2管理评审输入资料(生产部)

第一篇：2管理评审输入资料(生产部)

2012年管理评审输入资料之三

生产部质量目标实施情况2011年1月份至2012年3月份，在公司质量管理体系实施过程中，我们生产部主要做了以下几项工作，达到了公司和本部门质量目标要求。

一、加强生产过程监控，要求员工严格按工艺过程操作，特别是对新上岗员工强化培训，配合总经办、技术部对员工进行了266人次培训。工艺文件贯彻率100%。2011年1月～12月份成品合格率：

1月份99.92%，2月份99.89%，3月份99.92%，4月份99.90%，5月份99.86%，6月份99.83%，7月份99.87%，8月份99.86%，9月份99.94%，10月份99.93%，11月份99.95%，12月份99.96%,累计平均99.90%，超过目标值1.90个百分点;

成品交收批次合格率均达到99.97%。超过目标值3.97个百分点;

2012年1月～3月份成品合格率：

1月份99.87%，2月份99.85%，2月份99.81%，累计平均99.84%，超过目标值

1.84个百分点。

成品交收批次合格率均达到99.74%。

二、对2种设备编制操作与维护保养规程。2011年以来投入928万元，新购进了电容器生产设备：全自动卷绕机、喷金机、烘箱、自动流水线等多台设备；电磁阀生产设备：塑封机、绕线机、流量测试台等，已新增厂房6500平方米，这些设备更具有先进性和环保，有利于改善了工作环境。设备完好率达到100%（共58台，完好58台），设备配置能满足生产需要。

三、.加强了对原材料和外协件供应商的管理，按程序规定进行选择评价、考核，确定了合格供应商名单。

2011年1月～12月份原材料和外协件批次合格率,1月份96.61%，2月份98.53%，3月份97.56%，4月份98.78%，5月份99.19%，6月份99.06%，7月份100%，8月份97.87%，9月份998.14%，10月份99.35%，11月份99.42%，12月份100%,累计平均98.81%，超过目标值3.81个百分点;20012年1月～3月份进货检验批次合格率：

1月份98.41%，2月份95.87%，3月份98.16%，累计平均97.51%，超过目标值2.51个百分点。.生产部 2012-4-10

徐乃玲

第二篇：管理评审输入报告--生产部

2011生产部管理评审输入报告

硕果累累的2011年已悄然过去，充满希望的2012年已然来临，今天我们怀着激动的心情迎来了一年一度的公司年终总结大会。我们在这里总结过去、交流经验、畅想未来。相信在公司高层的英明领导下，2012我们一定会蒸蒸日上的。也感谢领导对生产部的信任和这一年来所寄予的期望。值此辞旧迎新之际，生产部将深刻地对本部门一年来的工作及不足之处作出细致的总结，同时祝愿我们公司明年会更好，事业蒸蒸日上，鸿图大展！

根据公司质量管理手册的5.6条内容及《管理评审控制程序》的要求，现将本生产部的运行情况总结汇报如下：

一、质量目标达成情况

2011公司质量目标继续延续执行上的各项指标，各项指标在本1～11月的（平均）达成情况统计如下： 1.生产部品质达成状况

上述数据显示，医疗线整体的达成率较低，分析其主要原因为：

a.材料来料不良率高，产品急需出货，特采生产。b.产线对产品的工艺制作流程不熟，无工艺及作业指导书，也无制作该样品的制作工艺借鉴，完全凭产线拉长员工经验操作。c.不成熟的订单及小批量试产订单投入生产。d.今年基层管理人员及作业员流失严重更换频繁,导致部分员工在技能方面得不到加强，在一定程度上影响产量和质量。e.员工技能培训不到位，缺乏品质意识，生产过程中不良返修较多。

2.生产计划达成状况

备注说明：定期召开生产例会，落实生产进度。生产部的管理干部坚持与员工打成一片，了解员工对我们管理人员的意见，对生产部管理的意见和建议，同时我们也通过这样的会议交流工作经验和沟通思想，取得了很好的效果，增强团队精神。以下具体事项对生产进度有一定的影响： a.今年的元征线与血氧线因定单任务不是很稳定 b.订单不稳定性导致员工技术及产能跟不上

c.因今年的物料切换较多，部分医疗线的半品未建立起库存

d.部分新订单评审没有考虑到批量化量产，过程中出现工艺/模具问题较频繁 e.BOM图纸还存在部分不规范，导致浪费过程中时间

f.医疗线这边现场管理人员流失更换频繁，新的管理人员管理协调能力跟不上

g.订单太杂不集中 3.人力资源状况

备注说明：

整体看今年人员是最不稳定的一年，特别是最后几个月人员流失更为严重，经过调查分析如下： a.前半年做脑电极订单及血氧半品订单时因交货急招聘了大量的人员，后因订单减少，人员流失 b.有很多员工不适应公司的管理制度和管理方法。c.年底人员辞工较多

4.机器设备状况： 现有的设备数量按现在的订单状况看基本满足生产，但还存在一些问题：

a.设备没有专人的管理及保养,总是等到不能用的时候再去进行维修 b.产线上一些机器设备老化已经超过使用年限，在过程中也时常出现问题，每次都是暂时维修解决一时（如：四楼超声波机/三楼铜带机/老化成型机），没有按机器维护保养要求进行合理的维护。

二、改善建议

1、严格把关来料检验，加强供应商管理，完善工程材料图纸制定标准件，杜绝将就使用

2、工程对新产品提前因做出评估（工艺/模具/材料）是否可以转换生产，并及时做出简易的作业指导书（此项已正在进行中，正在改善）

3、对员工进行教育培训与指导，多给员工做思想工作，同时也希望行政部制定改善员工的福利政策，能保持员工稳定

4、多组织一些品质宣导活动及品质大会

5、根据我们订单状况，合理的配置半品库存及物料库存

6、工程部在新产品打样时要将样品打样时合理的生产工艺复制到生产线，对新产品新模具必须经过严格的审核才能转化生产

7、样品组在新产品打样时，在过程中存在的问题及时提出并做好相关的记录

8、产线在生产新产品时严格执行先开产前会后在生产

9、预备一些基层管理人员，合理的储备一些重点岗位人员

10、业务这边因提前了解客户需求，切合生产实际与客户做好沟通

11、建议人事行政部多给员工培训公司企业文化知识，适当组织活动，提高员工的积极性

12、制定员工的月绩效补贴，一定程度上增加积极性（已经有所改善）

13、设备部有专人对机器设备进行台账管理，小到工装治具大到机器，定期的进行校验保养，并做好保养记录

14、进一步完善计时改革，能计件的尽量计件制，不能计件的尽可能量化，尽量完善考核办法，按照多劳多得的原则，合理调整薪酬，调动员工的工作积极性

三、2012工作计划

1、贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全生产目标管理，结合公司实际，把安全生产工作纳入重要议事日程，警钟长鸣，常抓不懈。

2、制定生产《生产分析表》、《车间产量工时差异表》来反映工作产能。

3、通过《无作业工时成本统计表》来反映工资费用成本。

4、通过《废品统计表》来反映控制失效成本，控制指标。

5、《设备使用情况分析表》来反映设备利用率指标。

6、加强全员质量意识，做到人人管质量，明确质量就是生命。

7、认真领会贯彻执行质量法规，明确质量的重要意义。

8、强化质量自检力度，自觉配合互检，深刻理解质量检验深远内涵。

9、人人做到生产加工过程中的自身质量控制。

10、严格各项规章制度，保障各车间的生产秩序，规范员工在生产现场的行为，促进生产部各项工作的开展。

11、多培训全技能员工。

12、定期召开生产例会，落实生产进度。

第三篇：(综合)管理评审输入资料范文

质量管理体系运行情况总结

一、职责方面

财务部、人事办和卖场管理办在质量管理体系建立期间，完善以下方面的职责工作：

1、文件管理

公司建立质量管理体系之初，需要起草各种文件，包括管理体系方面、销售管理、管理等方面的文件，人事办完成了质量手册（包括程序文件）、进货检验、销售管理、岗位职责等方面的文件起草和修订工作，并结合长期的销售实践和相关资料，将销售环节进行了整理，完成了公司的销售作业部分文件的编制和整理汇总工作；在体系建立期间，识别了公司所引用的法律法规、产品标准等，并汇总了文本，将相关的文件发放到了需要的部门，初步为质量管理体系打下了一个基础。

2、能力、意识、知识管理方面：

在建立质量管理体系过程中，对人员能力进行了一次摸底调查，建立了员工档案，对特殊人员资格进行了考核，相关岗位的员工全部具备资格证书；并结合公司实际，制定了培训计划，对全体员工进行了ISO9001标准知识方面的培训、质量文件培训，并送外培训了二名内审员，为公司质量管理体系的实施储备了人才，具备了开展内审的人员条件。

3、外部提供的产品和服务工作

公司根据以往的习惯，对外部提供的产品和服务工作工作管理比较松散，缺少对供应商的管理，也没有对外部提供的产品和服务工作文件进行规范，建立体系后，卖场管理办门按公司要求，在外部提供的产品和服务工作方面做了以下工作：

⑴对供方进行了评价，在对供方评价的过程中，按供货商和外协分类设计表格，并建立了评价记录，收集了部分企业的资料，对评价合格的供方建立了合格供方名录；

⑵按外部提供的产品和服务工作物品对产品的影响程度，由技术人员协助，建

立了外部提供的产品和服务工作物资分类明细表，为今后外部提供的产品和服务工作物品时对供方评价的严格程度树立了依据。

⑶外部提供的产品和服务工作文件进行了规范，在制订外部提供的产品和服务工作计划时，明确了对外部提供的产品和服务工作文件的要求，改变了以往口头提出外部提供的产品和服务工作需求的习惯。

通过以上工作，卖场管理办逐步将外部提供的产品和服务工作过程进行了规范，与各部门的沟通有了改善，效率提高了。

4、销售工作

公司合同以书面合同订货为主，在运行与顾客有关的过程控制要求时，销售部建立了合同评审表，并在实践中完善，使客户订货能及时有效地书面化，为能确保合同不出现失误及公司有能力满足客户要求，对供货合同实行评审，及时对客户的订货要求进行评审，以使公司能够满足要求，不失信于客户。从实施情况来看，效果良好。

5、固定资产管理方面

对公司的固定资产进行了清理、登记，并进行了标识，落实到责任人，督促办公室完成了设备标识牌的制作和悬挂，加强完善了对资产和基础设施的管理工作。

6、不合格输出控制方面

设立了不合格品区域，通过对不合格品控制方面的培训，使销售人员清楚了出现不合格品时的标识、评审和处置要求。对于销售中不合格的服务的处理方式是对于人员进行再教育，经考核通过后方可再次为顾客提供服务。

7、通过贯标，公司对各部门新增了一些职责方面的要求，如统计技术、内审、管理评审、记录管理等，在质量管理体系的建立和运行当中，有些问题正在积极学习和开展中，对于不能理解或掌握的，通过自身的努力，加强学习，并与同事和咨询老师进行沟通，争取尽早在公司内部使质量管理体系的各方面工作走上正轨。

二、质量方针和质量目标的适宜性方面

人事办组织全体员工进行了质量方针和质量目标的宣传和讲解，并基本上使全体员工理解了质量方针的含义。

针对质量管理体系的要求，组织讨论、确定了质量目标在各部门分解的内容，形成了质量目标分解考核表。从最近几个月的质量管理体系运行和质量目标测量考核情况看，质量方针是适宜的，质量目标覆盖了各部门的主要工作内容，可以直观的测量考核，对产品质量和工作质量有促进，并且基本上可以实现。随着质量管理体系的进一步完善，各部门各级人员对质量质量管理体系标准的理解进一步的理解和掌握，建议将质量目标与考核内容进行挂勾，在公司内逐步培养质量意识和用质量说话的风气。

三、产品质量方面及各项程序规章的执行情况

通过质量管理体系的运行，在公司内部形成了质量意识，销售工人能够遵守工艺纪律和公司的规章制度，并且通过质量目标的考核，产品质量稳定，没有出现不合格品现象。

四、纠正措施和预防措施的执行情况

针对销售过程中出现的一些问题，卖场管理办组织人员分析原因，开展了纠正措施，解决了销售过程中的障碍。在开展纠正措施的活动中，也解决了一些以往销售过程中的难题和常见问题，特别值得庆贺的是，销售人员提出了一些合理化建议为纠正措施的开展提供了非常有效的方法和思路，也为全员参与质量管理创造非常良好的开端。

五、资源方面

目前资源基本上可以满足需求。

六、内审的情况

内审按计划的安排顺利进行，各部门都能积极配合，尤其是得到了公司领导的重视。通过内审，发现了公司质量管理体系的一些不足，通过内审实践，也锻炼了内审员组织内审的能力。在内审组发出内审不合格项报告后，各部门积极整改，举一反三，目前已全部整改完成。

七、技术管理方面

公司虽然在组织机构上划分了项目，但目前的配置没有在办公室设立专人对各办公室进行管理；而由总工全盘管理着，因此对每次技术服务的总结也在这里一并进行：

从建立质量管理体系并运行的几个月中，技术服务方面计划性强了，对每项任务安排均有计划、有记录，并能实现追溯；对现场物资进行了清理，并对库房进行了盘点和归整，加强了现场管理。贯标后，为适应管理的要求，员工必须自觉维护现场。通过几个月的宣传和强制执行，现场管理混乱、物品数量不清、标识不准确和环境脏乱差的情况不见了。

因贯标的要求，对设备进行了标识，并建立了各种技术服务方面的记录，具有可追溯性。通过几个月的体系运行，销售管理规范了，有序化程度明显提高。

通过贯标，技术人员对职责方面的要求进行了明确和沟通，使每个人都能清楚各自的职责和分工，提高了沟通的有效性。在质量管理体系的建立和运行当中，有些问题正在积极学习和开展中，对于不能理解或掌握的，通过自身的努力，加强学习，并与同事和管理者代表进行沟通，争取尽早在公司内部使质量管理体系的各方面工作走上正轨。

总体上来讲，这几个月的质量管理体系运行中，公司的各项质量活动已能按照IS09001标准，质量手册和文件的规定进行开展，并形成质量记录，现在的质量管理体系基本符合本公司的实际运作情况，使公司的管理内容更加具体，工作更加规范。

财务部/人事办/卖场管理办/

2017/4/30

第四篇：03 生产部管理评审输入报告

生产部管理评审输入报告

在2014年里，本部门按照公司的总体要求认真贯彻ISO/TS16949：2009质量管理体系，严格按照公司质量手册和程序文件要求开展各项工作，在公司领导的大力支持和各部门的通力配合下，工作中取得了一定成绩，现将本部门主要工作总结如下：

一、生产计划完成情况：

本部门严格按照计划部的生产计划制定生产计划，也就是以订单驱动生产，并且在实施过程中认真执行制定的生产计划，在满足顾客需求的前提下，保证最低安全库存量。一年来，真正做到了生产有计划，每月对生产计划的完成情况进行统计分析。使生产在计划中有条不紊的进行，满足了顾客的要求。

二、生产现场管理方面：

本部门在生产现场上严格按照ISO/TS16949质量管理体系要求运行，在公司的总体要求下，实施现场“6S”管理，针对生产部全体员工进行“6S”培训；分阶段进行了整理、整顿、清理、清洁工作，在有关部门的大力配合下，使生产现场有了明显的改观。在实施现场“6S”的管理的过程中，使员工养成了一种良好习惯。通过实施现场“6S”管理创造了安全、整洁、有序的工作环境，对提高产品质量、降低生产成本都起到了积极的促进作用；达到了生产现场的整洁有序的目的，从而提高公司的整体形象。严格工艺管理，要求工艺员在进行调试产品工艺时按照经过审核批准的工艺参数要求进行调试，从而保证了产品工艺的稳定性。通过加强产品过程产品流程卡的管理，使产品流入每道工序的状态都做到了标识清晰，并且能够追溯到生产状态。

三、生产过程各项指标完成情况：

2014的各项过程指标均已完成，具体完成情况如下： 1生产计划达成率

2顾客财产管理符合率

3、工装准备和管理完好率

4、产品防护

四、改善建议

1、在新产品试样时，在过程中存在的问题要及时对策解决不能留到正式量产再来一一解决。

2、除了由生产部对员工进行教育培训与指导外，由人事行政部对应部门集中主导多给员工开展公司企业文化和价值观取向引导方面的工作，同时也希望综合部多元化制定和改善员工的福利政策，适当组织活动，提高员工的积极性,增强员工的团队荣誉感，对保持员工稳定起到积极的辅助作用。

五、2015主要工作计划

1、新的一年认真贯彻落实“安全第一，预防为主，主动沟通，高效生产”的部门管理方针，强化安全生产目标管理，结合公司实际，把安全、高效生产工作作为来年的头等大事，警钟长鸣，常抓不懈。

2、对作业岗位强化质量自检力度，自觉配合互检，力求做到岗位质量相互监督、自我管理，达到部门指标管控要求。

3、对班长及其管理团队开展管理方面的基础培训与交流，提升其担当更多工作的能力，同时增强团队战斗力。

4、严格执行各项规章制度，保障各车间的生产秩序，促进生产部各项工作的开展。

5、对生产部绩效管理制度进行更进一步的细化完善，规范员工在生产现场的行为，以维持良好的作业纪律和产出品质。

6、随着一线人员务工年龄的不断两极分化，作为2015年的一个管理重点，将依据岗位需要和实际情况努力开展多技能员工培训，将合适的人选安排到恰当的岗位，以达到一人多岗的人力资源利用目的。

生产部

2015.01.09

第五篇：管理评审输入材料(DOC)

质量方针和质量目标实现情况报告

本所按照《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系运行以来，管理体系工作已步入了办事按程序、工作依文件、过程有记录、结果有考核的文件化、制度化和规范化的管理道路。2015的管理体系运行，各部门都能严格按照质量手册、程序文件的规定对管理体系进行有效的运行，通过采购控制、资源配置、检测管理，不符合工作的控制以及采取必要的纠正和预防措施，各项管理工作逐步完善。具备了实施质量方针的条件和能力，为提供符合国家标准、顾客要求的检测报告，持续提高检测工作；规范满意的服务；带来合理增长的效益创造了必备的条件。

目前组织机构和职能分配是合理的，职责到位权限清晰，资源能够保证管理体系正常运行，全体职工通过培训尤其专业技能培训、岗位操作培训和安全培训使职工的质量管理意识得到进一步提高。

实行严格管理，设备建档和定人专职的管理，安全文明检测进一步强化，员工树立了良好的质量意识，并营造了良好的企业形象。管理体系运行今年以来未发生安全事故，实现了质量责任事故为零，未发生大的质量事故，体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨。

过去一年来，本所制定的质量方针和质量目标得以实现，管理体系符合《实验室资质认定评审准则》标准，体系运行是有效的、充分的、适宜的。最后，我再次要求各部门负责人要戒骄戒躁、进一步加强管理，确保管理体系持续有效的运行。

政策和程序的适用性情况

主要考虑根据评审准则制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的实际和特点。

本所的管理体系按«实验室资质认定评审准则»标准制定，质量手册共5章42条，程序文件39个，覆盖了准则的各种要素。编制的作业指导书，适用于本所的检测工作。

今年我所按计划认真组织职工进行质量手册和程序文件的培训和学习。职工对手册的理解更加深刻，运用更加熟练，保证了检测数据的可靠性和真实性。

质量管理体系文件管理手册包含了第一部分总则，7条、第二部分引用法规、标准和术语，第三部分质量方针、目标及承诺、3条，第四部分管理要求、12条，第五部分技术要求、9条。这些文件是技术所按准则制定的内部政策，是检测工作的指导性文件，适用于检测工作的全过程，全体职工必须遵照执行。

程序文件39个，系质量管理手册的实施性操作文件，其内容覆盖了检测、服务控制、记录、管理和内部审核、人员及培训、数据及报告、量值溯源、预防及改进等程序文件。

我们认为我所按准则制定的体系政策和程序文件及其作业指导书，是符合我所检验工作的特点，能够覆盖检测工作的全过程，不但能使检测工作有序进行，确保检测质量，确保第三方的公正性，而且能够保证各种相关行业政策、国家标准的实施，是可行的，也是能够适应本所检测业务的。同时也具有可持续性。技术所是一个面向社会的技术服务性机构，服务主要体现在用户需求的满足和检测质量的保障。为了满足用户的各种需求，就要不断提高自身检测能力，不断运用新技术、新工艺，不断改善检测环境等，同时全体员工要提高服务意识。这就不但要求要有制度保障，还要不断提高全体员工素质。在这种方针和理念的指导下我所在广大用户中享有良好的声誉，也取得了一定的社会效益。

综上所述本所的管理体系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，贯彻也是有力的，是符合准则要求的。

资源配置管理及需求情况报告

在人员方面，结合本所的实际情况，制定了《培训计划》，按计划组织员工培训，并在年终组织了考核，考核结果均为合格。在每月召开的例会上，所长要求每名员工要热爱单位，珍惜岗位。利用业余时间努力学习，钻研技术，勇于创新。

根据《人员培训控制程序》的要求，我们编制并顺利实施了员工培训计划，对培训的有效性进行了评价。

质量检验工作要求越来越严格，所以在业余时间，我们加强了自学和互相学习，特别是检验标准、方法，提高技术能力，保证了数据质量。

近几年来，政府对我所筹建的安徽省水泥及制品质量监督检验中心大力支持，共投入资金1000万元。

近几年来，通过公开招聘择优录用等形式，共招聘高校毕业生5人，其中本科三人，硕士研究生2人，满足本机构发展需要。

通过这些工作，优化资源配置和管理，提高了技术机构的检验能力。

检测工作开展及质量控制情况报告

管理体系运行以来，检验室逐步规范，现在，各项检验、检测工作严格按标准进行，重要设备制定了操作规程，定期对检测设备实施维护保养和期间核查，组织人员进行了能力验证和比对，及时处理客户的投诉和申诉，有效保证了检测工作的准确性和公正性。

2015年检测室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143组产品的检验工作，客户均对我所的的服务效率和数据质量反应满意。

2）制定了设备维护保养计划，并组织有效实施，确保了检测设备完好率达100%。

3）按《期间核查程序》制定了期间核查计划，按计划组织实施了核查，对核查结果进行了评价，确保了设备校准状态的可信度。

4）安全管理得到落实，2015年未发生安全事故。

5）通过日常监督记录表明，检验人员按标准实施检测，检验室内务管理得到有效落实。

6）通过良好的服务和准确的检测，得到了广大客户的认可，无顾客投诉。

通过这些工作证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。

管理和监督人员的报告

在日常检测工作中，质量监督员对以下项目：①执行标准、方法、程序、规程是否规范；②仪器设备完好状况：溯源、标识是否准确完整；③使用记录是否正确填写；④环境内务是否符合程序、标准要求；⑤检测人员是否持证上岗；⑥原始记录、检测报告是否完整，符合规定；⑦有无不合格工作等方面每月至少进行两次检查。

每月两次对检测环境及安全管理检查，检查项目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三废处理是否正确、合理；③毒品、危险品存放是否正确、手续齐备；④实验室是否整洁、卫生；⑤仪器设备是否配置合理；⑥检测结束后，水、电、气、门、窗是否关闭；⑦检测人员着装是否规范；⑧检测室是否存在与检测无关的活动及物品；⑨是否存在不合格工作等。

从日常监督的情况来看，基本上都能按规定做好，未发现严重的违规行为，本所能严格遵守相关法律法规规定，严格执行相关标准，准确、规范地开展检测工作，检验记录、检验结果及报告完整规范，并按要求存档。

从日常监督的结果证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。

内、外审工作报告

按照《评审准则》第4.10条款的要求，根据质量手册、程序文件的规定，2015年11月5日至11月7日进行了本内部质量审核，查出了5个基本符合项,8个不合格项。责任部门对此均落实了整改。

通过本次内部质量审核，我们可以得出以下的审核结论与意见：

1、按《评审准则》建立的管理体系，对贯彻本所现阶段的质量方针、实现现阶段的质量目标是适宜的。

2、本所管理体系的运行是基本符合的、基本有效的。

3、审核中没有发现严重不合格和区域性不合格。

纠正和预防措施分析报告

2015年11月5日至11月7日进行的内部质量审核中，查出了5个基本符合项,8个不合格项。相关部门认真进行了整改，经验证，不合格项整改符合要求，说明了所采取的纠正措施是基本符合的。这些问题产生的主要原因，一是对标准的学习领会不够，二是由于部门负责人工作较忙、疏忽而产生的。

希望各部门加强管理，在纠正和预防措施实施中要举一反三，对相关的不符合项也同样进行纠正整改，这样将会使没有检查出的不合格项得到纠正整改或使潜在的不合格不会产生。质量管理体系的运行是长期的管理工作，要保证体系持续有效的运行，各部门及相关人员应加强对标准、准则、质量手册、程序文件的学习，及时更新知识，以确保质量体系持续有效的运行。

实验室间比对和能力验证情况

实验室间比对和能力验证是考察本所人员操作水平，提高专业技能的良好途径，有于本机构面临试验室搬迁等诸多原因，本机构本参加省质量技术监督局组织的化肥质量检验能力验证，验证结果合格，平时各检验室均安排了内部对比试验，试验结果良好。

工作量与工作类型的变化情况

本审核工作类型没有改变，但是由于大的经济形式不好，业务开展困难，但是总的业务量没有下降，但是明年大的经济形势不容乐观，加上定期监督检验收费取消，工作压力会加大，2016年我们争取省水泥中心能投入运行，这是我们工作的一个增长点。

顾客反馈情况（包括顾客投诉、抱怨和满意度评价）

本机构历来重视顾客诉求，不断提高服务质量，本审核周期除了一起电话投诉报告单不能及时反馈的投诉外（经核实，是邮政投递不及时），没有其他投诉，本机构的服务效率一直受到各行业的好评。

上次管理评审跟踪验证报告

上次管理评审中发现的问题均得到及时整改，跟踪效果良好，本次内审中没有发现持续不合格情况，说明质量体系运行良好。

有关本所的检测、过程和体系改进的建议

进一步加强员工的继续教育和培训工作，加强员工管理体系文件和技术培训工作（如规程宣贯、上级举办的各类培训班等），提高员工特别是新入职员工对质量管理体系的理解和专业技术水平，确保工作质量维持在高的水平；继续投入必要的资源，增加专业设备，进一步提高整体专业技术装备能力和水平，提高我所可持续发展的能力；加快安徽省水泥及制品质量监督检验中心建设，争取年内提出认证申请。