批量集中采购计划申报流程

第一篇：批量集中采购计划申报流程

批量集中采购计划申报流程

预算单位通过“广东省财政厅网上办事大厅电子政府采购平台—采购计划系统”申报批量集中采购计划。申报品目为：通用台式计算机/通用便携式计算机/A4打印机。具体流程如下：

1、采购人登录系统后，点击左边功能目录“采购计划系统”里的“批量集中采购计划申报”，点击“新增信息”，进行计划申报。如下图所示：

2、选择申报季度、申报期数，采购计划名称自动生成，需填写填报日期、采购单位填表人、审核人、负责人及联系电话等信息，其他信息自动生成。如下图所示：

3、选择品目名称、配置类别（可查看基本配置标准）和支付方式，填写数量、预算资金来源（可关联系统所有预算指标）、配送地址、配送联系人及联系电话，系统自动设定预算标准和计量单位，自动生成预算总金额。最后点击“保存计划清单”，则品目申报完成；点击“新增计划清单”，可以增加多个品目清单。如下图所示

4、当下级单位计划申报完成后，点击“提交信息”，则递交给上级单位审核。上级单位登录系统后，点击左边功能目录“采购计划系统”里的“批量采购单位审核”，可以勾选多条下级单位提交的计划一起审核。如下图所示：

或者依次勾选每个下级单位提交的计划单独审核。如下图所示：

5、省直主管部门汇总本部门各预算单位的计划后提交省财政厅（政府采购监管机构）审核。监管机构审核状态显示“审核通过”后，省直主管部门和本部门各预算单位均可打印查看计划回复信息。批量计划回复信息由批复编号（年度-单位预算编码-流水号）、回复内容、政府采购业务专用章组成。如下图所示：

注意事项：

1.批量集中采购计划申报限于通用台式计算机、通用便携式计算机和A4打印机等3个品目。

2.选择“预算来源”时，应关联系统中对应的项目预算来源。关联项目预算时，可以关联多个项目预算来源，点击资金来源后的按钮即可。如下图所示：

例如：填报“通用台式计算机”计划，关联1：“台式计算机”项目预算；关联2：“系统集成”项目预算，依次类推。

3.2014年第四季度批量采购计划第1期填报时间为10月1日-10月25日，第2期填报时间为11月1日-11月25日，省直主管部门必须在当月30日前汇总本部门计划提交至省财政厅，否则系统将不允许提交该期批量采购计划，需延后到下一季度处理！

4.当上级单位审核下级单位提交的批量计划时，选择“审核不通过”，则该计划会退回给下级单位，下级单位看到“上级机构审核状态”显示为“审核不通过”时，则需进行修改后再次提交，由上级单位再次审核；下级单位看到所有审核状态显示“审核通过”时，则可以打印查看回复信息。

5.采购人也可以直接从“我的待办列表”进入，查看当前所需待办的批量采购计划。登录系统后，点击左边功能目录“我的待办列表”，下级单位可以通过查看“审核未通过待处理的批量采购计划” 的待办条数，直接点击进入处理页面，直到待办条目为0，表示当前没有需要处理的审核未通过的批量集中采购计划。如下图所示

上级单位进入“我的待办列表”，可以通过查看“待审核的批量集中采购计划”和“待提交的批量集中采购计划”的待办条目，分别点击处理，进入相应的处理页面，直到待办条目显示为0。如下图所示

第二篇：集中采购流程

集中采购流程

对纳入集中采购目录及采购资金在限额标准以上的采购项目，实行集中采购，由学校申报采购计划，委托市采购中心代理采购。

根据政府采购的规定，按学校国有资产管理制度要求，履行申报审核程序，各使用单位在办理完主管部门、财务处、主管校长、校长等的审批手续后，交国资办办理采购业务。

1、国资办受理使用单位已完成审批的物资设备申购表。按政府采购部门的程序要求，根据获批的物资设备申购表的种类进行分类汇总，项目负责人填写完《政府采购申报单》（国资办负责人、财务处负责人、校长签字盖章）审批手续后，上报政府采购办。

时限：一周左右

2、将审批手续后的购置物资设备材料的信息上传至政府采购网，由采购办审批，确定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、其他采购方式）。

时限：一周左右

3、政府采购中心根据采购办审批的采购方式进行编制招标文件。

时限：一周左右

4、项目负责人审核招标文件。

时限：1-3天

5、政府采购中心根据完成审核的招标文件确定招标时间、地点并发布招标公告。

时限：一天

6、政府采购中心组织投标报名，资格预审，发售招标文件。

时限：一般在一周以上，特殊情况时间会延长

7、政府采购中心组织召开标前会（答疑），学校由项目负责人、使用人组成的采购答疑小组。时限：一天

8、政府采购中心组织召开招标会，学校派出由国资办领导、项目负责人、校内专家、使用单位领导及使用人组成的采购评标组参加招标会。

时限：一天）

9、政府采购中心根据评标结果发布中标公示。

时限：一周以上

10、政府采购中心签发中标通知书。

11、签订合同。项目负责人同中标供应商在招标文件规定的时间内签订合同，签订合同的技术指标项目必须与中标通知书一致。

时限：三天左右

12、中标供应商于签订合同后的一个月内供应商品货物。

进口仪器设备的货期为60-90天。

13、仪器设备到达现场后安装调试后经过2-8周时间试运行测试，人员培训和性能参数符合要求，由使用单位申请可以进行仪器设备验收工作，国资办收到仪器设备验收申请后组织验收，仪器设备验收执行“哈尔滨医科大学大庆校区仪器设备管理规定”中的设备验收之规定，纪检委全程监督验收工作。

时限：一天

14、项目负责人根据验收单和发票入设备管理账和资产账。

时限：一天

15、项目负责人携相关材料到政府采购中心办理验收结算书。

时限：一天

16、项目负责人负责将固定资产验收单、发票、合同、验收结算通知书、设备审批单等相关手续材料转交财务处，由财务处按付款流程进行付款。

17、项目负责人负责通知供应商预交5%质保金存入学校质保金账号。

18、项目负责人负责项目的归档工作（申报单、招投标书、中标通知书、合同、验收单、验收结算通知书、发票复印件）

时限：一天

政府采购协议供货流程

在协议供货范围内，按照协议供货限额标准选择中标产品。协议供货产品（协议供货范围）为计算机、笔记本电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、速印机、照相机、摄像机等。

根据政府采购的规定，按学校国有资产管理制度要求，履行申报审核程序，各使用单位在办理完主管部门、财务处、主管校长、校长等的审批手续后，交国资办办理采购业务。

1.国资办受理使用单位已完成审批的物资设备申购表。按政府采购部门的程序要求，根据获批的物资设备申购表的种类进行分类汇总，项目负责人填写完《政府采购申报单》（国资办负责人、财务处负责人、校长签字盖章）审批手续后，上报政府采购办。

时限：一周左右

2、将《政府采购申报单》送交政府采购办审批，同时在政府采购网上传采购信息。时限：一天

3、待网上审核通过后，到政府采购中心领取审批单。

时限：一周左右

4、项目负责人选择协议供货商，通过价格谈判后，签订政府采购协议供货合同，到货期限一般为接到审批单后的1-10天。货到后由资产管理员负责组织验收，填写仪器设备验收单，使用人签字确认。纪检委全程监督验收工作。

时限：一天

5、项目负责人根据验收单和发票、验收结算通知书（5份）、验收结算书、政府采购设备（材料）验收单等材料到政府采购中心办理协议供货签证。

时限：一天

6、项目负责人负责将固定资产验收单、发票、合同、验收结算通知书、设备审批单等相关手续材料转交财务，由其完成合同要求的前期付款工作。时限：一天

7、项目负责人负责项目的归档工作（申报单、招投标书、中标通知书、合同、验收单、验收结算通知书、发票复印件）

分散采购流程

根据政府采购的规定，对纳入集中采购目录，采购资金在限额标准以下的采购项目，实行分散采购，履行申报审核程序。对未纳入集中采购目录的采购项目，实行分散采购。

按学校国有资产管理制度要求，履行申报审核程序，各使用单位在办理完主管部门、财务处、主管校长、校长等的审批手续后，交国资办办理采购业务。

1、国资办受理使用单位已完成审批的物资设备申购表。

2、按上级政府采购部门的程序要求，国资办根据获批的物资设备申购表分类，由项目负责人填报《大庆市政府采购申报单》及《黑龙江（省级）分散采购计划申报表》。

时限：1天

3、项目负责人向政府采购中心递交纸质《大庆市政府采购申报单》及《黑龙江（省级）分散采购计划申报表》（须由财务处负责人、国资办负责人、校长签字、盖章），并在大庆市政府采购网上进行网上申报。时限：一周左右

4、申购项目网上审批通过后，项目负责人去政府采购中心领取审批单。

时限：一周左右

5、由国资办负责组织采购。

（1）项目额度大：项目采购预算单价2万元以上，或一次性采购20台（件）以上金额在5万元以上同类产品，或批量采购金额在5万元以上，以及10万元以下的维修项目实施校内招标采购方式采购。根据项目的具体要求可进行竞争谈判，项目负责人负责对外发布招标信息。学校组成评标组负责招标会的评标工作，评标组由国资办、使用部门、使用人组成，维修类项目由国资办、纪检委、总务处、技术人员组成，纪检委全程监控。

时限：一天

（2）项目额度小：项目采购预算单价2万元以下，或一次性采购20台（件）以下金额在5万元以下同类产品，或批量采购金额在5万元以下，遵循公开、公平、择优的原则，采取询价方式采购。项目负责人将协同使用单位进行询价采购，采购信息通报国资办负责人。属于不可预见的紧急小型维修项目，经主管校长、纪委、校长批准后报国自办备案，总务处可先进行维修，维修结束后立即呈报维修资料到国资办存档。时限： 1-3天

6.签订合同。项目负责人同中标供应商在招标文件规定的时间内签订合同。

时限：三天左右

7、验收及付款手续同集中采购。国资办 2010-4-14

第三篇：XX县通用类办公用品批量集中采购工作实施方案

XX县通用类办公用品批量集中采购工作实施方案（试行）

为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关规定和《XX省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》文件精神，进一步规范政府采购行为，推动批量集中采购工作，提高政府采购效率，降低政府采购成本，实现政府采购规模效益，特制定本实施方案。

一、实施范围

各镇（街道），全县县直各机关、事业单位、团体组织（以下简称预算单位）使用财政性资金采购满足办公需求的电脑(含台式机、笔记本、一体机、平板机)、电脑周边设备（打印机、扫描仪、高拍仪等）、复印机、传真机、摄像机、照相机、空调、碎纸机、电视机、复印纸、写字笔、彩色多普勒超声诊断仪、全自动生化分析仪、数字化X线摄影机、电子计算机断层扫描仪、呼吸机、腹腔镜等。单项商品汇总后预算金额超过20万元（含）的批量集中采购，低于20万元的由采购单位按照网上商城管理的规定执行。

二、实施周期

每年组织2次，分别在4月、10月各实施一次，自发文开始试行。

三、实施程序

（一）采购计划申报备案

各镇（街道）、各预算单位在编报采购计划时，配置预算标准按照我县有关规定执行。批量集中采购计划报财政部门备案，一经批复，一般不予调整。各单位应于采购计划实施前（3月20日、9月20日），将采购计划报送行政主管部门。行政主管部门应于3日内将本部门和本系统的采购计划汇总后报送财政部门。申报逾期的，列入下一批采购计划。

（二）采购活动组织实施

县政府成立XX县批量集中采购管理办公室，负责统一组织实施批量集中采购活动，办公地点在县行政审批局，县行政审批局局长兼任XX县批量集中采购管理办公室主任。县政府采购中心（以下简称采购中心）应根据财政部门批复的批量集中采购计划在3个工作日内启动组织实施采购活动。采购中心应当广泛征求采购人、供应商及相关专家意见，科学合理编制采购文件。

（三）采购结果确认

采购活动结束后，采购中心应在1个工作日内确认采购结果，并发布当期批量集中采购项目中标公告，同时以书面形式（附中标通知书）通知预算单位和中标供应商，封存中标样品。预算单位、供应商可在系统查询当期批量集中采购项目的中标公告信息。

（四）合同签订

各镇（街道）、各预算单位应按照当期批量集中采购确定的品牌、型号、价格、数量、服务、送货期限等事项，在收到中标通知书之日起5个工作日内与中标供应商签订《批量集中采购合同》。

（五）供货和验收

中标供应商应按照合同规定的时间货。自各单位确认收货之日起10日内，中标供应商应完成对货物的供货或安装调试。各镇（街道）、各预算单位依照合同条款及时进行验收，填写《批量集中采购项目验收单》，由供应商提交至采购中心备案。

（六）货款支付

各镇（街道）、各预算单位应在完成验收后10个工作日内办理货款支付手续。

（七）合同备案及公开

预算单位完成采购活动后，应进行合同备案并按规定进行信息公开。

四、有关要求

（一）各镇（街道）、各预算单位、行政主管部门要高度重视批量集中采购工作，加强组织领导，加强本单位商品采购监管，督促本部门及所属单位严格执行批量集中采购有关规定，积极组织开展本系统批量集中采购工作，提升集中采购规模效应。

（二）各镇（街道）、各预算单位要认真填报和执行批量集中采购计划，批量集中采购计划应严格按照采购预算确定的采购数量、品目、配置类别填写，并填写配送地址、联系方式等相关信息，避免因填报错误而影响供应商按期履约。

应指派专职人员统筹负责合同签订、货物交付、验收和资金支付手续。无正当理由的，不得拖延或拒绝签订合同，不得变更合同条款内容，不得变更中标产品的基本配置、规格和数量，不得无故拖延或拒绝办理验收手续和支付货款。

（三）县行政审批局要加强对采购中心的管理，认真组织实施批量集中采购活动，依法发布相关采购信息公告。

要组织相关专家或第三方机构加强对产品质量抽查，做好履约跟踪服务，协调预算单位、供应商之间的供货、验收、售后服务等方面问题。要建立健全批量集中采购履约管理体系和采购评价反馈机制，协助财政部门加强对预算单位、供应商的监督管理。

（四）县财政部门、国有资产管理部门要加强对批量集中采购的监管，要定期对预算单位批量集中采购执行情况进行检查。

对未按批量集中采购要求进行采购或未经批准擅自采购的，不予支付资金。对规避批量集中采购、未按合同履约等行为，按有关规定予以处理。

（五）中标供应商要严格按照合同履约，做好售后服务工作。

对产品存在虚假、不按合同规定履约、多次受到预算单位投诉的，按有关规定予以处理。

五、衔接事项

（一）各镇（街道）、各预算单位采购计划外的零星紧急采购，可采用批量跟单采购方式。

批量跟单采购纳入批量集中采购管理。

1.批量集中采购成交结果及有效期在网上公布。在有效期内，跟单追加采购同一品目货物累计金额不超过本单位批量集中采购金额的10%。

2.批量跟单采购计划编报方式与批量集中采购计划编报方式一致。申请批量跟单采购计划需附上情况说明。

3.预算单位应在收到财政部门批准的批量跟单采购计划后5个工作日内，与中标供应商签订《批量集中采购合同》。

（二）特殊情况下采购设备需报县政府审批后特事特办。

预算单位确因科研、测绘、检测等特殊工作，需要购置专用的台式计算机、便携式计算机等办公设备的，报财政部门审批。

（三）县财政局、县行政审批局对部分采购量大、便于设定统一规格的电脑、打印机、复印机、空调等，制定通用技术规格，便于批量集中采购，并根据市场情况及时动态调整。

（四）《XX县通用类办公设备批量集中采购工作实施方案（试行）的通知》（X政办发〔2019〕X号）停止实行。

（五）城投公司、水投公司、交投公司、开投公司、XX集团参照执行。

第四篇：材料采购计划流程

、物资准备

材料、产品、构（配）件、机具、设备及仪器是保证工程施工顺利进行的物质基础，在工程开之前必须先准备好工程施工所需的所有物资，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足连续施工的要求。

二、材料采购及进场计划

幕墙实物样板试验通过后，我司及时按照幕墙相关图纸和施工合同要求进行材料的封样，确保所有材料均满足合同和图纸要求并保证为优质品。同时依照主体结构工程的进度计划，编制材料的采购、产品加工及产品进场计划，保证所有产品能及时运抵工地并均为优质品，以满足工程施工质量和进度之要求。1.材料的采购严格按照《石材幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 及《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133-2001 中关于幕墙材料的规定去采购并确保符合设计之要求；

2.材料采购前，将严格对供应材料的生产厂家进行考核，考核合格后方可在该供料商进行材料采购。

3.合同签订后在规定的时间内，我司将向监理工程师及建筑师提交一份材料使用计划，内容包括本工程应采购的材料种类、名称、规格和数量；供货时间等，供其批复。

4.材料在订货前向业主提供供货厂家，取得业主同意后方可订货。5.所有运到工地（除业主或指定分包商供应或外购）的材料，确保有出厂证明书（标有厂名、材料名称、规格和数量、出厂时期和批号，试验报告和订货单副本）供监理工程师审查。

6.所有运至工地材料，确保按国家规范及本工程要求进行抽样试验。7.监理工程师验收合格后的材料，我司保证合理使用、运输和存放。8.进口材料进场时，确保附有厂商的质量保证书、合格证、制造工和进口贸易的商检证明和有相关的原始税票单据。

9.材料采购及进场计划的编制严格按照总包拟定的工程施工进度计划进行，并保证材料采购及材料场计划配合现场的实际情况予以调整。保证不出现由于材料的问题造成现场停工待料。10.材料监督

1)所有材料在工程验收之前的任何时间我司都将无条件接受检查、抽样、测试等，绝不使用未经批准的材料。

2)材料的取样、试验的过程均有业主、甲方或甲方委托的监理单位在场见证。试验结果报给甲方，我司也将存档备查。

3)施工期间，我司将配备足够人员随时配合监理工程师进行相关材料的抽样试验。

三、构（配）件、制品的加工准备

根据本项目的施工图要求的构（配）件、产品的名称、规格和消耗量进行产品的前期制作准备。

四、加工工艺设备及施工机具准备简介 1.生产工艺设备的准备：

按照产品生产工艺流程及工艺设备的布置图，安排工艺设备的名称、型号、生产能力和需求量。2.组装设备的准备：

由于本工程石材板块安装，所以配备了板块组装设备。3.施工机具及检测仪器的准备：

根据采用的施工方法，安排施工进度，确定施工机械及仪器的类型、数量和进场时间，编制施工器具的需求量计划。

五、施工重点难点分析及应对措施

通过对招标文件及图纸资料的深入分析研究结合我司专业经验，对本工程的重点难点总结如下：

1.本工程由国内优秀的建筑设计公司设计，造型新颖，结构先进，要求投标单位应具有很强的专业设计安装能力及与建筑师沟通的能力，充分领会设计师先进的设计意图及精神，并通过外装工程的设计施工充分展示出来。我公司拥有一批经验丰富的专业幕墙设计队伍，全部电脑设计，完全实行计算机网络化管理，在信息共享、资源共享以及快速反映方面具有很强的专业优势。并有多项工程与国内外建筑设计公司进行合作或为其提供工程咨询服务的经验。通过从我司有着多年与建筑设计院所、设计公司合作的经验的优秀幕墙设计师中选择最优秀的设计人员参与本工程的设计施工工作，确保与工程各方无障碍的联系沟通；使工程在设计与加工方面完全按照设计师与业主的要求进行设计施工；确保该工程深化设计要求完全满足设计师与业主的要求。2.本工程外幕墙以石材幕墙、铝合金格栅、玻璃栏板、铁艺装饰为主，板块数量较多。因此多种材料的加工、运输及安装成为整个外装工程的重点、难点部分。

我司将本工程做为重点工程，加工组装厂的能力完全能满足本工程的需要，通过合理的安排专用运输车队的车次及路线，完全能保证安装构件及板块的供应。并在结构构造设计中通过设计、计算进行优化，并采用专门设计的运输周转架，保证材料运输中不会发生破坏。提高幕墙的施工速度是本工程的重点，我司在幕墙结构设计上及施工工艺上满足了幕墙可从每个结构柱处划分成独立的小施工段，沿工程平面安排多组施工队伍，分段流水施工，提高幕墙的安装速度。

3.按总体计划安排及工程特点，在幕墙施工时，存在土建、机电、内装、屋面、钢结构厂家等多工序、多单位交替穿插施工问题，如何协调安排本单位各工种施工关系、处理好与其它同时作业的施工单位的配合交接也直接影响本工程的进程。

我司经过多年外装饰施工实践，积累了丰富的施工经验，施工中，我司将发挥实力强、经验丰富的优势，并本着“一切以工程为主”的思想，服从业主及总包、监理的管理及协调，积极配合其它施工单位推动工程进展，总体施工部署上合理资源配置，配合总包进度计划安排，推行目标管理、跟踪管理、平衡协调管理，积极处理好各方关系，确保工程顺利进行。4.工序搭接多，施工精度高

本工程幕墙工程主要为石材幕墙形式，造型复杂，导致各个工作的工序搭接多。工期紧，因此必须充分利用作业面，严密考虑工序搭接，严格控制施工精度才能满足施工要求。

5.本工程规模大、质量要求高，施工单位应按ISO9001标准编写质量控制大纲并实施，保证工程达到优良标准，工程质量总体目标达到合格。

我公司产品符合ISO9001质量体系中的质量管理和质量保证标准规定。确保工程质量达到质量要求。

我司根据ISO9001质量保证体系的要求，将对工程采取全过程全方位的质量控制，能以优质的产品、良好的信誉和积极的态度来完成此项工程。详细内容见后面相关章节。

6．按照本工程现场的实际情况，考虑到土建结构可能比原来进度计划提前及业主可能的赶工需要，因此可能需幕墙厂家比原计划要求提前介入幕墙施工。针对工程实际，如果业主要求工期提前，我司将提前做好施工计划、构件加工及进场安装的准备工作，在工期计划安排上，总承包人计划如果提前或推迟，分包计划可相应调整并满足最终施工要求，全力配合业主的项目进度要求。7．本工程幕墙施工中，高空作业其它特殊工种作业较多，安全生产也是生产施工中的重点。

我司在施工中，将按照职业健康安全管理体系标准，将建立由项目经理及专职安全负责人直接负责的安全管理体系，对施工各个过程的安全进行全面控制，进场施工人员进行前期安全教育及安全操作培训，特殊工种人员持证上岗，各项操作编制专项安全措施并遵照执行，防微杜渐，消灭一切可能出现的安全隐患，确保达到工程的安全目标。第二节 施工平面布置

施工总平面布置原则上应按以下要求执行。施工现场可用地范围极其狭窄的特殊情况，因此，幕墙施工宜尽可能因地制宜的进行安排。经考虑：项目部办公场所，使用总包单位现有的办公室，大宗材料可利用本建筑首层的适当位置堆放，五金配件等零散材料可在本建筑首层搭设临时库房予以存放或保管；施工用电可从总包单位的总配电箱引出分电箱，满足施工需要即可；材料的场内、楼层内水平运输采用自有叉车或平板车解决，垂直运输利用总包单位的塔吊或提升机进行起吊；不考虑操作工人自施工现场内的住宿问题，材料及仓库看管只安排1～2名人员留守即可。

第五篇：集中采购项目业务操作流程

闵行区镇、街道（莘庄工业区）集中采购项目业务操作流程

依据《关于推进镇、街道（莘庄工业区）政府采购工作实施意见》的规定，为了全面推进我区镇、街道（莘庄工业区）政府采购工作的规范运行，建立、健全相互制约的内部监督机制，规范财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《政府采购法》、《招标投标法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规，制订本流程。

一、采购任务确定

（一）采购任务的范围

1、镇、街道（莘庄工业区）（以下简称“街镇”）纳入区招标投标中心操作的集中采购任务为：根据《政府采购目录和限额标准》（以下简称《目录》）规定的区集中采购任务、部门集中采购任务，2、属于《目录》规定的纳入市级电子集市采购的通用货物，由街镇登陆市政府电子采购信息平台，按照《上海市政府采购协议采购网上供货管理暂行办法（试行）》实行协议采购和电子集市直购。

（二）采购任务的下达

1、统一由区财政局按照类别进行编号，以书面的形式，将街镇集中采购计划下达至闵行区招标投标中心（以下简称“招标中心”），同时报送区招标投标管理委员会办公室（以下简称“招管办”）。该计划中的信息包括采购人名称、项目名称、项目编号、项目具体明细需求、数量、预算资金、采购形式、采购方式、执行时间等。

2、招标中心政府采购计划岗位工作人员负责对区财政局下达的采购任务进行登记、汇总，并报招标中心主任，由招标中心主任将政府采购任务下达至执行科室。

3、执行科室在接到采购任务后着手开始前期相关准备工作。

二、集中采购任务的流程

（一）项目启动

1、根据《政府采购法》规定，采购人不得将应当以公开招标方式采购的货物或者服务化整为零或者以其他任何方式规避公开招标采购。街镇集中采购项目启动前，须由街镇将本计划中同类通用货物、服务、工程项目实行归并。

2、委托区招标投标中心操作的项目必须为区财政局已经下达的集中采购项目。

3、中心在接受街镇委托操作时，所托项目将纳入全区集中采购工作中统筹安排，归并采购。

4、《镇、街道（莘庄工业区）委托代理采购项目需求表》

（1）根据部门预算执行的有关规定，采购人在确定采购需求（包括：工程项目的施工图纸、工程量清单等；货物、服务的技术指标及服务要求）后，填制《委托代理采购项目需求表（由区招标中心制作，可在闵行区招投标网政府采购栏下载）》并送达招标中心。

（2）《区镇、街道（莘庄工业区）委托代理采购项目需求表》（以下简称“需求表”）应明确列明采购项目名称、采购编号、采购人单位名称、地址、联系人员、规格型号、数量、预算金额、采购结束时间等。以上信息必须与财政下达的预算保持一致。

5、招标中心政府采购计划岗位负责根据财政下达的任务中的规定对《需求表》进行审核、接收。

（二）采购工作小组会议

区招标中心在接到需求表后，分配给具体工作人员。工作人员将与采购人联系，召开采购工作小组会议。

（1）参加人员：街镇政府采购责任人、财政所代表、采购人代表、中心主办人员。

（2）采购人介绍项目情况、时间进度以及提供详细采购需求。

（3）中心主办人员应介绍政府采购的有关规定、适用的采购方式、大致的时间节点、需要预算单位补充提供的资料等。

（4）对于复杂项目，根据《政府采购法》的规定，招标代理机构应由采购人选择，提供招标环节的咨询服务，但必须在具备上海市政府采购代理资质的中介机构中选择。

（5）形成第一次采购工作会议的书面纪要。

（三）采购公告

采购工作小组按照项目要求制作采购信息，经采购人的确认同意后，必须在上海政府采购网（）、上海闵行网站（）、闵行区招投标网（ztb.shmh.gov.cn）上发布采购信息，工程项目公开招标的信息同时在上海建筑建材业行政管理服务中心网（）上发布。

（四）采购文件制作

在采购公告发布的同时，区招标中心及招标代理公司会根据采购人提供的采购需求制作采购文件，在经过采购人的确认同意后，在规定的时间发售给前来报名的合格供应商。

为完善采购文件的制作，参照《政府采购法》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》相关规定，凡属于货物和服务且预算资金在300万元（含300万元）以上的项目，采购工作小组负责组织专家对采购文件进行论证，参与采购文件论证的专家不得参与评标。

（五）答疑

采购文件发售后，需要答疑的项目，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及报名供应商在区招标中心内召开项目答疑会议，并形成答疑会纪要。

（六）开标

采购文件发售后，按照采购文件中规定的开标时间，在区招标中心内召开项目开标会议，并形成开标记录。

（七）评标

开标结束后，由区招标中心及招标代理公司组织采购人及政府采购专家在区招标中心内召开项目评标会议，并形成评标记录。

评委由采购人代表和政府采购专家组成，也可全部由政府采购专家组成，政府采购专家由区招管办在上海市政府采购专家库中随机抽取。

采购人应当根据评审结果，确定排名第一的中标候选人为中标人。

（八）中标（成交）公告

确定供应商后，由招标中心及招标代理公司制作中标（成交）公告在法定网站公布。公告时间为七个工作日，在此期间投标（报价）供应商可对项目进行质疑。

（九）商务谈判

中标（成交）公告公布后，由区招标中心工作人员组织采购人及中标（成交）供应商在区招标中心内召开项目商务谈判会议。会议中需确定合同具体内容，如付款形式、付款方式、付款时间、交货时间等，并形成商务谈判会议纪要。

（十）合同签订

中标（成交）公告发布后，应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。其中采购人为甲方，供应商为乙方，招标中心为见证方。

（十一）质保金

工程项目及100万元以上（含100万元）货物项目（机动车辆除外）均需按照合同总额的5％留存质保金，期限为一年，并作为合同条款加以明确。

三、部门集中采购任务的流程

（一）项目启动

采购人须在项目启动前填写《部门集中采购项目纳管环节时间节点计划表》并通过政务网发送邮件到区招标中心设立的部门集中采购专用信箱，区招标中心部门集中采购专职服务岗位会按照《计划表》安排会议室，并反馈给采购人。

（二）采购信息

采购人在制作好采购公告后，通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心在上海市政府采购网、闵行门户网站及闵行招投标网发布。

（三）采购文件制作

采购人在报名前制作好采购文件，采购文件的格式样张可在闵行招投标网下载。

（四）答疑

由预算单位自行组织报名供应商进行答疑。

（五）评标专家申请

填写《专家评审申请表》并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱。区招标中心报区招管办抽取好专家后反馈采购人。

（六）开标

由采购人按照采购文件约定时间组织各投标（报价）供应商在区招标中心召开开标会议。并将形成的会议签到表及开标记录复印一份，交部门集中采购专职岗位留存。

（七）评标

由采购人按照《计划表》的时间在区招标中心召开评标会议。并将形成的会议签到表、评审意见表复印一份给部门集中采购专职岗位留存。

（八）中标（成交）公告

中标（成交）供应商确定以后，采购人须制作中标（成交）公告，并通过政务网发送邮件到部门集中采购专用信箱，由区招标中心进行网上公示。

（九）商务谈判、合同签订

由采购人自行组织与中标（成交）供应商进行商务谈判会议。并签订合同。

（十）资料存档

项目采购所产生的各类文件资料由预算单位自行保管存档。

四、本流程自下发之日起执行。