以，安全文化与企业文化是一种交叉、关联的关系。
第二篇：工程QHSE管理体系
xxxx工程
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目
QHSE管理体系
编制：
审核：
批准：
编制日期： 编制单位：
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xxxx工程
本项目组按xxx公司QHSE管理体系标准建立质量管理、技术管理和质量保证体系，并形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。结合本项目，制定体系如下：
一、编制依据
1、《GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范》
2、xxx公司QHSE管理体系
二、质量安全管理体系
1、质量目标
1.1工程安装、改造项目合格率100%，1.2电气试验项目合格率100%；
1.3顾客满意率95%；
2、安全目标
2.1重大火灾、爆炸事故为零，重大设备事故为零，交通事故为零，人身死亡事故为零； 2.2重大施工质量事故为零；
2.3保护生态环境，因施工造成的环境污染事故为零； 2.4无传染性疾病流传，无辐射伤害和职业病发生。
遵守国家的法律、法规，对施工实行全过程污染控制，推行清洁施工。工程完工撤离现场时，机具设备要有序拆除和搬运，现场清理干净，恢复原貌。
3、管理过程
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xxxx工程
3.1职责管理过程
3.1.1组织施工人员进行安全质量教育会议，监督现场工作情况，能及时发现问题并提出合理化建议。
3.1.2主持项目的质量分析会，并组织施工项目的交工验收控制计划、单位工程质量评定。
3.1.3组织项目的质量自检、自查活动，随时检查无损检测情况，发现问题及时采取有效措施。
3.2资源管理过程 3.2.1人力资源
a、施工前，做好施工人员培训工作，提高施工人员的质量意识； b、对上岗人员特别是特种作业（如电焊工、电工等），必须经过培训教育考核并取得上岗资格证后，方可上岗操作。特殊工种还要持有有效的安全操作证上岗；
c、各工种施工作业时，必须穿戴好劳动保护用品。3.2.2机械资源
a、各种设备、材料应按指定地点堆放；
b、带电的施工机具及设备在使用前应检查是否漏电和损坏以及接地是否可靠，要有一定的保护措施；
c、氧气、乙炔瓶应分开放置，并且距离明火10米以上，同时应防止在烈日下爆晒。乙炔必须装有防止回火装置。3.2.3材料资源
a、选用经审核的合格供方提供的产品。严格按计划组织设备、材
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xxxx工程
料进场采用的设备和材料必须符合国家现行技术标准； b、设备、材料进入现场，要进行检验，合格后方可使用，并附有相关证明；
c、设备、材料进入现场要登记台账，并按技术说明要求妥善保管、放置整齐，保证设备、材料不受损坏；
d、施工中所使用的量具，应经计量部门校验合格后方可使用。
4、技术服务实现过程
4.1根据设计文件和施工图，正确选定施工所需的施工及验收规范、标准及各项规定，以正确指导施工，避免误用而引起的质量事故； 4.2认真审阅施工图纸，熟悉设计意图和施工规范，做好设计交底和图纸会审的准备工作，将一些质量隐患实现予以消除。
4.3严格对施工机械和检测仪器、测试设备、计量器具的使用与管理。所有投入施工的设备应事先做好维护、保养及性能实验工作，使设备以良好的使用性能和工作质量来保证工程质量。各种检测仪器及器具应检定合格，以保证检测仪器、检测设备和计量器具测试数据正确无误；
4.4 配备有资质的人员进行过程监督。
5、分析和改进过程 5.1 总则
为确保工程的安全、质量和进度及质量管理体系实施运行的有效性、符合性，本项目组策划并实施对顾客满意程度、施工全过程的监
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xxxx工程
视、测量，并进行监测、测量结果进行分析，为采取纠正和预防措施提供信息，为持续改进提供方向。
5.1.1对工程全过程进行检查控制，分析相关质量情况及分析反馈情况，并针对存在的问题或隐患制定相应的纠正、预防措施，确保工程建设项目安全、廉洁、高效；
5.1.2组织管理体系的评审，分析管理体系的不符合项，并向公司提出合理意见，确保管理体系的符合性；
5.1.3持续改进管理体系，使工程服务质量符合本公司文件规定，质量目标的实施情况满足顾客和相关方的要求；
5.1.4工程过程中执行《危险源辨识、风险评价及风险控制管理程序》、《安全培训管理程序》、《文件和资料控制程序》、《移动式电气设备、电动工具和安全用具管理程序》、《动火作业安全管理程序》、《承包商安全管理程序》、《起重设备及吊装作业安全管理程序》、《安全标志与安全防护装置管理程序》、《机动车辆安全管理程序》、《高处作业安全管理程序》、《职业健康管理程序》、《电气作业安全管理程序》、《劳动防护用品使用管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《安全检查程序》等； 5.2 监视和测量 5.2.1顾客满意 a.总则
旨在评价管理体系运行的有效性和识别可改进的机会，为顾客提供良好的服务，使顾客和相关方满意。
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xxxx工程
b.控制要求
管理体系涉及的顾客，除用户外还包括上级领导、外来参观者、在本区域内活动的其它人员等；
保证服务过程中顾客的满意；
项目组负责对顾客和职工反馈的各类信息进行综合整理，进行定性或定量分析，测评项目组的服务及管理体系绩效满足顾客需要和期望的程度，找出应改进的方向。反馈给管理者代表和/或主管领导，由其组织有关部门采取相应的改进措施。5.2.2 过程的监视和测量 a．总则
采用适当的方法对管理体系过程进行监视和测量，评价过程的业绩，证实过程是否保持其实现所策划结果的能力。b.控制要求
对管理体系过程监视和测量的归口管理。采用适当的方法实施对过程的监视和测量。
对不同的过程采取不同的监视和测量方法，如：日常的监督检查、考核、调查、评审、数据分析、目标考核等。
在对过程的监视和测量中发现过程未能达到所策划的结果时，项目组应对该过程采取适当的纠正措施，以确保过程的结果的符合性。
5.2.3 工程的监视和测量
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xxxx工程
a.总则
通过对工程进行检验和试验有效控制，确保其达到或满足规定要求。
b.控制要求
1)电气设备的检验和试验
2)执行各项规定，保证电气设备的检验和试验始终处于受控状态。3)进货检验：
对不同电气设备，按其相应的检验说明进行检验，并记录检验结果， 未经检验的设备不准投运；
对检验不合格的设备不准使用。并作好标识，隔离放置，以防误用；
依据采购合同对设备进行进货检验。
5.3 设备交接试验
a、设备交接试验按由第三方试验人员完成，b、试验结果详细记录，发现问题及时解决，建立技术档案； c、设备交接试验依据安装进度要求和试验计划有序进行。5.4运行设备试验
a、运行设备试验由试验人员负责，依据试验规程，定期试验，保证其满足规定要求，-7-(共8页)
xxxx工程
b、试验合格的设备送电运行前应填写设备试验记录、“试验报告”，并向当值运行人员交待清楚；
c、试验不合格设备应退出运行，如急需放行时，必须经业主和监理批准，做好标识以便追溯。5.5移交工程检验和试验
a.确保移交工程质量满足规定要求，b.编制验收方案，对工程验收进行可行性评审； c.组织有关单位参与工程的移交验收。5.6数据分析 a.总则
通过对工程管理过程的数据收集、分析和使用，为管理体系改进提供可靠的信息。
b.相关人员依据其职责，负责项目组数据的收集、传递、汇总、分析。
1).数据和信息的收集
项目组应主要收集以下方面的数据和信息： 采购品检验和试验的数据， 收集有关新技术、新工艺和环境绩效的信息；
管理体系审核的数据及审核报告、管理评审报告及管理评审的决定、措施等信息；
顾客及其他相关方反馈的信息（包括顾客满意程度的信息、建议、抱怨等内容）；
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xxxx工程
通过与顾客面谈、发放调查表，设置意见簿、意见箱、监督举报电话等形式，了解顾客工程服务质量是否满意，并做好记录，以便于对顾客满意进行统计分析，制定相应纠正预防措施。负责收集生产过程中有关质量管理的信息； 项目组相关人员职责范围内的信息的收集。2)数据和信息的传递
项目组对收集的信息应进行初步的分析，确认信息的准确性后及时反馈给公司。
3)数据或信息的分析和处理
项目组负责对上述数据或信息进行分析，以了解顾客和相关方的满意程度、未来的需要和期望，了解工程的质量现状和职业健康安全体系执行的具体成效。并在以上分析的基础上，找出管理体系须改进的内容，确定需要采取的改进措施。5.7 改进
4.7.1持续改进 a.总则
采用适当的方法和手段提高质量管理体系的有效性和绩效，确保其不断的改进和完善。b.控制程序
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xxxx工程
1)通过管理体系内部审核、管理评审及相应的纠正、预防、改进措施，建立自我完善的机制，促进质量管理体系和绩效不断提高。
2)项目组通过建立、实施、保持各项控制程序，成立小组合理化建议征集等活动，来实现程序日常的持续改进。
3)对较为重大项目的改进活动及涉及现有过程更改策划，在策划时要考虑：
改进项目的目标和总体要求， 分析现有过程的状况和确定改进方案； 评价改进方案的必要性和可行性； 制定改进方案实施的步骤和组织实施； 评价改进的结果（有效性和效率）。
4)改进计划的内容及管理分别由项目组按负责范围编制相应的改进计划报公司管理者代表审核，最高管理者批准后实施。
三、技术管理体系
严格按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS122:2001）、《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》（CJJ/T29-98）、《给排水工程埋地玻璃纤维增强塑料夹砂管管道结构设计规程》（CECS190:2005）,并根据“中华人民共和国行业标准：施工现场临时用电安全技术规范”、“中华人民共和国行业标准：建筑施工安全检查标准”“中华人民共和国国家标准：建筑工程施工现场供电安全规范”“中华人民共和国国家标准：建筑工程施工质量验收统一标准”，来实行管理、验收。
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xxxx工程
四、质量保证
1、对成品、半成品及原材料进行必要的校对，防止不同型号产品混用，对产品质量全过程明确控制。
2、施工设备，从购量、验证、使用、维护、保养、维修、封存、报废全过程进行控制，保证完好设备，满足施工质量要求。
3、对施工全过程进行检验和试验，工序施工前对构筑物和结构部位，标高水准点、模板，安装位置进行复检为下道工序所隐蔽的工程进行隐蔽前的检验，分别进行分项分部工程的评定，组织业主代表，监理工程师参加过程试验。确保每一施工过程质量合格。
4、组织有关管理操作人员对招标文件及合同条款进行认真学习、研究，严格按合同要求进行施工。
5、对文件资料进行认真校核，确保施工过程中与质量有关的文件的使用有效版本。保证工程的顺利完成。
6、质量、严格按采购程序对采购物质实施控制确保采购物资符合工程质量要求。最终保证工程质量。
7、全部工作由我公司独立施工，确保工程每道工序施工质量控制的有效性。
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第三篇：QHSE管理体系标准
Q/SY2.2-2001 质量健康安全环境 管理体系要求
中国石油天然气集团公司
QHSE标准目录1 范围 1.1 总则 1.2 应用 规范性引用文件 3 术语和定义 4 QHSE管理体系 4.1 总要求 4.2 文件要求 4.2.1 总则 4.2.2 管理手册 4.2.3 文件控制 4.2.4 记录控制
4.3 法律、法规及其他要求 5 管理职责 5.1 管理承诺
5.2 以顾客、员工、社会为关注点 5.3 质量健康安全环境方针 5.4 策划
5.4.1 质量健康安全环境目标 5.4.2 QHSE管理体系策划 5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 5.6 管理评审 5.6.1 总则 5.6.2 评审输入 5.6.3 评审输出 6 资源管理 6.1 资源的提供 6.2 人力资源 6.2.1 总则
6.2.2 能力、意识和培训 6.3 设施及其完整性 6.3.1 基础设施 6.3.2 设施的完整性 6.4 工作环境 过程管理(产品实现)7.1 产品实现的策划
7.2 与顾客、员工、社会有关的过程 7.2.1 与活动、产品或服务有关的要求确定 7.2.2 与活动、产品或服务有关的要求评审 7.2.3 外部沟通 7.3 设计和开发
7.3.1 设计和开发策划 7.3.2 设计和开发输入 7.3.3 设计和开发输出 7.3.4 设计和开发评审 7.3.5 设计和开发验证 7.3.6 设计和开发确认 7.3.7 设计和开发更改的控制 7.4 采购和供方管理 7.4.1 采购过程 7.4.2 采购信息 7.4.3 采购产品的验证 7.4.4 供方(承包方)管理 7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.2 生产和服务提供过程确认 7.5.3 标识和可追溯性 7.5.4 顾客财产 7.5.5 产品防护
7.6 监视和测量装置的控制 7.7 健康安全环境风险管理 7.7.1 因素识别 7.7.2 建立判别准则 7.7.3 风险与环境影响评价 7.7.4 风险管理具体目标与指标 7.7.5 制定健康安全环境管理方案 7.7.6 运行控制
7.7.7 应急反应计划与响应 7.7.8 变更管理 监视、测量、分析和改进 8.1 总则 8.2 监视和测量
8.2.1 顾客、员工、社会满意 8.2.2 内部审核
8.2.3 过程的监视和测量 8.2.4 产品的监视和测量 8.2.5 健康安全环境监视和测量 8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制 8.3.2 事故、未遂事故管理 8.4 数据分析 8.5 改进 8.5.1 持续改进 8.5.2 纠正措施 8.5.3 预防措施
Q/SY2.2-2001 质量健康安全环境管理体系要求 范围 1.1 总则
Q/SY2的本部分为有下列需求的中国石油天然气股份有限公司所属组织、相关方规定了质量健康安全环境管理体系(以下简称“QHSE管理体系”)的要求：
a)证实其有能力稳定地满足顾客、员工、社会及相关方以及适用的法律、法规要求的活动、产品或服务。
b)通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合相关方与适用的法律、法规要求，而达到顾客、员工、社会满意。1.2 应用
本部分适用于中国石油天然气股有限公司所属各种类型、不同规模的组织，以及期望提高质量健康安全环境管理水平的其它相关方。
当本部分的任何要求由于组织及其活动、产品或服务的特点不适用时，可以考虑对其进行删减。删减仅限于第7章中7.1～7.6那些不影响组织提供满足顾客和适用法律、法规要求的产品的能力或责任的要求。涉及健康、安全、环境管理的要求不得删减，否则不能声称符合本部分。2 规范性引用标准
下列文件中的条款通过Q/SY2的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不使用本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。
Q/SY2.1-2001质量健康安全环境管理体系基础和术语。3 术语和定义
Q/SY2.1-2001确立的术语和定义适用于本部分。
注1：因考虑到几个标准中使用术语的不一致和符合国际惯例，在本部分中使用术语“组织”取代SY/T6276-1997中的“公司”；“不合格”等同于“不符合”；使用术语“承包方”与GB/T19001-2000中的“供方”同时使用；ISO9000-2000中的“产品”与“活动、产品或服务”同时使用。
注2：本部分使用供应链： 供方—组织—顾客。QHSE管理体系 4.1 总要求
组织应按本部分的要求建立QHSE管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。组织应：
a)识别QHSE管理体系所需的过程及其在组织中的应用(见1.2)； b)确定这些过程的顺序和相互作用；
c)确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；
d)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监控； e)监视、测量和分析这些过程；
f)实施必要的措施，以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。组织应按本标准的要求管理这些过程。针对组织所选择的任何影响质量健康安全环境的外包过程，组织应确保对其实施控制，对此类外包过程的控制应在QHSE管理体系中加以识别。
注：上述要求所需的过程应当包括环境因素管理、危害因素管理、资源提供、产品实现和监控等管理的过程。4.2 文件要求 4.2.1 总则
QHSE管理体系文件包括：
a)质量健康安全环境承诺的方针、目标； b)管理手册；
c)本部分要求需要形成文件的程序；
d)组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件； e)本部分所要求的记录。
注1：本部分出现的“形成文件的程序”之处，即要求建立该程序，形成文件，并加以实施和保持。注2：不同组织的QHSE管理体系文件的多少与详略程度取决于： a)组织的规模和活动的类型； b)过程及其相互作用的复杂程度； c)人员的能力； d)相关方的要求。
注3：文件可采用任何形式或类型的媒体。4.2.2 管理手册
管理手册是组织根据其质量健康安全环境方针目标而全面描述体系的管理文件，主要供组织内部的中、高层管理人员和提供客户以及第三方审核机构使用，集中表述组织的质量健康安全环境保证能力。
组织应编制和保持管理手册。管理手册要求：
a)QHSE管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性； b)为QHSE管理体系编制的形成文件的程序或对其引用； c)QHSE管理体系过程之间的相互作用的表述。4.2.3 文件控制
QHSE管理体系所要求的文件应予以控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4的要求进行控制。应编制形成文件的程序，以规定以下方面所需的控制： a)文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的； b)对文件定期进行评审，必要时予以修订，并再次批准； c)确保文件的更改和现行修订状态得到识别； d)确保在使用处可获得适用文件的有效版本； e)确保文件保持清晰、易于识别； f)确保外来文件得到识别，并控制其分发；
g)防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应对这些文件进行适当的标识。4.2.4 记录控制
应建立并保持记录，以提供符合要求和QHSE管理体系有效运行的证据。记录应保持清晰、易于识别和检索。应编制形成文件的程序，以规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制；保证记录的完整性、真实性。4.3 法律、法规及其它要求
组织应建立并保持程序，确定在活动、产品或服务中与质量健康安全环境有关的法律、法规，以及其它应遵守的要求，并明确获取渠道、评审要求。组织保存的法律、法规及其它要求应是有效的，并应将其要求传达给有关的员工和相关方。5 管理职责 5.1 管理承诺
最高管理者应对其建立、实施和持续改进QHSE管理体系提供强有力的领导和明确的承诺，并通过以下活动证实其承诺：
a)向组织传达满足顾客、员工、社会及相关方要求的重要性；满足法律、法规要求的重要性； b)制定质量健康安全环境方针； c)确保质量健康安全环境目标的制定； d)进行管理评审； e)确保必要资源的获取；
f)组织应建立和维护企业文化，以支持QHSE管理体系有效运行。5.2 以顾客、员工、社会为关注点
最高管理者应以增强顾客、员工、社会满意为目的，确保顾客、员工、社会的要求得到确定并予以满足(见7.2.1和8.2.1)。5.3 质量健康安全环境方针
最高管理者应确保质量健康安全环境方针：
a)与组织的宗旨相适应，不能与上级组织的方针相违背；
b)对满足法律、法规及其它要求、持续改进QHSE管理体系、保持预防措施有效性的承诺； c)提供制定和评审质量健康安全环境目标的框架； d)在组织内及其它相关方得到沟通和理解； e)在持续适宜性方面得到定期评审。组织的质量健康安全环境方针应形成文件。5.4 策划
5.4.1 质量健康安全环境目标
最高管理者应确保在组织的相关职能和各层次上建立质量健康安全环境目标。目标应是可测量的，并与质量健康安全环境方针保持一致。5.4.2 QHSE管理体系策划
最高管理者应确保：
a)对QHSE管理体系进行策划，以满足目标和4.1的要求。
b)在对QHSE管理体系的变更进行策划和实施时，保持QHSE管理体系的完整性。5.5 职责、权限和沟通 5.5.1 职责和权限
最高管理者应确保组织内的职责、权限及其相互关系得到规定和沟通。5.5.2 管理者代表
最高管理者应指定一名管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限：
a)确保QHSE管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； b)向最高管理者报告QHSE管理体系的业绩和改进的需求； c)确保在整个组织内提高满足员工、顾客、社会要求的意识。注：管理者代表的职责可包括与QHSE管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通
最高管理者应确保在组织内建立适当的沟通，确保对QHSE管理体系的有效性进行沟通。组织应确保各级员工了解：
a)沟通方式和改进工作程序的建议渠道；
b)组织的方针、目标及其自身在实现方针、目标中各自的作用和责任；
c)活动、产品或服务中健康、安全、环境的影响和危害，已建立的预防、控制和削减措施及应急反应程序；
d)紧急情况下的外部联系手段。
组织应当明确对有关质量健康安全环境重要信息的评审要求。组织应确保员工参与和协商职业健康安全事务。应保持信息沟通的记录(见4.2.4)5.6 管理评审 5.6.1 总则
最高管理者应按策划的时间间隔评审QHSE管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括对QHSE管理体系改进的机会和变更需的评价要，包括对质量健康安全环境方针和目标的评价。
应保持管理评审的记录(见4.2.4)。5.6.2 评审输入
管理评审的输入应包括以下方面的信息： a)审核结果；
b)顾客、员工、社会及相关方的反馈信息和意见； c)过程的绩效和活动、产品或服务的符合性； d)资源状况；
e)重大的危害因素和环境因素现状； f)预防和纠正措施的状况； g)以往管理评审结果的落实情况； h)可能影响QHSE管理体系的变更； i)改进的建议。5.6.3 评审输出
管理评审的输出应包括与以下方面有关的决定和措施： a)QHSE管理体系及其过程有效性的改进； b)方针及目标的修订或制定；
c)与相关方要求有关的活动、产品或服务的改进； d)资源需求；
e)重大风险的控制措施。6 资源管理 6.1 资源提供
组织应确定并提供以下方面所需的资源： a)实施、保持QHSE管理体系并持续改进其有效性； b)保证持续满足顾客、员工、社会及相关方的要求。6.2 人力资源 6.2.1 总则
基于适当的教育、培训、技能和经验，从事影响质量健康安全环境工作的人员应是能够胜任的。6.2.2 能力、意识和培训
组织应：
a)确定从事影响质量健康安全环境活动的人员所必要的能力； b)对员工完成工作的能力应进行评价；对关键岗位人员定期评价； c)提供培训或采取其他措施以满足这些需求； d)评价所采取措施的有效性；
e)确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量健康安全环境目标； f)保持教育、培训、技能和经验的适当记录(见4.2.4)。6.3 设施及其完整性 6.3.1 基础设施
组织应确定、提供并维护为达到质量健康安全环境要求所需的基础设施。适用时，基础设施包括： a)建筑物、工作场所和相关的设施(如安全消防设施、环保设施等)； b)过程设备(硬件和软件)；
c)支持性服务(如运输或通信、检测手段、各种预防、应急控制措施等)。6.3.2 设施的完整性
组织应确保健康、安全、环境的关键设施的设计、建造、采购、操作、维护和检查，达到规定的目标并符合规定的准则。
对建设项目、设施购置在建造前应进行评价，以本质安全设计作为削减风险的最佳预防措施，保证设施处于完好状态。
保证设施完好的程序应当考虑结构完整、过程控制、点火控制和保护、检测、关闭、应急反映和救生系统等有关要素。
组织应当对设计与标准之间的偏差进行评审，找出偏差的原因并形成文件。6.4 工作环境
组织应确定并提供符合质量健康安全环境要求所需的工作环境。7 过程管理(产品实现)7.1 产品实现的策划
组织应策划和开发活动、产品或服务实现所需的过程。活动、产品或服务实现的策划应与QHSE管理体系其他过程的要求相一致(见4.1)。
在对活动、产品或服务实现进行策划时，组织应确定以下方面的适当内容： a)活动、产品或服务的目标和要求；
b)针对相应活动、产品或服务确定过程(项目)、文件和资源的需求；
c)产品或服务所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品和服务接收准则； d)为过程实现及其活动、产品和服务满足要求提供证据所需的记录。策划的输出形式应适合于组织的运作方式。注1：对应用于特定产品、项目或合同的质量管理体系的过程(包括产品实现过程)和资源做出规定的文件可称之为质量健康安全环境计划(相当于质量计划、健康安全环境计划)。
注2：组织也可将条款7.3的要求应用于活动、产品或服务实现过程的开发。7.2 与顾客、员工、社会有关的过程
7.2.1 与活动、产品或服务有关的要求的确定
a)顾客、员工、社会规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求； b)虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求； c)与活动、产品或服务相关的法律法规要求； d)组织确定的任何附加要求。7.2.2 与活动、产品服务有关的要求评审
组织应对与活动、产品或服务有关的要求实施评审。评审应在组织向顾客、员工、社会做出提供活动、产品和服务的承诺之前进行(如在提交标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改)，并应确保：
a)活动、产品或服务要求得到规定；
b)与以前表述不一致的合同或订单的要求已予解决； c)组织有能力满足规定的要求。
评审结果及评审所产生的措施的记录应予保持(见4.2.4)。
若顾客、员工、社会提供的要求没有形成文件，组织在接受顾客、员工、社会要求前应对要求进行确认。
若活动、产品或服务要求发生变更，组织应确保相关文件得到修改，并确保相关人员了解已变更的要求。
注：在某些情况中，如网上销售，对每一个订单进行正式的评审可能是不实际的，而代之对有关的产品信息，如产品目录、产品广告内容等评审。7.2.3 顾客沟通
组织应对以下方面确定并实施与外部沟通的有效安排： a)活动、产品或服务信息；
b)问询、合同或订单的处理，包括对其的修改； c)意见反馈，包括顾客、员工、社会抱怨。7.3 设计和开发 7.3.1 设计和开发策划
组织应对产品的设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，组织应确定： a)设计和开发阶段；
b)适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动； c)设计和开发的职责和权限。
组织应对参与设计和开发的不同小组之间的接口进行管理，并确保有效地沟通和明确职责分工。随设计和开发的进展，在适当时，策划的输出应予更新。7.3.2 设计和开发输入
确定与产品要求有关的输入应予以规定，并形成文件，保持记录。这些输入应包括： a)功能和性能要求； b)适用的法律、法规要求；
c)适用时，以前类似设计提供的信息； d)危害因素和环境因素的控制要求； f)设计和开发所必需的其他要求。
应对这些输入进行评审，以确保输入是充分与适宜的。要求应完整、清楚，并且不能自相矛盾。7.3.3 设计和开发输出
设计和开发的输出应以能够针对设计和开发的输入进行验证的方式提出，并应在放行前得到批准。设计和开发输出应：
a)满足设计和开发输入的要求；
b)给出采购、生产和服务提供的适当信息； c)包含或引用产品接收准则；
d)规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。7.3.4 设计和开发评审
在适宜的阶段，应依据所策划的安排对设计和开发进行系统的评审，以便： a)评价设计和开发的结果满足要求的能力； b)识别存在的问题并提出必要的措施。
评审的参加者应包括与所评审的设计和开发阶段有关的职能的代表。评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。7.3.5 设计和开发验证
为确保设计和开发输出满足输入的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行验证。验证结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。7.3.6 设计和开发确认
为确保产品能够满足规定的使用要求或已知预期用途的要求，应依据所策划的安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实施之前完成。确认结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。7.3.7 设计和开发更改的控制
应识别设计和开发的更改，并保持记录。适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并更改的评审结果及任何必要措施的记录应予保持(见4.2.4)。7.4 采购和供方管理 7.4.1 采购过程
组织应确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。7.4.2 采购信息
a)产品、程序、过程和设备的批准要求； b)人员资格的要求； c)QHSE管理体系的要求。
在与供方沟通前，组织应确保所规定的采购要求是充分与适宜的。7.4.3 采购产品的验证
组织应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的采购要求。
当组织或其顾客拟在供方的现场实施验证时，组织应在采购信息中对拟验证的安排和产品放行的方法做出规定。
7.4.4 供方(承包方)管理 在实施前得到批准。设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。组织应对供方提出质量健康安全环境管理的要求，并要求供方保证其质量健康安全环境管理与组织质量健康安全环境要求相一致。对于工程技术服务，组织应对供方提出质量健康安全环境的管理要求。组织与供方之间应当有特定的关系文件，以便于相互明确各自的职责，在工作之前解决所有分歧，认可有关工作文件。组织应当：
a)在确定供方的过程中应当考虑供方的资源；
b)要求工程供方编制健康安全环境管理例卷，并进行审核、评价； c)对方案的实施进行监督；
d)对实施的结果进行再评价，并作为下次选择的依据。7.5 生产和服务的提供 7.5.1 生产和服务提供的控制
组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括： a)获得表述活动、产品或服务特性的信息； b)必要时，获得作业指导书(HSE计划)； c)使用适宜的设备；
d)获得和使用监视和测量装置； e)实施监视和测量；
f)放行、交付和交付后活动的实施。7.5.2 生产和服务提供过程的确认
当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，组织应对任何这样的过程实施确认。这些过程包括仅在产品使用或服务已交付之后问题才显现的过程。
确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力。组织应对这些过程做出安排，适用时包括： a)为过程的评审和批准所规定的准则； b)设备的认可和人员资格的鉴定； c)使用特定的方法和程序；
d)活动、生产或服务过程的前期评价和过程中的评价； e)记录的要求(见4.2.4)。f)再确认。7.5.3 标识和可追溯性
适当时，组织应在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品和服务。组织应针对监视和测量要求识别产品的状态。
在生产和服务中健康、安全、环境控制所需要的标识(标志)应当满足使用的法规要求或其他要求。在有可追溯性要求时，组织应控制并记录产品的唯一性标识。注1：在某些行业，技术状态管理是保持标识和可追溯性的一种方法。注2：标识中应明确产品标识、职业健康安全标识、环境标识。7.5.4 顾客财产
组织应爱护在组织控制下或组织使用的顾客财产。组织应识别、验证、保护和维护供其使用或纳入产品一部分的顾客财产。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应报告顾客或其它相关方，并保持记录(见4.2.4)。
注：顾客财产可包括知识产权。7.5.5 产品防护 在内部处理和交付到预定的地点期间，组织应针对产品的符合性提供防护，这种防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。防护也应适用于产品的组成部分。7.6 监视和测量装置的控制
为确保结果有效，必要时，测量设备应：
a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准或检定。当不存在上述标准时，应记录校准或检定的依据；
b)进行调整或必要时再调整； c)得到识别，以确定其校准状态； d)防止可能使测量结果失效的调整； e)在搬运、维护和贮存期间防止破损或失效。
当发现设备不符合要求时，组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录。组织应对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施。校准和验证结果的记录应予保持(见4.2.4)。
当计算机软件用于规定要求的监视和测量时，确认应在初次使用前进行，必要时再确认。7.7 健康安全环境风险管理 7.7.1 因素识别
组织应建立和保持一个或多个程序，系统地确定活动、产品或服务中存在的危害因素和环境因素的影响。其范围应考虑活动、产品或服务从开始到废弃和处置的全过程。组织应及时更新这方面的信息。
组织应鼓励各级员工参与危害因素和环境因素的识别。7.7.2 建立判别准则
组织应建立判断和识别危害因素和环境因素的判别准则，并评价相关活动、产品或服务是否符合准则的要求。
组织的活动、产品或服务未达到判别准则的要求时，组织应制定风险削减措施或修订判别准则。判别准则的修订或放宽应经过评审并得到管理者的批准。
组织应收集适用于其活动、产品或服务的健康安全方面的法律法规、要求和规定(见4.3)，以确定与这些要求和规定相符。
注：判别准则来自法律法规要求、合同规定、公司方针或工业标准等。7.7.3 风险与环境影响评价
a)风险评价
组织应建立并保持对已识别危害因素的风险和环境因素的影响进行定性或定量评价的实施程序，考虑对人、环境、财产等因素影响的可能性和严重程度。实施程序应包括：
1)常规和非常规的活动或服务； 2)所有进入作业场所人员的活动或服务。
3)作业场所内的设施(无论是由组织还是由外部所提供的设施)； 4)本组织生产的产品及相关方提供的产品。
组织应确保在建立目标时，对这些评价的结果加以考虑。b)环境影响评价
组织应建立并保持对已识别环境因素进行定性或定量评价的实施程序，从中判定那些对环境具有重大影响或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，对这些具有或可能具有重大影响的环境因素加以考虑。
7.7.4 风险管理具体目标与指标 组织应当针对有关健康、安全、环境关键性的管理、活动和任务，建立适当、具体的目标和指标。这些目标和指标应当根据组织的方针、目标、风险管理要求、生产及商业的需要而制定，并且是可验证和可实现的。组织应当定期评审这些指标的连续性和实用性。7.7.5 制定健康安全环境管理方案
a)制定风险削减措施
组织应选择和采取措施来削减活动、产品或服务中存在的风险及其影响。在制定风险削减措施时应当考虑：
1)在任何时候都应强调预防措施； 2)采取本质安全设计和保证设施的完整性； 3)应用从事故中总结的应急反应措施；
4)控制和风险削减措施失败的可能性和对措施进一步完善的需要；
5)有可行的管理和现场监督规定，以保证风险削减措施有效和随后的工作要求得到实现； 6)操作人员理解和掌握风险削减措施和工作要求。
注1：风险削减措施应包括预防事故(即减少事故发生的可能性)、控制事故(即限制其时间和范围)、降低事故长期和短期的影响(即减少其后果)等部分。
注2：在任何情况下，组织都应根据当地的环境和条件、投资和效益回报、当前的科学技术知识，采取一些措施将风险降到合理实际并尽可能低的水平。
b)健康安全环境管理方案 组织应保证：
1)制定并保证旨在实现健康、安全、环境目标和指标的管理方案，制定组织的每一有关职能和层次实现健康、安全、环境目标和指标的职责以及确定实现目标和指标的方法和时间表，组织应将已确定的健康安全环境管理方案形成文件；
2)对组织的特定的活动和任务、产品或服务进行策划，以确定工作目标和指标、资源需求、工作进度、程序和工作指南；
3)健康、安全、环境策划的输出应形成文件，组织应当针对新情况的需求和条件的变化定期对策划形成的文件进行评审和修订。7.7.6 运行控制
组织应根据方针、目标和指标，确定与控制危害因素和环境因素有关的运行与活动，并针对这些活动制定计划，确保他们在程序规定的条件下运行。建立的程序应符合下列要求：
a)对于缺乏程序指导可能导致偏离方针、目标和指标的运行情况，应建立并保持一套以文件支持的程序；
b)在程序中对运行标准予以规定；
c)对组织所使用的产品和服务中已标识危害因素和环境因素，应建立并保持一套管理程序，并将有关要求通报供方；
d)为了从根本上消除并降低风险，应对作业场所、过程、装置、运行程序等建立有效的管理程序。7.7.7 应急反应计划与影响
组织应保证：
a)对活动、产品或服务中那些可预见的突发事件系统地进行评审、分析和记录； b)在设施的设计和安装过程之前，就需要考虑突发事件的应急反应要求； c)建立、形成文件和完善对潜在突发事件的应急反应计划，并传达到指挥和控制人员、应急服务部门、可能受到影响的员工和供方、其他可能受到影响的相关方；
d)定期进行训练、演习和其它合适的方法来检查、完善应急反应计划，评价应急反应计划的效果； e)对应急反应所需的设施定期评价和保养、使之处于完好状态；
f)定期评审和修订应急反应计划；应对组织、员工的应急程序和响应措施进行评审，以确定是否需要对应急反应计划进行修订。7.7.8 变更管理
组织应当有计划地控制组织内人员、场所、过程和程序等永久或暂时性的变更，以避免对健康、安全、环境的有害影响。
组织对变更的控制应遵循规定的程序： a)对提议的变更及其实施要明确并形成文件；
b)对变更及其实施可能导致的健康、安全、环境风险进行评审和做出记录； c)对认可的变更及其实施程序形成文件； d)提议的变更应当经过授权部门的批准。
所有变更都应在相应的文件中予以明确，并应对各种变更做出相应的规定。
注1：当新的操作或者更改操作会引起管理体系的变化，变更管理不再适宜，组织应当建立专门的管理计划。
注2：可能造成健康、安全、环境影响变更的例子在实施指南中说明。8 监视、测量、分析和改进 8.1 总则
组织应策划并实施以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程： a)证实活动、产品的符合性； b)确保QHSE管理体系的符合性； c)持续改进QHSE管理体系的有效性。
这些应包括对统计技术在内的适用方法及其应用程度的确定。8.2 监视和测量
8.2.1 顾客、员工、社会满意
作为对QHSE管理体系业绩的一种测量，组织应对顾客和其他相关方关于组织是否满足其要求的感受的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法。8.2.2 内部审核
组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定QHSE管理体系是否： a)符合策划的安排、本标准的要求以及组织所确定的QHSE管理体系的要求； b)得到有效实施与保持。
c)有效地满足了组织的方针和目标； d)符合法律及法规的要求。
考虑拟审核的过程、区域的状况和重要性以及以往审核的结果，应对审核方案进行策划；应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。
策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4.2.4)的职责和要求应在形成文件的程序中做出规定。负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除所发现的不合格(不符合)及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见8.5.2)。8.2.3 过程的监视和测量
组织应采用适宜的方法对QHSE管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保活动、产品或服务的符合性。8.2.4 产品的监视和测量
组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排(见7.1)，在产品实现过程的适当阶段进行。
应保持符合接收准则的证据。记录应明确有权放行产品的人员(见4.2.4)。
除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应放行产品和交付服务。
8.2.5 健康安全环境监视和测量
组织应建立和保持程序，对可能具有健康安全与环境影响的运行与活动的关键特性进行监视和测量，包括：
a)确定适用于组织所需的定性和定量测量； b)规定监测程序、测量地点和频次； c)主动的绩效测量和被动的绩效测量； d)定期评价对有关法律及法规的遵循情况； e)足够的数据记录和监视与测量结果；
f)监视和测量结果与指标发生偏离时采取的纠正措施和预防措施。8.3 不符合的控制 8.3.1 不合格品的控制
组织应确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限应在形成文件的程序中做出规定。
组织应通过下列一种或几种途径，处置不合格品： a)采取措施，消除已发现的不合格品；
b)经有关授权人员批准，适用时经顾客批准，让步使用、放行或接收不合格品； c)采取措施，防止其原预期的使用或应用。
在不合格品得到纠正之后应对其再次进行检查，以证实其符合要求。
当在交付或开始使用后发现产品不合格时，组织应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。
应保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录，包括所批准的让步的记录。8.3.2 事故、未遂事故管理
组织的各级机构应建立事故、未遂事故的管理程序。管理程序包括其报告、调查、采取纠正措施或处理的过程。
组织应明确向执法部门报告事故的程序。由于突发情况或QHSE 管理体系的缺陷所引起的事故，负责部门应当进行调查。调查应尽快开始，并要考虑事故现场、人员和环境保护的需要。组织应明确事故处理的工作程序和责任，所采取的措施应与发生QHSE管理体系不符合情况时所采取纠正措施的工作程序相一致。事故调查所确定的责任应与事故的实际和潜在影响的程度相符合。
所有的未遂事故，各级组织也应向有关部门报告，调查原因，采取相应的纠正措施。所有事故、未遂事故都应被记录(见4.2.4)。注：事故、未遂事故统称为“事件”；“未遂事故”指未造成伤害、后果的事故。8.4 数据分析
组织应确定、收集和分析适当的数据，以证实QHSE管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进QHSE管理体系的有效性。这些数据应包括来自监视和测量的结果以及其他有关来源的数据。
数据分析应提供以下有关方面的信息： a)顾客、员工、社会满意(8.2.1)；
b)与活动、产品或服务要求的符合性(见7.2.1)；
c)过程和活动、产品或服务的特性及趋势，包括采取预防措施的机会； d)供方(承包方)。8.5 改进 8.5.1 持续改进
组织应通过利用质量健康安全环境的方针和目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，持续改进QHSE管理体系的有效性。8.5.2 纠正措施
组织应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。纠正措施应与不符合的影响程度相适应。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a)评审不合格(包括相关方抱怨)； b)分析不符合的原因；
c)评价防止不符合不再发生的措施的需求； d)确定和实施所需的措施；
e)记录所采取措施的结果(见4.2.4)； f)评审所采取的纠正措施。8.5.3 预防措施
组织应确定措施，以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。预防措施应与潜在问题的影响程度相适应。
应编制形成文件的程序，以规定以下方面的要求： a)确定潜在不符合并分析其原因； b)评价防止不符合发生的措施的需求； c)确定和实施所需的措施；
d)记录所采取措施的结果(见4.2.4)； e)评审所采取的预防措施。
第四篇：QHSE管理体系
QHSE管理体系
一、QHSE管理体系的定义
二、QHSE管理的需求和目标
三、QHSE管理体系的特性
四、QHSE工作方法与重点
五、QHSE体系八大原则
六、QHSE系列标准
一、QHSE管理体系的定义
指在质量(Quality)、健康(Health)、安全(Safety)和环境(Environmental)方面指挥和控制组织的管理体系。是在ISO 9001标准、ISO 14001标准、GB/T28000族标准和SY/T 6276 《石油天然气工业 健康、安全与环境管理体系》的基础上，根据共性兼容、个性互补的原则整合而成的管理体系。
二、QHSE管理的需求和目标
满足顾客的需求、保证员工的 安全、保护周边的环境。
最大限度的满足顾客的需求，做到无事故、无伤害、无损失。
三、QHSE管理体系的特性
四个特性：整体性、层次性、持久性、适应性，是全员、全方位和全过程的管理体系。
四、QHSE工作方法与重点
（一）工作方法
PDCA循环：计划、实施、检查、改进
（1）整个体系的循环
（2）某项管理业务的循环
（二）工作重点
1、通过过程识别和控制规范管理
－－职责落实（职能分配）
－－制度建设（体系文件化）
2、通过风险控制避免各类事故
－－ 不合格品
－－ 安全隐患
－－ 环境污染
五、QHSE体系八大原则
1、以顾客、员工和社会为关注焦点
组织依存于顾客、员工和社会。组织应当理解顾客、员工和社会当前和未来的需求，满足顾客、员工和社会要求并争取超越顾客、员工和社会期望。
2、领导作用
领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。
3、全员参与 各级人员都是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织带来收益。
4、过程方法
将活动和相关的资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。
5、管理的系统方法
将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理，有助于组织提高实现目标的有效性和效率。
6、持续改进
持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。
7、基于事实的决策方法 有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。
8、与相关方互利的关系 组织与相关方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。
第五篇：QHSE管理体系文件
QHSE管理体系文件
为满足施工建设管理的需要，做到无事故、无伤害、无损失，保证员工的安全，保护周边的环境，本着“以我为主，兼收并蓄”的原则，借鉴先进的HSE管理理念和方法，结合生产实际，对项目部现行的管理体系进行补充和完善，建设QHSE管理体系，通过执行HSE管理制度融入日常生产管理，基层领导切实做到有感领导，促进全员参与，通过不断提高员工的HSE意识，纠正不安全行为，从而有效控制过程风险，预防施工发生。把质量、健康、安全、环境管理模式系统化地进行整合，打造四位一体的科学、系统、完善、标准化的信息化管理体系。
一、文件控制程序
1、目的
对质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的文件进行控制，确保对质量、健康、安全、环境管理体系运行起重要作用的各个场所使用文件的有效版本。
2、适用范围
项目部及与质量、健康、安全、环境管理体系有关的场所。
3、术语和定义
引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和 《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）
4、职责
4.1办公室主控本程序，并负责制定和组织实施，管理项目颁发的管理类文件，组织、编制受控文件总清单。
4.2项目经理负责质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标，整合型管理体系管理手册的批准与发布。
4.3项目总工代表组织质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标方案的制定，负责组织管理手册、程序文件的编写，负责管理手册的审核、程序文件的批准发布。4.4工程部负责质量技术文件的控制和管理，编制技术文件清单。
4.5其它责任部门设专职或兼职文件管理人员负责本部门文件的控制和管理。
5、工作程序 5.1文件的分类
①质量、健康、安全、环境管理体系方针目标;②整合型管理体系管理手册;③管理体系程序文件;④项目管理标准、项目技术标准;⑤其它文件，包括管理性作业文件、技术性作业文件、记录样表等;⑥外来文件。
5.1.1技术性作业文件包括:图纸标准规范、工艺文件、作业指导书、施工组织设计、施工措施、方案及业主提供的图样资料等。
5.1.2管理性作业文件包括:与质量、环境与职业健康安全管理体系有关的行政文 件、质量计划、环境与职业健康安全管理方案、工程合同、设备管理资料、质量记录等。
5.1.3外来文件包括:法律法规、国家、行业管理与技术标准，上级下发的与管理体系有关的文件、业主提供的文件等。
5.2文件的状态
文件分为受控和非受控文件。受控文件需在文件上加盖“受控文件”印章，并注明分发号。过期和失效文件加盖“作废”印章。
5.3文件的编号
①项目管理体系方针目标的编号按公文编号的形式编号，发文编号为单位代号、年份、序号;②管理手册:质量手册编号为:QDGL,SC一** 如:QDGL,SC一11A QDGL一代表青岛公路建设集团有限项目 SC一代表手册 11一发布年份A一手册版本 ③程序文件:程序文件的编号为: QDGL,CX*一** 如:SC,CX l一11A QDGL一代表青岛公路建设集团有限项目 CX一代表程序文件 l一程序文件序号 11一发布年份 A一程序文件版本
④支持性文件:支持性文件编号为:QDGL,ZQDGLH-XX-,-** QDGL一代表青岛公路建设集团有限项目 ZQDGLH一代表支持性文件 XX代表编制部门名称
拼音字母缩写如 ZHJ代表工程部 *一文件序号 **—代表发布年份 如 QDGL,ZQDGLH—ZHJ—01—11代表工程部11年编制的0l号支持性文件。5.4文件的编写、审核与批准 5.4.1体系文件的编写与审批
质量、健康、安全、环境管理体系的管理方针和目标，由项目总工代表组织编制，各部门提出方针和目标草案，由办公室负责收集、整理草案的编制，报项目总工代表审核、项目经理批准发布。
a)整合型管理体系管理手册，在项目总工代表的领导下由办公室组织相关部门编写，项目总工代表对手册进行审核，总经理确认后批准发布。
b)程序文件由办公室组织有关人员组成编写小组进行编写，由项目总工代表批准。5.4.2技术性文件的编制与审批
a)项目内部文件由主管职能部门起草行文，总工程师审批;b)上级下达的技术规定、文件需要转发的由主管部门起草行文，总工程师签发;c)二类工程的施工组织设计(或施工方案)由工程部批准，一类工程由总工程师批准。5.4.3管理性文件的编制与审批
管理性文件由职能部门负责编制，报主管领导审批。
5.4.4各部门每半年编制一次部门管理性、技术性有效文件清单，分别报办公室和工程部。工程部汇总后，每年编制一次项目技术性有效文件清单，报办公室。办公室汇总所有管理性和技术性有效文件后，编制项目有效文件总清单，一般每年发布一次。
5.5文件的发放 5.5.1经批准的文件，由文件的归口管理部门按发放范围和分发号发放，文件领取人在“文件发放及领用记录表”上签字。受控文件填分发号:非受控文件的发放，不作标识。
5.5.2文件破损需要更换时，更换部门或人员应将原破损文件交回原发放单位，发放单位按照文件的发放手续补发新文件。新文件的分发号仍沿用原件分发号。
5.5.3文件丢失需补发时，丢失单位或人员应向原发放单位说明原因，发放单位按文件的发放手续重新办理发放手续补发新文件。补发的新文件编制新的分发号。在原文件发放记录中注明原文件丢失作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。
5.6文件的更改与更新
5.6.1质量、环境、职业健康安全管理方针和目标需要更改时，由总经理组织召开管理评审会议讨论决定更新内容。并重新批准与发布，办公室对其进行换版更新。
5.6.2质量、环境、职业健康安全管理手册的更改。由单位或人员填写“文件修改申请表”，注明更改内容、更改原因。由办公室收集整理，组织有关人员评审后。经项目总工代表审核，总经理批准后发放到原文件持有单位或人员。各文件管理人员在原件上进行更改。
5.6.3其他文件的更改，任何单位或人员可对现行体系文件提出更改意见，由文件归口管理部门调查、评审后，有必要更改时，由文件归口管理部门填写“文件修改申请表”，经主管领导批准后发放到原文件持有单位，更改内容在原件更改。
5.7文件的换版与作废
5.7.l质量、健康、安全、环境管理体系方针和目标、手册和程序遇到下列情况由总经理决定换版。
a)国家及上级政策、标准、法规发生重大变化时，方针和目标、手册和程序文件的规定已不适应;b)体系运行中发生较大问题;c)项目组织机构、各部门职责发生重大变化。5.7.2其它管理文件、技术文件经多次更改后，由各归口管理部门决定是否换版。5.8文件的作废
作废的文件由发放部门收回并销毁，需保留的资料加盖“作废”印章，与有效文件分别存放。
5.9文件的管理
5.9.1对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，必须使用相应文件的有效版本。5.9.2项目各部门和项目部要建立“受控文件清单”。
5.9.3受控文件未经允许，不得提供给项目以外的人使用。如必要时，可经项目总工代表批准后，方可提供给项目以外人员使用。
5.9.4手册和程序文件不得随意复制和随意涂改。需要使用文件的人员应到文件发放部门办理领用手续，项目内不得使用复制文件，一经发现立即由文件管理人员收回销毁。
5.9.5需临时借阅文件的人员，经项目总工代表批准后，方可借阅。5.10外来文件的控制
办公室负责外来文件的接收登记。在收到外来文件后，填写“来文处理单”，并按文件来源渠道进行编号，并报请主管领导批阅，按批示办理。
6、相关文件 《记录控制程序》
7、质量、环境与职业健康安全记录 7.1文件发放及领用登记表 7.2文件修改申请表 7.3来文处理单 7.4受控文件清单
二、记录控制程序
1、目的 对质量、环境、职业健康安全记录进行控制和管理，提供符合要求和质量、健康、安全、环境管理体系有效运行的证据。
2、适用范围
适用于项目部与质量、健康、安全、环境管理体系运行有关的记录。
3、术语和定义
引用《质量健康安全环境管理体系基础和术语》（Q/SY 2.1）、《质量健康安全环境管理体系实施指南指南》（Q/SY 2.3）和 《质量健康安全环境管理体系要求》（Q/SY 2.2）中相关术语和定义。
4、职责
4.1办公室主控本程序，并负责编制本程序，负责项目各种记录的编号、管理并对各部门的记录管理情况进行监督检查。
4.2安质部负责施工过程中的环境与职业健康安全事故、事件和不符合的运行控制记录并监督检查。
4.3计划合同部负责合同评审、招标文件评审以及合同履约和开工前办理有关手续的记录的整理、保管和监督检查。
4.4机械物资部负责对物资管理、设备使用与管理及产品标识和可追溯性工作记录的监督检查。
4.5综合办公室负责对人力资源的能力、意识与培训及上岗、转岗、待岗的记录并收集、整理、保管和监督检查。
4.6工程部负责产品实现过程中的技术管理工作和纠正、预防措施、统计技术应用等工作记录的监督检查。
4.7项目下属各项目部负责本部门范围内质量、环境与职业健康安全记录的填写、收集、整理和保管。
5、工作内容 5.1记录的内容 应包括对产品检验和试验结果的记录、质量管理体系、环境与职业健康安全管理填写和来自供方的记录。
5.2记录的编号
5.2.l管理体系文件涉及的记录，代码为:JL*,*一* 如:JL XX / XXX--01 章节内记录表顺序号 环境、安全管理标准条款号 质量管理标准条款号 代表记录
5.2.2其它记录按项目主管部门规定的表格使用。5.3记录表格的设计、审批和更改
5.3.l记录表格的设计要符合实际需要和业主及相关方的要求，具有可操作性。5.3.2记录格式由各要素主控部门制定，由各部门领导审核，报项目总工代表。5.3.3记录表格的标题应直接体现记录内容，以便于正确填写、识别和查阅。5.3.4管理体系文件涉及的记录表格需更改时，经本单位领导审核后报项目总工代表批准。
5.4记录的管理 5.4.1记录的填写
a)填写记录要及时，做到项目齐全、内容真实可靠、数据准确、语言简练、字迹清晰、签字完整;b)填写时用蓝色或黑色钢笔填写。
5.4.2施工记录由项目部资料员依据《河北省建筑工程技术资料管理规程》填写。5.4.3记录的方式以文字图表为主，必要时可采用磁带、磁盘、照片、胶片、录像带等媒体方式。
5.5记录的保管 5.5.1各部门及项目部应设专职或兼职人员负责记录的收集、整理、编目、移交。5.5.2记录应在适宜的环境中保存，要做到防火、防潮、防虫蛀、防盗、防损坏、变质和丢失。特殊媒体方式的记录也应有适宜的保存条件，必要时保存备份，记录的保存方式要便于检索。
5.5.3需移交的记录在整理完毕后归口管理部门。5.6记录的保存期:详见“记录清单” 5.7记录的借阅
5.7.1查阅各部门的记录需该部门负责人同意，方可查阅。5.7.2借阅归档的记录应执行档案管理制度。5.8记录的销毁
记录保存期满销毁时，经原存档单位或部门领导批准后销毁。
6、相关文件
《整合型管理体系管理手册》 《文件控制程序》
《河北省建筑工程技术资料管理规程》
7、质量、环境与职业健康安全记录 7.1目录 7.2记录清单
三、环境因素识别、评价控制程序
1、目的
对项目在建筑施工活动、建筑产品和服务中能够控制或可望施加影响的环境因素进行识别、评价，确定重要环境因素，实现对环境污染的预防和环境因素的有效控制，确保环境管理体系的有效运行。
2、适用范围 本程序适用于项目在建筑施工活动和服务中能够控制和可望对其施加影响的相关方的环境因素的识别与评价的控制。
3、术语和定义
引用《环境管理体系 规范及使用指南》和项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1安质部主控本程序，负责汇总各部门的环境因素，并组织有关人员进行评价，编制“重要环境因素清单”。
4.2各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报项目安质部汇总。
4.3项目总工代表负责审批“重要环境因素清单”。
5、工作程序 5.7环境因素的识别
5.1.1环境因素的识别应覆盖项目场所、活动、产品和服务中及相关方的影响。5.1.2识别环境因素时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。
5.1.3识别环境因素时还应考虑以下几个方面:向大气的排放、向水体的排放、土地污染、废物管理、原材料和自然资源的使用、其他社区问题和当地环境问题。
5.1.4识别环境因素的方法:调查法、问卷法、现场观察法、排查法。
5.1.5项目各部门负责本部门责任范围内的环境因素识别，形成本部门的“环境因素清单”，报项目安质部。
5.1.6安质部汇总各部门的“部门环境因素清单”，编制“项目环境因素清单”。5.2环境因素的评价 5.2.1评价方法
5.2.1.1是非判断法，已具备下列条件之一的均可判定为重要环境因素:(1)不符合有关环保法律法规和其它要求的;(2)有较大节约潜力的能源、资源消耗:(3)当地政府、相关方高度关注并有明确要求的。5.2.1.2评分法，本法应考虑一下几个方面:(1)影响范围(2)影响程度 分数值 影响范围 6 超出社区 4 周围社区 1 场界内 分数值 影响程度 6 较严重 4 一般 1 轻微
(3)发生频率(4)社区关注程度 分数值 发生频率 6 持续发生 4 间歇发生 1 偶然发生
分数值 社区关注程度 6 强 4 一般 1 弱
(5)可改进程度 分数值 可改进程度 6 加强管理可明显见效 4 改进工艺可明显见效 1 较难改进
上述5项取值之和大于21的环境因素确定 为重要环境因素.5.2.2安质部组织有关人员利用是非判断法和评分法对识别出的所有环境因素进行评价，评价结果填入“环境因素评价表”。
5.2.3安质部根据评价结果，确定重要环境因素，编制“重要环境因素清单”，经项目总工批准后，发放到各部门。
5.3环境因素的更新
5.3.l项目每年第四季度组织一次全面的环境因素识别及评价，更新环境因素和重要环境因素。
5.3.2当发生以下情况时需重新进行环境因素的识别、评价与更新: a当法律法规及其他要求发生较大变更时;b当本组织活动、产品、服务场所发生较大变化时;c当相关方有合理抱怨时;d当项目环境方针有变化时;e新建项目施工或施工项目变化时。
6、相关记录 6.1环境因素清单 6.2环境因素评价表 6.3重要环境因素清单
四、危险源辨识、风险评价控制程序
1、目的
对项目在建筑施工活动、建筑产品和服务中存在的危险源进行辩识和风险评价，确定重大危险源，并有效控制，确保职业健康安全管理体系的有效运行。
2、适用范围
适用于项目在建筑施工活动和服务中危险源的辩识和风险评价的控制。
3、术语和定义
引用《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责 4.1安质部主控本程序，负责汇总各部门的危险源清单，并组织有关人员进行评价，编制“重大危险源清单”。
4.2各部门负责本部门责任范围内的危险源的辩识，形成本部门的“危险源清单”。4.3项目总工代表负责审批“重大危险源清单”。
5、工作程序 5.1危险源的识别 5.1.1危险源分类
5.1.1.1按导致事故和职业危害的直接原因进行分类:(1)物理性(2)化学性(3)生物性(4)心理性(5)行为性(6)其它因素 5.l.l.2参照事故类别和职业病类别分类:(1)物体打击(2)车辆伤害(3)机械伤害(4)触电(5)淹溺(6)灼伤(7)火灾(8)高处坠落(9)坍塌(10)放炮 09爆炸(13)中毒、窒息(14)其它伤害 5.1.2危险源辩识方法
(1)询问和交流:与作业人员交流，获取信息(2)现场观察:通过观察现状，进行辩识(3)查阅记录:包括事故、事件、健康安全检查、设备检修记录(4)向外部有关机构、上级主管部门咨询(5)安全检查表法:参考JGJ55—99中的内容进行辩识。
5.1.3危险源辩识应全面，重点放在主体危害物质和影响因素上，要考虑以下范围:（1）常规活动(正常生产活动)和非常规活动(如临时抢修等)（2）所有进入作业场所的人员（3）生产作业设施，如建筑物、设备、设施等。
5.1.4危险源辩识实施
5.1.4.l项目各部门对本部门责任范围内的危险源进行辩识，填写“危险源清单”，报安质部。
5.1.4.2识别危险源时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。5.1.4.3安质部汇总各部门的“危险源清单”，建立项目“危险源清单”和“重大危险源清单”。
5.2风险评价
5.2.l对已选择确定的危险源，根据本项目的特点将危险源分为以下的类别: ①高处坠落物体打击触电②坍塌③机械伤害④起重伤害⑤中毒和窒息⑥火灾和爆炸⑦车辆伤害⑧烫伤⑨其他
5.2.2事故的后果及严重后果(1)轻微，如: ①表面损伤;轻微的割伤和擦伤;粉尘对眼睛的刺激。②烦燥和刺激(如头疼);导致暂时性不适的疾病。(2)一般，如: ①划伤;烧伤;脑震荡;严重扭伤;轻微骨折;②耳聋;皮炎;哮喘:与工作相关的上肢损伤;导致永久性轻微功能丧失的疾病。(3)严重，如: ①截肢;严重骨折;中毒;复合伤害;致命伤害;② 职业病、急性不治之症;一人以上(含一人)人员死亡。5.2.3事故的可能性应考虑如下问题: a、暴露人数;b、持续暴露时间和频率;c、供应(如电、水)中断;d、设备和机械部位以及安全装置失灵或失控;e、暴露于恶劣气候;f、个体防护用品所能提供的保护及其使用率;g、人的不安全行为(不经意的错误或故意违反操作程序)事故的可能性分为:(1)可能:相当可能或完全可以预料
(2)有可能:可能(但不经常)或可能性小(完全意外)(3)可能:实际不可能或很不可能 5.2.4风险的评估分级和控制
根据风险的严重后果和可能性将风险因素分为5级，分级的原则见《风险的评估分级 确定表》
《风险的评估分级确定表》 轻微伤害 一般伤害 严重伤害 不可能 5级 4级 3级 有可能 4级 3级 2级 可能 3级 2级 1级 5.2.5重大危险源的确定
a、对违反相关法律、法规和其他要求的直接判断确定为重大危险源。
b、风险等级为l、2级的为项目重大危险源，需要采取相应的控制措施进行控制。5.2.6安质部依据风险评价的结果，确定重大危险源并建立重大危险源清单，报项目总工代表批准后发至各部门。
5.2.7风险信息的更新
5.2.7.1项目每年第四季度组织一次全面的危险源辩识和风险评价，更新危险源清单和“重大危险源清单”。
5.2.7.2在下列情况下需进行重新辩识和评价，并更新危险源清单和“重大危险源清单”:
(1)有关法规和其它要求更新时;(2)项目采用新的工艺、设备、材料时;(3)新建项目施工时;(4)有伤亡事故发生时。5.3风险控制 5.3.1风险控制措施包括: 目标和管理方案、运行控制、应急计划、培训、监视和测量等。5.3.2对应风险评价结果，策划风险控制措施:(1)5级时:不需采取措施，不必保留记录;(2)4级时:可保持现有的控制措施，但应考虑投资效果更佳的方案和措施，需要检测来确保控制措施得以维持。
(3)3级时:应努力采取措施降低风险。(4)2级时:直到风险降低时才能 工作。
(5)l级时:只有当风险已降低到目标后才能开始工作。
5.3.3安质部针对重大危险源采取相应的控制措施，并进行监督、检查，确保项目的重大危险源得到有效控制。
5.3.4各部门针对本部门的危险源采取响应控制错措施，确保项目职业健康安全管理体系有效运行，改进管理绩效。
5.4安质部每半年对各部门危险源辩识和风险评价控制情况进行一次全面监督、检查，并保存相应记录。
6、职业健康安全记录 6.1危险源清单 6.2重大危险源清单
五、法律、法规及其它要求管理程序
1、目的
为了及时识别、获得、更新适用于本项目的职业健康安全与环境法律法规及其他应遵守的要求。以保证项目尘产、经营、管理活动符合相应的法律法规和其他要求。
2、适用范围
本程序适用于项目各部门对职业健康安全与环境管理体系有关的法律、法规及其他要求的识别、获取、传达的控制。
3、术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1安质部为本程序归口管理部门，负责制定和组织实施本程序。负责汇总与项目环境、职业健康安全活动有关的法律法规，组织评价其适用性，负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责向各职能部门发放“法律法规和其他要求清单”和相关的法律法规及其他要求的文件，并负责组织项目范围内对职业健康安全与环境法律法规和其他要求执行情况的监督和管理。
4.2各职能部门负责收集与项目环境、职业健康安全活动有关的法规、规范、标准及其他要求，确认其适用性，传递到安质部，纳入总清单。
4.3各部门负责保管使用适用的法律法规和其他要求，并将相关的法律、法规和要求传达给员工并遵照执行。
5、工作程序
5.1与项目职业健康安全及环境活动相关的国家及地方法律、法规和其他要求，包括: a)全国人大、国务院、地方政府或相关部门制定颁布的法规、条例、规章、制度、标准等;b)产品规范、官方机构的协定;c)非法规性指南(如国家有关部委发布的规定通知标准、行业规范)及相关执法部门的通知公告等。
6、环境与职业健康安全记录 6.l法律法规和其它要求清单
6.2法律法规和其它要求适用性评价记录
六、人力资源控制程序
1、目的 为提高员工的质量、环境及职业健康安全意识和能力，确保项目方针、目标的实观及质量、环境与职业健康安全管理体系的有效运行。
2、适用范围
适用于项目所有与质量、环境和职业健康安全工作有关人员。
3、术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和 《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手朋•》中相关术语和定义。
4、职责 4.1综合办公室
4.1.1负责本程序的归口管理。4.1.2编制员工教育、培训计划。
4.1.3组织、落实项目员工继续教育培训工作并做好职工教育、培训的协调工作。4.1.4指导、帮助项目所属各部门为满足生产、环境保护与职业健康安全的需要而组织的短期培训。
4.2项目其他部门、项目部
4.2.1认真贯彻落实培训计划。
4.2.2掌握本单位、部门在岗人员情况，制定培训需求。
5、工作程序 5.1人力资源的管理
5.1.1对项目岗位缺岗部门，根据项目人力资源状况，可以通过以下几种方式补充: a面向社会招聘人才;b其它岗位人员转岗;c其它。
通过对补充人员的基本条件、工作经验、操作技能、综合素质等方面考核合格后，经项目经理批准后方可上岗。
5.1.2项目部特殊岗位为:架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、机械工、场内机动车辆驾驶员等，应建立清单。5.2培训计划 5.2.l培训需求
领导层根据项目的发展方向、战略目标，各部门根据项目各岗位任职资格标准、工作计划、当前任务以及各主管领导对人员关注的需求，填写“培训需求报表”。
5.3培训的实施 5.3.1培训的内容
a)项目领导层应了解项目质量、环境与环境健康安全方针及管理手册、有关法律、法规及管理职责: b)项目管理人员应了解项目质量、环境与职业健康安全方针、目标及体系的内容。包括质量手册、程序文件、相关法律、法规及管理职责;c)一般员工了解项目质量、环境与职业健康安全、程序文件内容，提高员工的质量、环保及职业健康安全意识: d)综合办公室会同相关科室对项目新成员进行岗前培训，主要包括:项目概况、安全教育、质量意识、项目管理规定、职业道德等基础知识;e)专业管理人员与技术人员的岗位培训;f)特殊工种的培训。架子工、焊工、电工、起重工、锅炉工、场内机动车辆驾驶员等特种作业人员，经过培训考核合格后颁发特殊作业人员操作证书，实行持证上岗: g)现场工作人员质量、环境、职业健康安全意识教育。
通过培训等措施，提高员工的质量意识和环境意识和自我保护意识，确保员工意识到所从事工作活动中实际的或潜在的重大环境影响和职业健康安全风险:在应急准备和响应中的作用、职责:意识到符合方针、程序和管理体系要求的重要性以及个人的工作改进所带来的效益，不按规定程序运行和违章操作的潜在后果;为实现岗位质量、环境和职业健康安全目标、指标做贡献。
5.4.2培训的形式 a)内培:为满足生产需要而组织适应性短期培训和为提高管理水平进行的内部培训，由各部门自行组织实施，并保存培训记录，培训计划报综合办公室一份;b)外培:根据工作需要参加本部门外组织的培训时，项目各部门、项目部填写“培训需求报表”，经综合办公室审核，报主管培训领导批准后，组织有关人员参加。
5.4.3有效评价的内容包括试卷、证书、工作表现及领导的评价。
5.4.4综合办公室填写项目“现有管理人员基本情况登记表”、“特殊作业人员基本状况登记表”，并保存有关证书或复印件。
6、相关文件
《整合型管理，体系管理手册》 《文件控制程序》 《记录控制程序》
7.质量、环境与职业健康安全记录 7.1项目各岗位任职资格标准
7.2项目现有管理人员基本状况登记表 7.3项目特殊作业人员基本:状况登记表 7.4培训需求报表 7.5培训及考核记录
七、信息交流与协商控制程序
1、目的
为确保项目领导层与员工之间、各部门、员工之间，以及项目与业主及相关方之间，在产品质量、环境与健康安全方面交流沟通渠道的畅通。确保管理体系的适宜性、有效性并增加改进的机会。
2、适用范围
适用于项目管理体系运行的内部之间，项目与业主及相关方之间的信息交流、沟通，以及数据、信息的收集和分析。
3、术语和定义
引用《质量管理体系基础和术语》、《环境管理体系砚范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语和定义。
4、职责
4.1办公室是信息交流与协商的主控部门，负责有关信息的接受、记录和传递。4.2工程部负责制订回访计划，组织并主持工程回访与业主沟通。4.3计划合同部负责与业主信息的交流与沟通的配合工作。4.4办公室负责职业健康安全信息的协商管理工作。
4.5各职能部门、项目经理部负责上级主管部门和行业主管部门以及业主及相关方的信息的接收、传递及处理结果的反馈。
5、工作程序 5.1总则
5.1.1信息交流、沟通与协商的途径以书面文件为主，以及其他可以利用的通讯和宣传的工具。
5.l.2质量、环境与职业健康安全信息包括内部信息和外部信息。5.1.3信息交流应及时，内容要准确、可靠。5.1.4信息的交流、沟通与协商做好交流记录。5.2内部信息的内容
a方针、目标、指标、管理方案;b重大质量、环境、职业健康安全事故、事件;c重大环境因素及重大危险源的信息;d职责和权限的信息;e培训信息;f监视与测量信息;g不符合、纠正和预防措施信息;h内部审核、外部审核、管 理评审信息、i相关法律、法规、标准及其他要求、合同传达::j紧急状态及应急 响应信息;k员工的抱怨信息等。
5.3外部信息的内容 a质量、环境、职业健康安全方针、目标、指标通告相关方;b法律、法规和其他要求的获取、执法部门的联系；c监测与测量结果的信息;d认证与监督检查信息；c建设单立、相关方的投诉信息;f相关法律、法规变更信息等。
5.4内部信息交流及协商
5.4.1以文件形式任命项目项目总工和员工代表，并传达至员工。
5.4.2项目的质量、健康、安全、环境管理体系的方针、目标、指标、管理体系的有关要求的制定要有员工代表参加，方针、目标、内容由办公室和综合办公室以文件、会议、培训、简报等形式向有关单位、部门、人员进行宣传。4.3质量、环境与职业健康安全管理体系运行中产生的信息由其产生的部门及时传递到有关部门，各部门应做好记录。
5.4.4紧急状态下的信息执行《应急准备与响应管理程序》
5.4..5实施不合格、不符合纠正和预防措施的单位必须在整改过程中将信息传递到相关部门。
5.4.6员工有权参与事故、事件的调查和职业健康安全调查，有权参与对影响工作场所的职业健康安全问题的商讨。
5.4.7员工代表征求员工对体系运行及管理的意见和建议，报项目总工。5.5外部信息交流
5.5.1项目工程部每年初制定项目范围内的工程回访计划，并根据工程回访计划内容及时进行工程回访，计划合同部、项目部要积极配合。
5.5.2项目接到相关方要求提供信息时，各相关部门 将项目的质量、环境、职业健康安全管理方针及相关信息传递给相关方。
5.5.3项目各部门在收到有关质量、环境与职业健康安全的法律、法规和其他要求时，执行《法律、法规给其他要求的管理程序》。
5.5.4项目各部门接收到的业主和相关方的抱怨、建议等信息后，及时向办公室传递，并收集处理意见后，向业主和相关方反馈信息。5.6对内部外部信息的结果要填写“环境、职业健康安全信息交流记录”。
6、相关文件 《文件控制程序》 《记录控制程序》
《法律、法规及其他要求的管理程序》
7、质量、环境与职业健康安全记录 7.1环境、职业健康安全信息交流记录
八、物资采购控制程序
1、目的
通过对采购过程进行控制，以确保所采购的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品更等符合规定的要求。
2、适用范围
适用项目全范围施工生产中所需的物资包括材料、半成品、设备及劳动防护用品、安全防护用品的采购控制。
3、术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义: 3根据使用的物资对工程质量影响程度，将物资分为三类: A类物资:包括钢材、水泥、商品砼及外加剂、防水材半:l、焊接材料及其它对工程 质量影响较大的材料，劳动安全防护用品。
B类物资:包括砖、砌块、瓦、砂、石、门窗、电缆、电线、各种构件、涂料、散 热器、水暖电管材,管件、装饰材料、工程设备等。C类物资:除A类、B类以外的所有物资。3.2物资供方:以合同或协议形式向建筑企业提供材料、半成品或I程设备及劳动安全防护用品的项目或单位，是标准中供方的一种，它包括物资的生产厂家和中间商。
4、职责
4.1机械物资部负责本程序的归口管理，负责组织对物资供方的评选工作和对本程序运行的监督、检查以及负责对项目部上报的A类(劳保用品除外)和B类物资供方进行审查，批准合格物资供方名录。
4.2安质部负责对劳动防护用品、安全防护用品采购控制的执行情况进行监督检查。4.3项目部负责c类物资及劳保用品的采夕沟及所有进场物资(包括业主财产)的验收、送检、标识和保管、防护工作的具体实施‘
5、工作程序
5.1物资供方的选择和评价 5.1.l选择和评定物资供方
5.1.1.l进行评价前采用现场调查、搜集同行信息或提供证实材料的形式，调查物资供方的生产或供应能力、供货质量状况、供应的历史业绩信誉、环境保护、安全生产、资金状况等，按项目所需物资的具体要求，评价物资供方提供产品的能力。
5.1.1.2评价物资供方的标准
根据采购合同或其它采购文件的要求，评价供方提供产品的能力，评价合格的标准 主要包括以下几个方面: a)物资供方的生产能力或供应能力能够满足使用要求: b)必要时提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,1'28001—2001管理体系认证;c)供方所供物资需要经过第三方检验的，要进行抽样复验，并提供检测报告、证明书、准用证、合格证及相关质量、环保、健康安全的证明文件: d)供方应信誉良好，有合法的营业执照或所售产品在其经营范围之内;e)若是经销商，其贮存、运输能力应满足工程需要;对于C类物资可不进行评价，以进货验证合格就可直接采购;5.1.l.3对物资供方的选择与评价
项目部根据以上几个方面对物资供方进行评价，填写“物资供方评价表”，将评价合格的供方报机械物资部批准后，列入“合格物资供方名册”。A类和 B类物资采购时，应选用 “合格物资供方名册”范围内的物资供方。当供方超出“名册”范围时，需按上述方法进行评价和审批，合格后方可采购。
5.1.1.4对合格物资供方每年重新评价一次，重新评价标准为: a在供货中，其物资的质量、环保、健康安全要求经项目验证合格，在使用过程中状况稳定;b在供货中，供方的履约情况能够满足采购要求。c若同一供方物资在施工过程中发现不合格品，则由项目机械物资部从“合格物资供方名册”上删除且一年内不得选用。
d重新评价合格的，继续列入“合格物资供方名册”，否则予以注销； 5.2采购信息
5.2.1项目部施工员根据施工图纸、施工图预算和工程进度结合项目部材料员编制“物资采购计划”，报项目经理批准后方可采购。
5.2.2采购合同要合法有效、条款齐全，其内容包括:物资名称、规格、数量、价格、质量标准、交货方式、交货时间、运输方式与责任、包装、付款方式、违约责任等。
5.3采购计划的实施
5.3.1物资采购，由各项目部负责:劳保用品由机械物资部采购。物资采购要在“合格物资供方名册”中选择供方。
5.3.2所采购的钢材 水泥、防水材料、砼外 加剂、焊接材料等要向物资供应商索要相关质量证明文件。
5.3.3所采购的劳动防护用品、安全防护用品要向供应商索要相关的安全证明文件。5.4采购物资的验证
5.4.1采购物资(包括业主购•产)的检验和试验执行〈产品的监视和测量控制程序〉: 5.4.2如果项目或业主需要在供方的现场对物资进行验证时，应在采购合同中刘‘验证的安排及物资的交付方式做出规定，项目部材料员和安全员应协同业主依据有关质量标准及安全、规范或合同要求对物资进行严格的验证，并填写验证记录。
5.4.3所有进入施工现场的物资经验收后，填写《物资进场验收记录表》。5.4.4项目在工程施工期间采取适当的措施对物资进行防护: a)标识:注意保护物资自身标识和有关检验:状态的记录;b)搬运:物资的搬运应根据物资性能特点及要求，配备必要的设施。采取适宜的措施，必要时规定操作方法，防止物资损坏、变质;c)包装:所购物资需要时应进行适当的包装，设备类物资在安装使用前要保护好原有包装;d)贮存:选择适宜的贮存场所，贮存条件应符合物资的要求，做到防火、防潮、防盗等要求，防止损坏变质(业主财产要单独存放)。贮存物资在管理中做到数量、规格清楚准确，帐、卡、物相符，定期检查库存物资的质量状况，发现变质、损坏要及时标识并进行处置，同时执行先进先出的原则;e)保护:在产品的整个形成和最终完交付过程中，所有物资、半成品都应采取妥善、有效的防护措施，并持续到产交付日期;对发放的劳动防护用品和施工观场安全防护用品、设备要注意保管、保养和维护。
5.5不合格的控制
发现采购材料不合格时，通知相关人员和机械物资部，执行《不合格品控制程序》。
6、相关文件
《产品的监视和测量控制程序》 《不合格品控制程序》 《劳动防护用品管理程序》
7、质量、环境与职业健康安全记录 7.1物资供方评价表 7.2合格物资供方名册 7.3物资供方重新评价表 7.4物资采购计划 7.5物资进货验证记录
九、劳务,工程分包供方控制程序
1、目的
选择具有质量、环境和职业健康安全保证能力的劳务,工程分包供方，确保工程质量满足规定要求。
2、适用范围
适用于项目总包建设工程后，分包给项目以外的施工单位承担的工程。
3、定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业 健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.l综合办公室主控本程序，负责组织有关处室对劳务、工程分包队伍进行评审和选择，建立项目范围内劳务、工程供方名单及档案，向项目部推荐合格分包队伍，并负责全项目范围内的劳务、工程分包供方的管理工作。
4.2主管经理批准“劳务,工程分，包供方名单”，批准工程或劳务分包队伍。4.3项目部根据施工需要，提前向项目综合办公室提出用工申请。综合办公室根据申请向项目部委派合格的劳务,工程供方队伍。
5、工作程序 5.7管理原则
凡是我项目承包业主的建设工程，其主体工程一律不准分包。其它分部、分项工程或技术性较强的部分辅助工程在项目内部无力承担的情况下，由项目部提出书面申请，经项目生产副总经理同意后，方可分包给符合要求的分包方。
5.2评价方法 5.2.1资质核查
5.2.1.1凡欲在我项目范围内进行施工的劳务,，工程供方，必须先到综合办公室交验有关的资质证明文件。
a)营业执照;b)资质等级证书或安全证书;c)必要时提供IS09001:2000或IS014001:1996或GB,T2800l一200l标准管理体系认证证书: d)供方近几年来未发生任何重大的环境污染、安全伤亡事故;e)按施工所在地规定应出具的其它证件。5.2.2对劳务,工程供方的评价
5.2.2.1对劳务,工程供方的评价、选择工作，由综合办公室组织有关人员进行。填写“劳务,工程供方评价表”
5.2.2.2评价准则包括以下几个方面: a合法经营，有合法的营业执照、资质证书、安全许可证、进省(市)许可证: b质量保证组织健全;c专业技术人员、特殊工种充足: d有过从事类似工程的经验和业绩;e未出过质量、安全事故和环境污染事件。
5.3评价资料
5.3.1劳动 人事处对经评价合格的劳务,工程供方，经主管经理批准后列入项目“合格劳务,工程供方名册”，有关评价资料由综合办公室保存。
5.4队伍的选择
项目部选用的队伍必须是项目“合格劳务,工程供方名册’’中列出的队伍，选定前要经综合办公室同意。
5.5施工合同签订
5.5.1纯劳务分包合同的签定:项目部选定劳务供方后，由项目经理与劳务供方商定合同条款，双方同意后签定，报综合办公室审核、主管经理批准后实施。5.5.2包工包料工程分包合同的签订:项目部选定工程供方后，项目经理结合本项目部有关人员(必要时有项目生产、技术、质量安质部门参加)与工程供方商定合同条款后初签，报综合办公室审核、主管经理批准后实施。
5.5.3在外地施工的工程，特殊情况下，项目部可依据项目的委托自行选择合格劳务,工程供方队伍，签订分包合同，但必须履行对供方的评价、选择程序。
5.5.4无论何种承包方式，合同中必须明确质量标准、工期、材料使用、安全、文明施工、环保及管理职责、违约责任等基本内容。
5.6施工过程中对分包方的管理
5.6.1凡与我方签订分承包合同的队伍，均应纳入我方管理体系，其质量活动、安全生产、文明施工、环境保护同样执行项目的相关程序文件及第三层次文件。
5.6.2对劳务,工程供方的控制
a)由项目经理将项目质量、环境和职业健康安全管理体系的有关要求向分承包方介绍，必要时，对其进行培训，执行《人力资源控制程序》: b)质检员按质量检验标准和施工验收规范对施工全过程的质量进行监控、检验;c)统计员按施工作业计划对工期进度进行监控并及时统计实物量: d)材料员按照材料标准和设计要求对进场材料规格、质量进行监督、检验，并对设备:状况进行监控检查:要求其尽量采购绿色环保、无污染的建筑材料，特别是装饰、装修阶段的油漆、涂料、面砖、地板砖、卫生洁具、电气器具等: e)安全员按照操作规程及有关规定对其施行监控。
f)无论是工程供方还是纯劳务供方，在其施工生产过程中产生 的相关资料和记录在竣工时要由项目部统一整理、装订后进行移交。不包括与建设单位直接签订合同的工程供方或纯劳务供方的资料和记录。
5.6.3进场施工的分包供方如不断出现质量、进度、安全和环保等问题，应采取有效措施进行整改，对难以满足质量、进度、安全和环保等要求的分包供方应解除合同。5.7业主对工程分承包方验证 项目部技术员协助业主对分承包方承建的工程进行观场验证，但这种验证不能作为项目对分承包方进行的效控制的依据，也不能减轻项目交付合格工程的责任。
6、相关文件 《人力资源控制程序》
7、质量、环境与职业健康安全记录 7.l劳务,工程分包供方评价表 7.2劳务,工程分包供方定期评价表 7.2合格劳务,工程分包供方名册
十、环境管理程序
1、目的
为了有效控制与重要环境因素有关的活动，确保环保目标的实现，特制订本程序。
2、和适用范围
适用于项目建筑工程施工和日常工作活动中产生的环境因素、重要环境因素的运行控制。
3、术语和定义
引用《环境管理体系 规范及使用指南》和《整合型管理体系管理手册》中相关术语定义。
4、职责
4.1安质部是本程序的主管部门，负责制订、修订和贯彻实施本程序，监督、指导各项目部在施工生产过程中施工现场的噪声、废水、固体废弃物、现场扬尘等污染物的排放控制并进行检查，以实现节能降耗和保护环境。
4.2办公室负责办公区产生的废水、固体废弃物等污染物的排放、水电消耗等控制并进行检查，以实现节能降耗和厂保护环境。
4.3机械物资部负责指导项目部施工现场的材料堆放和使用过程中对环境污染的监督、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。4.4项目部负责施工过程中产生的环境污染，能源消耗情况控制、治理、处置和实施。
4.5项目各级职能部门在各自职责范围内负责对施工安全和环境控制的监督、指导检查工作。
5、工作程序 5.1环境保护 51.1废水的管理
为了有效预防和治理对水体的污染，各职能部门和项目部都必须对施工现场的水体污染进行有效预防和实施治理工作，满足相关法律、法规及其他要求。
5.1.l.l雨水管网的管理
a)雨水管与其他污水管分开使用，雨水可以直接向外排放;b)雨水管网口周围严禁放置化学品、油品、固体废弃物等污染源: c)严禁倾倒各种污染物及污水于管网中，各职能部门和项目部严禁擅自将生产废水、生活废水管接到雨水管网中。
5.1.1.2污水的管理
a)新开项目:项目部应到所在地的环境保护管理部门办理排污手续: b)有条件的施工项目建立的污水管网，并入所在地的市政管网;c)含泥沙的污水，应在污水出口处设立沉淀池，经沉淀后的污水可排入污水管网，沉淀池内的泥沙应定期清理;d)施工现场经沉淀处理的污水尽量循环使用。5.1.1.3生活废水的管理
a)提倡节约用水，尽量减少生活废水的产生: b)食堂污水排放应设隔油池或其它隔油设施，以便搜集残油，污水应先排入污水井，严禁将残油、剩饭、剩菜直按倒入下水道，应搜集在容器中。
5.2废弃物的管理 为了保证施工现场和办公过程中产生的建筑垃圾和办公废弃物得到有效的控制和处理，各职能部门和项目部必须加强对废弃物的管理，防止或减少废弃物对环境造成的污染和危害。
5.2.1各职能部门和项目部负责管理和处置本部门产生的废弃物，其中包括对无毒无害废弃物的保管和处理，对危险废弃物的贮存和委托处置事项。
5.2.3废弃物的分类
1)按形状分为: a固体废弃物;b液体废弃物;c气体废弃物。
2)按性质分为: a危险废弃物(按国家《危险废弃物名录》确认);b可回收废 弃物(旧纸、旧书刊、旧报纸等);c一般性废弃物(包括可回收的和生活垃圾)。5.2.4废弃物的标识
按照废弃物的分类，对各类废弃物要进行标识。标明各类废弃物的名称和必要的警示标志，尤其是危险废弃物的标识一定要醒目。
5.2.5废弃物存放地的管理
产生废弃物区域均应设置废弃物临时置放点，并在临时存放场地配备有标识的废弃物容器。
5.2.6对可回收和不可回收的废弃物均应设置废弃物临时存放场地。
5.2.7危险废弃物要与其它废弃物区分开，单独封闭存放，防止再次污染，另外对于废弃电池还要与其它危险废弃物分开存放。
5.2.8对固体废弃物贮存的设施、设备、容器和场所、场地要加强管理和维护，保证其正常的使用性能。
5.2.9废弃物必须按特性分类进行收集、对不相融而未经处理的危险废弃物禁止混入到非危险废弃物中。
5.2.10废弃物在运输过程中，必须覆盖严密，不得出观飘洒，对已产生的废弃物应尽量采取无害化处置。
5.2.11对废弃物的委托管理 a)各职能部门和项目部产生的废弃物，在分清一般或危险废弃物之后再由本单位负责铲理和委托处理;b)对危险废弃物的委托处理，被委托的单位必须是当地政府部门批准的废弃物处 理单位，并要求处理单位出示资质证明或经营许可证等相关文件-。办理委托时，应与废弃物处理单位签订合同或协议，确保废弃物得到有效处置。
5.3噪声的管理
5.3.1新开工项目在施工前，项目部应到工程项目所在辖区 的建设行政主管部门或环保部门进行噪声排放申请，经批准+后方可进行施工。
5.3.2施工生产中的噪声源;a)施工机械主要有:推土机、挖掘机、装载机、打 桩机、混凝土搅拌机、混凝土输送泵、空气压缩机等: b)电动工具主要有:木工电锯、电刨、切割机、混凝土振捣棒,器等;c)模板的支拆、修复与清理及非标准设备制作。5.3.3噪声控制措施
a)施工生产前，施工场界围挡或围墙建造完毕: b)项目部合理的进行施工观场平面布置以降低场界噪声值: c)施工机械、电动工具噪声的控制，尽量采购噪声小的机械、工具，在使用中注意维护、保养，严格安操作规程操作: d)模板支拆、钢筋、脚手架的装卸、搬运、堆放等都要轻拿轻放，严禁抛掷、捧打，减少噪声的产生和传播。模板在修复或清理时禁止用大锤敲打;e)非标准设备制作或修复或清理时，各零部件应轻轻拿轻放，避免重物撞击产生噪声;f)加强施工管理，规范施工人员作业行为，减少和杜绝人为噪声的产生;g)若是在周围有生活区的区域进行施工时，有可能或有必要时，可张帖安民告示，取得居民的支持和谅解，做好安抚工作;h)配合相关的社会活动或主管部门的要求，做好在高考、中考以及其它需要安静环境和敏感区域所涉及的施工现场的噪声控制工作。
5.4扬尘的管理
5.4.1各项目部负责对施工现场扬尘控制的具体实施、管理工作，项目安质部负责对项目部施工现场扬尘控制情况进 监督、指导和检查工作 : 5.4.2一般扬尘源
施工现场土方作业、土方、砂的堆放、石灰堆放、现场路面、散装水泥的搬运、易扬材料的运输、进出现场车辆的携带物、特殊工艺作业、混凝土搅拌、木工作业区的锯末、粉尘等。
5.4.3扬尘的控制措施
a)施工现场土方作业的控制措施:土方平整、挖、铲、装、运、卸等环节，应设专人淋水防尘，要求运输车辆加盖蓬布;b)施工现场路面扬尘控制措施;在主干道两侧建筑面积8000米以上或工期一年以上的工程，施工现场的主要道路、作业场地(混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门外5米内)要用混凝土临时硬化，其它的施工场地可以采用其它方式硬化;c)施工现场土方、砂的堆放、石灰堆放地扬尘控制措施:采取覆盖、及时淋水等降尘措施;d)运输道路遗洒的控制措施:运输车辆不得超载，装载土方的最高点不得超过槽帮上缘50cm，两侧边缘不得超过槽帮上缘，并采取覆盖措施: e)水泥搬运产生扬尘的控制的措施:施工现场采用的水泥，进场时要一次到位，卸入专用的水泥仓库，水泥仓库要临近于混凝土搅拌工作棚，以避免二次搬运造成的扬尘。使用水泥时要轻拿轻放，废弃的水泥袋统一存放，每次作业完毕对作业场地要及时进行清理。f)混凝土搅拌工作棚、钢筋加工工作棚、木制作工作棚、砂、石料堆放场地及大门内外5米的废弃物要及时清理。
6、相关文件 《危险废弃物名录》
7、环境与职业健康安全记录 7.1一般废弃物的分类及处置表 7.2危险废弃物的分类及处置表
十一、消防管理程序
1、目的
为了防止火灾及时消除火险隐患，保证环境保护和员工的生命安全，特制订本程序。
2、适用范围
本程序适用于项目各项目部及办公区的消防管理工作。
3、术语和定义
引用《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1安质部主控本程序，负责定期对各项目部施工现场的消 防管理工作进行监督指导、检查，发现问题责成项目部及时整改，消除火灾隐患，减少火灾损失，并对整改结果进行验证，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。
4.2项目办公区的子肖防安全日常管理工作由安质部负责。组建义务消防队，组织防火检查，消除火灾隐患，减少火灾损失，查处违规行为，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。
4.3项目经理是施工现场消防管理的第一负责人，对施工现场的消防管理负全面责任，项目部建立消防管理体系并由项目经理指定消防负责人，配备必须的消防器材和设备，组建义务消防队，组织防火检查，消除火灾隐患，减少火灾损失，查处违规行为，对发现的和项目安质部及上级主管部门提出的问题进行及时整改，确保环境、职业健康安全方针和目标的实现。
5、工作程序
5.1项目各部门、各项目部在各种活动中贯彻执行国家及地方消防法律、法规和技术规范，服从上级消防部门的管理。
5.2项目安质部组织做好项目办公区和项目部的消防安全监督检查，至少每季度进行一次，发现火灾隐患及时通知有关人员，尽快消除火灾隐患。
5.3项目部施工现场建立、健全防火档案，明确消防安全重点部位，并配备足够的消防器材，对消防安全重点部位进行重点控制。
5.4安质部对办公区的消防设施消防器材实行统一监管，项目部安全员对施工现场的消防设施消防器材实行统一监管，每年定期对消防器材进行一次检验，并在检验合格的灭火器上贴合格证。对规定配置范围内失效的灭火器材进行更换。对消防栓、消防水带每半年进行一次检查和试验。
5.5高层建筑(30米以上)要配备专用的消防管道和器具，并随层设置消防阀门，管道直径不小于50mm，设加压泵和泵房，要有专用的电源水源。
5.6施工现场设吸烟室，禁止随意吸烟。
5.7积极、认真的开展消防安全教育，提供消防业务咨询和宣传资料，提高员工的消防安全意识，对员工和义务消防队员的教育执行《人力资源控制程序》。
5.8项目及项目部各类用房的耐火等级达到不低于三级的要求。
5.9项目办公区、各项目部对本部门的消防设施、消防器材设专人负责管理，使器材设施齐全有效。
5.10项目办公区及各项目部要做好季节性火灾预防，重大节假门安排值班定责、定人负责消防安全工作，防止火灾事故的发生。
5.1l项目及项目部所使用、储存的危险化学品要严格按《化学品管理程序》执行。5.12项目及各项目部组织每半年开展一次消防安全的自查自纠，并填写“体系运行检查记录”，对涉及消防安全的重大问题及时向上级领导及主管部门汇报。
5.13火灾事故发生时，按《应急准备和响 应控制程序》执行。
5.14对单位和个人违反消防安全管理规定的，根据项目考核办法和相关规定进行考核，触犯法律的移交司法部门处理。
5.15公区和项目部都要成立义务消防队，义务消防队队员要求身体健康且要经过培训，并保存培训记录。
6、环境与职业健康安全记录 6.1整合型管理体系运行检查记录
十二、化学品管理程序
1、目的
通过对化学品在采购、储存、使用过程中的安全、环保管理，使其减少对环境的污染和保证员工的职业健康安全，实现环境、职业健康安全目标，制定本程序。
2、和适用范围
本程序适用于化学品在采购、储存、使用过程中的环境、职业健康安全控制。
3、术语和定义
引用《职业健康安全管理体系 规范》及《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1机械物资部是本程序的主控部门，负责对化学品的采购、储存、搬运、使用过程的控制，对化学品使用时的安全防扩及化学品废弃容器、废液的处理进行监督、检查。4.2安质部协助对现场作业人员在化学品使用过程中的安全防护及环境保护、职业健康安全管理方面进行指导。4.3项目部负责化学品在本项目部使用过程中的现场作业人员的安全防护及化学品废弃容器、废液的处理等环境保护、职业健康安全保障的具体实施，并做好日常检查工作，对发现的问题进行记录并及时整改。
5、工作程序 5.1化学品的分类
5.1.1常用的化学品可分为危险品和非危险品两大类。
a.危险品包括易燃易爆品、放射性物品、腐蚀性药品、毒害品、压缩(液化)气体等，须存放在危险品专用库房或料棚。
b.非危险品可存放在一般库房。5.2化学品的采购
5.2.1项目部:材料员应根据库存情况及工程特点、进度等按月编制采购计划。遇生产急需时可随时编制采购计划。
5.2.2采购计划由项目经理审批，项目部材料员采购:重要化学品由机械物资部审批和采购。5.2.3工程用的化学品供方须具备化学品的经营资质且符合《物资采购控制程序》要求，向供应商索要化学品合格证。
5.3化学品的储存、搬运
5.3.1仓库保管员按实际采购情况办理化学品入库手续。
5.3.2化学品必须按其性质分区、分类储存，性质相抵触，灭火方法不同的化学品应分区隔离存放。
5.3.3物品分类摆放整齐，标识名称、燃烧特性和灭火方法，库区留出适当的间距和通道，便于仓库作业及检查。
5.3.4容器包装要密闭、完整无损，如发现破损渗漏，必须立即进行安质部理，改装必须在安全地点进行。
5.3.5剧毒品应加塞后予以密封，锁入危险品库房专用料柜内，钥匙由专人管理，出库必须双人共同开柜取放。5.3.6化学品在装卸、搬运时必须轻拿轻放，严禁猛拉、猛拽、猛卸的野蛮装卸。5.3.7氧气瓶、乙炔瓶
a.对氧气瓶、乙炔瓶要按照相关标准、规定定期进行安全状态检查，对报废的气瓶单独存放，按国家规定统一处理;b.气瓶必须有检验合格证，钢印标记齐全，防震胶圈、防护巾冒齐全有效，其他漆色、字样符合规定: c.气瓶应无严重腐蚀或严重损伤，大面积受到腐蚀时其最大腐蚀深度不应超过0.5mm;d.气瓶存放宜直立，气瓶头部朝一方向，防止气瓶相互撞击和倾倒。高压气瓶在使用时必须有防止倒伏的措施或放在胶轮车上使用;e.气瓶存放间距要求气瓶与气瓶间距不小于5米，气瓶与明火间距不小于10米;f.所有气瓶的压力表必须在检测周期内使用;g.乙炔气瓶必须使用回火防止器，乙炔气瓶必须直立使用;h.气瓶使用单位的空瓶及时退库，生产现场禁止存放大量多余气瓶;i.氧气焊、割炬禁止沾油污。5.3.8危险化学品库房
a危险化学品库房要有管理制度，且应通风良好;b存放易燃易爆品库房内的电器、开关和照明应采用防爆型，线路穿钢管敷设;c化学品库照明设备须离物品保持50cm以上安全距离。仓库作业不得使用电焊、气焊等明火作业。
d仓库区域须在明显的地方设立醒目的“严禁烟火”标志，库区内禁止吸烟，禁带火种;e配置相匹配的消防器材，并定期检查保持性能良好。仓库保管员要会使用;f仓库应由仓库保管员每日检查、项目部每月.检查、项目安质部每季度检查，出现问题及时处理。
5.4化学品的使用过程中安全、环保管理 5.4.1仓库保管员，对化学品的领用应建立台帐，对化学品的消耗、管理等信息应予以记录。在交付过程中须仔细核对实物品种、数量是否一致，如有不符，须经核实后再进行交付。5.4.主化学品操作者必须经过培训，并凭证操作。
5.4.3化学品操作者必须严格执行安全技术操作规程。
5.4.4使用后废弃的容器及废液交回库房，由仓库保管员对其进行统——处理。5.5人员的安全防护
仓库保管员、气体焊接、切割作业人员、操作者应按《劳动防护用品管理程序》规定正确穿戴劳动保护用品。
6、相关记录 6.l危险品收发台帐 十三现场用电管理程序
1、目的
为了加强施工现场临时用电的管理，确保施工现场用电的安全性、可靠性和职工人身安全及机械设备安全运行，满足施工生产过程的需要，制定本程序。
2、适用范围
本程序适用于项目所属各项目部施工生产过程和工作场所的施工临时用电。
3、术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1安质部主控本程序，负责本项目所有项目部施工观场临时用电设施及管理的监督、指导、检查工作。
4.2安质部负责审批工程项目临时用电施工方案，协助安质部做好临时用电技术指导工作。4.3项目部电气技术负责人负责编制临时用电施工方案，项目部安全员负责施工现场临时用电的监督、检查，对发现的问题及时通知有关人员。
5.工作程序
5.l工程项目开工前由项目部电气技术负责人编制施工用电方案，对施工现场电气线路和装置进行设计，方案由项目安质部审批。
5.2所有电工应持证上岗，且其技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。5.3凡进入施工现场的电气设备、材料等必须经有关人员检查，对其性能及能力进行确认，保证技术条件符合要求。
5.4配电箱(柜)门应上锁。箱(柜)应符合“三级配电两级保护”和“一机一闸一漏”的要求。
5.5如发生用电事故或事故征兆，应迅速通知电工进行检修。5.6现场带电操作人员应穿戴绝缘手套、绝缘鞋，使用绝缘工具。5.7外电防护应按照规定的安全距离采取防护措施。
5.8闸具、脱钩器、熔断器应与设备容量相匹配，严禁用其它金属丝代替熔丝。5.9现场照明应设专用回路并带专用漏电保护器，灯具金属外壳作漏电保护，安装高度应大于2.4米。湿作业及手持照明应用36v安全电压。
5.10接地装置应符合规范规定，接地电阻和埋设深度应符合设计要求。
5.11避雷针、，避雷带与建筑物顶部外露金属连成一体，并与引下线接地装置可靠连接。
6、相关文件
GB50194—93《建筑工程施工现场供电安全规范》 GB门13969—92《用电安全导则》 GB3805—83《安全电压》
十四、工机械设备管理程序
1、目的 对施工机械设备运行有效控制，降低施工机械设备对环境的负面影响，确保机械设备的安全运转，减少机械事故和人身伤害，确保项目整体目标和指标的实现。
2、适用范围
本程序适用于项目施工机械设备的管理。
3、术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1机械物资部是本程序的归口管理部门，负责本程序的编制、修订与过程监督检查。
4.2项目部执行有关法律、法规及制度，根据实际情况制定相应措施，负责施工中机械设备的安全使用及施工现场管理。负责改善施工现场机械设备产生的环境因素。负责施工机械设备的安全检查和维修、保养。
5、工作程序
5.1施工机械设备的购置及配置
5.l.l各部门 根据施工生产需要购置时，编制计划报机械物资部审核，资产副总经理批准后，项目根据施工生产的要求进行调配、租赁或采购。
5.1.2分承包方应向项目部提供详细的施工机械设备书面清单，其机械性能参数及环境污染排放应符合规定。
5.2施工机械设备的使用
5.2.1施工时，应配置和使用性能完好，安全有保证的机械设备，机械设备的安全装置和防护设施齐全。机械设备在投入使用前，项目部应对其进行全面检查，合格后方可使用。
5.2.2主要机械设备应分别达到下述要求:(1)起重机械 a超高限位、力矩限制器、制动器、臂杆幅动指示器、吊钩保险，装置齐全稳定有效;b安全装置:卷扬器动作、大小车行程限位动作、紧急停车开关、大小车终端缓冲器应灵敏可靠;门窗电器联销、滑线、配电柜(屏)信号灯应齐全完好;电铃声应清脆、响亮，操纵开关标志应清晰:各处传动联接轴和其它外露旋转部位应设牢固可靠的防护罩:滑线保护挡板焊接牢固、隔离有效;驾驶室地面应铺绝缘垫;检修平台和吊车走台必须设置高度为1.05米护栏;检修平台和吊车走台必须用能承受不小于3KN移动的集中负荷而无塑性变形，并具有防滑性的板材铺设，不允许有预留孔。
c钢丝绳:钢丝绳断丝在一个捻节中断丝不得超过10,;钢丝绳锈蚀或表面磨损达40,，及有死弯，结构变形，绳芯挤出，报废停止使用;钢丝绳尾端应装卡牢固，钢丝绳在卷筒上至少留三圈。
d滑轮应无裂纹、缺损且转动灵活;e吊钩钩体不允许有裂纹，其危险断面高度方向上的磨损量不得超过原高度的10,，不允许补焊;f横梁与轭板不允许有裂纹;g吊钩的外套磨损量不得超过原厚度的50,，承载时吊钩不得有永久性变形。(2)混凝土机械(搅拌机、砂浆机、混凝土输送泵)a连接件应完好无松动现象，未设防护罩传动部的销、楔、键凸出不得超过3mm.b离合器分离应彻底，起动应平稳，制动器应灵敏可靠;c电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护装置;d电源开关应有防雨遮拦措施，且应加锁;e皮带机头架、尾架主动轮、被动轮处应安装防护罩(网)，网孔不大于12X12mm;f皮带机齿轮箱与电动机主动轮应联结牢固且安装防护罩: g钢丝绳和卷筒的标准执行起重设备的要求。
(3)钢筋机械(钢筋调直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、卷扬机、对焊机)a电气装置和线路的绝缘应良好，必须使用漏电保护器，设备外壳应做保护接零或保护接地;b明露的传动部位应有牢固适用的防护罩;c卷扬钢丝绳应封闭导向滑轮与被拉钢筋方向成直角;d卷筒上钢丝绳在使用时不应全部放完，应留有三圈，尾端装卡应牢固;e对焊作业要有防止火花烫伤的措施，防止作业人员及过路人员烫伤。(4)木工机械(平刨、电锯)a应设有吸尘装置和防护罩: b夹紧装置应完好有效，工作可靠;c电气装置和线路绝缘应良好，必须使用漏电保护器。设备外壳应做好保护接零或保护接地。
(5)电焊机: a电源线、焊接电缆与电焊机接线处应有屏护罩;b电焊机插座与插头相匹配，且必须装有保护接(零)线;c电焊机一次接线长度一般不超过3m，焊把线长度不超过30m，并不准有接头，二次接线接头不允许超3个;d焊机变压器的一次接线圈与二次接线圈之间，引线与引线之间，线组和引线与外壳之间的绝 缘电阻不得小于1M();5.2.3需现场组装的大型机械设备(塔吊、施工电梯)须派具有资质的安装队伍按有关规程进行组装，取得质量监测部门准予使用证方可使用。
5.2.4项目部在使用机械设备时，优先考虑到负荷与设备装置相适应，并减少设备空运转节约能源以及运行过程中的噪音、尾气的排放、运输飘洒等。对机械设备提供防雨、防尘、防漏电等安全防护措施。操作人员必须持证上岗，并保持相对稳定，要严格执行操作规程和作业指导书。使用中的机械设备所处工作场所应挂写机械机械设备操作规程。5.2.5操作人员应严格按机械设备安全技术操作规程和操作说明书进行操作，严禁违章作业。
5.2.6项目机械物资部每季度对所属的机械设备的使用情况进行检查，并填写“体系运行检查记录”，每半年进行一次全面检查，并记录存档，发现问题及时整改，对存在重大问题的机械设备，必须停机整改，整改后经验收合格，方可重新使用。
5.3施工机械设备的检查与检修
5.3.1机械设备的日常检查工作由操作人员进行，发现机械故障、安全装置及防护设施损坏及时报机械物资部。
5.3.2操作设备人员负责机械设备的日常维护、清洁、调整、润滑、紧固、防腐工作，发现漏油现象及时处理。
5.3.3项目部设备管理人员负责施工机械设备的大、中、小修工作安排，不具备大修条件的可委托外修。
5.3.4项目部应将施工机械设备的要求和管理通知分包方，分包方对进入施工现场的机械设备进行全面的检查和维护，项目及项目部必须进行监督、检查。
5.3.5项目部设备管理人员，督促操作人员和维修人员对机械设备进行定期维护和修理，并填写“机械设备维修保养记录”。
5.3.6维护和修理过程中产生的废油、废弃物分别由操作人员和维修人员及时清理回收，分类放入专设的废弃物箱、桶内。
6、相关记录 6.1机械设备台帐 6.2机械设备运转台班记录 6.3机械设备保养记录
十五、能源、资源管理程序
1、目的 为了有效的控制与重要环境因素有关的活动，使水、电消耗得到控制，以合理、有效的利用用能源、资源，做到节能降耗，确保环境目标的实现，特制订‘本程序。
2、适用范围
适用于项目办公区、施工项目中能源、资源的消耗控制。
3、术语和定义
引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1机械物资部是本程序的主管部门，负责制订和贯彻实施本程序，对施工现场能源、资源的消耗进行监督、指导、检查，以实现节能降耗和保护环境。
4.2项目机械物资部负责对机关办公区能源、资源消耗进行控制。4.3项目部负责本程序在各自项目施工中能源、资源消耗的控制工作
5、工作程序 5.1管理办法
5.1.l节约能源、资源是每一位员工的职责和义务，项目和项目部通过举办培训班和会议、宣传等方式培养员工树立节约意识。在更新、购置新机械设备时，要优先考虑采用高效低耗的机械设备，淘汰耗能高的机械设备，努力更换、使用节能科技新产品。5.2节约材料消耗措施
5.2.1项目部根据施工设计图纸、引用的标准、图集、图例等技术资料制订物资需用量计划和能源消耗计划。
5.2.2各项目部材料员严格按物资需用量计划和物资采购计划执行采购和发放，如因设计变更要调整计划，否则发生超计划使用需说明原因并经项目经理批准后方可领用。5.2.3项目部材料员、施工员、技术员严格控制物资、材料的消耗和使用，避免浪费。5.2.4各项目部每月底对物资、材料、能源、资源消耗情况进行统计分析，填写《主要材料、能源资源消耗统计表》，超计划使用要注明原因并调整计划或制订纠正、预防措施。5.3节水管理
5.3.1用水必须安装水表计量，由机械物资部,项目部指定专人定期检查与维修,保养供管线，减少跑、冒、滴、漏等浪费现象的发生。
5.3.2项目部在开工时制订节约用水计划(可以纳入相关的施工组织设计或专项施工方案中)并在施工生产过程中组织实施。
5.3.3混凝土搅拌要设置沉淀池回收废水。杜绝常流水现象。进行养护作业时要采用塑料薄腊或草帘、草袋等物品进行覆盖，减少蒸发。
5.3.4砌块浇水时采用喷淋法避免水流失，以水渗透砌块1—2cm为宜。5.3.5抹灰作业前用喷淋水龙头多次喷洒，防止出现流水现象。
5.3.6水磨石作业前用草帘、草袋等物品覆盖进行喷洒，打磨时周围进行围堵。5.3.7沉淀池的回收水可以用来喷洒地面防』上扬尘、养护、砼浇砌块等，提高水的利用 率。
5.4节电管理
5.4.1生产、生活用电必须安装电表计量，由专人负责定期检查与维修,保养供电线路，杜绝破损，减少电能的无功消耗等浪费现象的发生。
5.4.2在选用、更新、购置新机械设备时，要优先考虑采用高效低能、淘汰耗能高的机械设备，努力更换、使用节能科技新产品。
5.4.3各施工现场在开工时安装计费电表，用电是由项目经理指定专人负责抄表工作，同时由本项目部电工在项目施工结束后，及时拆除计费电表。要求各机械设备、各用电部门、区域做到人走灯灭、人走机停。
5.4.4除施工现场照明外尽量采用小功率的节能照明灯。
5.4.5除施工生产作业需要外，施工现场尤其是施工宿舍不得使用电炉进行取暖。5.4.6机械设备作业人员要合理安排作业工序和时间，尽量减少和避免机械设备空运转。
6、环境与职业健康安全记录 6.1主要原材料、能源、资源消耗统计表
十六、劳动保护用品管理程序
1、目的
为了预防事故、事件、职业病的发生，保证员工的生命安全和身心健康，控制劳动防护用品的质量，充分发挥劳动防护用品的作用，制订本程序。
2、适用范围
本程序适用于项目各部门、各项目部劳动防护用品的管理控制工作。
3、术语和定义 引用《质量管理体系 基础和术语》、《环境管理体系 规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系 规范》及项目《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1安质部为本程序的主控部门，包括对采购、保管、发放和使用工作的实施情况定期进行监督、指导、检查。
4.3机械物资部负责对项目部劳动防护用品的采购工作进行协调、指导。4.4项目部负责劳动防护用品管理控制工作的具体实施工作，包括采购、保管、发放和日常检查工作。
5、工作程序
5.1采购前由机械物资部组织对劳动防护用品的供应商进行考察，采购时必须选用项目范围内建立的“物资供方名册”中的合格物资供应商。具体工作程序执行《物资采购控制程序》内容。
5.2劳保用品采购前编制采购计划，经项目经理批准后由项目材料员采购。采购时索要相关的质量证明文件和票据，采购后的安全帽、安全带、安全网等应为三证齐全的产品，即产品合格证、安全鉴定证、和准用证，采购并验收。由仓库保管员登记造册，负责保管。发放时由各部门负责人或领取人在“劳保用品发放台帐”上签字。劳保用品管理人员要向领取人简要说明劳保用品的使用要求和保管、维护、更换事项。
5.3各部门在领取到劳动用品后要妥善保管，正确使用。5.4安质部负责对各项目部在劳动防护用品管理控制工作方面实施情况的监督、指导和检查。
5.6几种常用劳动防护用品的管理控制事项 5.6.1安全帽的管理控制
a)选用耐冲击、吸收性能强和耐穿刺性能强的安全帽;b)安全帽外观良好，重量在400g内，选用合适的型号;c)凡进入施工现场的所有人员，都必须正确佩戴安全帽;d)使用安全帽前，要认真检查帽壳、帽衬有无损坏现象，装配圈要牢固，顶绳要系紧。帽衬顶端与帽壳内面的垂直距离应为20—25mm，帽箍与帽壳内每一侧的水平距离为5—20mm;e)戴帽后，要检查帽箍是否松紧适宜、端正，后箍要箍紧，下颌带必须系紧，安全帽不要随意罩在头上或斜歪倒戴: f)休息时不要将安全帽当凳子坐，下班后不要把安全帽当作盛东西的容器，夏季炎热天气作业不可将安全帽用作遮阳帽、防雨帽，以免破坏其使用功能: g)安全帽使用者经常对其检查，有发现损伤裂痕等立即通知安全员，并交回仓库进行更换。
h)塑料安全帽使用期从生产日期起为两年半左右，安全员对到期的安全帽要进行抽查测试，合格后，方可继续使用，以后每年抽检一次，抽检不合格则该批安全帽作废。5.6.2安全带的管理控制
a)安全带的使用时要高挂低用，防止摆动碰撞，绳子不能打结，使用3米以上的长绳加缓冲器;b)在攀登悬空作业中，必须佩安全带并有牢固的挂钩设施，严禁只在腰间佩戴安全带，需在固定的设施上拴钩环: c)安全带不使用时要妥善保管，不可接触高温、明火、强酸碱或尖锐物体，使用频繁的要经常作外观检查，发现异常，应立即通知安全员更换。带子使用期为3—5年，发现异常应提前报废，安全带使用两年后，由安全员进行一次抽验，以80KG重量作冲击试验，若不破断方可继续使用。对抽过的安全带，必须要更换安全绳后才能使用。
5.6.3安全网的管理控制
5.6.3.l安全网在使用时应避免以下现象发生: a)随便拆除安全网的构配件;b)人跳进或把物品投入安全网内;c)大量电焊火花或其它火星落入网内;d)在安全网内或下方堆积物品;e)安全网周围有严重腐蚀性烟雾。
5.6.3.2对使用中的安全网，项目部每一周进行一次检查，并及时清理安全网上的落物污染，当受到较大冲击后应及时更换。对购买后超过两年的安全网，安全员应抽样进行冲击试验，符合要求后方可使用。
5.6.4密目式安全网的管理控制
5.6.4.1密目网在使用时应避免以下现象发生: a)在粗糙或有锐边、锐角的表面拖拉;b)人倚靠或将物品堆积向密目网;c)大量焊接火花落入密目网内;d)密目网周围有严重腐蚀性烟雾。
5.6.4.2密目网在使用过程中项目部每周进行一次检查，须进行修理或更换情况为严重的变形或磨损、断裂或破洞、系绳松脱、霉变、搭接处脱开等，修理后强度不低于原密目网强度，修理后必须经项目部安全员检验合格后方可继续使用。旧密目网再次使用时，必须由项目部安全员进行耐冲击检验和耐贯穿性检验，合格后方可使用。
5.6.4.3应经常清理靠近密目网上的附着物，保持密目网的清洁;5.6.5安全帽、安全带、安全网在不使用时要存放在通风、避光、隔热、无化学品污染的仓库或专用场所。5.7对下列工人，应根据工作需要，分别发放相应的劳动防护用品 5.7.l电气操作人员:分别发放绝缘鞋、绝缘手套、线手套等。
5.7.2油漆工和喷漆工:分别发放带袖围裙、手套、防尘口罩防护眼镜等。5.7.3对于从事沥青工作的人员;分别发放坚实的棉布或麻布的工作服、防护眼镜、防护口罩、帆布手套、帆布胶鞋和防护油膏，工作完毕后应洗澡。
5.7.4淋筛和白灰人员:分别发放胶鞋、防护眼镜、防尘品罩、手套等 5.7.5搬运水泥人员;分别发放防尘口罩、防护眼镜、长袖手套等。5.7.6电锯人员:分别发放手套、防护眼镜等。
5.7.7电焊、气焊人员分别发放绝缘鞋、防尘口罩、防护眼镜、电焊手套等。5.7.8砼搅拌、振捣人员;分别发放手套、胶鞋等。
5.7.9对于从事其它作业的员工，按《建筑安装工程安全技术操作规程》中对防护用品的相关规定发放相应的劳动防护用品。
5.8每位员工都应认真、妥善的保管发放的劳动防护用品，充分的利用和保养，发挥其有效的预防作用。
6、环境与职业健康安全记录 6.l劳保用品发放台帐
十七、监视和测量装置控制程序
1、目的
对监视和测量装置进行有效的控制，确保其符合要求，从而满足工程施工的监视和测量的需要。
2、适用范围
适用于产品形成过程中使用的包括经纬仪、水准仪、磅秤、氧气表、乙炔表、压力表、兆欧表、接地电阻表、钢尺、盒尺、试验设备等所有监视和测量装置的控制。
3、定义
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