【2014】年环境管理体系运行报告-管理评审输入

第一篇：【2014】年环境管理体系运行报告-管理评审输入

2014年度管理评审输入资料

环境管理体系运行报告

（2014年度）

1、内部审核和合规性评价的结果

2014年公司质量、环境、职业健康安全管理体系将工程处覆盖到了整合体系之中，覆盖了

年初公司组织体系内各部门、工程处和项目部根据自身实际情况识别出本部门环境因素，并给予评价对施工活动中出现不符合环境法律、法规和行业规定、社区强烈关注、相关方合理抱怨、影响公司形象的任一方面的环境因素时，确定其为重大环境因素。

做为环境归口管理部门工程管理部组织了工程处、项目部的管理人员的管理体系文件的培训，为巩固培训的效果，工程管理部的相关人员对各工程处、项目部进行了普遍的走访，检查工程处、项目部环境体系机构的建立和职责、管理制度和管理方案的落实，对发现的问题进行有针对性的具体指导。通过对目标指标的完成情况的考核，项目部在环境保护管理等方面严格按照管理方案执行，日常噪声监测数据未超过《建筑施工场界噪声限值》规定，现场扬尘得到了有效控制，固废分类回收及时，没有发生居民投诉、其它相关方抱怨等情况，没有出现严重的违法违规现象。

3、公司的环境绩效

今年，是《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》实施的

照管理方案执行，符合法律法规的要求和相关规定，达到了对施工现场环境保护实施有效控制的目的。4、2013管理评审的后续措施：

2014年，公司管理体系加入了工程处这一层面，进一步实现了全员的、全过程的和全企业的管理理念，使各项管理措施得以有效实施，全员参与管理的创造性和积极性得到充分发挥，为全面实现目标、指标奠定了基础。为此，工程管理部对环境体系相关程序文件和7个支持性文件进行了文件评审，并会同技术质量管理部和安全保卫管理部对相关的文件进行了修订，这次修订着重考虑了文件的操作性和明确公司、工程处以及项目部各自层面的职责权限。

目前，已获取的与公司有关的环境体系法律法规和其他要求89个，规范标准42个。其中，2013年8月以后新增的法律法规有：《北京市大气污染防治条例》（北京市人民代表大会公告

项目存在着管理方案落实不到位的问题和现场管理存在混乱现象的问题，应加大检查和监督的作用，在日常管理中坚持持续改进。公司制定的目标指标符合环境方针，包括了对污染预防、持续改进和遵守法律法规和其他要求的承诺，方案中规定了相关部门和人员的职责和实现目标指标的方法和时间表，并包含了可行的资金计划。因此，如果严格按方案执行，能确保目标指标的实现，不存在成本失控的问题。

从成本管理与绿色施工、环境管理的关系来看，施工现场做到节能、节水、节约材料，充分利用资源和现有设施同时控制好工期进度，才是降低成本的正确途径。做好这一切，需要领导的睿智和员工的责任心，需要一个和谐的、坚韧不拔的团队。

北京首华建设经营有限公司工程管理部

2014年6月25日

第二篇：管理评审输入---质量管理体系运行报告

姜堰市三水船舶舾装件有限公司

质量管理体系运行报告

公司各部门：

企业质量管理体系通过三个多月的运行，基本上适宜公司实际，并证明是充分的和有效的，现将运行业绩报告如下：

一、体系的策划是符合企业实际的，通过三个多月的运行，质量管理体系在企业范围内得到了建立，实施和持续改进，全体员工也能自觉地按质量体系文件要求去指导自己的工作，从而确保公司质量方针和质量目标的落实。

二、产品实现过程的策划满足了企业要求，产品实现策划是成功的，对产品实现过程都进行了有效控制，技术文件的管理日趋完善，同时也及时地按体系要求为生产过程提供了方法性文件（如产品工艺流程、加工工艺卡片等）。在检测人员方面，加强了产品的检验工作。三个多月来从顾客对我企业产品反馈的信息看，未发现明显质量问题，基本达到顾客满意，满足了顾客要求，同时产品质量有了稳步提高。

三、人员的素质不断提高，通过质量管理体系运行，对人员素质提出了更高的要求。公司每年针对具体情况，对主要岗位（如负责人、检验员、库管员）人员进行培训，确保了这些人员能熟悉并掌握本岗位应知应会知识，按标准按要求做好本职工作。在此基础上，还要求大家认真地按 文件和三层次文件做好工作和记录。

四、通过内部审核，证明了三个多月来全公司员工对质量管理体系的意识得到进一步增强，各部门、各车间都能按质量管理体系的要求开展工作，取得了明显的业绩。实践使我们看到企业建立ISO9001：2008与没有做是完全不一样的。当然企业人员素质要进一步加强学习，不断提高本身素质，使自己能完全适应现代企业管理的要求，为企业也为实现自身的价值作出更大的贡献。

管代：

年 月 日

第三篇：2012环境管理体系管理评审报告

2012环境管理体系管理评审报告

本环境管理体系运行，各部门、车间严格按照环境管理体系标准的要求开展工作，主要做了如下几方面工作：

一、环境方针、目标适宜性和有效性

公司确定的环境方针，符合公司的实际，适合于公司的一切活动，能够保证公司对持续改进和预防污染及遵守相关的适用的法律法规的承诺有效的实现；依据环境方针制定的目标基本适宜。形成的环境手册、程序文件及支持性文件能够贯彻实施并保持体系有效运行。

二、严标准、高要求，做好体系有效运行工作

1、管理网络健全，工作扎实有效，定期开展专项检查工作。公司成立了以总经理为组长，生产副总为副组长的环境管理领导小组，公司环境体系运行的责任部门是生产部，生产部副总是环境体系有效运行的第一责任人，为此，生产部每月负责牵头召集相关部门人员开展一次专项检查，对存在的问题填写《信息沟通报告单》，发至相关责任部门，责令限期整改，并跟踪验证，从而保证了公司制订的环境目标的实现。

2、狠抓过程控制工作，积极推行“6S”管理，严格执行危废转移规定，年初对公司的环境因素进行了重新识别，对含铬废水、磷化污泥等危险废弃物严格按照《固体废弃物控制程序》和国家相关法律法规的要求，用“五联单”形式全部转移到有资质的处置单位，进行“无害化”处置。废水、废气、噪声经环保部门监测全部达标排放。

3、开展职业健康危害监测和安全生产达标创建工作，对铸造、镀铬2车间委托江苏省欧萨环境监测技术有限公司现场进行监测，定期安排镀铬车间人员到仪征职业病监控中心进行全面体检，今年7月，邀请市安监局专家对公司安全生产达标创建工作进行现场查验、评价，最终以高分顺利通过了验收（证书待发）。

4、积极利用新工艺，减少镀铬环的产量和废水的产生，近两年，公司采取走出去、请进来的方法，与清华大学、上内所、四川大学、西南交大等知名院校、科研机构建立了密切的技术协作关系，不断研发节能环保型新产品。前几年，与清华大学联合开发的“激光陶瓷合金化活塞环”，运用激光表面改性技术，可以替代镀铬工艺，目前已形成批量生产，近期我们正与西南交大联合开发“多元共渗活塞环”，也可以替代镀铬工艺，联合开发的“活塞环表面着色用氧化工艺”替代传统的磷化工艺。相信在未来5—10年内，肯定能全部取代镀铬活塞环，带动行业取消镀铬工艺，彻底解决活塞环电镀污染、磷化废水污染等问题。

5、加大投入，实现节能减排。年初公司在资金十分困难的情况下，仍作出决定，针对铸造车间建造时间长、产能低、能耗高、生产环境差等问题，计划投资600万元新建一个铸造车间，目前方案已定，设备预付款已付，相关设备正在制造中。新铸造车间将购置高效、快速、节能熔炼炉，采取直线轨道平台吊包浇铸，型砂不落地、型砂再生处理等先进的工艺。此项目改造定于2013年6月前完成，项目完成后将极大地降低能耗，减少型砂固废、粉尘、废水等污染物的产生，极大地改善员工的工作环境。

三、外审不符合项整改关闭情况

在2011年12月的审核中提出的三个次要不符合项已全部关闭，具体情况见《不符合报告》、《纠正/预防措施报告》。

四、环境体系内审情况

公司于2012年10月对环境体系运行情况，由王亮、马俊两名内审员进行了一次全面的审核。本次审核共提出2个轻微不符合项，均进行了关闭。

五、评审结论

公司的环境管理体系满足ISO14001:2004标准的要求，有效运行。

管理者代表：

2012年10月6日

第四篇：管理评审输入报告

管理评审输入报告

篇一：管理评审报告及相关输入、记录

管理评审计划

编号：YFR5.6---02

一、评审目的：

通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审依据：

《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

三、评审时间：

2012年7月8日(一天)

四、评审地点：

公司二楼会议室

五、参加部门与人员：

总经理、管代、部门负责人、内审组成员

六、管理评审会议议程：

1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。

3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。

4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。

5、管理者代表出具管理评审报告。

6、管理评审措施进行验证。

八、各部门准备材料要求：

①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。

④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。

⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

编制人：日期:

审批人：日期:

管理评审报告

编号：YFR5.6---01

一、评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审时间：

2012年7月8日(一天)

三、评审地点：

公司二楼会议室

四、参加部门与人员：

总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

五、管理评审综述及结论：

根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

1、质量管理体系总体运行评价

⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影

响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全

厂2012的《培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

2、需要改进的方向：

⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

篇二：技术部管理评审输入报告

技术部管理评审输入报告

根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。

一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：

1、质量目标完成情况：

1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；

2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中： 差错率小于3%；

3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导；

4）暂未实施降低产品成本技术革新。

2、目标结果分析：

该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题：

1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；

2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。

二、体系文件执行情况：

1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：

1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字；

3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；

4）文件实施定置管理，方便检索；

5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。

2.工装管理：

1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台 帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作；

2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工 装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。

3．设计和开发控制：

按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。

4．采购信息：

按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。

5．生产和服务提供的控制：

按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。

6．生产和服务提供的确认：

按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。

三．质量体系改进实施计划：

1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组 织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源；

2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中；

3．加强培训，消除隐患。由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患；

4．加强优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。

技术部

2013.5.14

篇三：办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2、加强高技术人才引进

3、加强人员技能培训

4、继续维持高精度消防排查

第五篇：质量管理体系管理评审输入报告撰写提纲

质量管理体系

管理评审输入的报告提纲

一、在质量管理体系建立和运行的工作中，你部门主要做了哪些工作，取得哪些成绩。

（1）质量目标达成程度如何？

（2）体系策划的适宜性和充分性有什么新的进步？

包括：部门职责/岗位职责/岗位能力要求

部门作业指导书/管理规定

质量记录

（3）过程活动的控制情况

包括：个案受理评审；供方和采购管理；

个案办理执行的实施完成过程；

个案材料、法律文书，顾客财产的交接、传递的有效控制。

（4）产品和过程的监测实施

包括：材料和证据的检验，接收；办理执行过程和结果的检验（包括自查互查，社会监督，领导督查，主管部门跟踪检查，如期限执行，现场视频，有关文书卷宗的文字，事实和程序的检查）；以及顾客满意度调查；投诉处理；发改个案的分析；内审活动等。

（5）过程、结果和质量体系的改进。

包括：过程实施规范化程度的提高，执行现场安全管理的进步；成本的控制；目

标达成的趋势；顾客满意度提高；各级人员素质的提升；不合格服务/不符合项有效纠正；过程和结果差错的减少等。

二、从实际运行情况显示，你部门最突出亟需解决的问题在哪里？

问题的表现

原因分析

拟采取的措施

三、从体系控制完善的角度出发，有哪些改进的计划和措施？

土地资源相关人需求有何新的变化特点

适用的法律法规有没有新的要求

部门间的协调配合方面的突出问题

本局的体系文件从适宜性到充分性有无改进的需要或建议