2011年环境安全体系评审输入报告

第一篇：2011年环境安全体系评审输入报告

XX安置小区

环境与职业健康安全管理体系

管理评审输入内容

XX建筑工程有限公司

项经部

XXX项经部环境与职业健康安全管理体系

管理评审输入内容

自公司贯彻实施环境和职业健康安全管理体系以来，职业健康安全和环境管理体系的运行，为规范各项管理行为，保证工程质量，关注员工人身健康，减少职业病，最大限度地减少安全事故，实施环境保护和污染预防，改善环境等提供了有力支持。通过近一年多在项目部的运行，取得了较好的成绩，项目部管理水平得到了一定的提高。现将2011年度环境和职业健康安全管理体系运行情况向管理评审会议报告如下，请予审议：

一、环境与职业健康安全方针、目标和指标落实情况：

我项目部自公司颁发环境和职业健康体系文件后，本着公司制定的“安全第一、控制风险、以人为本、遵规守法、污染预防、节能减耗、清洁生产、持续改进”的管理方针，通过对员工的宣传与培训，使各级管理人员和全体员工对职业健康安全、环境管理体系的认识都有了进一步提高，从而坚定了贯标的信心和决心，“全员贯标，持续改进”的管理理念已经深入贯彻到了实际工作中，坚决按体系文件要求实施管理，使管理体系保持了有效运行。

依据公司的环境和职业健康体系总目标和指标，项目部制定了相应的管理方案，将目标、指标层层分解、落实到各职能部门及责任人，随各项管理措施的实施，员工的环保意识逐渐增强，管理行为得到了较好的规范。通过阶段性考核，环境保护、职业健康安全的管理目标基本得以实现，这些都充分说明了项目部的贯标工作落实是到位的、成绩是显著的，同时也有力促进了项目部各项生产工作的顺利进行。

二、内部审核结果：

公司于2011年8月31日组织进行了环境和职业健康管理体系内部审核，第三小组在我项目部审核时发现2个一般不合格项，分别分布在4.5.1记录控制，4.4.6运行控制，具体项目为“所用保存目录清单未采用体系文件要求表格”和“个别临边防护有所缺失”。项目部收到不合格项报告后，严格按照公司的程序文件要求和公司的目标指标，组织相关人员进行学习及整改并落实责任人。现已通过了内审员复审。

三、过程和要素运行情况：

1、要素4.2 环境、职业健康安全方针 运行情况：

项目部通过对员工的宣传、培训及考核，各级管理人员和全体员工对公司的环境和职业健康安全方针有了明确的认识和理解，并能在实际工作中贯彻落实该方针，保证了管理体系的有效运行。

2、要素4.3.1 环境因素、危险源辨识和风险控制策划 运行情况: 项目部组织相关人员根据挚信樱花园二期工程项目的工程施工情况，针对322项环境因素、256项危险源进行了辨识，找出工程重要环境因素8项和重大危险源6项，并将辨识清单上报公司质安部。

3、要素4.3.2 法律及其它要求 运行情况：

公司质安部根据我项目部在生产中所适用的法律、法规和标准的需求，下发了相关清单和内容。我项目部即时归档保存，并组织员工进行学习，了解和掌握与自己工作相关的法律、法规、标准的条款要求。

4、要素4.3.3 目标和指标 运行情况：

依据公司的环境和职业健康体系总目标和指标，项目部制定了相应的管理方案，并经项目经理审批，将目标、指标层层分解、落实到各职能部门及责任人，每月通过检查，来考核其目标、指标实现情况。现项目部环境和职业健康安全的各项管理目标经考核基本实现。

5、要素4.3.4 环境和职业健康安全管理方案 运行情况： 根据公司下发的《环境因素评价表》和《危险源辨识统计表》中所列出的重要环境因素和重大危险源，结合我项目部实际生产中可能出现的重要环境因素和重大危险源情况，项目部组织相关人员编制了《环境和职业健康安全管理方案》，在管理方案中针对噪音、污水、扬尘、废弃物等关键环境因素及火灾、触电、食物中毒、工伤事故等重大危险源，编制了在18项作业活动中应采取的措施，并在方案及考核表中明确了各项因素的控制目标、指标及责任人。经过一段时间运行后，经项目部月检评定考核和验证，管理方案实施后，措施合理，有效，各项管理目标、指标基本实现。

6、要素4.4.1机构和职责 运行情况：

项目部确定了环境和职业健康安全管理体系组织机构图，明确了各责任部门、各岗位的职责和责任。

7、要素4.4.2培训 运行情况： 项目部年初制定了《2011年度培训计划》，并上报公司办公室备案。对作业工人在入场的三级教育导入了环境和职业健康安全教育内容，共12个班组364名工人通过考核后入场施工。对各级管理人员31人进行了管理体系知识的培训以及考核。在项目部生产过程中，特种作业人员持证上岗率100%。各级的教育、培训、考核均有记录。

8、要素4.4.3协商与交流 运行情况：

项目部采用培训、检查、会议、报告等方式保证了与项目部员工及相关方的信息交流，使员工和相关方了解、掌握公司和项目部的环境和职业健康安全体系运行的相关情况。项目部向建设单位、监理单位发放了《环境因素满意度调查表》，分别对施工噪音、扬尘、污水、等因素的控制情况进行调查，调查表显示其满意度均在85%以上。

9、要素4.4.5文件和资料控制4.5.4记录管理 运行情况： 项经部严格依据管理手册4.4.5条、4.5.4条、文件控制程序（Q/ZM ESP-4.4.4-2009）和记录控制程序(Q/ZM ESP-4.5.4-2009），对各种文件资料、记录进行了有效控制，实现了环境和职业健康安全管理体系所要求的文件控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。证实了环境和职业健康安全体系符合要求以及为体系的有效运行提供证据。

10、要素4.4.6运行控制 运行情况：

项目部完善了环境和职业健康安全体系的各项管理制度，针对重要环境因素和重大危险源编制了《环境和职业健康安全管理方案》，在《方案》中对重要环境因素和重大危险源的控制提出了具体措施，编制了脚手架、模板支撑体系、垂直运输设备搭拆等专项施工方案。加强日常工作中的检查监督工作，使各项防治措施落实到位，安全防护用具设施齐备有效，施工机具运转正常，经项目部每月评定考核，各项管理目标、指标基本实现，整个体系在项目部运行有效的。

11、要素4.4.7应急准备与响应 运行情况：

项目部针对可能出现的事故编制了11项《事故应急预案》，对项目部的危险品进行了辨识，在入库、发放、储存等环节上严格要求，消防重点部位消防器具配备齐全有效，储存了必备的急救药品物品，应急小组并对可能发生火灾和事故伤害进行了应急演练。

12、要素4.5.1绩效测量与监测 运行情况：

项目部制定了定期检查和日常检查制度，对生产中存在的安全问题能够及时处理，检查和处理情况均有记录。并将日常巡检、周检定期检及与不定期检查相结合，加强对日常工作的监督力度，每月组织一次对施工现场的环境和安全进行全面的检查、考核，并保存相应检查、考核记录。

13、要素4.5.2事故事件不符合纠正预防措施 运行情况： 针对内审时发现的2个不合格项，项目部立即组织人员进行整改，对临边防护进行全面检查，发现不合格的及防护不到位的立即进行重新维护并派安全员定期进行巡查；业已将不符合环境和职业健康安全体系文件的保存目录清单全部按照体系文件的规定样式进行更换，同时组织项目部管理人员对环境和职业健康安全体系进行再次学习。进一步完善了项目部的管理制度和管理方案，将在运行一段时间后进行评审验证。

四、环境和职业健康安全绩效及趋势

管理体系运行至今，火灾、事故伤害、触电、急性传染病、重大环境污染等事故未发生一起；施工场界噪音、污水排放经西安市环境监测站监测，排放达标；项目部所使用的车辆尾气排放经检测，全部合格；各级员工的身体健康状况良好，未发生一例职业病，各项管理目标、指标根据每月考核结果，基本得以实现。通过环境和职业健康安全管理体系的运行，项目部的环境和职业健康安全管理水平得到了一定的提高和发展。体系在项目部的管理运行中是有效的，是适宜的。

五、存在影响环境和职业健康安全管理体系的变化

现在国家和地方政府对环境保护、污染排放、职工健康和安全生产的要求愈加严格，我们应及时了解并掌握环保和职业健康安全的法律、法规的变化，将新的要求和标准引入体系文件中。

同时项目部将积极应用各种新技术、新工艺、新设备，以降低对环境的破坏，提高作业工人的职业健康安全保障能力；主动了解建设、监理、周围居民等相关方的需求，不断提高项目部的各项管理工作，以保证各相关方在环境和职业健康安全的需求得到满足。

第二篇：2014年三合一体系管理评审输入 - 销售部报告

2014年管理评审输入 – 销售部报告

2014年三体系运行情况

销售部工作总结

销售部：

发言人：，就销售部三体系的运行情况向大家汇报：

1.与客户有关的要求的控制：在与客户有关要求的评审中，业务人员从要求：明示的、隐

含的、法律法规的以及公司对客户的承诺4个方面入手进行识别，对所有订单/合同依照确定的评审权限进行评审。体系运行以来，没有发生因客户要求识别不清而导致的客户投诉的情况。

2.顾客满意：为评价质量环境管理体系的业绩，于2014年月对全部客户进行了一次客

户满意的调查工作，覆盖率达到100%；调查从产品性能、产品外观、包装等方面进行，收回调查表共计份。经统计：本次客户满意程度为%，达到公司质量目标规定的大于等于85%的策划值。客户意见主要集中在交货期和价格方面。销售部将加强与客户日常沟通，及时了解客户意见和建议，并及时反馈公司相关部门，以改进产品质量、改进服务。附：《客户满意调查分析报告》

3.对本部门的环境因素控制的情况，以及就环境问题与顾客沟通的情况:在实施环境管理体

系之后，在环境方面我们做到了以下几点：

-工作垃圾及时清理；工作桌面及时整理；尽量做到无纸化办公，同时节约用水。废弃电池放入电池回收箱，避免化学污染。实行纸张双面打印，下班后及时关灯、空调、饮水机，节约资源和能源。适时进行节能宣传，了解安全、环保标识，增强部门员工的安全、环保意识。

在就环境问题与相关方的沟通方面，本部以邮件和传真的方式向客户通报了公司的质量环境方针。

4.对本部门危险源辨识的情况，以及就职业健康安全问题与顾客沟通的情况。在实施职业

健康安全管理体系之后，我们做到了以下几点：

5.建议：

与会者对销售部的发言进行了讨论，认为：从获得的客户满意调查表统计情况来看，未发现有客户提出不满意的情况，客户对我公司产品质量总体是满意的。

第三篇：管理评审输入报告

管理评审输入报告

篇一：管理评审报告及相关输入、记录

管理评审计划

编号：YFR5.6---02

一、评审目的：

通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审依据：

《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

三、评审时间：

2012年7月8日(一天)

四、评审地点：

公司二楼会议室

五、参加部门与人员：

总经理、管代、部门负责人、内审组成员

六、管理评审会议议程：

1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。

3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。

4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。

5、管理者代表出具管理评审报告。

6、管理评审措施进行验证。

八、各部门准备材料要求：

①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。

④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。

⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

编制人：日期:

审批人：日期:

管理评审报告

编号：YFR5.6---01

一、评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审时间：

2012年7月8日(一天)

三、评审地点：

公司二楼会议室

四、参加部门与人员：

总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

五、管理评审综述及结论：

根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

1、质量管理体系总体运行评价

⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影

响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全

厂2012的《培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

2、需要改进的方向：

⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

篇二：技术部管理评审输入报告

技术部管理评审输入报告

根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。

一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：

1、质量目标完成情况：

1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；

2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中： 差错率小于3%；

3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导；

4）暂未实施降低产品成本技术革新。

2、目标结果分析：

该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题：

1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；

2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。

二、体系文件执行情况：

1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：

1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字；

3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；

4）文件实施定置管理，方便检索；

5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。

2.工装管理：

1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台 帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作；

2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工 装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。

3．设计和开发控制：

按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。

4．采购信息：

按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。

5．生产和服务提供的控制：

按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。

6．生产和服务提供的确认：

按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。

三．质量体系改进实施计划：

1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组 织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源；

2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中；

3．加强培训，消除隐患。由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患；

4．加强优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。

技术部

2013.5.14

篇三：办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2、加强高技术人才引进

3、加强人员技能培训

4、继续维持高精度消防排查

第四篇：管理评审输入报告2014.12

质量管理体系实施情况工作报告

--管理者代表管理评审会议汇报材料

各位同志：

今天，我作为管理者代表向大家报告我公司自质量管理体系实施以来的工作情况。

公司于2011年导入运行ISO9001质量管理体系，自此拉开了公司质量管理体系试运行的序幕。文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量方针、目标及相关文件，并基本能按文件执行。

通过3年的运行和实施，虽然公司的质量管理体系取得了一定的效果，但我们感到还存在着一些问题。如：员工流动性大，导致部分员工对质量管理的要求还不明确，对标准的要求还没有深层次的理解；部分车间管理者也不完全了解体系要求和流程，导致部分工作难以开展。因此，我认为还需要在今后利用一段时间再组织一些质量管理体系文件的学习，以进一步掌握标准的要求。由于认证机构马上就要来进行审核，请各部门对照审核标准的内容和条款，再进行一次检查对照，以确保审核的顺利进行。

管代：

2014/12/28 综合管理办公室管理评审会议汇报

各位领导：

根据公司质量管理体系认证工作的安排以及综合管理办公室的职责，本部门主要开展了以下工作：

一、信息沟通工作。

良好的信息沟通使企业内部职工对质量管理工作达成共识，促进组织内各职能

部门和各层次人员之间增进理解交流信息协调行动，确保质量管理体系运作有效进行。自质量管理体系运行以来，我公司一直十分注重内部各职能部门和各层次人员之间的信息沟通管理，特别是各管理人员之间的沟通，公司通过各种活动及会议等增强管理人员的团队合作意识。公司利用标语宣传公司的质量方针和目标，通过会议、宣传栏等方式向全体员工宣达公司的各项管理制度及质量分析与改进措施等情况。密切联系全体职工，认真倾听大家的呼声，鼓励每位员工对质量管理提出更加科学有效的建议。

二、人力资源招聘及培训实施

综合管理办公室通过人才引进、招聘，完成了公司各部门、各岗位人力资源的统筹配置；并优化人力资源，协助各部门进行岗位考核，筛选配备最合适的人选，迫使每位员工始终保持竞争状态。2014计划招聘人数为17人，已招录25人，招聘完成比是147%；2014人员流失率为4%，符合质量目标指标分解表中办公室人员流失率≤15%的指标。

员工培训是公司长期发展必须进行的工作之一，也是培养员工忠诚度、凝聚力的方法之一，通过对员工的培训，员工的工作技能、知识层次和工作效率、工作品质都将进一步加强。从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强企业的综合竞争力。目前主要完成的工作：

1、根据公司整体需要和各部门培训需求编制公司员工培训计划，并实施；

2、组织新近员工进厂学习公司管理规章并进行考核；

3、相关部门对所在岗位员工进行岗位技术培训，提高了员工的学习积极性和应急应变能力。

4、特定岗位持证上岗

本次培训人员参培率100%，课程大部分内容采取笔试进行考核验证，分部门将培训内容进行融合,形成综合卷，考卷内容综合了公司管理规章、质量体系

要求、技术标准、现场管理、安全管理等相关内容，考试合格率为100%，基本达到培训目的。

三、文件及记录管理工作。

公司的文件及相关资料的管理权在办公室，文件主要包括了质量手册、程序文件、操作规程、外来文件及国家相关法律法规及国标。本来，办公室对其进行了有效的控制和管理，确保各部门便用最新有效版本。我公司现有文件均已按相关规定分编成“受控”、“作废”等分类，并建立相关档案。文件的编著与更改由办公室组织进行，2014年共编著了5份文件、修改了8份文件。文件的发放也建立了相关的记录，其内容包括文件的编号、名称、发放号、版本、形式、接受部门、签收人、签收日期等相关信息，确保了办公室对文件的跟踪，以便于追溯。

办公作为记录的管理部门，负责对其归档保管和使用等控制。我公司的主要记录有下列几种：会议记录、培训记录、客户来访记录等等。各记录必须做到客观、具体地反映事件的真实面目，记录人必须认真、客观记录，不胡编乱造，不擅自更改。记录人应签名，以便追溯责任。

四、节能降耗管理。

在办公用品管理方面，建立办公用品购置、管理、消耗及领用登记制度。规范采购程序，在购买过程中，精心挑选采购，选择性价比较高的商品，发放使用过程中，提倡勤俭节约，在保证正常需求的基础上，压缩费用，节约成本。通过评审，发现在日常工作中还有进一步节约的空间，今后将倡导员工从细节出发，杜绝浪费现象。

存在的问题及改正措施：

通过进行管理评审，综合办公室的质量目标已基本达到。但也存在一些不足，有些记录填写的不全面、不及时，在以后的管理工作中，认真的填写各种记录，确保记录的及时、准确、真实性；另外，需加强对培训计划实施的检查指导与考核，提高员工岗位技能水平，使全体员工都非常清楚地知道体系要求做什么、如何做、做到什么程度、要留下什么证据。从而有序地推动质量管理体系的建立和实施，提高质量体系运行的符合性和有效性。

综合管理办公室：

2014/12/25

生产部管理评审汇报

各位领导：

我部门在体系中的主要职责是负责生产计划的安排、监控生产进度，保证按时保质保量完成生产订单任务，另外一个职责是生产设备、工装夹具的管理，保证设备、工装夹具能满足正常生产需要。下面我就本部门的工作，向各位领导及同事汇报如下：

一、生产过程测量和控制情况

1、车间在用游标卡尺，千分尺，压力表，钢直尺，卷尺等计量器具定期送检都处于合格状态，符合产品质量的使用要求。

2、本公司铆焊 ,漆为特殊过程，该特殊过程经评审组确认，操作工严格按该工艺要求制作，均能满足产品质量要求，但后续在质量意识上还有待提高。

二、设备管理情况

车间在用设备严格执行设备日、年保养制度，在用设备基本能满足产品质量使用要求，做到设备不带病作业，发现问题及时上报及时维修。精密设备的精度调整希望列入每年的维修计划中。

三、生产计划的执行情况

生产部根据公司生产指令单适时制订生产计划，同时根据客户产品交货期调整的要求，将相关产品的生产计划作相应调整，基本能满足顾客的要求，但是在生产

计划执行力度上还有待提高。

四、生产现场质量控制情况

生产部按要求执行产品自检、专检制度，在产品生产过程中绝大多数操作工能够执行这一制度，个别操作工自检意识淡薄，发现问题不及时处理，靠检验员及后道工序来把关。同时生产车间配合质检部做好原材料入库检验、产品过程检验、产品终检，并配合检验员作好自检记录。

五、工艺纪律执行情况

生产车间基本能做到按图纸、工艺、标准生产，车间生产用图、检验基准书齐全，有效，产品要求操作工基本明了，但工艺尚需补充完善，工艺纪律检查还需加强，逐步提高产品质量。

六、质量目标完成情况

生产部产品一次检验合格率比较高，达到99%，但是产品出厂合格率比公司目标偏低，所以还有待提高。

七、本部门的不足之处及改善提议：

由于人员有时会出现流动率较高现象，导致人员素质不一，在推行过程出现理解度不高；另常出现的问题是生产过程品质异常报告是生产过程品质控制的必要手段，但实施过程因牵扯的部门较多，而生产交期紧，往往是不良原因和责任主体还未找到，生产已完成，导致问题得不到彻底改善，现场有质量问题的零件返修不及时，部门主管给出的问题原因分析不明确，推三阻四，想尽一切办法辩解推脱，不敢勇于承担本部门的责任。生产发货计划的执行力度不够，各部门的配合衔接存在很大问题，往往都是各干各，根本不为后道着想，使得后道工序与检验没有足够的时间，每次发货都是车等货现象。在后期生产过程中，要以生产质量为中心，强化品质过程管理，细化生产数据统计，落实问题改善对策，防范问题再现；要培养全能员工，避免因员工流动而导致品质不稳定。各部门要相互配合，按时完成车间下达的生产任务，提高客户的交货及时率。

生产部： 2014/12/26

品质部管理评审会议汇报

各位领导：

2014年已接近尾声，回顾这一年品质部可说是进行了诸多调整，包括人员的安排、工作方式、检测方法的更新等，虽说品质部保障了公司产品的及时交货，但品质事故频繁发生，比如：产品焊接成形不良、焊渣清理不彻底、面漆未干进行打包、折弯痕过深、螺纹孔漏攻丝、板材不良、技术部更新不及时等等，造成了生产大量公司整体目标及最大程度的推动公司内质量体系的完善，提前预防、控制各种影响品质的问题发生，并且使2015年的品质工作有续开展。

一、14年内部合格率统计显示（11个月），总体合格率达99.05%，符合公司质量目标产品一次检验合格率＞95%

二、制程出现的问题：

因生产上半年与下半年生产衔接不是很好，导致人员流动、岗位调动较大，各工位操作者对本岗位流程或产品熟识度不高，导致产品质量不稳定；检验员人员配制较少，对生产线的制程控制不到位，很多问题因前端未控制好，到成品检测时才发现，但为时已晚，需批量返工，造成人工浪费。生产管理人员对品质重识度不足，加上作业员技能不高，造成产品返修率较高。

三、改善对策：

1、培训生产操作员工的品质意识，强化品质观念。

2、作好上岗前培训、设备操作培训。

3、对样品，需召开生产前会议，进行生产及品质控制通报。

4、需定期对班级召开会议，将品质状况、客户要求及时传达给操作员。

品质部：

2014/12/25

技术部管理评审会议汇报

技术部作为管理体系中重要的职能部门之一，其运行的良好情况对整个管理体系运行的有效性有着密切关系。自公司建立和实施IS0 9001：2008质量管理体以来，技术部全体人员对《质量手册》《程序文件》进行了深入学习和讨论，熟知了管理体系的重要性和必要性，并在管理活动中得以规范，产品设计开发过程也得到了有效控制。

针对公司《质量手册》和《程序文件》，技术部积极地进行了学习和讨论，领悟其精髓，最近又建立和完善了相应的文件。如：返修作业程序和工装、模具、夹具管理办法；对工艺文件和技术图纸的修订和完善；生产工艺指导书的编制和完善；规范了技术文件下发和更改的控制。通过这些举措确保了技术部管理体系的有效运行。

针对公司《质量手册》和《程序文件》规定技术部控制要素为：文件控制、质量目标控制、产品设计开发过程控制、持续改进等

1、对所有的技术文件更改记录进行汇总、编号，并填写《技术文件更改记录》然后归档；发放和外协的文件都进行了登记，并填写《技术文件发放回收记录》。

2、质量目标的统计分析：分解到技术部的质量目标为：技术文件的正确性98%，新产品设计开发的可靠性95%。本年质量目标完成情况为：

a)技术文件的正确性96%。技术文件的持续有效性和正确指导性还有些欠缺，进行了图纸有效性审核和确认。

b)新产品设计开发的可靠性95%，已立项五种新产品开发，主要立项产品为压路机和摊铺机，压路机样件已顺利完成，并实现量；摊铺机进入开发确认阶段，发往用户手中进行各方面使用性能的测试，前期设计开发的策划和实现过程是顺利而成功的，达到确认阶段前的成功率96%。

3、产品样品开发过程控制：技术部汇同其他相关部门针对样品开发的每个阶段都进行了详细的分析讨论，但是在详实的记录和存档管理方面还有些欠缺，待提高。

4、持续改进：技术部在工作中不断进行自我审核，根据质量部检验的统计结果，进行不合格品的原因分析，从而找出根源，对其不合格率高或波动较大的采取纠正/预防措施，下发技术文件更改通知单或者更新图纸。本产品不合格率属于正常范围，产品质量基本稳定。

5、纠正预防：公司于今年11月20日就质量管理体系进行了一次全面的内部审核。在对技术部进行全面审查中发现了一项不合格项：图纸发放记录缺失。纠正措施为：在文件发放、回收记录单上添加更改记录号，方便查询。

针对今年质量目标完成情况以及公司实际情况，技术部制定明年工作计划，确保明年部门的管理目标顺利完成。

1、加强技术部管理体系运行认识，并不断审查各项文件控制的全面性合理性和

正确性。

2、加强专业知识学习与培训，采取老带青原则，多争取到展会或 主机厂等处进行交流学习，不断提高技术部人员素质，以增强技术部设计和开发能力。

3、加强技术部与其他部门沟通与交流，各方面听取汇总意见和建议，以完善产品设计的细节。

4、总之从技术部管理体系的运行情况来看，我公司管理体系是适宜的、运转是有效的。我们将更加努力的开展工作，严格按照ISO9000:2008标准要求，认真执行质量手册、程序文件要求，在管理方针的指导下努力达到管理目标，使我们的产品质量有更大的提高，为我们公司创造更大的利润。

技术部：

2014/12/27

第五篇：人事部管理评审输入报告

人事部管理评审报告

报告部门：人事部

报告人：刘文飚

报告时间：2004年9月17日

一、审核和组织自我评定的结果

1、人事部通过人才引进、招聘，完成了公司各部门、各岗位人力资源的统筹配置；并优化人力资源，协助各部门进行岗位考核，筛选配备最合适的人选，迫使每位员工始终保持竞争状态。

2、人事部参照各部门培训需求，年初制定了公司《培训计划表》；组织实施了公司全员GMP培训、厂务部等（生产、品控、设备、PET、物流）各关键岗位SOP强化培训及HACCP、ISO9000质量体系知识培训；通过教育、培训、技能考评，确保各岗位员工符合其职位要求。

3、根据质量体系要求，人事部建全了全体员工培训档案，负责起保存培训材料、实施记录、考核成绩、特殊工种上岗资格证书、技能证书复印件等相应记录的各项工作；并确保教育、培训、技能和经历的最新记录。

4、人事部多次组织员工专项健康体检，确保全体上岗人员执《食品卫生健康证》达100%。

5、通过九月十四日公司内审，人事部发现一个一般不符合项（没有确定各岗位出职责要求）及两个观察项（〈培训计划〉无编号、无审批，转岗位人员没有在〈特殊人员清单〉中注明）。

二、相关方特别是顾客满意程度的反馈，甚至可能是他们提出的观点

根据公司发展需要，分步完成了公司、部门的组织架构变更，以适应管理和质量体系的需求。

通过与部门沟通、讨论，人事部完成了各部门定岗、定员的重新评估和修改工作。

三、过程的业绩和产品的符合性

提拔任用了一批管理干部，提拔经理助理8人；完成薪资结构的调整，通过全员普调薪资，增强了公司整体的凝聚力，提高了企业竞争力。

四、不合格的过程和产品的控制

完善新员工培训制度，特别对上岗前的技能操作规范考核，由原“师带徒”形式提升与为SOP文件书面考核相结合方式。

基层部门通过班前会进行员工行为规范教育、规章制度细化要求，提高员工整体素质。

各岗位需加强阶段性复训，配合岗位职责制订复训计划，落实考核记录。

针对现场发现违反操作规程者，必须核查其培训记录，并实施复训。

五、预防和纠正措施的状况

通过内审发现的不符合项之一------对员工岗位能力及职责要求未文件化。人事部已要求各部门配合重新编制、确认《岗位说明书》，并做好审核、审批及存档工作。预计在9月21日完成此项工作。

六、以往管理评审的跟踪措施（无）

七、可能影响质量管理体系的变更

基层员工岗位安排发生变动人事部未及时获得信息，使其相应薪资待遇调整不及时。

八、改进的建议

人事部将进一步加强对员工背景做调查并有详细的记录，其范围扩大至每位劳务工，优化人力资源。

九、质量目标和改进活动的状况和结果

逐步完善培训体系，将复训合格率达95%列入人事部质量目标中。