XXX环境监测站2010年内部审核报告(管理评审输入材料)

第一篇：XXX环境监测站2010年内部审核报告(管理评审输入材料)

XXX环境监测站2010年内部审核报告

质量负责人XXX

XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2010年内审计划安排，以《实验室资质认定评审准则》、以及我站发布的质量手册、程序文件、作业指导书、相关技术标准及规范为依据，于2010年11月11－12日对XXX环境监测站自2009年11月首次通过计量认证以来管理体系运行的有效性和符合性情况进行了集中式的全面审核。

为做好本次内部审核工作，本次内部审核工作做了较充分的准备，审核实施前，内审组组织内审组全体人员学习站的管理体系文件，同时结合以往的内审情况，交流切磋体系审核的体会、审核要点以及审核的方法、判标合理性等，理清了在审核过程中模糊概念；对管理体系审核的方法和审核技巧有进一步的提升；同时就如何合理选择抽样的样本、审核记录、不符合项事实描述均作了充分的讨论和交流；做好内部审核前的准备工作，以此来提高管理体系内审活动的有效性。审核前各审核组长依据实验室资质认定评审准则和我站发布的管理体系文件，编写内审检查表，于11月11－12日对我站管理体系认可准则所涉及的所有要素、覆盖的部门、场所和涉及的人员实施了全面的审核。

首先，由审核组长主持召开了首次会议，向受审核方介绍了本次审核的方法，传达了审核计划，申明审核目的、范围和依据，强调了审核的原则，双方对不清楚的问题交换了意见，随后审核组分2个小组先后到站4个科室进行了现场审核，内审员采用面

1谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对站长、质量负责人、技术负责人、授权人签字人、监测室、分析室、质控室和办公室等进行了认真细致的检查与审核，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，将检查结果详细地记录在事先准备的内审检查表中。

内审中，内审组对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对2009年管理评审中提出的问题落实情况进行了检查，内审组发现本站建立的管理体系文件是一套文件化的完整的受控的体系文件。从2个内审小组的内部审核情况来看，站管理体系的质量方针、目标在相关场合用不同的方式得到了宣贯，站的管理目标已经分解到各部门，以保证站管理目标的实现。但是另一方面，由于体系建立的时间还不长，全体人员对于体系文件的内容的理解还有待加强，主要问题是员工对质量手，册、程序文件和体系的相关要求及规定的理解和掌握程度不够，对体系的一些细节要求方面执行情况还不是很好，比如设施和环境条件、设备的管理、现场的管理和原始的监测分析记录填写等方面还存在一些问题。

内审组成员经过认真的汇总与分析，并按照文件规定，对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不符合项报告，共开列不符合报告9项。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。审核组在末次会议之前与被审核部门进行沟通，通报

了本次审核的结果，随后召开了本次内审的末次会议，审核组长宣布本次内审在管理者代表的指导下，审核前各部门负责人在内部进行了动员，使全体人员能认识到审核的重要性，在被审核部门的支持和各位同事的积极配合下，经过全体内审员的努力，审核进展顺利，圆满完成了各项任务，达到了预期的目的。审核结束后，审核组要求各部门负责人继续加强管理，办公室应组织相关程序内容的培训，监测室和分析室分别做好现场环境和设施管理工作，质控室要加强监测工作的质量控制和监督，使本站管理体系在有效控制下保持正常运行，促使本站真正提高实验室的检测能力，确保检测结果准确。

本次内部审核也具有明显的局限性。本次内审按部门采取集中的方式进行审核，多个要素重复检查，其缺点是深度不够。而且本次内审是我站管理体系2009年通过实验室资质认证以来的初次内审，内审组的审核经验欠缺，编制的检查表有片面和不足的地方，在以后的内审中需不断改进，提高工作水平和能力。

本次内审组成员经过认真的汇总与分析，本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项6项，涉及的要素有2个管理要素和1个技术要素，涉及4个被审核科室。具体的不符合项统计见“内部审核不符合项分布表”。

通过开列的不符合项来看，部份科室对体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求不相符，在原始记录填写方面还存在漏写、空项、涂改和记录数据不规范等情况，产生的问题有许多是共性的。所以，要通过进一步认真学习评审准则和质量

体系文件，加深认识和理解，管理部门落实好各项质量职责，部门负责人加强监督，保证质量体系正常运行，监测工作持续改进。审核组要求各受审核部门在规定要求的时限内认真地分析不符合发生的原因，采取切实有效的纠正措施，并认真地实施纠正。不符合项的责任部门必须于11月15日前制订出纠正措施计划，确定完成整改纠正措施的时间，并交内审组。审核组长组织做好对纠正措施实施情况的跟踪验证工作。

改进的建议：

1、领导要重视程度质量管理工作，认识到保持质量管理体系的正常运行，是自身生存和发展的基础，特别对重大项目管理过程加大监督检查力度，控制好影响监测工作质量的关键点，不断提高本站全体人员的质量意识，保证管理体系的有效运行和持续改进。

2、加强本站的内部管理，对本站管理体系运行情况进行监督、考核，不断提高本的管理水平，通过持续改进，加强监督机制，使本站监测工作不断进步，使本站的质量管理体系能够正常有效运转。

3、加强资源投入，加大对人员的培训力度，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力；积极参加实验室间对比及能力验证工作，判定和提高自身能力，适应市场需求。

第二篇：环境监测站质量体系内部审核报告

XXX环境监测站 质量管理体系内部审核报告

（二○一二）

XXX环境监测站二○一 二年 十一 月

质量管理体系内部审核报告

（二○一二）

编 写 人： X X X

审 核 人：X X X

签 发 人：X X X

XXX环境保护监测站质量管理体系内部审核报告

（2012）

XXX环境监测站依据实验室资质认定评审准则工作的要求和2012年内审计划安排，于2012年11月12日－12月3日对本站质量管理体系的运行情况进行了集中式的全面审核。

一、内部审核目的

通过对质量体系开展内部审核，验证其运行是否符合质量体系文件和《实验室资质认定评审准则》的要求，以促进质量体系规范有序的运作。将内审结果作为管理评审输入，以保证管理体系有效运行及持续改进。

二、内部审核范围

本次内部审核主要是针对新制订的质量管理体系文件首次进行的内部审核，按照《实验室资质认定评审准则》的评审程序，对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审核，审核范围包括我站的质量管理体系、文件控制、分包、服务和供应品采购、合同管理、申诉和投诉、纠正措施和预防措施、记录、人员、设施和环境条件、监测分析方法、仪器设备、标准物质、量值溯源、样品采集、样品管理、样品分析、质量管理、监测分析结果与报告等。

三、内部审核依据

1.《2012年XXX环境监测站质量保证计划》。2.《实验室资质认定评审准则》。3.XXX环境监测站质量管理体系文件。4.国家或行业的有关法律、法规、规章和标准。

四、内部审核方法

通过查阅记录/报告/文件、现场检查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法

五、内部审核组构成

组长：XXX 成员：XXX、XXX

六、内部审核程序

1．提出内部审核计划

质量负责人安排开展我站质量管理体系内部审核工作，质量管理室编写审核实施方案，形成站内正式文件并发放相关科室。2．成立内部审核小组

我站本次质量管理体系内部审核小组，组长由质量负责人担任，小组成员由内审员担任。内审员在开展质量管理体系审核前首先熟悉内审所依据的文件，熟悉评审准则。

3．首次会议 质量负责人主持召开首次质量管理体系内部审核会议，申明审核的目的及内容，明确审核依据、审核范围，布置各内审员所负责的工作内容，对内审员提出内部审核的原则和相关技术要求。4．正式审核

审核开始后，内审员对照评审准则19个要素、75条、180款，对我站质量管理体系进行逐条审查，通过现场观察与核查，与被审核科室工作人员面谈，查阅文件和记录，由负责该项工作的内审员填写不符合项事实陈述情况，列出审核查出的不符合项，填写内部审核记录表，并由被审科室主任签字确认。5．制定纠正措施

被审科室负责提出内审查出的不符合项的具体纠正措施和完成时间。6．末次会议

质量负责人主持召开内审末次会议，确定内审中发现的不符合项及被审科室提出的纠正措施及完成时间是否符合要求。7.跟踪验证

被审出不符合项的科室负责落实纠正措施，内审员督促被审科室完成纠正措施，并记录不符合项跟踪验证情况，填写不符合项跟踪验证报告表，由质量负责人批准。8．内部审核报告

在内部审核基础工作完成后，由质量管理室负责编写质量管理体系内部审核报告，质量负责人审核报告。9．文件归档

内部审核报告经质量负责人审批修改后归档。

七、内部审核日程

1． 11月12日召开质量管理体系内部审核的首次会议，宣布审核组长及2位参加本次审核的人员，强调了审核的原则，并明确分工审核任务及确定受审部门联系人，宣布审核正式开始，布置具体工作。

2． 11月13－14日展开正式审核，查找质量管理体系内部审核不符合项，填写内部审核记录表。

3.11月15日上午制定纠正措施，被审科室负责提出内审查出不符合项的具体纠正措施和完成时间。

4．11月15日下午召开质量管理体系内部审核的末次会议，总结质量管理体系内审工作的开展情况，通报所查出的问题，肯定质量管理体系运行符合准则的地方。

5.11月23日前完成整改工作，由质量管理室组织内审员进行跟踪验证，填写不符合项跟踪验证报告表。

6．12月3日质量管理室向质量负责人提交“XXX环境监测站2012质量管理体系内部审核报告”，作内审总结。

八、内部审核不符合项和所涉及科室

1.实验室：个别监测人员暂时无上岗证。上述事实构成不符合项，不符合《实验室资质认定评审准则》第八章 技术要求部分、人员要素、5.1.2 所有从事样品采集、样品管理、样品分析、仪器设备操作等的监测人员必须经省环境监测中心站考核合格，持证上岗。2.实验室： 有时在采样现场没有及时填写采样记录，上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章 管理要求部分、记录要素、4.8.5.2条所有记录应客观、真实、完整、清晰、准确和原始，不得随后补记。采样现场采样记录填写不完整。上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章技术要求部分、样品采集要素、5.6.5.2条 采样人员在采样现场应做详细的记录，包括企业生产工况、环境和采样条件、采样时间、点位、采样人等，必要时画出采样点位示意图。

3.业务管理室：制定2012培训计划不详细。上述事实构成不符合项，不符合《质量手册》第五章 技术要求部分、人员要素、5.1.4.2 根据各科室人员培训需求，由质量管理室制定人员培训计划。

4.质量管理室：全程序质量控制次数较少。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站2012年环境监测质量保证计划和《质量手册》第五章 技术要求部分、质量控制要素5.7.6条...质量管理人员对环境监测采取全程序的质量控制，以保证监测工作和结果的质量。

5.办公室：与检测质量有关的采购物品部分没有验收更没有验收记录。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站《质量手册》第4章 管理要求部分、服务和供应品的采购要素4.4.4.3本站采购的供应品经过验证，符合质量要求之后投入使用...6.办公室：对影响检测质量的重要消耗品、供应品和提供服务的供应商部分没有进行评价，更没有保存评价的记录。上述事实构成不符合项，不符合XXX环境监测站《质量手册》第4章 管理要求部分、服务和供应品的采购要素4.4.4.4对影响监测质量的重要消耗品、供应品和提供技术服务的供应商进行能力和质量评价...九、内部审核不符合项的纠正措施跟踪验证及整改情况

内审组成员经过认真的汇总与分析，本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项6项，涉及的要素为4个技术要求的要素、两个管理要求的要素，共涉及4个被审核科室。在内部审核中发现的不符合项，所涉及的各被审科室纠正措施已经基本完后，负责审核的内审员进行了跟踪验证，确认已经完成纠正措施后填写了不符合工作纠正跟踪验证报告表。

十、内部审核情况综述

本次内部审核在计划的审核范围内完成了相应的审核工作，通过本次质量管理体系内部审核，对照《实验室资质认定评审准则》，内审工作查明我站质量管理体系的建立和运行在实际工作中得到了有效的实施，质量管理体系运行正常，质量方针得到了贯彻执行，实现了我站制定的质量目标，对规范我站的监测行为，提高监测分析水平，保证数据正确可靠，促进管理水平的提高等方面发挥了积极作用。内审证明我站有充分的技术能力提供相应的监测分析服务，体系运行对实际工作具有可控性，工作质量得到了保证。

下面将评审准则与我站的质量管理体系逐条对照评述。1．组织：我站有独立的法人地位，组织和运作方式可以保证监测分析工作的正常开展，各岗位都设有专职的管理人员。

2．质量管理体系、审核：我站的质量管理体系在近半年的运行中表明它的有效性和适宜性，虽然在本次内部审核中发现了一些问题，但我站的管理工作、技术工作、支持服务工作和质量管理体系之间的关系得到了充分体现，保证了监测分析工作的有效开展。

3．文件控制：我站质量管理体系文件已按照《实验室资质认定评审准则的要求》进行了编制，审核、批准、标识、发放和管理各环节都得到有效控制。

4．人员：我站监测和管理人员在业务技术上能按其业务技术水平承担相应的工作，能较好地完成相应的工作。人员技术档案较齐全。个别同志没有上岗证，应暂时离开监测岗位，经过培训考核取得上岗证后再担任日常的监测工作。

5．设施和环境：我站实验室的设施、场所、通风、照明、消防、安全基本能保证监测分析工作的正常进行，符合评审准则的要求。

6．仪器设备：我站现有的仪器设备能满足监测分析工作的需求，仪器设备均建立了独立的档案，贴有三色标识。在日常工作中按我站的质量管理要求对仪器进行维护和填写使用记录。

7．标准物质：按照制定的计划购置、管理和使用标准物质。8．量值溯源：按评审准则要求我站应该每年制定仪器设备检定计划，对未检定的进行检定，仪器设备按照我站的质量管理规定，定期进行校准，用标准物质进行量值溯源。

9．监测分析方法：我站使用的监测分析方法是国家标准分析方法或是环保的行业检测方法和行业推荐方法。

10．样品采集、管理与样品分析：我站采集的样品均有唯一标识，有详细的采样送样和接样记录，样品按要求进行贮存。我站按照国家或行业标准监测分析方法开展监测分析工作，按规定的数理统计方法对监测分析结果进行统计分析。

11．记录：我站的技术和质量记录大都能按规定填写，包含的信息以保证再现，记录能按时按规定存档。

12．监测分析结果与报告：我站的检测报告是全省统一的规格，数据是按照行业质量保证规定进行数理统计处理，并经过三级审核，采用法定计量单位，包含的信息全面，对客户的分析数据按保密规定执行。

13．外部支持服务和供应：我站要对仪器设备、标准物质、试剂和其它消耗品的购买加强验收，积极对供应商进行评价，以确保我们购买的供应品质量的可靠性。

14．纠正和预防措施：我站在质量管理体系运行过程中发现的问题都制定了相应的纠正措施，按时进行了落实，并由内审员进行了跟踪验证。15．质量管理：我站年初制定了质量保证工作计划，对全年将要开展的监测分析工作在质量保证和质量控制方面提出了具体的规定和要求，并在实际工作中得到了落实，保证了我站完成的监测分析工作及提供数据和报告的准确可靠。

十一、内部审核结论与建议

1．结论

经过对我站质量管理体系运行适应性和有效性的内部审核，对照《实验室资质认定评审准则》和我站的质量管理体系文件共发现6个不符合项，这些不符合项已经过各相关科室主任签字确认，提出相应的纠正措施，并随后进行了整改，在整改完成后由内审员进行跟踪验证，确保纠正措施完成，并由质量负责人签字认可。本次内部审核共查出不符合项6个，说明我站的质量管理体系在日常运作中还有个别不相适宜的地方，这些问题在本次内审中被发现并得到了及时纠正，可以确保我站质量管理体系的正常运行。内审组一致认为，本站作为独立法人机构，经站长批准发布实施的管理体系文件符合《实验室资质认定评审准则》要求，管理体系策划符合本站的实际，制定的质量方针明确，目标适宜，围绕方针、目标、指标开展体系运行和技术运作是充分的，设施和环境条件能满足要求，人员到位、职责落实较好。本站的管理体系是适宜的、有效的，不存在体系性的不符合，没有发生重大质量事故，具有防止不符合工作发生的能力，本站的管理体系运行有效。内审组长宣布本次内审顺利完成。

2.建议

1、站领导要高度重视质量管理工作，各科室加强管理体系文件学习，使本科室人员熟悉掌握质量管理体系文件要求，保证管理体系的有效运行和持续改进，确保本站2013年通过计量认证评审。

2、加强本站的内部管理，加大对全站人员的培训力度，加强质量监督员的监督作用，质量管理室对实验室的条件与控制进行定期检查，进一步规范我站监测分析工作的运行程序，确保他们具有与其所承担任务相适应的工作能力。

3、加强资源投入，增强全站人员个人责任感；

十二、报告发放范围

本内部审核报告发放到站领导、质量负责人、技术负责人、各科室负责人。

十三、报告发放责任科室

办公室

第三篇：管理评审输入报告

管理评审输入报告

篇一：管理评审报告及相关输入、记录

管理评审计划

编号：YFR5.6---02

一、评审目的：

通过本次管理评审活动,通报和总结公司质量管理体系和产品质量管理、内部质量审核情况，系统评估公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；确定公司质量管理体系建设的下一步工作，识别改进的机会。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审依据：

《质量手册》、“管理评审程序”以及各部门汇报材料

三、评审时间：

2012年7月8日(一天)

四、评审地点：

公司二楼会议室

五、参加部门与人员：

总经理、管代、部门负责人、内审组成员

六、管理评审会议议程：

1、公司总经理主持会议说明管理评审的有关事项。

2、各部门汇报质量管理体系运行情况，并由总经理主持公司管理层在部门汇报完毕之后对该部门作有效性、充分性、适宜性及建议进行评价和提出改进决策。

3、对质量管理体系实施和保持效果的综合评价。

4、总经理主持公司管理层总结评审结果及改进方向。

5、管理者代表出具管理评审报告。

6、管理评审措施进行验证。

八、各部门准备材料要求：

①销售公司提供市场调研，走访用户，用户满意调查的总结。②化验室提供近阶段体系运行以来产品实物质量情况的统计分析。③生产技术部提供目前设备现状及运行、生产计划完成情况的报告。

④采供部提供原、燃材料采购情况和市场调查分析报告。⑤综合办公室提供目前人力资源分布，配制及培训汇报。

⑥全质办提供质量方针、质量目标贯彻实施情况、内部质量体系审核报告、纠正和预防措施报告。

编制人：日期:

审批人：日期:

管理评审报告

编号：YFR5.6---01

一、评审目的：

确保公司质量方针、质量目标和质量管理体系的持续适宜性、充分性、有效性；识别改进的机会，确定变更的需要。以满足国家标准和顾客需求与期望，提高公司的竞争力与适应力。

二、评审时间：

2012年7月8日(一天)

三、评审地点：

公司二楼会议室

四、参加部门与人员：

总经理、各位副总经理、质量体系覆盖的相关部门的负责人及全体内部质量体系审核员

五、管理评审综述及结论：

根据ISO9001：2008标准要求和公司制定的《管理评审控制程序》的规定，2012年7月8日在总经理的主持下，召开了2012管理评审会议。根据议程安排，各部门分别就本部门、本系统质量管理体系运行状况及改进措施作了汇报，并分组讨论，针对公司质量管理体系运行中存在的问题以及如何改进如何提高企业的竞争力，扩大市场占有率，提高经济效益，满足顾客要求，达到顾客满意做出决议，经过讨论达成一致意见：

1、质量管理体系总体运行评价

⑴、公司领导层的变更并未对我公司质量体系运行产生不利影

响。随着公司去年下半年总工程师及总经理的外调，我公司在年初重新任命了管理者代表，保证了质量管理体系的连续性和有效运行。

⑵、质量方针在全厂上下得以贯彻，员工质量意识、改进意识进一步提高，“以顾客为关注点”的质量管理理念进一步加强，质量目标圆满实现。

2012年第一季、第二季度对我厂定期检验中合格率100%；水泥产品在委托省质检站的各类检验中合格率100%，水泥产品监督检验合格率100%；本厂成品检验合格率达100%，产品重大工序质量事故为零。2012年上半年,客户严重质量问题为0次,客户投诉为0,在,在3月份,销售公司对公司的主要客户进行了一次满意度调查,顾客满意度达到95.04%,圆满完成了各项质量目标。评审组认为公司质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。公司产品质量是稳定的，完全满足大型工程对水泥质量的要求。

⑶、监视和测量设备得到合理配臵，装臵进行了全面检定，制定了设备运转率、主机台时、产品单位电耗等考核指标和考核办法，产品质量得到了有效的监视。加大设备更新改造力度，提高了公司的技术装备水平和设备运行效率。截止6月底，设备校准或检定率为100%；

⑷、员工岗位任职能力和技能水平进一步提高。

今年以来，我厂紧密结合企业实际，不断完善措施，优化管理，真抓实干，注重效果，有力地抓好了全年教育培训工作。制订出全

厂2012的《培训计划》，内容涉及综合和专业管理、专业技术、生产操作等几大类。半年来，我厂创新培训机制，大力开展职工教育和岗位技能培训，共计划培训24课时，已实施完成36课时，目前培训项目实施率达150%。

⑸、在现场管理方面，通过推行实施标准化管理制度，加大了现场整治力度，规范了员工作业标准。各车间设备、生产半成品、现场物品实行定臵管理，车间物流有序，场所整洁，生产工作环境明显改观，现场管理水平进一步提升。

⑹、质量管理体系的内部审核、检查、改进和完善机制已建立，纠正预防性措施均已落实且效果明显。今年上半年通过了1次企业内部审核，累计发现问题2项，对审核中发现的问题，各部门均按要求对进行了原因分析，制定并实施相应的纠正措施，经验证达到了预期目标。

2、需要改进的方向：

⑴、加强学习和培训。组织新进工作人员全面系统的培训学习质量管理体系知识，进一步提高对实施质量管理体系的认识。

⑵、按照持续改进、不断完善的工作要求，持续优化服务流程，改进服务方式，充分挖掘内部潜力，强化质量管理，制定更高的工作标准，实现公司服务质量的全面提升。

⑶、进一步做好服务质量的过程控制及监视和测量工作，加强对质量记录、服务流程、法律法规依据等规范性的质量控制，确保公司质量管理体系在持续改进的基础上不断提升。加强与客户和内

篇二：技术部管理评审输入报告

技术部管理评审输入报告

根据质量手册要求，本部门主要职责有：技术文件控制、工装管理、产品实现的策划、设计和开发、采购信息、生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认。

一、一季度质量目标完成情况及目标结果分析：

1、质量目标完成情况：

1）按公司要求制定了《项目章程》，部分项目已按计划实施，但个别项目因具备条件不足等原因，实施日期进行了顺延；

2）图纸、工艺、定额、工装共完成1531份，一般失误26次（其中： 差错率小于3%；

3）及时准确处理现场技术问题，并对生产过程中特殊工序进行技术 指导；

4）暂未实施降低产品成本技术革新。

2、目标结果分析：

该季度部门目标的考核结果说明GJB9001B-2009体系运行正常，主要存在以下问题：

1）文件中图纸、工艺、工装设计质量有所提升，但定额上错误增多，主要因不够细心造成，后期需提升设计人员的责任心，同时加大审核力度；

2）部分项目拖期，需加快实施步伐，尽可能与计划保持一致。

二、体系文件执行情况：

1.技术文件控制：

严格按《文件管理制度》有关要求实施文件管理与控制：

1）编制了《技术文件编号办法》，并对文件的编号实施严格控制；

2）文件按制度要求进行相应级别的签字；

3）文件修改：严格按程序要求审批、修改；

4）文件实施定置管理，方便检索；

5）加强了现行文件和参考、作废文件的识别与管理。

2.工装管理：

1）指定专人对公司现有工装进行了梳理，分类建立了工装管理台 帐，并按相关规范及时组织相关部进行了100%工装验证工作；

2）制定了《工装维修计划》，按计划要求组织维修人员及时进行工 装的维修、保养，并做好相应记录，并对发现的不合格项次采取相应措施加以纠正，保证了设备的可靠运行，满足生产需求。

3．设计和开发控制：

按制度要求有效开展了各阶段的设计活动与质量控制，后期按需完善三级控制文件。

4．采购信息：

按制度要求编制了采购规范、检查与试验要求以及验收准则，后期按需完善三级控制文件。

5．生产和服务提供的控制：

按制度要求以图纸、工艺与操作规程的形式向生产车间及相关部门提供了产品特性的信息和作业指导文件。另外，根据质量体系内审情况，为提高工艺的适用及可操作性，目前正在对各类作业指导书进行整改，预计年底完成。

6．生产和服务提供的确认：

按制度要求技术部对焊接与表面涂装两个特殊过程制定了相应管理规程和工艺评定准则并已组织完成。

三．质量体系改进实施计划：

1．加强预防与纠正工作：对于生产中发现的问题，技术部应立即组 织相关人员召开临时会议，分析原因，制定出纠正预防措施立即整改，同时，应加强错误统计工作，定期由技术主管针对各类错误组织员工进行培训，深入了解错误产生的根源；

2．加强与生产车间的联系、沟通与技术指导。只有这样，才能及时掌握实际制造情况，逐步将图纸与工艺完善，并将影响质量的疵点控制在萌芽中；

3．加强培训，消除隐患。由于技术部新员工较多，对相关标准与程序文件尚不熟悉，只有通过加强新员工相关知识的培训，才能消除设计隐患；

4．加强优化设计，降本增效。通过对产品设计过程中各关键点的研究，以优化设计、简化流程等一系列措施来降低设计成本，提高设计质量。

技术部

2013.5.14

篇三：办公室管理评审输入报告

办公室管理评审输入报告

质量、环境、职业健康安全管理体系在我公司实行一年多了，基本上运行良好。通过内部审核可以说明公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的，适宜的和充分的，但也存在一定的不足，需要在今后的工作中得到进一步的改进。具体有以下三方面情况：

一、不合格数量、分布、性质统计分析情况

本次内审，三个体系共发现一个不符合项，为轻微不符合。其中，质量管理体系，发现0个不符合项；环境管理体系，一般不符合0个；职业健康安全管理体系，发现0个不符合项。

二、质量、环境、职业健康安全管理体系运行状况

通过本次审核，公司质量、环境、职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，并得到有效实施与保持，具有满足顾客要求与法律法规的能力，同时在环境保护和职工健康、安全保障方面执行了国家法律、法规标准，并做了大量的工作，能够及时发现问题，解决问题，不断满足体系改进，以保证体系持续有效地运行。通过对内审中发现的不符合项的分布和原因分析，认为三体系在运行方面，存在以下问题：

1、从三体系方面综合考虑，在Q5.4.1(ES4.3.3)质量目标、目标指标方面，各部门均对公司管理目标进行了分解，确定了部门目标，但对目标的完成情况进行汇总、分析和改进。

2、Q7.4采购过程，责任部门对合格供方进行了业绩评定与管理控制，但还有待加强。

3、在E4.3.3、S4.3.4环境、安全管理方案方面，公司在识别环境因素、危险源后，对管理方案的落实情况进行了相关的监督检查。

4、在S4.4.6、S4.4.7运行控制、应急响应两要素方面，各部门对相关生产、管理活动进行了控制，但还有不足。

5、在Q4.2.3(ES4.4.5)文件控制方面,执行了审批制度。

6、在ES4.5.1监测和测量方面，各部门对所属职能，缺少主动监测和自查。综上所述，通过对不符合项中要素的分布、分析，能够明确产生不符合项的最主要的原因是各部门对标准、《管理手册》、《程序文件》的学习不够，造成在管理活动中出现不符合情况。因此，各部门要加强对体系标准、《管理手册》、《程序文件》、《作业文件》和法律法规的学习，只有不断地学习，领会，贯彻执行，才能有效地实施体系。同时各部门要从上述方面和部门职能积极贯彻落实各项工作，严格按标准、体系文件、相关法律法规执行，使体系置于自我监督、自我发现、自我完善之下，并得到有效地持续改进。

三、体系运行成效

1、公司按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001/ GB/T50430标准建立并使体系有效运行。

2、根据公司的总目标，各部门都进行了分解，通过检查，对照指标，质量目标达到设计研发项目交验合格率100%，顾客满意度达到90%；各类环境污染事故为零;废弃物处理符合国家标准。员工的健康和安全工作良好，工伤事故为零；火灾事故为零。

3、现场情况：工作现场干净整洁，资料清晰、完整。

4、本危险源、环境因素做了基础性的辨识，评价出了相应的重要环境因素和不可接受风险，均得到有效控制。

四、体系在下一步需改进的方面：

1、加强危险固废的分类管理、处置。

2、加强高技术人才引进

3、加强人员技能培训

4、继续维持高精度消防排查

第四篇：管理评审输入材料(DOC)

质量方针和质量目标实现情况报告

本所按照《实验室资质认定评审准则》建立的质量管理体系运行以来，管理体系工作已步入了办事按程序、工作依文件、过程有记录、结果有考核的文件化、制度化和规范化的管理道路。2015的管理体系运行，各部门都能严格按照质量手册、程序文件的规定对管理体系进行有效的运行，通过采购控制、资源配置、检测管理，不符合工作的控制以及采取必要的纠正和预防措施，各项管理工作逐步完善。具备了实施质量方针的条件和能力，为提供符合国家标准、顾客要求的检测报告，持续提高检测工作；规范满意的服务；带来合理增长的效益创造了必备的条件。

目前组织机构和职能分配是合理的，职责到位权限清晰，资源能够保证管理体系正常运行，全体职工通过培训尤其专业技能培训、岗位操作培训和安全培训使职工的质量管理意识得到进一步提高。

实行严格管理，设备建档和定人专职的管理，安全文明检测进一步强化，员工树立了良好的质量意识，并营造了良好的企业形象。管理体系运行今年以来未发生安全事故，实现了质量责任事故为零，未发生大的质量事故，体系运行到目前没有顾客投诉和抱怨。

过去一年来，本所制定的质量方针和质量目标得以实现，管理体系符合《实验室资质认定评审准则》标准，体系运行是有效的、充分的、适宜的。最后，我再次要求各部门负责人要戒骄戒躁、进一步加强管理，确保管理体系持续有效的运行。

政策和程序的适用性情况

主要考虑根据评审准则制定的一系列政策和工作程序是否符合我所的实际和特点。

本所的管理体系按«实验室资质认定评审准则»标准制定，质量手册共5章42条，程序文件39个，覆盖了准则的各种要素。编制的作业指导书，适用于本所的检测工作。

今年我所按计划认真组织职工进行质量手册和程序文件的培训和学习。职工对手册的理解更加深刻，运用更加熟练，保证了检测数据的可靠性和真实性。

质量管理体系文件管理手册包含了第一部分总则，7条、第二部分引用法规、标准和术语，第三部分质量方针、目标及承诺、3条，第四部分管理要求、12条，第五部分技术要求、9条。这些文件是技术所按准则制定的内部政策，是检测工作的指导性文件，适用于检测工作的全过程，全体职工必须遵照执行。

程序文件39个，系质量管理手册的实施性操作文件，其内容覆盖了检测、服务控制、记录、管理和内部审核、人员及培训、数据及报告、量值溯源、预防及改进等程序文件。

我们认为我所按准则制定的体系政策和程序文件及其作业指导书，是符合我所检验工作的特点，能够覆盖检测工作的全过程，不但能使检测工作有序进行，确保检测质量，确保第三方的公正性，而且能够保证各种相关行业政策、国家标准的实施，是可行的，也是能够适应本所检测业务的。同时也具有可持续性。技术所是一个面向社会的技术服务性机构，服务主要体现在用户需求的满足和检测质量的保障。为了满足用户的各种需求，就要不断提高自身检测能力，不断运用新技术、新工艺，不断改善检测环境等，同时全体员工要提高服务意识。这就不但要求要有制度保障，还要不断提高全体员工素质。在这种方针和理念的指导下我所在广大用户中享有良好的声誉，也取得了一定的社会效益。

综上所述本所的管理体系文件，遵循的政策和程序是充分而有效的，贯彻也是有力的，是符合准则要求的。

资源配置管理及需求情况报告

在人员方面，结合本所的实际情况，制定了《培训计划》，按计划组织员工培训，并在年终组织了考核，考核结果均为合格。在每月召开的例会上，所长要求每名员工要热爱单位，珍惜岗位。利用业余时间努力学习，钻研技术，勇于创新。

根据《人员培训控制程序》的要求，我们编制并顺利实施了员工培训计划，对培训的有效性进行了评价。

质量检验工作要求越来越严格，所以在业余时间，我们加强了自学和互相学习，特别是检验标准、方法，提高技术能力，保证了数据质量。

近几年来，政府对我所筹建的安徽省水泥及制品质量监督检验中心大力支持，共投入资金1000万元。

近几年来，通过公开招聘择优录用等形式，共招聘高校毕业生5人，其中本科三人，硕士研究生2人，满足本机构发展需要。

通过这些工作，优化资源配置和管理，提高了技术机构的检验能力。

检测工作开展及质量控制情况报告

管理体系运行以来，检验室逐步规范，现在，各项检验、检测工作严格按标准进行，重要设备制定了操作规程，定期对检测设备实施维护保养和期间核查，组织人员进行了能力验证和比对，及时处理客户的投诉和申诉，有效保证了检测工作的准确性和公正性。

2015年检测室做了如下工作：

1）截止目前，共完成143组产品的检验工作，客户均对我所的的服务效率和数据质量反应满意。

2）制定了设备维护保养计划，并组织有效实施，确保了检测设备完好率达100%。

3）按《期间核查程序》制定了期间核查计划，按计划组织实施了核查，对核查结果进行了评价，确保了设备校准状态的可信度。

4）安全管理得到落实，2015年未发生安全事故。

5）通过日常监督记录表明，检验人员按标准实施检测，检验室内务管理得到有效落实。

6）通过良好的服务和准确的检测，得到了广大客户的认可，无顾客投诉。

通过这些工作证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。

管理和监督人员的报告

在日常检测工作中，质量监督员对以下项目：①执行标准、方法、程序、规程是否规范；②仪器设备完好状况：溯源、标识是否准确完整；③使用记录是否正确填写；④环境内务是否符合程序、标准要求；⑤检测人员是否持证上岗；⑥原始记录、检测报告是否完整，符合规定；⑦有无不合格工作等方面每月至少进行两次检查。

每月两次对检测环境及安全管理检查，检查项目包括：①消防器材是否合格、放置合理；②三废处理是否正确、合理；③毒品、危险品存放是否正确、手续齐备；④实验室是否整洁、卫生；⑤仪器设备是否配置合理；⑥检测结束后，水、电、气、门、窗是否关闭；⑦检测人员着装是否规范；⑧检测室是否存在与检测无关的活动及物品；⑨是否存在不合格工作等。

从日常监督的情况来看，基本上都能按规定做好，未发现严重的违规行为，本所能严格遵守相关法律法规规定，严格执行相关标准，准确、规范地开展检测工作，检验记录、检验结果及报告完整规范，并按要求存档。

从日常监督的结果证明我所的管理体系运行是基本符合的、基本有效的。

内、外审工作报告

按照《评审准则》第4.10条款的要求，根据质量手册、程序文件的规定，2015年11月5日至11月7日进行了本内部质量审核，查出了5个基本符合项,8个不合格项。责任部门对此均落实了整改。

通过本次内部质量审核，我们可以得出以下的审核结论与意见：

1、按《评审准则》建立的管理体系，对贯彻本所现阶段的质量方针、实现现阶段的质量目标是适宜的。

2、本所管理体系的运行是基本符合的、基本有效的。

3、审核中没有发现严重不合格和区域性不合格。

纠正和预防措施分析报告

2015年11月5日至11月7日进行的内部质量审核中，查出了5个基本符合项,8个不合格项。相关部门认真进行了整改，经验证，不合格项整改符合要求，说明了所采取的纠正措施是基本符合的。这些问题产生的主要原因，一是对标准的学习领会不够，二是由于部门负责人工作较忙、疏忽而产生的。

希望各部门加强管理，在纠正和预防措施实施中要举一反三，对相关的不符合项也同样进行纠正整改，这样将会使没有检查出的不合格项得到纠正整改或使潜在的不合格不会产生。质量管理体系的运行是长期的管理工作，要保证体系持续有效的运行，各部门及相关人员应加强对标准、准则、质量手册、程序文件的学习，及时更新知识，以确保质量体系持续有效的运行。

实验室间比对和能力验证情况

实验室间比对和能力验证是考察本所人员操作水平，提高专业技能的良好途径，有于本机构面临试验室搬迁等诸多原因，本机构本参加省质量技术监督局组织的化肥质量检验能力验证，验证结果合格，平时各检验室均安排了内部对比试验，试验结果良好。

工作量与工作类型的变化情况

本审核工作类型没有改变，但是由于大的经济形式不好，业务开展困难，但是总的业务量没有下降，但是明年大的经济形势不容乐观，加上定期监督检验收费取消，工作压力会加大，2016年我们争取省水泥中心能投入运行，这是我们工作的一个增长点。

顾客反馈情况（包括顾客投诉、抱怨和满意度评价）

本机构历来重视顾客诉求，不断提高服务质量，本审核周期除了一起电话投诉报告单不能及时反馈的投诉外（经核实，是邮政投递不及时），没有其他投诉，本机构的服务效率一直受到各行业的好评。

上次管理评审跟踪验证报告

上次管理评审中发现的问题均得到及时整改，跟踪效果良好，本次内审中没有发现持续不合格情况，说明质量体系运行良好。

有关本所的检测、过程和体系改进的建议

进一步加强员工的继续教育和培训工作，加强员工管理体系文件和技术培训工作（如规程宣贯、上级举办的各类培训班等），提高员工特别是新入职员工对质量管理体系的理解和专业技术水平，确保工作质量维持在高的水平；继续投入必要的资源，增加专业设备，进一步提高整体专业技术装备能力和水平，提高我所可持续发展的能力；加快安徽省水泥及制品质量监督检验中心建设，争取年内提出认证申请。

第五篇：【2014】年环境管理体系运行报告-管理评审输入

2014管理评审输入资料

环境管理体系运行报告

（2014）

1、内部审核和合规性评价的结果

2014年公司质量、环境、职业健康安全管理体系将工程处覆盖到了整合体系之中，覆盖了

年初公司组织体系内各部门、工程处和项目部根据自身实际情况识别出本部门环境因素，并给予评价对施工活动中出现不符合环境法律、法规和行业规定、社区强烈关注、相关方合理抱怨、影响公司形象的任一方面的环境因素时，确定其为重大环境因素。

做为环境归口管理部门工程管理部组织了工程处、项目部的管理人员的管理体系文件的培训，为巩固培训的效果，工程管理部的相关人员对各工程处、项目部进行了普遍的走访，检查工程处、项目部环境体系机构的建立和职责、管理制度和管理方案的落实，对发现的问题进行有针对性的具体指导。通过对目标指标的完成情况的考核，项目部在环境保护管理等方面严格按照管理方案执行，日常噪声监测数据未超过《建筑施工场界噪声限值》规定，现场扬尘得到了有效控制，固废分类回收及时，没有发生居民投诉、其它相关方抱怨等情况，没有出现严重的违法违规现象。

3、公司的环境绩效

今年，是《北京市2013-2017年清洁空气行动计划》实施的

照管理方案执行，符合法律法规的要求和相关规定，达到了对施工现场环境保护实施有效控制的目的。4、2013管理评审的后续措施：

2014年，公司管理体系加入了工程处这一层面，进一步实现了全员的、全过程的和全企业的管理理念，使各项管理措施得以有效实施，全员参与管理的创造性和积极性得到充分发挥，为全面实现目标、指标奠定了基础。为此，工程管理部对环境体系相关程序文件和7个支持性文件进行了文件评审，并会同技术质量管理部和安全保卫管理部对相关的文件进行了修订，这次修订着重考虑了文件的操作性和明确公司、工程处以及项目部各自层面的职责权限。

目前，已获取的与公司有关的环境体系法律法规和其他要求89个，规范标准42个。其中，2013年8月以后新增的法律法规有：《北京市大气污染防治条例》（北京市人民代表大会公告

项目存在着管理方案落实不到位的问题和现场管理存在混乱现象的问题，应加大检查和监督的作用，在日常管理中坚持持续改进。公司制定的目标指标符合环境方针，包括了对污染预防、持续改进和遵守法律法规和其他要求的承诺，方案中规定了相关部门和人员的职责和实现目标指标的方法和时间表，并包含了可行的资金计划。因此，如果严格按方案执行，能确保目标指标的实现，不存在成本失控的问题。

从成本管理与绿色施工、环境管理的关系来看，施工现场做到节能、节水、节约材料，充分利用资源和现有设施同时控制好工期进度，才是降低成本的正确途径。做好这一切，需要领导的睿智和员工的责任心，需要一个和谐的、坚韧不拔的团队。

北京首华建设经营有限公司工程管理部

2014年6月25日