能源管理体系管理者代表管理评审输入资料2014[大全5篇]

第一篇：能源管理体系管理者代表管理评审输入资料2014

管理者代表管理评审输入资料 能源管理者代表：杜广起

一、方针、目标建立情况的简要说明。

2014年公司按照渤海装备公司 “各二级单位必须在2014年内通过能源管理体系认证”的能源管理工作要求，在4月底启动了能源管理体系建设工作，提出了“规范管理，节能降耗；科学发展，清洁生产”的公司能源方针及“建立和实施有效能源管理体系，追求一流的能源绩效，最终实现持续改进能源绩效。”的公司能源目标。能源方针和能源目标的建立，考虑了公司领导提出的能源管理承诺，为能源目标和指标的制定提供了一个框架，与公司能源管理方向保持一致，符合国家法律法规和持续改进的要求。

二、对能源管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价（包括能源管理绩效和相关能源绩效参数的评审意见）。

从能源管理过程与结果看，公司能源管理体系基本符合标准与适用法律法规的要求，具体表现在：

2014年公司按照渤海装备公司能源管理工作部署，按照GB/T23331标准建立并实施能源管理体系，能源管理各项主要工作扎实推进。一是在体系建立方面。公司对能源管理体系的建立进行了策划，制定的体系建设计划，组织业务主管部门和业务骨干编制了能源管理手册和18个程序文件，修订了相关岗位的HSE作业指导书（增加了能源要求的内容），在计划的时间内体系文件进行了发布。二是在能源评审方面。按照体系要求，公司在体系建立初期制定了能源评审计划和实施方案，通过能源使用数据，分析能源使用和能源消耗，识别、记录改进能源绩效的机会，并进行排序，最终形成了2014年能源评审报告。三是在能源绩效参数和能源基准的建立方面。结合公司管理实际和能源管理要求，公司组织建立了公司、车间、部分设备 的三个层级的能源绩效参数，将能源绩效数值化并可测量。确定了以前一年（2013年）能源数据为基准，建立了能源基准。四是在能源合规性评价方面。公司承诺遵守适用与能源管理有关的法律法规和标准及其他要求，建立《法律法规及其他要求清单》，并评价能源管理体系运行过程中对法律法规和标准及其他要求的遵循情况。对《法律法规和其他要求一览表》中的法律法规进行了遵守情况的符合性评价。五是年度能源目标和管理方案的建立情况。公司依据渤海装备公司下达的能源管理目标和管理指标，以“责任状”的形式分解到各单位，每月对各单位能源目标和指标完成状况进行分析。同时为保障能源目标的实现组织建立3个能源管理方案，其中实施完成2个（地温空调补水系统改造项目），落后电机淘汰项目尚未实施。六是能源采购管理方面。对能源供方进行了前期调查，收集相关能源供方的资质证明，对能源供方进行了评价并纳入了公司合格供方名录。与水、电供方补充签定了供应合同。七是在运行控制方面。在日常工作中，加强设备的定期检测、将设备的运管责任落实到人，认真贯彻落实公司设备管理制度。加强设备的管理，按规定进行润滑、保养，降低设备故障率。严格按计划检修，减少因设备不正常而造成的临时停产检修现象，防止主要耗能设备的频繁开、停而造成能耗的升高。但仍存在以下问题：1）个别设备记录不全，日常检查不到位，存在死角现象；2）现场跑、冒、滴、漏现象还时有发生，需要各单位加强所属区域的日常检查和管理；3）在日常检查中，不能及时关闭不用的用电设备的现象还时有发现；4）岗位作业指导书中巡回检查表缺少能源要求。八是培训管理方面。建立了能源管理培训计划，开展了能源管理体系内审员培训，能源管理知识培训，能源管理体系宣贯培训，各单位作业指导书的培训已纳入培训计划并在实施和计划实施中。九是其他基础管理方面。修订能源定额，组织修定了各单位主要产品能源、2

新鲜用水消耗定额和公司机动车辆百公里油耗定额，目前主要产品能耗定额覆盖面基本达到了年耗能量的80%以上；完善节能节水台账。做好各种用能用水台帐的登记和记录，建立了耗水耗计量器具台帐、耗能设备台帐、用能用水统计台帐等各种节能资料台帐，做到台帐类别清晰，有据可查，原始记录齐全准确。规范能源计量配备。2014年开展了能源计量器具配备和管理情况普查，摸清现状，完善重点耗能（用水）设备计量器具的配备，一级（公司总表）、二级（各单位分表）能源（用水）计量器具进行检定。及时每月能源分析。每月梳理各单位用能用水数据，分析数据波动情况，及时发现耗能异常点，利用能源分析数据对没有达到能耗定额或耗能数据异常的单位进行预警。

通过2014年建立的能源管理体系的运行情况分析和能源管理内部审核情况，以及公司目前能源绩效和渤海装备公司下达的年度能源目标指标完成情况来看，评价公司能源管理体系：

1、公司基本建立、实施并保持了符合标准的能源管理体系；

2、公司领导对能源管理进行了承诺并提供了必要的资源；

3、公司在内部的相关职能和层次上，建立、实施和保持了形成文件的可测量能源绩效参数、能源目标和指标，并实施了考核、分析。

4、公司确定的能源管理方案得到推进和实施，按时间进度的安排均得以完成。

5、公司配备了能源计量器具，制定了能源监视和测量计划，实施了能源分析，不断寻找能源利用的改进机会。

6、公司开展能源管理体系内部审核工作，评价了能源管理体系建立、运行与GB/T23331-2012《能源管理体系 要求》标准的符合性及体系的有效性。

结合各单位能源管理评审输入材料，公司能源管理业绩提升比较明显，总体评价：公司能源管理体系运行过程中，基本能够按照 “PDCA” 循环方法实施管理，能源管理体系运行是适宜有效的。

三、对实现方针、目标的组织机构、资源配置等方面存在的问题提出改进建议。建议：

1、目前公司电钳班、项目部、电气研究所变频工作场所用水没有计量抄表，三个场所用水量基本达到了生产车间用水水平，考虑在公司电钳班、项目部、电气研究所变频工作场所安装水表，适时下达年度用水总量计划，通过上计量下指标，提高管理水平。

2、从能源评审过程和油料统计结果中发现，生产部门和办公室的油料统计的数据不一致（目前采用生产部门数据），经分析有部分非生产性油票进入了统计，也造成了能源成本数据失真，建议在非生产性油票报销时注明不纳入油料统计。

3、解决地温空调没有用电计量的问题，加快实施安装计量电表。

四、对下一段能源绩效的规划。

1、适时修订下一年度相关能源定额。

2、结合生产安全科和财务经营科管理评审输入分析材料，调整能源绩效参数。

3、结合2014年能源数据完成情况，确定2015年能源基准值。

4、在2015年能源管理评审中，补充对新能源、新节能产品和设备利用的可行性分析，适时制定相关管理方案。

二0一四年九月二十八日

第二篇：管理者代表管理评审报告

管理者代表管理评审汇报

公司从今年4月启动ISO/TS16949质量管理体系的运行，为此公司成立了ISO/TS16949推行委员会，由总经理任主任，管理者代表为副主任，编制了推行计划。通过全员参于、培训学习、认真执行，目前已按计划推行ISO/TS16949工作：

一：质量管理体系文件的发布、实施和运行

公司于2012年3月底发布了按ISO/TS16949标准编制的质量手册和程序文件及相应的第三层次质量体系文件。质量手册包含除顾客财产外所有ISO/TS16949标准的所有条款。质量手册是本公司质量管理体系的法规性、纲领性文件，是各项质量活动的准则和指南，适用于为各国标准的汽车线的产品实现的全过程。同时，按ISO9001：2000标准规定的要求，适用于汽车线以外的电子线、非标线、电源线产品实现的全过程。

公司在2012年3月对公司全体组长以上干部和全体品保人员进行了ISO/TS16949的入门和条文件培训。在6月底进行了ISO/TS16949内审员的外训。

二：内部质量管理体系审核

公司于2012年8月6日~7日和2012年9月4日~5日进行了两次内部质量管理体系审核，审核质量管理体系的符合性和有效性，以评价公司质量体系的运行情况。审核的依据是ISO/TS16949标准、公司的质量管理体系文件、相关的法律法规。以管理者代表为组长，分两组人员进行内部审核。审核的范围包括了质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程。通过内审员认真审核和各相关部门的积极配合，内审按计划顺利完成。达到了预期的要求。第一次内审

第一次质量管理体系审核目的主要是ISO/TS16949体系文件试运行几个月后贯彻执行情况；验证质量管理体系的符合性、有效性，以及锻炼内审员。本次内审，涉及除内审、管理评审以外的所有过程。本次内审共发现不符合项16个，涉及12个要素，其中不符合项最多的是6.4要素（工作环境），有3个不符合项。不符合项分布详见不符合项分布表。开列的不符合报告由审核员发至相关部门，由责任部门进行原因分析和采取纠正措施。审核员对其纠正措施实施的效果进行验证。目前已全部闭环。

审核结论：质量管理体系基本符合ISO/TS16949标准要求，但各部门对标准要求的理解和执行存在不足，造成部分要求未完全实施。同时，审核时采取的是抽样的方法，须各部门能针对问题积极整改，并举一反三。第二次内审

第二次内审的目的主要有验证第一次内审的整改情况、第一次内审未审核的过程；再一次验证质量管理体系的符合性、有效性；为管理评审和预审作好准备。

本次内审除管理评审过程以外的所有过程，共发现不符合项12个，涉及11个要素。其中不符合项最多的是8.5.2要素(纠正措施)，有3个不符合项。不符合项分布详见不符合分布表。由审核员开列的不符合报告发放到相关部门，由责任部门进行原因分析和纠正措施。审核员对其纠正措施的实施效果进行验证。目前已有11个闭环，未闭环的为综合部的补充培训未实施。

审核结论：通过第二次的内审，本公司的质量管理体系符合ISO/TS16949标准的要求。同时也在审核中发现了一些新的问题，须各部门以PDCA循环的改进方法，积极改进问题。本次内审采取的是抽样的方式，内审也是动态的，可能有遗漏的地方，各部门在整改时能举一反三。三：过程审核

过程按照VDA6.3审核的要求进行，编制了过程审核计划，并根据计划对产品制造过程实施了审核。本次审核采用面谈、现场观察、查阅文件和记录的方式，对所有汽车线的制造过程进行了审核。本次审核结果为制造过程得分为85分，评级为AB级。本次过程审核共涉及2个工序，46个分要素提问。对照质量管理体系对这46个分要素进行评分，有43个分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以员工监控产品/过程质量的职责权限、6.4.4过程和产品定期审核、6.4.6对产品和过程有确定的目标并监控。差的是要素6中的6.1.5提高员工工作积极的方法、6.2.6起始生产认可的记录调整参数或偏差情况、6.4.6产品与过程要求有偏差时原因分析与检查纠正措施有效性。审核时得分没有达到满分的开出《缺陷和改进措施表》，并完成改进。四：产品审核

产品审核依VDA6.5的要求进行审核。在质量管理体系运行之初编制了产品审核计划，并根据计划对QVR系列汽车线实施了产品审核。产品审核时，采用批量生产中使用的手段，审核结果质量特征值99分。对缺陷项开出了《不良信息反馈单》交由责任单位进行纠正措施，并通过验证。五：前次管理评审的跟进

前次管理评审共有9个大项的改进，截止本次管理评审，有8个大项完成，未完成的项目为在2012年5月~12月建立物料编码。六：持续改进项目的跟进

截止此次管理评审，各部门共有持续改进项目15项，其中有13项完成，3项正在实施，详细见附表。七：公司级质量目标和业务计划完成情况

1． 成品检验合格率≥95%，4~8月平均合格率为99.89%。

2． 顾客满意度综合评分≥85分，8月份进行综合评分得分为90.7分。3． 开发新产品1个以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽车线的开发及量产工作。

4． 已交货产品失效率≤2%，4~8月平均失效率0.06%，呈下降趋势。5． 2012年通过ISO/TS16949认证，正在进行中。

6． 2012业务计划中，本的设备投资计划、新品开发计划、人力资源开发计划都已提前完成；本销售计划、产品质量指标、顾客满意计划、财务成本计划都达到阶段目标。

八：公司级数据的分析和应用

由品保部定期收集公司级数据，将质量和运行业绩的趋势与目标进行比较，根据数据分析的结果，采取改进措施，优先解决与顾客相关的问题，并用于高层决策和长期决策。

九：纠正和预防措施

4-8月质量管理体系运行以来，共发生41项纠正预防措施，41项纠正措施都已验证有效并闭环。十：过程监视和测量

公司依ISO/TS16949建立了过程化的质量管理体系，形成了《过程监视和测量方法》文件，每月对过程进行了监视和测量。

从过程监视和测量的记录看，供应商交付准时性不够。其他各监视和测量过程能满足预期的要求。

通过5个月的质量管理体系运行，公司建立的质量管理体系取得了一定的成绩。但还需通过不断的持续改进，提高公司的经营业绩，提升公司产品的市场竞争力。

报告人：陈振华

2012-9-14

第三篇：管理者代表管理评审工作总结

各位领导：

我公司于今年五月十日发布了公司依据iso9001；标准编制的本公司体系文件，《质量手册》、《程序文件》、《作业文件》。运行近半年了，在这期间我们组织集中学习了体系文件和iso9001；标准，各部门也组织了学习贯彻。大家能努力遵照文件的规定规范自己的行为，公司的整体面貌发生了很大的改观。

开会之前我与

各部门员工交谈大家都有一个共同的感觉；认为现行的体系文件与行业特点，与企业特点、与部门特点与岗位特点结合的紧密，因此整体水平有了明显的提高。各部门职责明确、都能按照自己设立的目标展开工作，从今年顾客满意度调查来看，去年已交房为200套，发出问卷80份，收回60份，综合满意度为86.27%，没有出现重大投诉；从工程质量来看，工程部、项目部注重了管理的加强和业务知识的学习，重点抓住监理公司，抓住特殊过程和关键过程，所以检验批，分部分项工程都能一次验收合格；从进度来看，都能按计划如期进行，因此合同履约能达到100%，由此看来我们制定的方针、目标是适宜的，充分的，有效的。

为了检查我们体系文件运行的情况于04.9.28~04.9.29组织进行了内部审核，在这次检查中感到员工的质量意识普遍提高了，大家都能认真地按照体系文件的规定努力工作，因此审核中仅发现了七项不符合项，对于这七项不符合项，责任部门都认真进行了分析，查找原因，采取了措施，广泛讨论，询问考核，大家表示今后不会再出现类似问题。

过去对于过程的监视和测量是个难点，为了搞好过程的监视和测量，办公室创立了“监测套表”，根据规定的时机进行检查，随时纠正，起到了良好的效果。

我们感到通过审核和培训实施（本共内培5次），表现出我们公司整体管理水平有了明显提高，管理工作更加规范化，全体员工对满足顾客要求及适应法律法规的意识，明显增强，大家都能尽力理解和满足顾客的要求，主动了解顾客的需求和期望，员工的观念和服务意识有了较大的转变，都能够充分认识到公司的发展与成功依存于顾客，都能够把自己的工作同公司的总目标结合，为实现公司总目标而不断完善自我，把工作变成一种自觉行为。由此，公司的整体面貌出现了质的变化。

各部门本次发言稿我已看过，大家为了企业提出了一些合理化建议我归纳了一下，有以下几方面的内容：

（1）技术人员对与新标准还没有完全掌握，另外个别专业能力还有差距如；可行性分析，建议新的一年增加这方面培训资金的投入；

（2）虽然顾客满意度为86.27%，已超过目标，但我们在一些项目上一般满意和不满意的情况还占一定的比重，如何进一步提升顾客的满意度，请各位领导思考一下。

（3）虽然我们现行文件操作性比较强，但有些表格还比较繁琐，如何更适用，请各位领导根据各部门实际操作过程中多提意见，进一步以确保我们公司体系文件运行的有效性和操作性。

以上不当之处，请多批评。

管理者代表：

第四篇：管理者代表管理评审工作汇报

管理者代表管理评审工作汇报

公司领导：

自公司进行质量体系认证以来，我做了以下工作。

1、领导组织质量管理体系的日常工作，实施和保持管理体系并有效运行。

2、领导各部门按照质量管理体系程序要求进行工作，并监督检查各部门质量管理工作。

3、协助总经理策划了公司质量方针和质量目标并要求各部门落实分解的质量目标。

4、组织了一次内部质量体系审核，发现了3项一般不合格，都进行了原因分析，提出了有效的改进措施，并要求内审组跟踪验证合格情况。

5、对所有合同和顾客的要求进行识别，确定并评审了所有合同，保证顾客的要求得到满足。

6、对供方进行了评审，并依据供方的产品质量和服务质量，对供方的业绩分进行了评审。

7、提出了培训和基础设施管理的要求，保证资源的基本满足。

8、提出了改进建议，并收集了员工的意见，协调各部门质量管理工作，并对外对内进行有关的质量体系工作的联络。

9、但在文件管理方面还不足，内审发现不合格主要表现在公司员工对质量管理体系文件理解不够，缺少经验，用文件来指导工作的习惯还没有形成，加强对文件记录工作。

通过以上各方面的工作，完成了成品一次交验合格率100%，顾客满意率95%的质量目标（实际100%）。

管理者代表：

2008年1月8日

技术科管理评审工作汇报

公司领导：

自公司进行质量体系运行以来，我部门做了以下工作。

1、及时安排组织生产施工，保证施工工期。保证成品一次交验合格率100%，合同履约率100%。

2、对公司生产过程实施了控制，定期检查并评价。

3、对过程产品质量状况和不合格品情况进行了统计分析。

4、对生产设施和工作环境实施了控制。对公司所有设备进行编号

和整理，和有关设备的维护保养制度，保证了设备完好的正常运行，要求生产员工正常使用和维护设备。

5、质量管理持续改进方面提出了改进建议，对本部门出现的不合格都进行了及时处理，保证产品的质量。

6、对现场工作环境进行控制和管理，但现场物品的标识和堆放作

得不好，我们会加强这方面的改进。

7、对公司基础设施进行维护和保养，保证基础设施的完好率

100%。

8、生产过程产品的标识，做好产品防护工作。

9、生产过程的产品进行自检和产品的防护，并对生产过程中不合格品实施处理。

10、针对施工项目，我们制定了《施工组织设计》、《施工方案》、《质量计划》，并于项目开工前进行了技术交底和培训，确保工程施工的顺利进行。

11、对原材料供方进行了评审，并对其业绩进行了评定，确保了原

材料100%合格，返工返修率控制在1%以下（去年0.8%，今年0.25%），原材料供货率100%的目标。

技术部：

年月日

综合办管理评审工作报告

公司领导：

自公司进行质量体系运行以来，我部门做了以下工作。

1、编制了质量手册和程序文件及《岗位职责和任职要求》。

2、制定了培训计划，并组织实施了质量管理体系贯标培训，质量管理体系文件培训、检验员培训、法律法规培训、内审员培训等，均按照《培训计划》的安排进行了培训，培训实施有效。

3、对文件和记录进行了整理、标识和防护，保证文件制度执行差错为零。

4、完成了公司质量管理体系的文件发放。

5、对公司办公设施和工作环境实施了控制。

6、对员工进行了能力评价。

7、对特种作业人员的资格进行了审核，确保特种作业人员持证上岗。

通过以上工作，完成本部门上岗培训合格率100%，特种作业人员持证上岗率100%的质量目标。

综合办：

年月日

市场科管理评审工作报告

公司领导：

自公司进行质量体系运行以来，对所有顾客的合同要求进行确认，组织进行了标书评审、合同评审、顾客满意率完成了100%。第二，我们依据质量手册要求，今天签署了一份合同，对标书、合同进行了评审，确认能够满足顾客的要求后，并经顾客确认，对合同评审作了评审记录，满足顾客的要求。

第三，为测量公司的顾客满意度，我们汇总了顾客情况，对顾客发放了顾客满意程度调查表，调查表共发放3份，回收3份，经统计，顾客满意度100%。

最后，我们通过在公司进行的质量体系贯标活动，在工作中明确了自己的岗位职责，了解了自己的日常工作与公司整体效益的关系，清楚了把自身工作做好的重要性，对下一步的工作也有了明确的目标。

我们将以自己的努力工作提高公司的质量水平。

市场科：

年月日

质量科管理评审工作汇报

公司领导：

自公司进行质量体系认证以来，我做了以下工作。

1、领导组织质量管理体系的日常工作，实施和保持管理体系并有效进行。

2、领导各部门按照质量管理体系程序要求进行工作并监督检查各部门质量管理工作，对过程进行了监督检查，并填写了《过程检查实施细则》。

3、协助总经理贯彻落实了公司质量方针和质量目标并要求各部门落实分解的质量目标。

4、进行了一次内部质量体系审核，发现了2项一般不合格，都进行了原因分析，提出了有效的改进措施，并要求内审组跟踪验证合格情况。

5、目前我们对计量器均进行了检测，计划更换新的并重新进行鉴定。

6、成了对原材料的检验、过程质量控制和半成品及竣工验收，将不合格严格控制在生产过程中，及时杜绝了不合格品流向市场，确保了产品出厂和各率100%。

综上所述，本部门按照质量管理体系的要求开展了相关工作，确保了质量管理体系运行有效。

质量管理部：

年月日

第五篇：(综合)管理评审输入资料范文

质量管理体系运行情况总结

一、职责方面

财务部、人事办和卖场管理办在质量管理体系建立期间，完善以下方面的职责工作：

1、文件管理

公司建立质量管理体系之初，需要起草各种文件，包括管理体系方面、销售管理、管理等方面的文件，人事办完成了质量手册（包括程序文件）、进货检验、销售管理、岗位职责等方面的文件起草和修订工作，并结合长期的销售实践和相关资料，将销售环节进行了整理，完成了公司的销售作业部分文件的编制和整理汇总工作；在体系建立期间，识别了公司所引用的法律法规、产品标准等，并汇总了文本，将相关的文件发放到了需要的部门，初步为质量管理体系打下了一个基础。

2、能力、意识、知识管理方面：

在建立质量管理体系过程中，对人员能力进行了一次摸底调查，建立了员工档案，对特殊人员资格进行了考核，相关岗位的员工全部具备资格证书；并结合公司实际，制定了培训计划，对全体员工进行了ISO9001标准知识方面的培训、质量文件培训，并送外培训了二名内审员，为公司质量管理体系的实施储备了人才，具备了开展内审的人员条件。

3、外部提供的产品和服务工作

公司根据以往的习惯，对外部提供的产品和服务工作工作管理比较松散，缺少对供应商的管理，也没有对外部提供的产品和服务工作文件进行规范，建立体系后，卖场管理办门按公司要求，在外部提供的产品和服务工作方面做了以下工作：

⑴对供方进行了评价，在对供方评价的过程中，按供货商和外协分类设计表格，并建立了评价记录，收集了部分企业的资料，对评价合格的供方建立了合格供方名录；

⑵按外部提供的产品和服务工作物品对产品的影响程度，由技术人员协助，建

立了外部提供的产品和服务工作物资分类明细表，为今后外部提供的产品和服务工作物品时对供方评价的严格程度树立了依据。

⑶外部提供的产品和服务工作文件进行了规范，在制订外部提供的产品和服务工作计划时，明确了对外部提供的产品和服务工作文件的要求，改变了以往口头提出外部提供的产品和服务工作需求的习惯。

通过以上工作，卖场管理办逐步将外部提供的产品和服务工作过程进行了规范，与各部门的沟通有了改善，效率提高了。

4、销售工作

公司合同以书面合同订货为主，在运行与顾客有关的过程控制要求时，销售部建立了合同评审表，并在实践中完善，使客户订货能及时有效地书面化，为能确保合同不出现失误及公司有能力满足客户要求，对供货合同实行评审，及时对客户的订货要求进行评审，以使公司能够满足要求，不失信于客户。从实施情况来看，效果良好。

5、固定资产管理方面

对公司的固定资产进行了清理、登记，并进行了标识，落实到责任人，督促办公室完成了设备标识牌的制作和悬挂，加强完善了对资产和基础设施的管理工作。

6、不合格输出控制方面

设立了不合格品区域，通过对不合格品控制方面的培训，使销售人员清楚了出现不合格品时的标识、评审和处置要求。对于销售中不合格的服务的处理方式是对于人员进行再教育，经考核通过后方可再次为顾客提供服务。

7、通过贯标，公司对各部门新增了一些职责方面的要求，如统计技术、内审、管理评审、记录管理等，在质量管理体系的建立和运行当中，有些问题正在积极学习和开展中，对于不能理解或掌握的，通过自身的努力，加强学习，并与同事和咨询老师进行沟通，争取尽早在公司内部使质量管理体系的各方面工作走上正轨。

二、质量方针和质量目标的适宜性方面

人事办组织全体员工进行了质量方针和质量目标的宣传和讲解，并基本上使全体员工理解了质量方针的含义。

针对质量管理体系的要求，组织讨论、确定了质量目标在各部门分解的内容，形成了质量目标分解考核表。从最近几个月的质量管理体系运行和质量目标测量考核情况看，质量方针是适宜的，质量目标覆盖了各部门的主要工作内容，可以直观的测量考核，对产品质量和工作质量有促进，并且基本上可以实现。随着质量管理体系的进一步完善，各部门各级人员对质量质量管理体系标准的理解进一步的理解和掌握，建议将质量目标与考核内容进行挂勾，在公司内逐步培养质量意识和用质量说话的风气。

三、产品质量方面及各项程序规章的执行情况

通过质量管理体系的运行，在公司内部形成了质量意识，销售工人能够遵守工艺纪律和公司的规章制度，并且通过质量目标的考核，产品质量稳定，没有出现不合格品现象。

四、纠正措施和预防措施的执行情况

针对销售过程中出现的一些问题，卖场管理办组织人员分析原因，开展了纠正措施，解决了销售过程中的障碍。在开展纠正措施的活动中，也解决了一些以往销售过程中的难题和常见问题，特别值得庆贺的是，销售人员提出了一些合理化建议为纠正措施的开展提供了非常有效的方法和思路，也为全员参与质量管理创造非常良好的开端。

五、资源方面

目前资源基本上可以满足需求。

六、内审的情况

内审按计划的安排顺利进行，各部门都能积极配合，尤其是得到了公司领导的重视。通过内审，发现了公司质量管理体系的一些不足，通过内审实践，也锻炼了内审员组织内审的能力。在内审组发出内审不合格项报告后，各部门积极整改，举一反三，目前已全部整改完成。

七、技术管理方面

公司虽然在组织机构上划分了项目，但目前的配置没有在办公室设立专人对各办公室进行管理；而由总工全盘管理着，因此对每次技术服务的总结也在这里一并进行：

从建立质量管理体系并运行的几个月中，技术服务方面计划性强了，对每项任务安排均有计划、有记录，并能实现追溯；对现场物资进行了清理，并对库房进行了盘点和归整，加强了现场管理。贯标后，为适应管理的要求，员工必须自觉维护现场。通过几个月的宣传和强制执行，现场管理混乱、物品数量不清、标识不准确和环境脏乱差的情况不见了。

因贯标的要求，对设备进行了标识，并建立了各种技术服务方面的记录，具有可追溯性。通过几个月的体系运行，销售管理规范了，有序化程度明显提高。

通过贯标，技术人员对职责方面的要求进行了明确和沟通，使每个人都能清楚各自的职责和分工，提高了沟通的有效性。在质量管理体系的建立和运行当中，有些问题正在积极学习和开展中，对于不能理解或掌握的，通过自身的努力，加强学习，并与同事和管理者代表进行沟通，争取尽早在公司内部使质量管理体系的各方面工作走上正轨。

总体上来讲，这几个月的质量管理体系运行中，公司的各项质量活动已能按照IS09001标准，质量手册和文件的规定进行开展，并形成质量记录，现在的质量管理体系基本符合本公司的实际运作情况，使公司的管理内容更加具体，工作更加规范。

财务部/人事办/卖场管理办/

2017/4/30