销售公司员工职责规定

第一篇：销售公司员工职责规定

销售公司员工职责规定

董事长职责

1、主持召开股东大会，并负责贯彻落实。

2、召集和主持公司经营班子会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。

3、决定公司经营班子和其他中级管理人员的聘用、报酬、奖惩和解职。

4、建立健全组织体系、工作体系和规章制度，检查、评估和指导各项工作计划进度和效果。

5、定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制公司的财务状况。

6、签署对外、上报、印发的各种重要报表、文件和资料。

7、建立、发展公共关系，为公司正常经营提供保障。

8、处理其他股东大会授权的重大事项。

总经理职责

1、对董事长负责，主持公司日常工作，努力实现公司经营目标。

2、协助董事长建立健全组织体系、工作体系和规章制度，坚持以公司的规章制度严格管理员工和规范公司的工作流程。

3、组织实施公司年度工作计划和财务预算报告,制定年度经营指标及考核措施。

4、对优秀员工予以奖励、加薪和晋级以及对违纪员工的处分。

5、负责公司日常费用的审批，建立健全财务管理制度，严格遵守财务纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

6、在董事长授权下，代表公司负责各种对外关系的衔接，侧重负责与协调相关的职能部门和厂家关系。

7、负责二级销售网络的建立和销售过程的管理，负责产品定位与市场分析。

8、随时服从工作安排

副总经理（服务经理）职责

1、认真执行董事长和总经理的指示，协助总经理处理售后服务日常事务的管理。

2、带头遵守并严格要求下属遵守公司的规章制度，按照规范流程开展工作。

3、协助总经理对服务站及服务网络、配件供应及配件中心的建设及管理，配件做到合理计划和合理库存，确保公司的良性循环。协调工厂销售公司及市场部服务部门关系，协调与公司销售之间的关系。

4、负责公司服务系统日常费用的审批，建立健全财务管理制度，严格遵守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

5、研究政策，研究市场，提报服务促进销售的方案，采取积极措施防范风险，三包外修理费、配件销售价格执行情况的监督。

6、组织员工培训，建立对服务部门的考核，打造学习型、创新型团队。

7、负责处理事故纠纷，善于解决各种重大售后问题。

8、随时服从工作安排。

品牌经理(销售经理)职责

1、认真执行董事长和总经理的指示，协助总经理处理销售日常事务的管理。带头遵守并严格要求下属遵守公司的规章制度，按照规范流程开展工作。

2、制定每月销售计划，做好客户关系维护，多途经获取第一手购买信息。

3、做好销售台账、库存、实销的管理，做到合理计划和合理库存，确保公司的良性循环。荆州区域内销售任务的分解、完成率的考核提报。

4、密切关注和研究市场，对销售产品、竞争产品进行详细分析，提报《市场分析报告》。了解市场动态，全面规划产品在市场的营销走向和产品定位，分区域、分品系制定相应的销售方案，促进销售业绩的提升。

5、维护产品品牌，负责各种销售促进活动、广告宣传策划活动的实施和计划及费用管理、总结工作。

6、协助总经理制定销售价格指导政策，做好终端售价的监控和维护。

7、负责用户上牌的协调工作。

8、负责所有与销售相关的活动，产品销售流程的制定和管理，根据公司整体销售目标和任务制定详细的市场计划及相应的促销计划，推动市场，促进销售，完成公司下达的经营任务。

9、随时服从工作安排。

财务部门职责

1、认真执行董事长和总经理的指示，负责公司财务的管理，为公司的正常经营服务。

2、认真贯彻执行国家有关的政策法规，严格按照财务管理的规章制度办事，建立健全财务管理制度，积极为公司的经营管理服务。

4、会计凭证、会计账本、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。

5、负责合同金额的审核、交易收付款、日常发票的开具管理等工作。维护财务库存台账，月末与总账核对，与销售台账核对，做到账账相符，账实相符。

6、按时交纳有关财务税费，按时完成各种财务报表统计。

7、认真审核各种票据，确保票据和数字的正确性，确保报账手续、借款手续、付款和支取现金手续完备，未有总经理同意可拒绝办理以上手续；保证账本记录与实物、款项相符。

8、对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，并要求更正、补充。发现账本记录与实物、款项不相符时，应及时向总经理书面报告，以便及时处理。

9、负责与区域内财政、政府部门做好沟通，及时了解掌握政府投资政策导向；熟悉厂家商务政策，及时落实厂家政策兑现；定期与二级网点及厂家核对账目，确保公司发票和厂家发票的及时抵扣。

10、协助总经理和营销主管做好二级网络的开发与规划，并对二级网络的财务进行监控管理。

11、做好财务预算、决算工作，严格按公司制度管理和使用财务专用章、印鉴。

12、随时服从工作安排。

销售员岗位职责

1、熟悉产品知识，了解市场需求及竞争对手的情况，做到市场信息的收集与反馈，并提交相应的市场开发方案。

2、接待来访客户，并积极下市场开发潜在客户。做到每日上报10个潜在客户信息至行销部，并由行销部门人员进行业务考核。

3、协助信息员与客户保持联络，确保合同的签订信息完整性，跟踪客户付款、提车、上牌等工作，向客户收取各程序相应的必备证件。

4、做好客户关系维护工作，与客户保持良好的关系，按计划有规律拜访老客户，并做好拜访记录，提高顾客满意度。

5、注意礼仪、礼节，保持展厅的清洁与美观，负责展车的布置，粘贴好标志牌、保持卫生等工作。

6、负责办理收车及新车检验、加油、清洁和摆放车辆，交车时向客户解释保修情况及注意事项。

7、负责交车仪式时为客户拍照留影，并及时将照片寄送给客户，并将备用照片交至行销部入档。

8、随时服从安排

信息员岗位职责

1、负责公司邮箱的管理，及时收发工作邮件，对于重要文件需及时反馈至相关负责人。

2、熟悉产品配置及公告，熟悉产品价格及政策，准确理解公司价格规定，做到准确报价、智慧报价。

3、熟练掌握合同的签订，敦促业务人员与客户签订购车合同，并仔细核对合同信息，做好订单的初审。

4、负责将初审后的客户订单交由财务部核算成本，财务审核通过后再交至总经理审批。

5、合同由总经理审批通过后，及时提报订单生产，并将合同进行登记装订存档。

6、有效跟踪订单，明确车辆排产期、地盘到场期、车辆出库期、交车日期、合格证等确切时间，并及时提醒客户付清车款。

7、车辆销售时，根据已收款的销售单提取车辆档案，办理车辆出库手续(登记用户档案、填写保修手册、临时牌照)后，将车辆档案交业务人员发车。

8、车辆验收后，根据已签字确认的验收单及车辆档案办理入库手续。在车辆所有款项结清后登记台账，保管车辆档案，根据运费单填制报销凭证交财务付款。

9、每日填写销售动态表并以短信形式向董事长、总经理汇报。

10、车辆进、销、存的台账的登记及维护工作，月末与财务核对库存账，与业务人员核对实销，做到账账相符，账实相符。

11、管理好固定资产，需添置固定资产、办公用品时必须填写采购申请单交由财务签字，重大物品还需总经理签字，并负责物资的采购。

12、协助销售管理部做好合格证的更换及保管工作，协助财务做好收款、进账、开票工作。严格按公司制度管理和使用公章，并做好登记。

13、随时服从工作安排。

行销部门岗位职责

1、熟悉行销模式，熟悉行销系统，做到潜客信息的收集与录入工作。并对业务员的每日信息上报情况进行考核。

2、做好基盘客户和VIP客户资料的管理工作，建立健全用户和客户档案，做好新、老客户回访和管理记录工作，负责对用户满意度及业务员回访记录进行调查，并及时汇报总经理，并提出有效改进措施并协助执行。

3、受理客户的咨询、投诉、建议及意见，耐心接听客服电话，并记录、跟踪，督促，及时回馈到相关部门，并协助解决客户投诉。

4、准确把握市场动态，协助品牌经理制定相应的巡展、座谈会等促销活动方案，并负责活动的有序开展工作，对相关促销品、宣传品的发放进行登记保管。

5、协助部门经理进行客户关系的管理和维护，开展有针对性的客户关怀活动。负责来客接待工作，积极应对公司各类突发事件处理，对部门纠纷实行仲裁。

6、负责编制业务员业绩统计表，管理业务员合同客户资料，并对业务员业务量、服务态度等进行业绩考核。

7、将收集的客户提车照片，做成墙体相册，放至客户休息室以做有利的广告宣传。

8、开展学习活动，关注同行动态，提出有益的行销建议，提升销售业绩，维护客户关系。

9、随时服从工作安排。

第二篇：公司员工规定

公司员工规定

1、工作期间，员工应注意自己仪容。

2、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容。

3、所有员工应每天打扫卫生，上班期间应保持办公室无污物。

4、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。出差提前填写申请表备案。

5、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成，以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

6、公司例会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加

7、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。请假1天以内由上级主管负责人签字批准，3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

上午：8：00---12：00中餐12：00---13：30下午：13：30---17：00

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式或书面述职在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以书面方式于每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以书面方式于每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

薪金分配制度

新招人员试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

在公司销售人员出差中餐补贴以15元/人/餐为标准。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。差旅费用:销售人员外出补助按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

第三篇：销售公司员工规章制度

销售公司员工规章制度

销售公司员工规章制度1

附注：可根据销售状况、季节等进行调整。

六销售报表规定

1、销售人员每天工作内容及行程以邮件方式在第二个工作日之前汇报。

2、销售人员以邮件方式用电子表格每周六下班之前汇报销售工作周报表。

3、销售人员以邮件方式用电子表格每月28号前汇报销售工作月报表。

附：《销售工作周报表》《销售工作月报表》

七 薪金分配制度

1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1—3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1—3月：基本工资：底薪；转正后： 基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

八合同管理制度

1、经办的.销售人员填写时，字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。

2、合同内容填写

合同包括：主合同、附加补充协议等。

严格执行合同规定的价格体系，规定的条款；如，出现变更、修改或补充，要及时向上级部门评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果自行承担。

加盖印章应该在相关重点条款及签字以及合同文本的夹缝处。

3、合同签字程序

合同文本由区域经理填写后需大区经理审核签字，审核每一条款，各项数据是否正确，在交销售总监审批。

原则上合同一式两份，客户、公司各一份，公司保留的一份由销售内勤存档管理。

销售公司员工规章制度2

为进一步夯实家庭医生签约服务工作，保证签约履约服务质量，以及双向转诊的通信通畅，确保信息及时传递，提高工作效率，经研究，决定各医疗单位为每个家庭医生签约服务团队配备1部工作专用手机和专用手机号及建立工作微信群，并制订以下管理制度。

第一条：各单位使用的家庭医生签约工作专用手机号与该团队捆绑，不随人员变更而更换号码；

第二条：凡已正在使用家庭医生签约工作手机号码的`人员进行业务联系时必须使用专用服务号码。

第三条：签约工作手机、手机号自领用之日起由专人保管，若丢失或损坏的应报告各单位及时办理，并由本人负责相关费用。

第四条：家庭医生签约手机、手机卡自领用起，使用人必须保持24小时开机，在手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）暂时不能使用时，可自行安排使用其他手机，并设置呼叫转接，通过微信群告知服务对象。

第五条：家庭医生签约专用手机使用后，应及时建立微信工作群，将服务对象纳入到群管理，通过群消息发布团队成员简介，联系方式，专业特长。每周定期发布健康管理知识，做好健康宣教，及时解答服务对象提出的健康问题。

第六条：严禁利用家庭医生签约服务微信群在群内发布广告，散播违法违规的信息以及与工作无关的聊天。

第七条：使用家庭医生签约工作手机、手机卡的人员，离职时需办理手机、手机卡交接手续，若出现损坏或欠费的由本人照价赔偿后方可办理离职。

第八条：家庭医生签约手机话费补贴由各医疗单位根据实际情况制定补贴标准，原则上不超过100元。

第九条：家庭医生签约工作手机原则上每个团队配备1部工作手机，由团队长或家庭医生持有。

第十条：此规定属试行阶段，运行过程中如有不妥之处，请及时将意见反馈至基层卫生科，便于修正。

销售公司员工规章制度3

为加强员工管理，规范员工行为，提高员工素质，特制定本制度。

本制度是销售部员工必须遵守的原则，是规范员工言行的.依据，是评价员工言行的标准。全体销售人员应从自我做起，从本岗位做起，自觉遵守各项制度。

员工如对本制度有任何疑问或异议，可向销售部负责人咨询，本制度最终解释权归固瑞格公司销售部。

本制度自制定之日起开始执行。

二 销售部组织架构

销售总监

大区经理 大区经理 大区经理 大区经理 大区经理

区域经理 区域经理 区域经理 区域经理 区域经理

销售主管 销售主管 销售主管 销售主管 销售主管

三 销售部人员素质要求

1、品德好

2、很强的语言驾驭能力

3、人格魅力

4、很强的组织计划管理能力协调能力

四服装规范

着装规定：

1、工作期间，公司要求员工穿统一工作服，女性身着统一职业装；男性穿西装打领带，夏季要求身着白衬衣深色西裤（领带）。

2、上班时必须统一着装，佩戴胸卡。

仪容要求：

1、工作期间，员工应注意自己仪容。女性要求淡妆，并梳齐头发，男性头发不能盖耳，至少每月理发一次，勤洗头、头发应梳理整齐，不凌乱，不留胡须。

2、所有员工应每天打扫卫生后将鞋面擦干净，上班期间应保持鞋面无污物、灰尘。

3、员工应随时注意个人形象，谈吐时讲究礼仪，谦虚宽容，时刻保持微笑。

4、所有员工工作期间衣着必须保持整洁，无污物，衣服应熨烫整齐。

五 考勤制度

1、每天上、下班均由销售人员自己打卡签到。

2、每天早上8：00上班，考勤在8：15之前完成。

3、考勤时间标准：以标准时间为准。要求每位销售人员均核对自己的时间。

4、公司晨会如无特殊情况，销售部员工必须全体参加，必须着装整齐，仪容仪表于会前整理好，不规范者不得参加晨会。5、调休、请假需提前一天经同意，并跟人事提前打招呼，以备考勤。

6、请假1天以内由上级主管负责人签字批准， 2天以内由销售总监签字批准。3天以上需总经理签字批准（总经理不在由副总经理批准）。请假必须填写请假条，否则按照旷工处理。月底核算，扣发请假日工资。

7、休假按公司制度调整年休，具体参照《公司规章制度》

8、根据实际情况决定，销售部上班时间做如下规定：

销售公司员工规章制度4

一、销售部门员工日电话量标准为100分钟，传真量标准为8份。

二、加入公司不足半年及在加入公司前从事电话行销工作不足一年的新员工日电话量标准为120分钟，传真量标准为12份。

三、电话量的考核与统计工作由技术部同志具体负责，在每日下班前10分钟内将统计结果交部门经理审核。

四、传真量的考核与统计工作由项目经理具体负责，采取员工自报、项目经理监督抽查的方式，在每日下班前公司或部门例会上进行通报。

五、员工发传真必须有详细的传真记录，包括联系人、职务、单位名称、电话及传真等信息，信息不全或未事先电话联系的传真不能计入当天传真记录，虚报传真一经查实一次扣除50元罚款。

六、本着“日清日结、日结日高”的`工作原则，日电话量与传真量原则上要求在下班前完成；对未能当日完成工作量的员工，可延迟下班半小时完成；对延迟下班尚未完成的员工周日必须来公司加班，由值班经理监督完成。

七、对电话量与传真量规定落实特别优秀的员工，公司每月给予适当给予一定物质奖励，并在月总结大会上通报嘉奖。

八、传真量及质量是员工工作业绩与工作态度考核的重要指标，在转正、工资调档及晋升方面将予以优先考虑。

销售公司员工规章制度1、新招人员实行先培训后上岗，培训时间一并纳入试用期，试用期为1―3个月。试用期内业务人员基本工资根据部门的薪资标准而定；试用期结束执行转正工资标准。

2、工资标准：分为试用期工资和转正工资。试用期1―3月：基本工资：底薪；转正后：基本工资+住宿补贴+餐补+交通补贴+通迅补贴+全勤+奖金。

3、薪金发放时间：每月10号前发放上上月全部工资及各项补贴费用及奖金。

4、业务费用管理

在公司销售人员中餐补贴以3.5元/人/餐为标准，额外费用公司实行全额补助。

业务人员市区交通按公交车费实报实销，出租车费不报销，特殊情况由营销总监签字报销。

差旅费用:销售人员外出补助80元/天。并按公司财务报销制度执行。

业务招待费：需请示销售总监，由副总经理级以上领导批准。

个人办公电脑公司实行暂扣，以500元/月扣足费用。销售人员工作满一年公司即作为福利一次性发放。

第四篇：公司员工考勤规定

公司员工考勤规定

各部：

为了强化劳务管理，维持公司良好的生产秩序，经公司领导研究决定，对公司员工考勤事宜重新规定如下，望严格遵照执行！

1.总则

全体员工必须强化对考勤管理重要性的认识，在日常工作中严格执行好公司员工考勤规定，自觉维护公司利益。特别是公司中层管理人员，更要以身作则，为员工作出表率。

2.有关打卡事宜

员工上下班必须在门卫自觉打卡。严禁代人打卡。下班结束后必须尽快到门卫打卡，严禁员工在公司因私停留后再去打卡。

3.请假审批程序

员工请假时一般员工必须得到所在课课长的许可，主任级人员请假必须得到部长批准，课长级人员请假必须取得公司总经理批准。请假3天以上(含3天)一般员工也必须得到公司总经理的批准，否则一律作无故缺勤处理。无故缺勤时，每天降薪50元，连续无故缺勤3天作自动离职处理。

4.员工休假必须事先提出申请

员工休假时必须事先提出申请，同时提前一天由考勤专管员将请假单交到总机处。如果有特殊情况来不及提前请假时,必须在休假当天上午八点以前和公司主管取得联系得到许可，并及时补办请假单。如果休息当天上午九点总机处仍未收到休假本人的请假单时，仍按无故缺勤处理。

5.员工请假计算方式

员工请假必须以天计算：如半天、一天，最少不得低于半天，严禁以小时为单位计算请假：如1小时、2小时，严禁员工工作时间因私外出(有私事可请有薪假)。

6.员工上下班不得迟到、早退

员工必须准时上下班。8小时工作制员工上班时间为AM8:00~PM5:00，中午休息时间为1小时(AM12:00~PM1:00)；12小时工作制早班员工上班时间为AM8:00~PM8:00，休息时间为中午半小时(AM12:00~PM12:30或AM12:30~PM1:00)和傍晚半小时(PM5:00~PM5:30或PM5:30~PM6:00)，12小时工作制晚班员工上班时间为PM8:00~AM8:00，休息时间为夜宵时段半小时(PM10:30~PM11:00或PM10:30~PM11:00)及凌晨半小时(AM3:00~AM3:30)。员工迟到、早退或提前、延长午休一次降薪10元，特殊情况必须取得所属部长的认可。如果一个月内上下班迟到、早退或延长、提前午休二次用一天有薪假来抵补或作一天事假处理。

7.有关有薪假待遇

公司转正员工享有有薪假待遇，考评工资人员不扣工资，车间计件员工则每天享受20元(试用期内不享受)。员工有薪假的天数如下规定：1~2月份转正6天3~4月份转正5天5~6月份转正4天7~8月份转正3天9~10月份转正1天11~12月份转正不享受

员工在休完自己一年所享受的有薪休假后，如再请假，考评工资人员除扣除相应天数工

资外，还要扣除所在月份相应全勤补贴，车间计件员工则不享受每天20元。

8.午间外出

原则上严禁员工午间外出，如果有特殊事宜需要外出办理时，必须取得管理部部长的许可后方能外出。同时，外出及归厂时必须打卡，严禁员工延长午休时间，必须准时进厂。

9.工作时间外出

员工因公外出时，一般员工取得课长的审批，主任级取得所属部长的审批，课长级人员必须取得公司总经理批准。员工因公外出时应尽量减少在外逗留时间，及早返回公司。各部门主管要加强对员工公出方面的管理，掌握员工外出时间情况，如果发现员工公出时间异常长时，必须要求其说明原因，并作出相应对策。严禁利用公出时间在外干私事。员工因公出差一天或一天以上(当天不返昆)时，必须提前将出差单提交到总机处，以便及时输入工资考勤系统。

10.有关住院病假补贴事宜

1.员工因病住院请假时必须提交住院等医事证明资料方能休住院病假，公司根据相关医事资料支付员工住院病假补贴(不含休息日)。支付标准：一般员工每日25元、主任级以上(含主任级)人员每日50元。住院病假补贴不得和有薪假同时享受，而员工工资仍然扣除。员工休住院病假时，必须实事求是，严禁弄虚作假骗取公司住院病假补贴待遇。住院病假审批程序按本规定(2)执行。同时，申请住院病假补贴时，要提交有关住院证明、病历卡及医药费专用发票，经公司健康管理室确认后并取得公司管理部部长的认可，方能领取住院病假补贴。实习期员工不享受住院病假补贴待遇。

2.女职工住院生孩子时，享受生育补贴，不享受住院病假补贴。

3.交通事故等工伤住院时，享受工伤相关待遇，不享受住院病假补贴。

4.员工住院连续超过三个月时，公司停发住院病假补贴，而享受医保大病补贴有关待遇。

11.有关婚假、产假、丧假事宜

公司员工享受婚假、产假、丧假待遇,而试用期内员工则不享受。员工在请婚假、产假、丧假时,必须取得所属课长、部长、公司总经理以及管理部部长的认可,并报管理部备案。

具体如下：

1.婚假

员工结婚时可以申请三天的有薪婚假(固定工资员工不扣工资，计件制员工每日公司支付20元)，晚婚(男25周岁，女23周岁)员工则可享受六天(含节假日)。员工婚假必须一次性休完。如果一次性未休完可以享受的天数，则余下的天数作为自动放弃，不再享受。

2.产假

女职工分娩时可享受100天产假(100天必须连续计算，含节假日)，同时，婴儿出生五个月以内女职工可以享受每天中午半小时的授乳时间。

3.丧假

公司员工的直系亲属（本人或配偶的父母）不幸去世时，则可享受二个工作日的有薪休假料理家事(固定工资员工不扣工资，计件制员工每日公司支付20元)，非直系亲属则不享受。试用期内员工不享受婚假、产假、丧假待遇。

12.管理事项

(1)管理部要强化员工出勤管理,每日及时将各课提交上来的请假单输入工资考勤系统。对于不打卡人员每日进行公布,并依照公司相关规定,对一个月出现二次或二次以上未打卡人员进行处罚,以减少扑灭不打卡现象,发现员工缺勤且无

请假单的要及时和各课联系,追究原因。

(2)各部门要确定考勤管理人员，详细如实记录本部门员工出勤情况，建立健全本部门员工出勤/请假台帐，每月一次报勤劳课备档。对于加班，则要提前一天每天向管理部提交加班单。如发现员工无故缺勤时要了解并及时与管理部联系，以便及时采取相应对策。

13.本规定于2005年12月1日开始执行。

2005年12月1日

第五篇：公司员工处罚规定

公司员工处罚规定

一、为加强公司管理，规范员工行为，维护公司生产生活秩序，依据国家有关法律法规，结合公司实际，制定本规定。

二、员工处罚原则、处罚执行按《广东松峰机械有限公司内部管理办法》第一章总则、第七章附则的规定执行。

三、员工处罚分为经济处罚和行政处罚。

经济处罚分为：罚款10元以上、200元以下，罚款500元； 行政处罚分为：警告、记过、记大过、开除；

四、处罚员工时，可分别实施经济处罚、行政处罚，也可在实施行政处罚时一并实施经济处罚；员工违反规定给公司造成经济损失的，在实施处罚的同时，可追加经济赔偿责任。

五、罚款：员工违反《广东松峰机械有限公司内部管理办法》第二章至第七章有关规定的，处以10元（含10元）以上、200元（含200元）以下罚款；违反本规定第八条的，并处500元罚款。

六、警告：员工违反《广东松峰机械有限公司内部管理办法》第二章至第七章有关规定、被处以50元以上、130元（含）以下罚款的，给予行政警告处罚一次。

七、记过：员工违反《广东松峰机械有限公司内部管理办法》第二章至第七章有关规定、被处以130元以上、200元（含）以下罚款的，给予行政记过处罚一次。

八、记大过：有下列情形之一（但不仅限于以下情形）或直接经济损失在3000元以上、尚未构成开除者，予以行政记大过处罚一次。

1、连续旷工两天，或一个月内旷工累计超过4天的；

2、擅离职守，致使公司蒙受重大损失的，可并处500元罚款；

3、怠忽工作或擅自变更工作方法，使公司蒙受重大损失的，可并处500元罚款；

4、不服从工作安排，使公司因此蒙受重大损失的，可并处500元罚款；

5、因疏忽大意，致使机器设备或物品材料遭受损害或伤及他人的，情节严重，但尚未构成开除的，可并处500元罚款；

6、造成严重浪费，便公司蒙受重大损失但尚未构成开除的，可并处500元罚款。

九、开除：有下列情形之一的，予以开除处罚

1、员工违反《广东松峰机械有限公司内部管理办法》第八章有关规定的；

2、自第一受到行政处罚之日起计，12个月内累计受到行政警告处罚4次、或行政记过处罚3次、或行政记大过处罚2次以上的；行政警告处罚2次可计算为行政记过处罚一次，行政记过处罚2次可计算为行政记大过一次。