2015版质量管理评审输入资料（五篇模版）

第一篇：2015版质量管理评审输入资料

ISO体系实施情况报告

——报告部门/负责人：管理者代表

一、文件增订与修订工作

在体系运行过程中，因管理代表变更和组织架构变化，已经修改管理手册。

二、文件执行情况

1．在ISO9001：2015运行期间，进行了全员质量意识培训，在体系运行前程序文件及作业，各部门组织了指导书培训，使员工初步形成按文件规定操作的观念。

2．由于文件具有可操作性，内容适当，培训得力，因此体系文件自运行以来，大部分要素都能达到三个体系四个标准的要求。

3．经过本次内审，进一步加强文件的针对性和执行的监督，使相对薄弱的环节得到改善，相关质量记录切实得到加强。使文件体系的建立和实施围绕实用、有效的原则运行。

三、组织结构、职责分工、资源与方针、目标合适性情况

为了完善公司的组织结构，明确各部门、人员的职责，在导入IS0体系前就将公司的组织结构与职责分工明确了下来，并且在《管理手册》中得到反映。并明确相关部门人员、负责人及各自的职责。

公司现有管理人员及操作员基本上能满足客户的需求。

通过一年多的体系运行情况来看，公司的组织结构与职责分工整体上来讲是适合公司的方针与目标的需要。但在部门间协调与沟通方面还需进一步加强和完善。

各部门质量目标的达成状况总的来说，还不是很理想，个别部门的目标统计还不完整，这主要是各部门对质量目标实施的必要性及重要性没有引起足够的重视，因此，各部门负责人的思想态度是关键，后续一定要起到带头的作用，积极宣导并推动本部门质量环境目标的实施。

四、体系运行情况及待改善的地方

1、通过审核，证实我公司按ISO9001:2015标准建立的质量管理体系运行良好，基本符合文件的要求

2、各部门要继续加强培训教育与考核。

3、存在各部门间协调与配合不太好的情况，以后各部门主管要注意这方面的问题，要对部门间达成的改进措施等一定要抓落实，并作好跟踪记录，要形成文字记录，以免出现互相推诿的现象。

报告人: 黄奎

2017年8月7日

质量方针、目标贯彻执行情况报告

——报告部门/负责人：管理者代表

一、质量方针和目标的制定、发布

在2015版标准框架下，总经理批示，确定现行的质量环境安全方针，并于2017年4月20日正式发布实施。

在体系运行的全员培训阶段，各部门将质量方针作为重要培训内容，通过各种渠道向全体员工宣导公司的质量方针，全体员工基本上能领会公司质量环境方针。

二、质量方针和目标的实施

公司依确定的质量方针建立文件化的质量环境管理体系，于 2017年4月20日开始运行，公司将接受认证机构的审核，并以取得认证机构证书来保证质量方针的实现。

由于质量方针的颁布实施，公司更加明确了以质量为中心，满足顾客要求的工作导向。自ISO质量管理体系运行以来，质量状况保持在良好状态，产品合格率等基本达成目标。随着质量和效率的提升，客户对公司的满意程度不断提升，通过提高质量以争取客户更高层次的信任。为了配合公司质量环境安全方针和目标的持续实现，公司各部门展开了一系列的培训活动，以提高员工的质量意识。

质量目标的达成情况：大部分达成目标，有二个质量目标未达成，责任部门已制定的相关措施并实施，经验证是有效的。

三、质量方针和目标实施的评价

通过以上事实，说明公司的质量方针与目标已部分体现了公司、客户的需求，适应公司发展的需要，得到了全体员工的理解和接受，因此也得到了很好的贯彻和实施。对于顾客对公司交货期不太满意的问题，总经理已要求相关部门实施纠正与预防措施。

报告人: 黄奎

2017年8月5日

内审薄弱环节分析报告

——报告部门/负责人：内审组长

经过质量安全管理体系运行后的内部审核，需特别注意的部门为工程部和品质部。需特别注意的要素为文件控制和生产记录控制、生产过程提供的控制。对内审中发现的薄弱环节分析情况，具体请参考《内审报告》。

内审纠正措施完成情况

——报告部门/负责人：内审组长

一、内审不合格情况

ISO内部质量审核小组于7月5日进行2017年第1次内部质量审核工作。此次内审是公司实施ISO9001：2015质量管理体系后的第1次内审。审核的详细情况见《内审报告》。

本次内审共发现一般不合格项2项.内审纠正措施完成情况

对不合格项的纠正措施，经审核员验证均已经按要求完成，具体请参考《纠正预防措施管制表》。

上次管理评审情况

暂无

报告人：黄奎

日期：2017年8月5日

质量体系管理评审准备资料（品管部-体系运行）

我们部门是公司实施一体化管理体系的主要操作和推动部门。在公司总经理和管理者代表的直接领导下，具体承担了以下的工作。

一、文件化体系的修改

在公司策划建立一体化体系运行一年多后，品质部承担了一体化体系文件的编制过程，结合二个标准的要求和行业、公司具体的特点。我们经过艰苦的努力，终于完成了体系文件的修改工作，完成了企业管理手册、程序文件、记录表式、相关制度、作业指导书的修改等。

二、明确法律、法规要求

在体系运行后，我们经过相应的联络，搜集已经顺利地完成了公司相关法律、法规的有效性确认工作，涉及质量、产品、环保方面。

三、建立方针、目标、指标，建立管理方案

总经理制订了公司的管理方针，在直接领导下，我们完成了公司质量目标，环境目标、指标，职业健康安全管理目标的制订和分解。并在相关部门的配合下，我们已制订了环境管理方案。

四、我们在公司一体化管理体系中，结合人力资源管理工作主要承担了人力资源的培训、意识和能力的控制工作以及建立了人力资源长远规划和员工的绩效考核，我们对公司的主要岗位的入职条件作了规定，编制了各类的培训计划，实施了相关的培训，包括相关管理标准的培训、内审员的培训、行业管理人员的培训，并对培训的有效性作了评价，较仔细认真地落实了该项工作。同时，我们在公司办公区，对固体废弃物进行了分类处理，对全体员工进行了体检，发放了相关的劳保用品。

五、对环境因素及重要环境因素的识别与控制。

六、对相关方的影响

我们已经对我公司的有关供方和相关服务方进行通报，申明了我公司的管理方针和目标，对其行为提出了要求，以确保我公司的体系能顺利地运行。

七、对文件的控制 我们是公司文件控制的职能部门，我们建立了公司的有效文件清单，对文件的编制、审批、发放、回收工作都进行了控制，确保该要素得到有效的控制。

八、关于内审

我公司已于2017年7月5日进行了内审，对本项内审，我们制定了审核计划，编写了检查表，成立了审核组，并由任命了审核组组长。通过审核，发现了二个不合格项，经过分析，整理，相关职能部门已经分解了原因，制订了措施并经过评审，通过一段时间的跟踪，我们发现上述不合格项已经得到纠正，纠正措施基本有效。时间过得很快，接下来我们将迎来公信公司对我公司的外审，对于这项艰巨的工作，我们要精心准备，全力以赴，争取一次性地通过一体化体系的审核。

品管部：于吉营

2017年8月7日

质量体系管理评审准备资料

（品管部）

一、质量检查总结

1、检查产品的技术文件、方案、质量体系，检查过程中存在的质量问题、环境隐患、要点已全面做出了整改措施和技术控制方法，并将检查存在的各分项工程技术资料上报了公司。

2、根据检查存在的问题我已经做了相关的整改，并将措施下发到各位班组长手中，并要求各管理人员按照相关资料实施控制质量，在实施过程中因管理体系不建全领导没有高度重视工程质量，层层落实不到位，所以执行中没有原格按照相关技术规范资料落实，没有落实的原因分析；

a、根据目前存在的质量进一步作出分析，质量是企业的生命，一个企业应于质量第一、安全第一为目标。首先公司领导对工程隐患就没有得到高度的重视，公司对各过程没有制定明确的质量管理目标、没有明确可行的质量、环境控制措施，更没有统一的控制目标，因此、导致每个分项工程在生产过程中就没有得到有效的控制。

b、高层管理人员对各分项工程的质量管理目标不明确，安全管理也不明确，更不用说有什么指导控制性的有效技术文件，波动性和随意性都比较大，根据检查结果可以反映出前期的实施过程，没有按照有关规范要求做出相关的有效控制文件。

二、质量管理概述

1、质量容易产生波动而且波动还比较大，同时影响质量的因素还比较多，其中任一因素发生变动，都会使质量产生波动。如材料规格品种使用错误、操作方法不当、操作未按规程进行、机械设备故障等造成工程质量缺陷。主要一个因素就是人为因素，根据我公司目前正在生产的产品、所存在的质量问题大部份是人为因素所造成的质量问题，总的归纳起来主要有四个方面，人因素、材料因素、机械因素、操作方法。

2、人员因素、人员的素质，即人的文化水平、技术水平、决策能力、管理能力、作业能力、控制能力、身体素质及职业道德等，都将直接地影响质量，所以人员因素是影响工程质量的一个重要因素。因此要加强管理人员的自身管理素质，提高质量、环境管理素质，首先要从领导做起，要从领导抓起。

3、目标达成情况：

进料检验合格率达到99%，产品一次交货检验合格率99%，客户投诉处理率为100%，符合公司质量目标要求。

品管部：于吉营

日期：2017-8-7

质量体系管理评审准备资料

（业务部）

通过对管理手册，程序文件的学习、理解，必须严格按照四格标准要求和体系文件的规定，切实地做好与顾客有关过程的控制和顾客满意度控制工作。

业务在合同评审中，要切实地把握好评审时机，在明确合同条款，正确理解顾客要求方面，比以前做得更加正规、有效。同时，对自身满足合同要求的能力的把握方面，也有了进步，特别对合同草案中，与投标内容不一致的地方要进一步的明确，确保以后的合同顺利履约。

在实施一体化体系中，我部门由于工作性质，会产生比较多的固体废弃物，废纸、等，在主管部门的指导下，我们对其进行了分类处理，达到了比较满意的效果。

本年度业务已组织各专业公司进行了用户回访，到目前为止还未接到顾客的重大投诉，也没有不合格发生，所以没有采取纠正措施。根据发出的顾客满意度的调查和统计分析，2016年度客户满意度在96.7%，符合公司要求。

业务部：李培翠

日期：2017-8-7

质量体系管理评审准备资料

（工程部）工程部负责公司内部基础设施的维护及保养、设施的管理。2 工程部工作，一直抓住公司的质量、环境工作紧紧不放，围绕着公司的管理方针和管理目标要求，开展了一系列工作，着重于各项目部的质量安全事务，主要从进货过程检验入手，着重按照质监部门和行业规定要求做了大量工作，围绕着四格标准中，涉及的产品过程履行了检查、监督、指导职责，并对有关不合格品及时作了处置，以防止进入下道工序施工。对产品标识、试验状态，以及材料的搬运、贮存，半成品、成品的防护工作进行了针对性的管理。3 在实施质量体系时，我部协助主管部门开展了质量方针、目标和指标的建立和分解，并协助制定了相关的管理方案。在工程部运行一体化管理体系时，我部对所属项目部进行了全面的检查和指导，对项目部“水、气、声、渣”的处理进行了监控，对职业健康安全的各个环节进行了重要的督促。我们存在不足之处，对现场管理环节不够重视，特别是生产现场场地狭小安排难度大的情况，缺乏科学思路进行指导，今后我们将认真克服这一不足之处，使公司的管理水平更上一层楼。定期对设备的维护和保养的监督也是我们的主要工作,原来只对设备的正常使用负责,现在对设备的环境影响和设备的安全隐患也是本部门的新工作,根据程序文件的要求和作业指导书的要求,检查督促各项目部做好设备的维护和保养工作,以后的工作考虑设备的综合管理是重点。

工程部：鞠从均

日期：2017-8-7

质量体系管理评审准备资料

（生产部）

一、资源配备

生产能力能满足公司的要求。

二、目标指标的达成情况

认真执行公司制定的质量环境管理方案并配合相关部门，使得达成目标基本可以实现，延期交货率为1.2%，已经达成质量目标。

三、环境因素识别与评价等情况

本部门按照环境因素识别与评价管理程序识别了环境因素，并评价出了重大环境因素并制订了目标指标及管理方案，在运行过程中能够有效对重大环境因素进行控制。

四、改进建议

无。

生产部：廖世刚

日期：2017-8-7

质量体系管理评审准备资料

（行政人事部）

一、资源配备

人员配置基本能满足公司的要求。

二、人员培训状况

依据体系需要，明确相关人员的培训需求，行政部主导年度培训计划的实施，培训计划完成率及合格率达成100%，并评估培训效果，达成公司质量目标。

三、目标指标的达成情况

认真执行公司制定的质量环境管理方案并配合相关部门，使得达成目标基本可以实现。

四、环境因素识别与评价等情况

本部门按照环境因素识别与评价管理程序识别了环境因素，并评价出了重大环境因素并制订了目标指标及管理方案，在运行过程中能够有效对重大环境因素进行控制。

五、改进建议

无。

人力资源部：黄欣

日期：2017-8-7

第二篇：质量管理评审输入要求

质量管理评审输入要求

公司质量管理体系管理评审一般在每年年初进行，与上一次管理评审的时间间隔不超过12个月，管理评审之前要对所需的内容作好充分准备，没有准备完善就不能进入评审。各部门日常工作中要注意收集工作职责范围内的各种数据和工作情况，按照管理评审计划应撰写报告，管理评审输入的报告格式如下：

开始语

一般包括以下几个方面：

1.质量管理体系审核的结果：（包括：质量管理体系运行报告）

从上一次评审以来的全部时间段内，进行过若干次内部审核，顾客提出的审核以及质量认证机构审核、访问的结果，包括审核报告、审核记录、不合格项的记录和纠正记录等所有文件。

2.顾客与相关方的需求和期望满足程度的测量结果：(包括：顾客满意度调查分析报告、售后服务情况报告)

在整个阶段中顾客及相关方的投诉及处理情况分析，顾客及相关方的建议、批评、表扬等情况及处理情况分析；为了摸清顾客与相关方需求和期望，企业或组织进行的市场调查、意见征询、展览展示、报告演讲等活动的反馈意见的综合分析报告；委托有关机构如咨询机构、学术机构帮助部门进行研究分析的结果与建议；部门职工提出的意见，包括合理化建议，不满意的意见和各种反应的情况分析。

3.各个过程的业绩情况：（包括：所有评审输入报告）

包括经济上的效益和技术上的进步，企业文化的提高等各个方面。

4.产品的合格情况分析：（包括：产品符合性情况报告、产品实现过程情况报告）

各类各种产品符合各种标准及顾客要求的程度分析。

5.纠正和预防措施方面的情况：（包括：所有评审输入报告）

出现不合格后的纠正结果，为了防止再次发生不合格的纠正措施和执行情况，及其效果；对可能出现不合格的预防措施制订、改进及执行情况及效果分析。

6.上一次评审所确定的措施执行情况：（包括：所有评审输入报告）

包括上一次评审对某些现象的分析结果是否重新出现或发生，措施执行中所碰到的困难及调整的措施，最后形成的结果与预期的有多少差异，什么原因等。

7.原先设想的变化：（包括：所有评审输入报告）

以往设想中的情况因时间的推移发生了变化，如，新技术的出现，研究开发的提前成功或失败，质量要求的变化，财务状况、环境条件、政策法规、自然状况的变化等。

8.改进活动的状态和结果：（包括：所有评审输入报告）

质量管理体系改进的可能和状态，其主动程度以及改进引起的结果是否显著，是否容易触及重大问题，和共同关注的问题。

9.自我评价的结果：（包括：所有评审输入报告）

单位领导班子及广大员工的评价情况，甚至可以作一番比较，比以往有多少进展。

10.顾客满意程度的测量：（包括：顾客满意度调查分析报告）

用各种手段作出客观评价。特别顾客比较集中的可以重点对若干顾客进行有目的的调查研究和测量。

11.在市场中所处地位的评价：（包括：顾客满意度调查分析报告）

在竞争中所处的地位，包括市场占有率情况，产品的档次，价格水平，市场中影响力等。市场战略如产品发展规划；行业发展态势尤其是兄弟企业的优势；社会需求；法律法规修订情况。

12.开展水平对比活动的结果：（包括：所有评审输入报告）

参照一些范体或典型，采用比较法进行测量，看存在哪些差距，哪些方面可以改进。

13.供方的业绩：（包括：物资采购情况报告）

部门主要供方的业绩在许多情况下会影响到公司的经营活动。因此给予适当的关注及作为决策考虑因素尤为重要。

14.改进的机会：（包括：所有评审输入报告）

部门或组织在市场中或在企业内部可得到的改进机会，进行比较细致的描述，包括其改进的方向、措施、预期后果及存在的风险等。

15.质量活动的财务效果：（包括：与质量有关的财务报告）

质量成本或质量损失成本分析情况，由于质量活动带来的成本涨落也是考核质量活动有效性的主要指标之一，质量活动带来财务状况的间接影响更是多方面的，因此对财务效果的关注是必要的。

16.资源的情况：（包括：所有评审输入报告）

资源配置如设备、技改和人力资源匮乏情况，以及基础设施、环境情况。

17.质量目标包括组织的总目标和分目标完成情况：（包括：所有评审输入报告）

各部门及过程的业绩和不足；资源配置如设备、技改和人力资源匮乏情况；新技术、新材料、新工艺的采用情况；纠正预防措施的验证情况；改进的需求包括产品改进、体系的改进等

18.相关法律要求的变化：（包括：所有评审输入报告）

相关法律要求的变化可能对部门经营活动及质量活动造成的影响评价，为此准备的应对措施。

结论：

1.质量管理体系运行在所在部门的有效性、适宜性、符合性；

2.部门所负责过程的业绩；

3.改进的方向和建议。

第三篇：(综合)管理评审输入资料范文

质量管理体系运行情况总结

一、职责方面

财务部、人事办和卖场管理办在质量管理体系建立期间，完善以下方面的职责工作：

1、文件管理

公司建立质量管理体系之初，需要起草各种文件，包括管理体系方面、销售管理、管理等方面的文件，人事办完成了质量手册（包括程序文件）、进货检验、销售管理、岗位职责等方面的文件起草和修订工作，并结合长期的销售实践和相关资料，将销售环节进行了整理，完成了公司的销售作业部分文件的编制和整理汇总工作；在体系建立期间，识别了公司所引用的法律法规、产品标准等，并汇总了文本，将相关的文件发放到了需要的部门，初步为质量管理体系打下了一个基础。

2、能力、意识、知识管理方面：

在建立质量管理体系过程中，对人员能力进行了一次摸底调查，建立了员工档案，对特殊人员资格进行了考核，相关岗位的员工全部具备资格证书；并结合公司实际，制定了培训计划，对全体员工进行了ISO9001标准知识方面的培训、质量文件培训，并送外培训了二名内审员，为公司质量管理体系的实施储备了人才，具备了开展内审的人员条件。

3、外部提供的产品和服务工作

公司根据以往的习惯，对外部提供的产品和服务工作工作管理比较松散，缺少对供应商的管理，也没有对外部提供的产品和服务工作文件进行规范，建立体系后，卖场管理办门按公司要求，在外部提供的产品和服务工作方面做了以下工作：

⑴对供方进行了评价，在对供方评价的过程中，按供货商和外协分类设计表格，并建立了评价记录，收集了部分企业的资料，对评价合格的供方建立了合格供方名录；

⑵按外部提供的产品和服务工作物品对产品的影响程度，由技术人员协助，建

立了外部提供的产品和服务工作物资分类明细表，为今后外部提供的产品和服务工作物品时对供方评价的严格程度树立了依据。

⑶外部提供的产品和服务工作文件进行了规范，在制订外部提供的产品和服务工作计划时，明确了对外部提供的产品和服务工作文件的要求，改变了以往口头提出外部提供的产品和服务工作需求的习惯。

通过以上工作，卖场管理办逐步将外部提供的产品和服务工作过程进行了规范，与各部门的沟通有了改善，效率提高了。

4、销售工作

公司合同以书面合同订货为主，在运行与顾客有关的过程控制要求时，销售部建立了合同评审表，并在实践中完善，使客户订货能及时有效地书面化，为能确保合同不出现失误及公司有能力满足客户要求，对供货合同实行评审，及时对客户的订货要求进行评审，以使公司能够满足要求，不失信于客户。从实施情况来看，效果良好。

5、固定资产管理方面

对公司的固定资产进行了清理、登记，并进行了标识，落实到责任人，督促办公室完成了设备标识牌的制作和悬挂，加强完善了对资产和基础设施的管理工作。

6、不合格输出控制方面

设立了不合格品区域，通过对不合格品控制方面的培训，使销售人员清楚了出现不合格品时的标识、评审和处置要求。对于销售中不合格的服务的处理方式是对于人员进行再教育，经考核通过后方可再次为顾客提供服务。

7、通过贯标，公司对各部门新增了一些职责方面的要求，如统计技术、内审、管理评审、记录管理等，在质量管理体系的建立和运行当中，有些问题正在积极学习和开展中，对于不能理解或掌握的，通过自身的努力，加强学习，并与同事和咨询老师进行沟通，争取尽早在公司内部使质量管理体系的各方面工作走上正轨。

二、质量方针和质量目标的适宜性方面

人事办组织全体员工进行了质量方针和质量目标的宣传和讲解，并基本上使全体员工理解了质量方针的含义。

针对质量管理体系的要求，组织讨论、确定了质量目标在各部门分解的内容，形成了质量目标分解考核表。从最近几个月的质量管理体系运行和质量目标测量考核情况看，质量方针是适宜的，质量目标覆盖了各部门的主要工作内容，可以直观的测量考核，对产品质量和工作质量有促进，并且基本上可以实现。随着质量管理体系的进一步完善，各部门各级人员对质量质量管理体系标准的理解进一步的理解和掌握，建议将质量目标与考核内容进行挂勾，在公司内逐步培养质量意识和用质量说话的风气。

三、产品质量方面及各项程序规章的执行情况

通过质量管理体系的运行，在公司内部形成了质量意识，销售工人能够遵守工艺纪律和公司的规章制度，并且通过质量目标的考核，产品质量稳定，没有出现不合格品现象。

四、纠正措施和预防措施的执行情况

针对销售过程中出现的一些问题，卖场管理办组织人员分析原因，开展了纠正措施，解决了销售过程中的障碍。在开展纠正措施的活动中，也解决了一些以往销售过程中的难题和常见问题，特别值得庆贺的是，销售人员提出了一些合理化建议为纠正措施的开展提供了非常有效的方法和思路，也为全员参与质量管理创造非常良好的开端。

五、资源方面

目前资源基本上可以满足需求。

六、内审的情况

内审按计划的安排顺利进行，各部门都能积极配合，尤其是得到了公司领导的重视。通过内审，发现了公司质量管理体系的一些不足，通过内审实践，也锻炼了内审员组织内审的能力。在内审组发出内审不合格项报告后，各部门积极整改，举一反三，目前已全部整改完成。

七、技术管理方面

公司虽然在组织机构上划分了项目，但目前的配置没有在办公室设立专人对各办公室进行管理；而由总工全盘管理着，因此对每次技术服务的总结也在这里一并进行：

从建立质量管理体系并运行的几个月中，技术服务方面计划性强了，对每项任务安排均有计划、有记录，并能实现追溯；对现场物资进行了清理，并对库房进行了盘点和归整，加强了现场管理。贯标后，为适应管理的要求，员工必须自觉维护现场。通过几个月的宣传和强制执行，现场管理混乱、物品数量不清、标识不准确和环境脏乱差的情况不见了。

因贯标的要求，对设备进行了标识，并建立了各种技术服务方面的记录，具有可追溯性。通过几个月的体系运行，销售管理规范了，有序化程度明显提高。

通过贯标，技术人员对职责方面的要求进行了明确和沟通，使每个人都能清楚各自的职责和分工，提高了沟通的有效性。在质量管理体系的建立和运行当中，有些问题正在积极学习和开展中，对于不能理解或掌握的，通过自身的努力，加强学习，并与同事和管理者代表进行沟通，争取尽早在公司内部使质量管理体系的各方面工作走上正轨。

总体上来讲，这几个月的质量管理体系运行中，公司的各项质量活动已能按照IS09001标准，质量手册和文件的规定进行开展，并形成质量记录，现在的质量管理体系基本符合本公司的实际运作情况，使公司的管理内容更加具体，工作更加规范。

财务部/人事办/卖场管理办/

2017/4/30

第四篇：2管理评审输入资料(生产部)

2012年管理评审输入资料之三

生产部质量目标实施情况2011年1月份至2012年3月份，在公司质量管理体系实施过程中，我们生产部主要做了以下几项工作，达到了公司和本部门质量目标要求。

一、加强生产过程监控，要求员工严格按工艺过程操作，特别是对新上岗员工强化培训，配合总经办、技术部对员工进行了266人次培训。工艺文件贯彻率100%。2011年1月～12月份成品合格率：

1月份99.92%，2月份99.89%，3月份99.92%，4月份99.90%，5月份99.86%，6月份99.83%，7月份99.87%，8月份99.86%，9月份99.94%，10月份99.93%，11月份99.95%，12月份99.96%,累计平均99.90%，超过目标值1.90个百分点;

成品交收批次合格率均达到99.97%。超过目标值3.97个百分点;

2012年1月～3月份成品合格率：

1月份99.87%，2月份99.85%，2月份99.81%，累计平均99.84%，超过目标值

1.84个百分点。

成品交收批次合格率均达到99.74%。

二、对2种设备编制操作与维护保养规程。2011年以来投入928万元，新购进了电容器生产设备：全自动卷绕机、喷金机、烘箱、自动流水线等多台设备；电磁阀生产设备：塑封机、绕线机、流量测试台等，已新增厂房6500平方米，这些设备更具有先进性和环保，有利于改善了工作环境。设备完好率达到100%（共58台，完好58台），设备配置能满足生产需要。

三、.加强了对原材料和外协件供应商的管理，按程序规定进行选择评价、考核，确定了合格供应商名单。

2011年1月～12月份原材料和外协件批次合格率,1月份96.61%，2月份98.53%，3月份97.56%，4月份98.78%，5月份99.19%，6月份99.06%，7月份100%，8月份97.87%，9月份998.14%，10月份99.35%，11月份99.42%，12月份100%,累计平均98.81%，超过目标值3.81个百分点;20012年1月～3月份进货检验批次合格率：

1月份98.41%，2月份95.87%，3月份98.16%，累计平均97.51%，超过目标值2.51个百分点。.生产部 2012-4-10

徐乃玲

第五篇：管理评审输入报告

管理评审输入报告

篇一：管理评审报告及相关输入、记录

管理评审计划

编号：YFR5.6---02

一、评审目的：

通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审依据：

《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

三、评审时间：

2012年7月8日(一天)

四、评审地点：

公司二楼会议室

五、参加部门与人员：

总经理、管代、部门负责人、内审组成员

六、管理评审会议议程：

1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。

3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。

4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。

5、管理者代表出具管理评审报告。

6、管理评审措施进行验证。

八、各部门准备材料要求：

①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。

④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。

⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

编制人：日期:

审批人：日期:

管理评审报告

编号：YFR5.6---01

一、评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审时间：

2012年7月8日(一天)

三、评审地点：

公司二楼会议室

四、参加部门与人员：

总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

五、管理评审综述及结论：

根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

1、质量管理体系总体运行评价

⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影

响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全

厂2012的《培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

2、需要改进的方向：

⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

篇二：技术部管理评审输入报告

技术部管理评审输入报告

根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。

一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：

1、质量目标完成情况：

1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；

2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中： 差错率小于3%；

3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导；

4）暂未实施降低产品成本技术革新。

2、目标结果分析：

该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题：

1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；

2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。

二、体系文件执行情况：

1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：

1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字；

3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；

4）文件实施定置管理，方便检索；

5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。

2.工装管理：

1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台 帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作；

2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工 装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。

3．设计和开发控制：

按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。

4．采购信息：

按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。

5．生产和服务提供的控制：

按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。

6．生产和服务提供的确认：

按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。

三．质量体系改进实施计划：

1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组 织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源；

2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中；

3．加强培训，消除隐患。由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患；

4．加强优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。

技术部

2013.5.14

篇三：办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2、加强高技术人才引进

3、加强人员技能培训

4、继续维持高精度消防排查