安徽省阜阳市颍东区审计局认真学习贯彻全省审计工作会议精神

第一篇：安徽省阜阳市颍东区审计局认真学习贯彻全省审计工作会议精神

安徽省阜阳市颍东区审计局认真学习贯彻全省审计工作会议精神

2月8日，颍东区审计局召开全体会议，传达学习安徽省审计工作会议精神。在全面学习领会温家宝总理对审计工作的重要指示、孙志刚副省长和刘战平厅长的重要讲话精神的基础上，就全面做好2010年审计工作明确了四点工作意见：

一是搞好“一个巩固”。即巩固学习实践科学发展观和“审计创新年”活动成果，坚持将科学发展观贯穿于审计工作的全过程，进一步推动审计工作创新发展。按照全面发展的要求，积极探索审计工作的新领域、新方法、新手段；按照协调发展的要求，切实改进审计工作的薄弱环节；按照可持续发展的要求，继续抓好审计工作的制度创新，使审计工作不断适应经济社会发展的新要求，努力为促进颍东加速崛起作出新的更大的贡献。

二是突出“两个推进”。以开展“审计提升年”活动为契机，推进绩效审计。在实施审计中更加注重从政策执行、资金使用、资源利用、行政效能等诸多方面综合考虑其效益、效率和效果，切实加快绩效审计实践的步伐，努力将绩效审计提高到新的水平。以审计信息化建设为抓手，继续推进计算机辅助审计。在审计项目计划安排上，充分体现打造精品审计项目的意识和目标，确定计算机审计重点攻关项目；在审计过程中，注重审前培训，把汲取审计经验和掌握计算机专业知识紧密结合起来，推进计算机技术与审计业务的全面融合。同时，积极探索推进审计数据库建设，为深化信息化条件下的计算机审计创造条件。

三是服务“三个目标”。全力围绕“保增长、保民生、保稳定”的工作目标，突出重点，强化监督，搞好服务。坚持从促进公共财政体系建设出发，进一步深化财政审计，把维护民生、推动投入、促进增长作为出发点和落脚点，提升预算执行审计的层次和水平；坚持从保障和改善民生出发，进一步开展民生审计，把人民群众最关心、最直接、最现实的问题，特别是关乎社会公平正义、群众反响强烈的难点热点问题作为审计工作关注的重点，维护好人民群众的切身利益；坚持从服务扩大内需的宏观政策出发，进一步突出政府投资审计，重点加强对基础设施、生态环境建设等重大投资项目和在扩大内需方面新增投资的审计监督，为规范建设行为、节约政府投资和提高项目绩效发挥积极作用；坚持从强化对权力的监督和制约出发，进一步加强经济责任审计，在突出科学决策、依法行政、经济管理、廉洁从政、资金使用绩效审计与评价的同时，推进规范化建设，充分发挥经济责任审计在加强干部管理监督、促进依法行政、强化廉政建设等方面的作用。

四是落实“四项措施”。首先，前移审计关口。大力推进审计由“事后纠弊”向“事前预防、事中控制、事后问责”转变，对重大投资项目、重大资金和重点单位实行全程跟踪审计，努力做到通过审计不出问题、少出问题、不出大问题，充分发挥审计的预警和预防作用。其次，强化审计整改。积极探索和建立审计整改工作联动、审计整改报告、审计整改督查和审计整改责任追究的制度和机制，积极稳妥的推进审计结果公开，维护审计执法的严肃性和权威性。第三，加强信息宣传。注重在信息宣传的宏观性、前瞻性、针对性和时效性上下功夫，大力推进审计成果转化，努力提高审计成果运用层次和水平。第四，加强审计队伍建设。围绕提高干部素质，加强学风建设；围绕培养务实苦干精神，加强思想作风建设；围绕提高依法审计能力，加强工作作风建设；围绕营造和谐工作环境，加强民主作风建设；围绕用好审计监督权力，加强廉政作风建设。进一步把审计队伍建设做实、做深、做细，为推动全审计工作全面发展提供坚强的组织保证和智力支持。

龙熙强调:资金运行到哪里 审计就跟踪到哪里

[ 时间:2010-02-25 07:09:15 | 浏览：

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2月24日，全州审计工作会议在延边宾馆举行。会议强调，收入少、支出大是我州财政运行的特点。各级党委、政府要把预算执行审计作为审计工作的第一要务来抓，切实加强财政预算管理，真正做到“财政资金运行到哪里，审计工作就跟踪到哪里”。州长李龙熙，州人大常委会副主任李秉胜，州政协副主席崔哲云，州政府秘书长赵龙出席会议。

李龙熙在会上讲话。他指出，当前我州正处在加快发展的关键时期，经济社会发展的任务十分繁重，审计工作也面临着新的挑战。审计工作关乎大局。各级党委、政府要切实加强对审计工作的领导，高度重视、关心和支持审计工作，旗帜鲜明地支持审计机关依法独立履行监督职责，为审计机关撑腰打气，不断提高审计工作的权威和地位。各级审计部门要不断创新工作方式，强化监管力度，提高服务水平，以更加出色的工作，为延边经济社会发展服务。

李龙熙就做好今年我州审计工作提出四点要求。

一、要切实加强对公共投资项目的跟踪审计，确保资金的使用合法合规。作为欠发达地区，国家投资是我州进行项目建设的一个重要资金来源。资金争取不易，花好这些资金同样不易。在使用这些资金的过程中，我们绝不能掉以轻心。今年，我州将进一步加大投资强度和项目建设规模，特别是还有很多财政直接投资的社会事业项目，尤其需要我们高度关注。今年，我州州庆60周年献礼工程将陆续开工，部分重点工程已进入收尾阶段，这些献礼工程工期相对集中，财政投入大，社会影响广，工程能否经得起历史检验，使之成为民心工程、德政工程，审计部门责任重大，必须加强对这些重点项目的跟踪审计监督，及时跟踪反馈公共财政投资项目的资金使用效率，以确保重点项目的顺利实施。

二、要切实加强对财政预算执行情况的审计，确保财政资金安全平稳运行。要注重从源头上推动整合政府各项收支，实现“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”。要准确把握财政资金分配、管理和使用的总体情况，把握财力保障限度与建设需求程度，维护财政安全；要进一步强化对财政和政府有关部门的审计，加强对财政资金投向及效益的监督检查，及时关注和分析预算分配、资金拨付的合规性、财政支出结构的合理性和资金管理使用的效益性，监督财政转移支付和专项资金管理使用情况，促进建立科学的转移支付制度；要通过加强对税收征管情况的审计监督，促进严格依法治税，防止财政收入流失；要加强对政府部门、事业单位公用经费和资产管理使用绩效情况的检查和分析，降低行政成本，努力建设节约型政府。

三、切实加强民生资金的审计，确保惠民工作落到实处。今年，各级财政将进一步加大对农业、社保、医疗、教育、住房保障等民生建设方面的投入，让人民群众真正得到实惠。审计部门要加强对涉及群众切身利益的专项资金的审计和调查，确保各项资金足额到位和合理有效使用；要突出加强对重点专项资金和重大民生工程的监督检查，加强对科技、教育、医疗、社保、低保、交通、水利等重点专项资金和保障性住房建设、城乡基础设施建设等重大民生工程的监督检查，确保管好用好各项民生资金，提高资金使用效益，促进各项社会事业和谐发展。

四、切实加强对领导干部的经济责任审计，确保权力运行得到有效监督。审计工作不仅是一项经济工作，更是一项严肃的政治任务。要加强对领导干部特别是主要领导干部的经济责任审计，全面推进经济责任审计制度化、规范化，加强对权力运行的关键环节、主要领域的审计监督；各级审计部门要前移监督关口，加大任中审计力度，重点关注领导干部民主决策、科学决策和科学理财、依法理财的情况，强化对行政审批、工程招投标、政府采购等腐败多发环节的审计监督，发挥好审计对权力的控制预警和约束作用，对审计中发现的重大问题要一查到底，严肃处理，切实发挥好审计的威慑作用；要积极推行经济责任追究制度，推动建立健全问责机制，使经济责任审计工作在更高的层次和更广的层面上对干部真正起到约束、监督、警示和教育作用

第二篇：县审计局认真学习贯彻

福建漳浦县审计局认真学习贯彻《经济责任审计规定》

近日，福建省漳浦县审计局多形式开展学习贯彻中共中央办公厅、国务院办公厅《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》：

一是召开专题学习会议，组织全体干部职工学习《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》，要求全体审计人员要熟读、精读，深刻领会《规定》的内容和精神实质，同时要关注上级审计机关新出台的有关经济责任审计的配套文件，一同做好学习，贯彻落实到今后经济责任审计中去。

二是召开县经济责任审计联席会议成员及办公室成员座谈会，学习讨论《规定》的新内容和新要求，讨论进一步健全完善我县经济责任审计联席会议制度，促进审计结果的有效运用。

三是加强宣传，将《党政主要领导干部和国有企业领导人员经济责任审计规定》等学习资料，发送到县五套班子领导、县直机关、乡镇场党政领导和企业领导人员，扩大宣传面，增强各级党政领导对经济责任审计工作的理解和支持。

四是把《规定》精神贯彻落实到审计工作，结合当前正在实施的9个县直机关党政领导干部经济责任审计工作，应用好《规定》，做到客观公正，实事求是，为县委选拔任用干部提供依据。

2010年，四川省南江县审计局以提高审计干部综合素质和审计执法水平为目的，全面开展质量建设和制度落实年活动，采取六项举措加强和改进审计工作。

一是狠抓制度建设，健全管理机制。重新修订细化局内部管理制度和审计目标考核办法，完成对现有各项制度的清理、修订、完善工作：为增强审计成果的时效性修定出台了《工作目标责任及考核制度》、《创建诚信执法单位制度》；为进一步推进贯彻落实审计法及其实施条例和审计准则，规范审计行为，提高审计质量和审计执法水平，修订了《审计业务工作质量责任监督制度》；为加强和改进学习，促进干部的思想作风和理论建设，全面提高理论素养、政治素质和思想、政策水平，修订出台了《学习制度》、《会议制度》；为从严治理审计队伍制定了《请销假及考勤制度》；为厉行节约、制止奢侈浪费，加强公务接待管理工作，促进党风廉政建设，保障审计事业健康发展，制定出台了《财产物资管理制度》和《小车管理制度》等制度。基本实现了审计管理的制度化，做到了依靠制度管人管事。

二是认真学习，狠抓审计质量建设。将开展“审计质量年”活动与贯彻落实新修订的《审计法实施条例》、《国家审计准则》结合起来，严把审计程序关、严把审计文书质量关、严把审计三级复核关、严把业务档案装订关，把各项审计质量要求和审计制度落实到具体的审计项目中，切实提高审计业务质量。

三是加强培训力度，提高业务素质。强力推进审计信息化建设，主要突破AO现场审计实施系统的推广运用，重点抓好实际应用能力的普及、技术水平的提高和审计质量的控制。今年以来，以深入开展“创先争优”活动、创建“学习型机关”为平台，集中时间，对全局审计人员进行了3次共10天业务学习和培训，重点对“AO应用”、扩大内需灾后重建审计计划管理及审计工作程序、经济责任审计及业务文书规范、审计档案等方面的培训。鼓励审计干部学习审计师以上的专业职称，并全额报销其费用。同时，坚持“送出去、请进来”的方法，充实审计人员业务知识。

四是加大信息宣传力度，树立审计新面貌。强力推进审计科研和信息工作，落实目标任务，加强日常督查，严格考核奖惩，着力提升审计影响。年初制定了信息宣传考核任务，实行定量考核和物质奖励相结合的办法，促进审计人员的写作积极性，至12月在各类报刊、杂志，各级简报、门户网站上发表各类审计信息和调研文章100余篇，营造良好的审计环境。

五是注重审计方法，提升业务水平。积极开展“业务传帮带”活动，加强对新进局的年轻人的业务指导工作。工作中，以业务熟、技术精良的老审计人员建立师徒关系，通过言传身教迅速提高新进人员的业务能力。组织业务骨干、审计组长进行审计方案评审活动，为年轻人传经送宝、交流经验，全面提高审计工作水平。

六是认真执行责任追究制度，推进审计质量提升。认真执行审计执法责任追究制度，严格执行问事、问人、问责“三问”责任制度，“问事必问人、问人必问责、问责问到底”。对有关人员在审计工作中出现的违纪违规行为和差错追究相应的责任，切实做到有权必有责、用权受监督、违纪违法受追究，强力推进审计问责，强力推进审计质量提升。（杨长和）

近日，重庆市丰都县审计局本着谋定而后动的原则，坚持“四法并用”，科学编制2011年审计项目计划。

一是分类管理法。各项业务牵头科室根据部门预算执行审计对象、专项资金审计对象、经济责任审计对象等分类管理办法，全面了解掌握各单位资金流量、业务管理和以往审计结果等情况，综合考虑审计项目。

二是形势结合法。紧紧围绕扩内需保增长、工程建设领域突出问题专项治理、进一步节约行政成本等宏观决策的落实，密切配合县委、县政府为民要办的重点实事，在项目安排时真正体现围绕中心、突出重点，发挥审计服务发展的作用。

三是征求意见法。先后向县人大财经工委、县政协经建委、县委组织部、县纪委（监察局）、县财政等10多个部门征求对审计项目安排的意见和建议，积极关注社会热点、难点问题，与各部门有效沟通，达成共识，争取收到共同监督、联合监督的良好效果。

四是会议研讨法。总结前期调研学习情况，各项业务牵头科室初步提出各类项目拟审计划，在局内召开项目计划研讨会，充分交流碰撞。在统筹考虑各类情况，为上级审计机关统一组织的项目留出空间的基础上，最终确定下审计计划。（颜东平）

近年来，天津市西青区不断创新思路和招法，深化经济责任审计工作，有力促进了经济责任审计工作的科学发展。

加强组织领导与协调配合，形成齐抓共管的经济责任审计工作格局。为促进从源头上预防和治理腐败，加强党风廉政建设，该区将经济责任审计工作作为重中之重来抓。区委、区政府对于审计结果报告高度关注并给予积极肯定，对审计提出的有关问题和管理建议，积极协助整改，形成共同抓好经济责任审计工作的良好氛围和工作格局。

加强法制化和规范化建设，建立健全经济责任审计法规制度。该区以制度建设为抓手，夯实经济责任审计工作科学发展基础，于2010年8月份制定出台了《西青区区管处级领导干部问责暂行办法》，进一步明确了区管处级领导干部的责任，同时明确了问责方式和问责程序，对于推进经济责任审计工作提供了新的制度保障。

深化经济责任审计内容，促进领导干部履职能力的提高。在坚持真实、合法性审计的基础上，将审计内容拓宽到决策程序、决策执行和决策效果等方面，审计更加注重地区和部门财政财务安全、国有资产安全和经营管理风险，更加注重基本建设程序、内部控制制度的制定和执行情况以及领导干部本人遵守廉洁规定等情况。同时，还注重专项调查、惠民资金专项审计、重大工程资金审计等重点项目和资金的管理，对于促进领导干部提高政策水平、强化履职能力发挥了积极作用。

开拓进取，提高经济责任审计工作水平。一是制定经济责任审计三年规划，科学确定任中审计项目和离任审计项目的数量比例，实现了任中审计与离任审计相结合；二是规范审计评价，更加注重在法定职权范围内，对被审计领导干部履行经济责任情况做出既揭示问题又表述贡献的评价，力求审计评价客观公正、实事求是；三是发挥审计建设性作用，在认真分析在体制、机制、制度和管理的层面上的基础上，提出管理意见和专题报告，为区委、区政府使用干部提供依据，促进领导干部认真履行职责、廉洁自律、提高执政能力。

今年，湖北省宜昌市审计局政府投资审计工作坚持以科学发展观为统领，始终把“围绕中心，服务大局”放在工作首位，积极推进审计转型，将投资审计工作重心由原来的查找问题、审减工程款逐渐转移到对投资效益的分析与评价上来。

在投资审计实务中，先将项目实际完成投资工程量和单价进行工料分析，再将初步设计概算与决算情况相对比，注重寻找工程项目和单价变动差异较大的单项工程，分析此种带来的变化对工期以及工程造价的影响，并深层次挖掘形成差异的原因。

以该市城区某条道路改造项目审计为例，审计发现项目完成投资额明显低于初步设计概算，通过对比分析，查明工程量减少，如青石道板铺装量、沥青路面铺装及调平层面积等工程量减少是造成实际建安工程投资少于初步设计概算的主要原因，并由此向项目建设单位提出审计建议，改变建设单位只重视工程实施阶段的管理，而忽视前期勘测、设计的管理方式，做到“设计科学合理、施工管理完善”的要求，提高财政资金的使用效率，收到了积极效果。

为实现科学决策，高效决策，确保2011年审计计划切实可行、行之有效、指导有力、服务大局，日前，辽宁省沈阳市审计局召开了2010第三次区、县（市）审计局局长联席会议，研究确定六方面思路，指导全市2011年审计计划编制工作。

一是围绕中心，统筹谋划财政审计工作。按照新颁布的国家审计准则对审计计划的要求，确定“围绕中心，突出重点，整合资源，量力而行”的总体思路和指导原则，继续探索深化财政审计工作，有侧重、有意识的围绕努力构建财政审计大格局的主旨编制审计计划，确定审计目标。

二是拓展领域，进一步加大投资审计工作力度。在2011年工作计划中要适当加大对投资项目的审计分量，适时开展重大投资项目竣工决算审计、跟踪审计，以此推动国家扩大内需政策落实，推动工程建设领域突出问题的专项治理，推动政府投资项目经济性、效率性、效果性的提高。

三是致力民生，着力加强重点民生工程和重要民生资金的审计。以实现好、维护好、发展好人民群众的根本利益作为编制审计计划的侧重点之一，确保民生审计与各项审计相互渗透，又重点突出。力争通过审计结果的有效利用，助力政府社会管理和公共服务能力的进一步提高。

四是当好卫士，继续做好政府财政安全的维护工作。2011年，在对2009年全市政府债务摸底的基础上，继续开展2010年至2011年政府债务管理情况的跟踪审计，了解政府债务偿还的落实情况和债务资金的使用效果。市审计机关将加强对区县（市）局政府债务审计工作的检查与指导，维护政府财政安全。

五是高度重视，切实做好领导干部经济责任审计工作。围绕中办、国办下发的关于领导干部经济责任审计的有关规定，认真领会精神,切实抓好落实,推动政府和政府部门依法行政和行政问责制的落实；继续探索党政领导干部经济责任同步审计和企业董事长、总经理经济责任同步审计。

六是深化效益审计，促进财政资金使用效益的提高。在所有项目都关注效益的同时，市局计划安排6个独立的效益审计项目。逐步开展以提高资金利用效率为目标的效率性审计和以达到资金使用预期效果为目标的效果性审计，促进政府行政效能、资金使用效益和资源利用效率的提高。

此外，会议还强调,在确定2011年审计计划时，要继续“两个关注”,充分发挥审计“免疫系统”功能。即，关注体制、机制、管理、制度层面问题，促进制度政策更加完善；关注重大违法违规问题，推动党风廉政建设的深入。（西晓媛）

近两年，湖北省通城县审计局不断加大民生资金审计力度，将审计从以往的查处违纪违规问题向完善制度，规范管理，促进民生事业健康稳步发展方面延伸，取得了较好成效。

一是以专项资金审计为龙头，规范民生专项资金管理。2009年“五项”保险资金审计引起县委政府高度重视。今年3月，通城县县委书记胡超文组织召开了两次常委会议，会议决定由县纪委牵头，财政、审计、反贪局、经侦大队、劳动等部门联合组成百姓“养命钱”与“救命钱”联合清收专班，对挤占挪用五项保险资金开展清收，对拒不归还资金的个人和单位进行处理处分，并追究行政责任和法律责任。同时，出台了“五险合一”的管理制度，并要求审计部门加强监督，促进规范管理。

二是以政府投资审计为核心，确保民生资金安全效益。两年来，审计局关注南郊污水垃圾处理厂、宝塔大道、市政建设、廉租房建设等涉及民生重点建设项目的投资安全和质量，努力把好民生建设项目投资决策关、质量关、效益关，防止效益低下、重复建设等现象发生，重点审查工程建设投资有无弄虚作假、虚报工程量、偷工减料和挤占建设成本等问题，并对项目建成后的投入运营状况及项目投入的社会效果和经济效果等进行客观评价。合理有效的建议和客观公正的评价得到县委政府的肯定，并积极采纳审计意见于今年6月出台了《通城县政府投资项目监督管理暂行规定》，使涉及民生建设项目管理更加规范，监督力度更加强化，资金使用效益得到有效保证。

三是以经济责任审计为纽带，拓宽民生资金审计思路。2009年在对民政局局长经济责任审计中逐步延伸调查，拓宽审计思路。经请示县政府领导同意，与民政、财政等部门组成联合清理组开展低保资金清理。通过对全县11个乡镇2009年农村低保资金的发放和管理情况的入户核查和整治清理，共取消不符合条件的低保户814户，2046人。通过该项审计清理，低保资金管理和监督逐步完善，资金使用效益得到了很大的提高。

四是以专项审计调查为依托，关注民生事业发展。近两年，通城审计局对全县新型农村合作医疗项目进行了审计调查，审计了财政局、农合办、7个乡镇和县直三所医院，问卷调查了157个参合农户。通过调查，提出加强对医疗人才的培养、严格管理专管员、明确参合人员的住院标准、增加农村合作医疗基金使用的透明度等七项提高管理和效益的措施，被县委、县政府采用，并责成相关部门落实。从今年的审计调查情况来看，通城县新型农村合作医疗健康稳步发展,有效地减轻治病负担、农民健康意识逐步增强，参合积极性有了较大提高。（樊仁海）

为促进依法廉洁从审,提高审计质量,保证审计成果，近日，湖北省保康县审计局组织由纪检、人事和法制工作人员为主的工作专班，围绕“四个结合”，认真开展审计回访:

一是与目标考核相结合，访审计整改。对审计决定落实情况、审计建议采纳情况进行检查。对审计决定落实不力，审计整改工作不到位的单位，采取有效措施，依法督促其落实到位。检查结果作为审计目标考核的依据之一。

二是与行风政风评议相结合，访执法质量。从审计文书的送达、执法程序的遵守、与被审计单位的协调配合、审计情况的反馈与报告等方面，了解审计人员依法审计情况。了解是否存在简单粗暴、徇私舞弊、刁难报复等执法违法问题，是否滥用审计自由裁量权，是否存在扰乱地方经济发展环境的不正之风。

三是与廉政风险防控相结合，访纪律执行。与被审计单位领导、财务等工作人员座谈，了解审计廉政风险排查是否全面、风险点设置是否合理、风险预警防范措施是否科学。并了解审计组人员是否严格遵守“八不准”审计纪律。

四是与创先争优活动相结合，访意见建议。向县委办、县人大办、县政府办、县政协办、被审计单位和社会知名人士征集推动审计工作创先争优的意见和建议。对意见、建议进行梳理，作为2011审计工作安排的重要依据。

此次共回访单位30多家，督促相关单位落实审计决定2份，整改纠正问题15个；促使采纳审计建议13条，采取加强内部管理的措施11项，制订财务管理制度3个。发征求意见函70多份，收集到关于加强投资、经责、民生审计的建议7条。回访中没有发现不廉洁问题，被审计单位对审计工作给予了较高评价。（向顺鹏）

审计整改工作是审计监督制度的内在要求，是审计工作不可或缺的重要环节。近年来，山东省平阴县审计局努力找准审计监督与审计整改的最佳结合点，全面跟踪检查审计整改情况，推动审计整改取得新成效。2009年，该局提出的审计建议被采纳69条，审计决定落实率达100%。截至目前，2010年出具的审计报告指出主要问题70个，已经整改落实62个，部分问题正在整改；提出审计建议80条，已采纳落实64条，采纳落实率为80%。该局的主要做法有：

加强领导，责任到人。成立了平阴县审计局审计整改工作领导小组，由局长任组长，副局长任副组长，法制科及其他四个业务科室的负责人为成员。实行“谁审计项目、谁督促整改落实”，规定审计组主审为督促被审计单位整改落实的第一责任人，并将其主审的审计项目整改情况整理归档，作为年终评先争优、绩效考核的重要依据。设审计整改工作领导小组办公室，负责审计整改工作的组织、协调等日常事务，定期组织召开审计整改工作研讨会，督促和检查审计整改情况。

深入宣传，营造氛围。一是注重向被审计单位广泛宣传审计法和审计法实施条例，提高被审计单位对抓好审计整改工作的认识；二是注重选择好的典型和案例进行推广宣传，并能够及时将审计项目整改跟踪检查工作在媒体上进行报道，推动被审计单位进行整改。该局先后提交宣传审计项目整改类信息11篇，有6篇次被上级机关采用。

边审边改，跟踪检查。该局本着查错纠弊的原则，随时发现问题，随时要求被审计单位整改落实，努力把问题解决在审计过程之中，增强了审计整改工作的时效性。坚持以审计项目为单位，建立健全了审计整改台账和资料库，对所有已送达审计结果类文书的审计项目整改情况实施动态监控，落实专人对整改进度、效果进行跟踪管理和检查。通过召开座谈会、听取被审计单位汇报、查阅相关资料、实地察看现场等方式，逐项核实审计发现问题的整改和审计建议的采纳情况。同时要求法制科人员到现场进行回访检查，汇总、整理和分析审计项目整改情况，确保审计查出问题整改落实到位，逐步将审计整改情况的跟踪检查纳入了制度化、规范化轨道。

创新手段，积极探索。一是探索审计整改报告制度。借年底向人大汇报整改情况之机，对整改落实情况进行通报或向社会公告，以结果公开促进审计整改，尽量减少屡查屡犯现象。二是探索审计整改责任追究。把被审计单位的主要负责人作为落实审计整改工作的第一责任人，并探索将其落实整改工作情况纳入依法行政的考核，从而使各级领导真正重视审计整改工作。三是探索审计整改协作机制。探索建立由政府领导牵头，有关职能部门参加的审计整改工作联席会议制度，推动做好整改工作。（赵鹏）

为切实加强审计整改工作，充分发挥审计保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能，最近，上海市浦东新区区委、区政府出台了《关于加强审计整改工作的办法》。《办法》着重从体制、机制和制度层面进一步加强和规范审计整改工作，提高审计整改工作的实效。《办法》的主要内容体现在以下几个方面。

一是健全审计整改工作机制。《办法》规定，审计整改工作在区委、区政府领导下，建立整改报告、整改督查、整改联动、跟踪检查、责任追究、通报公告等工作机制。审计整改工作的重要情况，列入区委、区政府相关会议研究部署。同时，成立审计整改工作联席会议，为推进审计整改提供组织保障。

二是加大审计整改督查工作力度。《办法》进一步明确了审计整改督查事项的范围，以及审计整改督查采用的方法、审计整改重点督查采取的方式。《办法》规定，区审计局应将有关审计情况抄送区委办、区府办，并协助做好督查的前期准备工作。区委办、区府办应按分类督查的原则，加强对审计整改情况的督查。必要时，组成联合督查组对有关审计整改事项进行重点督查。《办法》还对审计督查情况报告、审计整改工作方案和审计整改结果报告作出具体规定。

三是明确履行审计整改的责任。《办法》明确了被审计单位主要负责人为审计整改工作的第一责任人，必须切实履行审计整改责任，还明确了纪委（监察局）、组织部、发改委、财政局、国资委、税务局等部门在审计整改工作中的职责，加强审计整改工作的部门联动，分工负责，建立审计移送处理配合机制，落实审计移送处理事项，进一步形成审计整改合力。

四是强化审计整改工作责任追究。《办法》规定，对不按规定期限和要求进行审计整改的部门和单位，要进行责任追究。对审计查出问题整改落实不力、造成重大影响和损失的部门和单位，按照有关党纪政纪条规、法律法规，由纪检监察、组织人事部门及其上级主管部门及时对有关责任人进行问责。对拒绝、拖延整改并造成重大影响和损失的被审计单位要从严问责，并在一定范围内进行通报批评。

五是加强审计整改工作的舆论监督和社会监督。为促进审计监督与舆论监督、社会监督的有效结合，提高审计整改效果，《办法》规定，通过新闻媒体，宣传报道审计整改工作典型，对拒不整改或屡审屡犯、屡禁不止的被审计单位，联席会议可以以文件的形式进行通报，也可以通过政府网站等形式向社会公告，以公开促整改。（李益）

第三篇：阜阳市颍东区新乌江镇人民代表大会

阜阳市颍东区新乌江镇人民代表大会

工作报告（草 案）

在新乌江镇第四届人民代表大会第一次会议上

（2017年1月13日）

牛任飞

各位代表：

我受镇三届人大主席团的委托，向大会报告新乌江镇人大主席团五年来的主要工作，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见。

过去五年工作回顾

过去五年，是我镇综合实力显著增强、城乡面貌深刻变化、民生改善最多的五年，也是我镇民主法治建设扎实推进、人大工作和建设积极作为的五年。五年来，镇人大在新乌江镇党委的正确领导下，全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和总书记系列重要讲话精神，以“服务经济发展、加强法治建设”为根本任务，以推动人民代表大会制度与时俱进为主线，紧紧围绕新乌江改革发展稳定大局，认真履行宪法和法律赋予的职责，扎实工作，主动作为，圆满完成了三届人大各项工作任务。五年来，筹备和召集了5次镇人民代表大会，作出17项决议决定。五年来，人大共召开12次会议，审议政府专项工作报告10个；对5部法律法规的贯彻执行情况进行了执法检查，开展专项工作报告满意度测评4次。督办代表议案、意见、建议63件。为加快新乌江经济发展、加强民主法制建设、构建和谐社会发挥了积极的作用。

一、强化人大监督意识，自觉围绕中心服务发展，力促镇党委决策和经济建设落实到位

始终坚持和依靠党的领导，切实把落实镇党委重大决策、推进全镇重点工作作为依法履职的着力点，为服务新乌江经济建设做出了应有贡献。

（一）坚持依靠党的领导，认真履行人大职责

始终坚持依靠党的领导。坚持党的领导与依法履职相结合，坚持重大事项及时向镇党委请示报告，在镇党委的领导下依法开展工作、行使职权，使人大各项工作与镇党委的要求合拍。镇人大按照镇党委要求及时组织学习，结合实际提出贯彻措施。镇党委高度重视人大工作，专门召开全镇人大工作会议，制定了《关于加强人大工作和建设的意见》，对健全镇人大及办公室机构、加强组织建设、充实工作力量、规范乡镇人大闭会期间工作等，提出明确要求，作出具体规定。镇人大主席和人大工作人员积极参与塌陷区搬迁安置、“三项整治”、秸秆禁烧、精准扶贫、招商引资、社会治安综合治理、文明创建等各项工作，为镇党委中心工作扎实有效顺利开展发挥了重要作用。

依法做好换届选举工作。区、镇两级人大代表同步换届选举，是全镇人民政治生活中的一件大事，也是镇人大的一项重要职责。为确保换届选举依法、顺利进行，镇人大克服时间紧、任务重、要求高、情况复杂等困难，并结合区人大工作和自身实际制定了换届选举工作意见。及时召开会议，成立选举委员会、各选区选举工作领导小组，研究相关措施举办了全镇选举工作会议和推进会，发放了严肃换届纪律提醒卡，规范了换届选举程序，保障了选民的民主权利，提高了选民登记率和参选率。各村居严肃换届纪律，把坚持党的领导、严格依法办事和充分发扬民主有机统一起来，依法选举产生了18名区五届人大代表和59名新一届镇人大代表，代表结构更加合理，代表素质明显提高，为今后五年人大代表依法、科学、民主行使职权打下了坚实基础。

（二）加强经济工作监督，服务经济发展大局

在促进项目建设和城镇化建设上发挥作用。五年来，多次组织代表深入到各中小学校、首采塌陷区等地调研走访，多次对美丽乡村建设、和谐搬迁等进行了专题调研；多次对辛家湖安置区、临时安置区、扶贫道路等建设工地进行了视察，听取和审议了关于中心村（居民点）布点规划（2012～2020）、美好乡村建设等专项报告，依法作出相关决议，提出要加大安置房建设力度、加强重大基础设施建设资金管理、壮大集体经济收入等建议，力促新乌江经济建设提档升级。

在促进农业和农村发展上发挥作用。农业、农村和农民问题，事关全面建成小康社会大局。人大对农业法的贯彻实施情况进行了执法检查，开展了新农村建设专题知识讲座，对全镇农业惠农政策实施情况进行了专题调研。人大开展了“秸秆禁烧”、“农村环境整治”等“人大代表在行动”活动，印发了《推进大气污染防治从我做起倡议书》和《推进农村环境整治从我做起倡议书》，组织督查组对包点村秸秆禁烧情况进行了督查。

二、关注人民群众福祉，坚持以人为本维护民利，力促人民生活和民生事业逐步改善

人大高度聚焦民生项目，关注群众福祉，重视教育、医疗卫生、搬迁安置、扶贫、安全生产、食品安全等工作，努力推动人大工作更好服务惠及人民群众。

镇人大组织代表们深入沉陷区村庄，积极向安置群众宣传搬迁安置补偿政策，动员帮助主动搬迁，认真征求意见和建议，从实际出发去解决塌陷群众的生产生活困难。同时，认真监督整个搬迁安置结算工作，确保公平、公正、公开；协助推动整村搬迁工作，认真筹划沉陷区的开发利用工作；加快推进辛家湖安置区建设，完善安置工程的附属设施；落实安全措施，强化质量监督管理，确保群众早日入住到一个设施完善、环境优美的安置小区内。

聚焦精准扶贫。主动融入脱贫攻坚工作大局，深入开展专题调研，听取和审议政府专项工作报告，组织开展了“结对帮扶贫困户——人大代表在行动”活动，人大组成人员与贫困户结对帮扶活动

三、维护社会公平正义，构建和谐稳定法制环境，力促依法治镇深入推进

人大以促进“普法宣传、依法治镇”建设为重点，把全面推进依法治镇作为重要任务，开展执法检查，加强法律监督，不断提高依法行政、公正司法的能力和水平。积极协助党委开展各项依法治镇工作，参与制定依法治镇的工作计划和管理制度，听取和审议相关工作的情况汇报，大力支持依法治镇和民主法治示范村创建活动，加强村“两委”日常管理制度。特别是每年举办的12.4全国宪法日宣传活动，活动丰富多样，社会反响强烈，切实提高了农村基层组织的民主法治管理水平。

四、突出代表主体地位，完善代表工作服务保障，力促代表素质和代表履职继续强化

人大不断丰富代表闭会期间活动，增强代表议案建议办理实效，构建代表依法履职基础，提高议案建议提出质量，支持和保障了代表依法履职。

丰富代表闭会期间活动。在代表中，开展了“三访三联三帮”走访调研活动、“代表小组建设年”活动、“金点子征集”活动、“结对帮扶贫困户”活动、“选民心中的好代表”宣传活动；开展了人大代表联系选民、向选民述职、对代表建议办理情况“回头看”活动；开展了以“秸秆禁烧”、“农村环境整治” “结对帮扶贫困户”为主题的 “人大代表在行动”活动，有力推动了相关工作的开展，努力激发了代表履职热情。

增强代表建议办理实效。人大及时召开代表建议交办会，健全完善工作机制，每年听取和审议了镇人民政府建议办理情况工作报告，进行了满意度测评。五年来，人大累计办理代表议案6件，督办代表建议、批评和意见39件。在政府和各部门的努力下，代表和群众关注的一批重点问题得到了有效解决。

构建代表依法履职基础。镇人大按照“八有”、“一册四薄”的标准，建立了人大代表活动室。开展了习近平系列讲话精神学习、食品安全大检查、关爱留守儿童、扶贫慰问等50余次活动，注重对制度落实的督促检查，有效提高了人大工作的质量与效率。

五、加强人大自身建设，推进人大工作传承创新，力促整体素质和工作水平不断提升

人大主动适应新形势、新任务、新要求，围绕提升履职水平，切实加强政治建设、人大建设、廉政建设、完善工作制度，加强人大宣传，不断加强自身建设。一是加强政治建设，提高自身素质。二是加强人大建设，提高履职能力。三是加强廉政建设，强化管理监督。四是加强人大宣传，树立人大形象。

各位代表，过去的五年，我镇经济社会发展稳中有进、稳中向好，人大工作也取得新进展、新成效。这些成绩的取得，是镇党委正确领导的结果，是上级人大精心指导和积极帮助的结果，是全体人大代表、人大工作人员辛勤工作的结果，是镇直各单位、各村居以及社会各界大力支持、积极配合的结果，更是全镇人民群众积极参与、支持监督的结果。在此，我代表镇三届人大向全镇人民和各级人大代表、人大工作者，向所有关心、支持人大工作的各级领导和同志们，表示衷心的感谢和崇高的敬意！

各位代表，镇三届人大已经完成了历史使命。回顾五年来的工作历程，我们也清醒地认识到，镇三届人大的工作与宪法、法律和党委的要求，与人民群众的期盼仍有差距：监督工作重形式轻实效的问题还没有得到根本性的扭转，代表活动平台的拓展和创新、乡镇人大工作的加强和改进等课题还需要认真研究探索。这些问题，必须在今后的工作中认真研究解决，努力加以改进。

五年工作体会

各位代表，成绩来之不易，经验弥足珍贵。五年的探索实践，给予我们很多很好的启示，为新时期更好地做好人大工作和建设提供了宝贵的经验。

一、必须不断增强党的意识，落实镇党委决策部署，在维护核心上决不动摇，这是做好人大工作的根本保证。五年来，镇党委切实加强对人大工作的领导，充分发挥人大党组作用，高度重视和支持人大工作。人大紧紧依靠镇党委的领导，在依法行使各项职权中，全面贯彻党的路线方针政策和镇党委的决策部署，人大的重要决策、重大活动，事先主动向镇党委请示，事后及时向镇党委汇报，自觉地把人大工作置于镇党委的领导之下，着力推进人大工作。实践证明，只有坚持和依靠党的领导，才能真正保证人大工作沿着正确的政治方向健康发展，才能与镇党委的中心工作协调一致，合力推进。

二、必须不断增强责任意识，全力推动科学发展，在服务中心上决不偏离，这是做好人大工作的首要任务。五年来，人大紧紧围绕镇党委中心工作和决策部署，依法履行法定职责，推动事关全镇发展大局的重大部署、重大任务、重大工程深入实施、科学推进。狠抓人大通过的各项决议、决定和审议意见的落实，确保各项决议、决定和审议意见真正落到实处。实践证明，人大工作是一项全局性很强的工作，只有服务大局，在大局中履行人大的职能，发挥人大的优势，才能更好地发挥作用、有所作为。

三、必须不断增强宗旨意识，促进保障改善民生，在务实为民上决不懈怠，这是做好人大工作的本质要求。五年来，人大把把关注民生、保障民生、改善民生作为履职的重要工作内容，围绕群众普遍关心的民生工程、社保、教育、卫生、住房建设等热点、难点问题开展监督，使人大工作更好地顺应民心、反映民意、贴近民生，得到群众支持，受到群众欢迎。实践证明，只有坚持以人为本，切实关注民生，努力促进民生的持续改善，人大工作才能得到人民群众的拥护。

四、必须不断增强法治意识，推进民主法治建设，在依法治镇上决不违法，这是做好人大工作的根本职责。五年来，人大把加强民主法治建设作为根本任务，严格按照法定权限和法定程序，开展法律监督和工作监督，依法决定重大事项和人事任免事项，着力推进依法行政、公正司法，增强了全社会的法治观念。实践证明，人大工作只有抓住民主法制建设这个根本任务，只有严格按程序依法履职，才能更好地履行好宪法和法律赋予的职责。

五、必须不断增强主体意识，充分发挥代表作用，在履职保障上决不放松，这是做好人大工作的坚实基础。五年来，人大着重抓住“尊重代表、服务代表、组织代表”三个环节，广泛开展代表调研、视察、执法检查、述职评议等活动，采取广开联系渠道，完善代表工作制度，改进代表活动方式等措施，不断加强和改进代表工作，为代表依法履职提供有效服务。实践证明，只有做好代表工作，充分发挥代表主体作用，人大工作才能凝聚力量、富有朝气、充满活力、促进发展。

六、必须不断增强创新意识，紧跟时代前进步伐，在与时俱进上决不停步，这是做好人大工作的动力源泉。五年来，人大注重工作方式方法的改进和创新，不断开拓工作思路，率先成立了相关机构，建立了网站，开展了满意度测评、专题询问、述职评议等工作，把继承与发展、借鉴与创新、贯彻上级精神与推动人大工作结合起来，使我镇人大工作不断取得新进展。实践证明，只有牢固树立创新的理念，始终保持与时俱进、积极向上的精神状态，才能在基层实践中充分显示人大制度的优越性。

今后五年工作建议

各位代表，站位全局观大势，着眼长远谋发展。镇四届人大主席团任职的五年，正是奋战“十三五”、全面建成小康社会的决胜阶段。我们建议，新一届人大要高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻总书记系列重要讲话精神，坚定不移地走中国特色社会主义道路，围绕“四个全面”战略布局，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，按照镇第四次党代会确定的目标任务，不断推动工作创新，认真履职尽责，切实做到凝聚发展力量不放松、服务发展大局不分神、维护公平正义不遗力、助推民生改善不懈怠，为完成本次大会确定的各项目标任务作出新贡献。

一、坚持党的领导，围绕奋斗目标，在贯彻镇党委决策中凝聚共识

党的领导是坚持和完善人民代表大会制度、做好新形势下人大工作的根本保证。镇党代会明确了提出了未来五年，全镇主要奋斗目标是：“综合实力迈上新台阶，人民生活水平和质量普遍提高，全面脱贫目标实现，社会文明程度显著提高，生态环境质量明显改善，制度体系更加健全”。我们要紧紧围绕这个奋斗目标，自觉服从镇党委的领导，把镇党委的决策部署贯穿于人大依法履职的全过程、落实到人大工作的各个方面。要坚持重大事项及时向镇党委请示报告制度，注重发挥人大作用，牢牢把握人大工作的正确方向。要按照加快民主法制进程的要求，突出履职重点，规范履职程序，努力促进依法行政，公正司法。要主动参与镇党委中心工作，自觉服务全镇工作大局，凝聚各方力量，共同推动新乌江镇发展。

二、服务发展大局，强化依法履职，在促进经济建设中主动作为

镇人大及其人大代表要把推动发展作为第一要务，充分发挥人大监督职能，全力助推经济社会全面发展。建议对美丽乡镇建设、美丽中心村建设、塌陷区搬迁安置、安置区建设、产业发展等几个方面的工作要重点关注。

三、强化法治建设，推动社会治理，在构建和谐社会中履职尽责

推进法治建设是构建和谐社会的必然要求。镇人大及其人大代表要以构建和谐社会为目标，着力推进社会管理法治建设。要进一步坚持和完善人民代表大会制度，保障人民的知情权、参与权、表达权和监督权。

四、突出代表地位，提升履职保障，在增强活动实效中发挥作用

代表工作是做好人大工作的活力和源泉。要按照“引导、保障、监督”相结合的办法，不断加强和改进代表工作。要充分发挥人大代表主体作用，使人大的各项工作和决策，充分代表和反映人民意愿，并通过代表使人大的决策得到贯彻落实。要加强代表履职培训，增强代表的责任意识和履职能力。要继续探索闭会期间代表活动的方法和载体，丰富代表活动的内容和形式，建立健全代表履职档案制度，开展代表述职评议活动，提高代表履职服务水平。要畅通代表与群众沟通联系渠道，建好“人大代表之家”，配备必要的办公设备，积极拓展代表履职空间和内涵。要重视代表宣传工作，要把在各条战线上涌现出来的先进代表典型事迹，通过各级各类媒体宣传报道出来。支持和鼓励人大代表利用微博、微信和短信等宣传代表履职风采和先进事迹。

五、注重人大建设，提高履职能力，在创新人大工作中激发活力

加强自身建设，是镇人大及其人大代表依法履职的基础和保障，是人大行使好职权的重要前提和保证。要加强思想政治建设，深入学习党的基本理论、法律法规和人大业务知识，加强对宏观形势和我镇发展实际的把握，进一步提升思想政治素质和履职能力。

各位代表，回顾过去，我们为新乌江镇整体面貌的巨大变化倍受鼓舞；展望未来，我们对新乌江经济社会的发展前景信心百倍。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，在镇党委的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，牢记使命，不忘初心，依法履职、主动作为，不辜负全镇人民的厚望与重托，为实现“十三五”规划宏伟蓝图、为率先实现整体脱贫、全面建成小康社会的宏伟目标而努力奋斗！

第四篇：认真学习贯彻三级干部会议精神

统一思想，凝聚力量，迸发激情

新闻中心学习贯彻区委九届九次全会、三级干部会议精神近期，区新闻中心组织全中心党员、干部职工进行了新年以来一系列政治理论学习活动，认真学习贯彻了区九届九次全会，三级干部大会精神，并就当前的各项工作作出安排部署。

2月12日，区委、区政府组织召开了2011年全区三级干部大会，这是我区在新的发展时期召开的一次非常重要的会议，对于做好2011年及今后一段时期的工作具有十分重要的战略指导意义和现实意义。为确保此次会议精神能及时深入人心，助推当前及以后工作，新闻中心对会议精神的学习贯彻高度重视。在九届九次、三级干部大会期间，就组织中心人员认真收看了视屏直播，并结合工作实际进行了认真的讨论；在三级干部大会结束后的第二天，又组织全体人员进行了集中的学习，加深了全局人员对大会精神的理解。在理论学习会上，中心主任张轶彪认真全面地向全体人员传达了大会精神，解读了区委书记张有会的主题讲话内容和区长尚德来的工作报告精神。张轶彪要求全体人员要高度统一思想，静下心来，认真研读和理解好会议精神，要求全体人员要把理论学习贯彻于工作当中，用理论指导好现实工作，要善于结合岗位实际，全面谋划好各项工作，要突出重点，围绕新闻宣传，队伍建设，节目创新，提升宣传水平，安全播出等工作做好文章，争取宣传工作再创新业绩。3月11日中心邀请了区委党校的李颖老师围绕“贯彻会议精神，凝聚力量，鼓足干劲，创新局面”的主题，做了深刻、全面、详细的解读，进一步的提高了全体人员对会议精神重要性的认识，对于推动新闻宣传工作在上新台阶，充分发挥舆论保障，实现区委确定的“一二三四五”的工作部署起到了积极地作用。新闻中心副主任刘砚海主持了学习会议，并就当前和今后工作作了强调和安排，刘砚海指出，中心党员干部职工要凝心聚力、齐心给力、转变作风，以学习三级干部大会精神为契机，在大会精神的指引和鼓舞下，迅速进入工作角色，履行好工作职责，掀起新闻宣传工作的新高潮，为全区“十二五”期间的新闻宣传工作开好局、起好步。

结合区委九届九次、全区三级干部大会精神，新闻中心进一步研究出台了相关工作制度，细化了2011工作考核办法，明确了工作举措，强化了工作责任，完善了工作规划。把工作任务再度明确到了各科室，把工作责任明确到了每一个人，促使形成人人有压力、个个有责任的工作氛围。目前，全中心人员正以崭新的姿态、昂扬的斗志、振奋的精神、饱满的热情、良好的作风投入到了各自的工作岗位，为实现2011年确定的新目标，新任务，努力拼搏，创先争优，忘我奉献。

新闻中心 2014年2月27日

第五篇：阜阳市颍东区辛桥利民大药房实施GSP认证

阜阳市颍东区辛桥利民大药房实施GSP认证

自查报告

根据《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》及《安徽省药品经营质量管理规范（GSp）认证管理实施意见》和《阜阳市药品零售企业GSP认证管理实施意见》的精神，阜阳市颍东区辛桥利民大药房自开办以来，积极实施GSP认证，严格规范药品零售经营的全过程，实现了社会效益和经济效益的双赢。现将具体实施情况报告如下：

一、企业概况：

阜阳市颍东区辛桥利民大药房成立于2005年3月，注册地址：阜阳市颍东区辛桥集。

辛桥利民大药房拥有营业面积50平方米，配有经营规模相适应的货架4节、柜台5节及检测和调节温湿度的设施、设备：干湿温度1个，饮水机1台，冰箱1台、咨询台1张等。

本药房于2005年3月正式营业。经营范围：中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、中成药、生物制品。自开业以来，本药房按照依法批准的经营方式和经营范围从事经营活动，质量管理制度完善，经营药品适销对路，货真价实，诚实守信。

1、管理与职责 阜阳市颍东区辛桥利民大药房设立了负责人、质量管理员、业务员、验收员、养护员和销售等岗位。负责人对门市部的质量和业务负全面责任，质量管理员对门市部内部的药品质量具有裁决权，门市部按照GSP的要求，结合本企业的实际，由质量管理吊起草，负责人审核批准制定了质量管理制度执行情况的检查和考核，并有记录，确保质量管理体系有效运行，对存的问题进行整改，并按照“奖惩办法”实行奖罚。

2、人员培训 本药房现有3人，其中专业技术人员1人。为提高员工质量意识和综合素质，组织相关人员按时参加市药监局举办的各类培训班。企业内部的教育培训是由质量管理员负责制认全年的教育培训计划，并逐落实，培训的内容有与药品经营有关的法律、法规、对每个人的专业技能通过集体学或个人自觉的方式进行，逐步提高个人的业务素质，更好的服务群众。

3、设施设备 阜阳市颍东区辛桥利民大药房营业场所50平方米，营业用货架柜台、中药柜9组，检测和调节湿度的设施、设备，干湿温度计1台，饮水机1台，冷藏柜一台。药品按处方药和非处方药进行严格的分类，都悬挂了明显的标志，店内放置了警示语标志及甲类、乙类非处入药的标志，外用药品也用了专柜，要营业的场所内做到了设施齐全，标志明显，整齐化一。

4、药品流通环节的质量控制 《本药房成立自己起药品购进下规渠道的企来购货，证照齐全，企业进约并索要证照复印件，旱灾货的发票，正规并做好记录验收，药品陈列方面做到处方药非处方药品分类摆放。保证药品不混摆乱放，做到整齐干净明了。在药品储存面，药品都放置在货柜货架上，保证药品不受潮，做好药品储存的各方面工作，养护方面做到经常检查药品的质量有没有变质，有没有近期或到效期的药品，保证药品的质量安全有效。在售销方面；对处方药品售销，尽于劝其请医师开取处方。如顾客不愿提供处方，实行处方药销售登记以便追溯。在店内明示服务公示，公布监督电话，设置顾客意见簿和咨询服务台，提供便民设施，顾客购药、用药、即时服药、休息尽量给予方便。

二、存在问题

1、本药房在制度考核中赏罚不严，奖惩力度不够。

2、药品售后服务与质量跟踪、咨询做的不够。

3、质量信息收集不及时，对质量信息反馈做的不详细。

三、整改措施

本药房实施GSP认证自查后，针对存在的问题和不足之处进行了分析研究，提出了整改措施：

1、要求每人各负其责，限期纠正。

2、根据〈质量管理制度执行情况检查考核办法〉和〈制度执行情况考核计划〉等，加大考核力度，采取自行检查考核、专业检查考核、目标责任检查考核。考核中发现问题，及时提出整改措施。

3、加强售后服务，广泛听取顾客对药品质量和服务质量的意见。

4、负责客户满意信息收集，并对客户反映的药品质量问题认真对待，详细记录，及时处理，对顾客的意见和投诉件件有答复，桩桩有交待。

通过实施GSP认证自查及多次整改，认为本药房基本符合GSP认证标准，特此恳请省、市药监局来我药房进行GSP认证验收。

阜阳市颍东区辛桥利民大药房

2011年6月26日