食堂原材料集中采购工作流程（5篇）

第一篇：食堂原材料集中采购工作流程

食堂原材料集中采购工作流程

一、原材料品种

1、大米、面粉类

2、食用油类（豆油）

3、肉类（猪、牛、羊）

4、调料类（食盐、酱油、醋、调料、粉条等）

5、冷冻类（冻鸡翅、冻鸡腿、火腿等）

6、禽肉类（鸡、鸭等）

7、水产类（鱼、虾等）

8、豆制品类

9、冬储蔬菜类

二、调研与询价

1、网上询价：了解全国市场行情及价格走势。

2、市场询价：掌握当地市场原材料

3、食堂原材料需求量统计。（见附表1）

三、组织招标，确定供应商（具体见《齐齐哈尔工程学院食堂食品原材料集中采购制度》）

四、出入库管理

第二篇：集中采购流程

集中采购流程

对纳入集中采购目录及采购资金在限额标准以上的采购项目，实行集中采购，由学校申报采购计划，委托市采购中心代理采购。

根据政府采购的规定，按学校国有资产管理制度要求，履行申报审核程序，各使用单位在办理完主管部门、财务处、主管校长、校长等的审批手续后，交国资办办理采购业务。

1、国资办受理使用单位已完成审批的物资设备申购表。按政府采购部门的程序要求，根据获批的物资设备申购表的种类进行分类汇总，项目负责人填写完《政府采购申报单》（国资办负责人、财务处负责人、校长签字盖章）审批手续后，上报政府采购办。

时限：一周左右

2、将审批手续后的购置物资设备材料的信息上传至政府采购网，由采购办审批，确定采购方式（公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价采购、其他采购方式）。

时限：一周左右

3、政府采购中心根据采购办审批的采购方式进行编制招标文件。

时限：一周左右

4、项目负责人审核招标文件。

时限：1-3天

5、政府采购中心根据完成审核的招标文件确定招标时间、地点并发布招标公告。

时限：一天

6、政府采购中心组织投标报名，资格预审，发售招标文件。

时限：一般在一周以上，特殊情况时间会延长

7、政府采购中心组织召开标前会（答疑），学校由项目负责人、使用人组成的采购答疑小组。时限：一天

8、政府采购中心组织召开招标会，学校派出由国资办领导、项目负责人、校内专家、使用单位领导及使用人组成的采购评标组参加招标会。

时限：一天）

9、政府采购中心根据评标结果发布中标公示。

时限：一周以上

10、政府采购中心签发中标通知书。

11、签订合同。项目负责人同中标供应商在招标文件规定的时间内签订合同，签订合同的技术指标项目必须与中标通知书一致。

时限：三天左右

12、中标供应商于签订合同后的一个月内供应商品货物。

进口仪器设备的货期为60-90天。

13、仪器设备到达现场后安装调试后经过2-8周时间试运行测试，人员培训和性能参数符合要求，由使用单位申请可以进行仪器设备验收工作，国资办收到仪器设备验收申请后组织验收，仪器设备验收执行“哈尔滨医科大学大庆校区仪器设备管理规定”中的设备验收之规定，纪检委全程监督验收工作。

时限：一天

14、项目负责人根据验收单和发票入设备管理账和资产账。

时限：一天

15、项目负责人携相关材料到政府采购中心办理验收结算书。

时限：一天

16、项目负责人负责将固定资产验收单、发票、合同、验收结算通知书、设备审批单等相关手续材料转交财务处，由财务处按付款流程进行付款。

17、项目负责人负责通知供应商预交5%质保金存入学校质保金账号。

18、项目负责人负责项目的归档工作（申报单、招投标书、中标通知书、合同、验收单、验收结算通知书、发票复印件）

时限：一天

政府采购协议供货流程

在协议供货范围内，按照协议供货限额标准选择中标产品。协议供货产品（协议供货范围）为计算机、笔记本电脑、打印机、复印机、传真机、扫描仪、投影仪、速印机、照相机、摄像机等。

根据政府采购的规定，按学校国有资产管理制度要求，履行申报审核程序，各使用单位在办理完主管部门、财务处、主管校长、校长等的审批手续后，交国资办办理采购业务。

1.国资办受理使用单位已完成审批的物资设备申购表。按政府采购部门的程序要求，根据获批的物资设备申购表的种类进行分类汇总，项目负责人填写完《政府采购申报单》（国资办负责人、财务处负责人、校长签字盖章）审批手续后，上报政府采购办。

时限：一周左右

2、将《政府采购申报单》送交政府采购办审批，同时在政府采购网上传采购信息。时限：一天

3、待网上审核通过后，到政府采购中心领取审批单。

时限：一周左右

4、项目负责人选择协议供货商，通过价格谈判后，签订政府采购协议供货合同，到货期限一般为接到审批单后的1-10天。货到后由资产管理员负责组织验收，填写仪器设备验收单，使用人签字确认。纪检委全程监督验收工作。

时限：一天

5、项目负责人根据验收单和发票、验收结算通知书（5份）、验收结算书、政府采购设备（材料）验收单等材料到政府采购中心办理协议供货签证。

时限：一天

6、项目负责人负责将固定资产验收单、发票、合同、验收结算通知书、设备审批单等相关手续材料转交财务，由其完成合同要求的前期付款工作。时限：一天

7、项目负责人负责项目的归档工作（申报单、招投标书、中标通知书、合同、验收单、验收结算通知书、发票复印件）

分散采购流程

根据政府采购的规定，对纳入集中采购目录，采购资金在限额标准以下的采购项目，实行分散采购，履行申报审核程序。对未纳入集中采购目录的采购项目，实行分散采购。

按学校国有资产管理制度要求，履行申报审核程序，各使用单位在办理完主管部门、财务处、主管校长、校长等的审批手续后，交国资办办理采购业务。

1、国资办受理使用单位已完成审批的物资设备申购表。

2、按上级政府采购部门的程序要求，国资办根据获批的物资设备申购表分类，由项目负责人填报《大庆市政府采购申报单》及《黑龙江（省级）分散采购计划申报表》。

时限：1天

3、项目负责人向政府采购中心递交纸质《大庆市政府采购申报单》及《黑龙江（省级）分散采购计划申报表》（须由财务处负责人、国资办负责人、校长签字、盖章），并在大庆市政府采购网上进行网上申报。时限：一周左右

4、申购项目网上审批通过后，项目负责人去政府采购中心领取审批单。

时限：一周左右

5、由国资办负责组织采购。

（1）项目额度大：项目采购预算单价2万元以上，或一次性采购20台（件）以上金额在5万元以上同类产品，或批量采购金额在5万元以上，以及10万元以下的维修项目实施校内招标采购方式采购。根据项目的具体要求可进行竞争谈判，项目负责人负责对外发布招标信息。学校组成评标组负责招标会的评标工作，评标组由国资办、使用部门、使用人组成，维修类项目由国资办、纪检委、总务处、技术人员组成，纪检委全程监控。

时限：一天

（2）项目额度小：项目采购预算单价2万元以下，或一次性采购20台（件）以下金额在5万元以下同类产品，或批量采购金额在5万元以下，遵循公开、公平、择优的原则，采取询价方式采购。项目负责人将协同使用单位进行询价采购，采购信息通报国资办负责人。属于不可预见的紧急小型维修项目，经主管校长、纪委、校长批准后报国自办备案，总务处可先进行维修，维修结束后立即呈报维修资料到国资办存档。时限： 1-3天

6.签订合同。项目负责人同中标供应商在招标文件规定的时间内签订合同。

时限：三天左右

7、验收及付款手续同集中采购。国资办 2010-4-14

第三篇：食堂采购管理流程

食堂采购监督管理流程

一、目的：为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。

二、适用范围：本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。

三、职责：行政人事部负责本流程的制定与实施；

财务部负责对全过程监督考核；

四、流 程 图：

五、采购流程：

5.1、蔬菜、肉食日采购

5.1.1由食堂采购员每天进行采购，并做好登记，内容包括品名、规格、数量、单价、金额；

5.1.2采购物品到厂后，由保安进行复称，并检查质量。对物品的数量和

质量情况进行登记。

5.2副食（含调味品）批量采购

5.2.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共

同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

5.2.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数

量和质量情况进行登记。

5.2.3由财务部采取现金或月结方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购

5.3.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共

同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

5.3.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数

量和质量情况进行登记。

5.3.3由财务部采取现金或月结方式付款。

5.4价格监督

5.4.1由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查，并

与采购价进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。

5.4.2由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上检查保安登记表，并

与采购数量进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。

5.5食堂设施设备采购由公司采购部进行采购。

六、罚则：

6.1

第四篇：食堂原材料采购流程

夏格庄食堂原材料采购流程

１、教委汇总各单位下一周所需原材料。确定一周每天所需种类与数量。

２、教委每周五上午11：00前将数据表发给相关供货商。供货商将各自报价于下午2：00前报于张所秋。

３、教委原材料采购小组根据各供货商报价，确定价格更优惠的供货单位，报主任审批。

４、主任审批后，与供货单位联系供货事宜。

第五篇：食堂管理及采购流程

杭州鑫福纺织有限公司

食堂管理办法 目的

为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工。3 就餐办法

3．1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。3．2餐厅就餐时间早餐7：00—8：00、中餐时间11：00-11：50、晚餐时间17：00-18：00、夜宵时间23：00-00：10；未到或超过供餐时间，食堂原则上不再提供就餐服务； 4 就餐人员守则

4．1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果，做到文明就餐。4．2餐厅内严禁吸烟，不得随地吐痰、大声喧哗。

4．3爱护餐厅公共设施及公物，除车间在班员工外饭菜一律不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。

4．4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4．5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里。5 食堂工作人员管理

5．1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。5．2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋上岗。5．3在工作过程中，要爱惜食堂用具、设备。

5．4工作人员不得留长发，染指甲；食堂工作人员不迟到、不早退、不无故离岗否则按公司相应行政制度处理。

5．5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5．6行政部将不定期向用餐人员征求有关饭菜质量、服务态度、卫生等方面的意见，自觉接受员工监督；如员工反映属实并经提醒后仍未作改进的，给予食堂人员警告、直至

劝退处理。

5．7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5．8提高警惕，搞好安全卫生工作，非公司主管部门和食堂工作人员不得入内，积极防 止传染病入内。

5．9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。6 厨房卫生管理

6．1 食堂餐具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放。

6．2餐具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。6．3禁止加工使用变质和过期食品。6．4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6．5积极消灭餐厅四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。7 餐费的缴纳和使用

7．1在职员工如需在公司食堂就餐定于每周一、三、五的上午9：00—10：00，下午15：30-16：30统一在公司行政部办理饭卡充值，公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服务；餐费的支付除由公司总经理批准统一结算外，公司其他员工一律不得拖欠餐费； 8 食品采购、库存的卫生要求

8.1食堂采购的产品需做好每日记录，定期将采购物品的名称、数量、价格等信息及时上报行政部备案，建立台帐。

8.2严格把好食品采购关，大宗产品必须到持有卫生许可证的经营单位采购并按照国家有关规定及时索证；相对固定供应商，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8．2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

8．3采购流程

燃气、粮油、调料：食堂提出需求量→行政部比价→拟定备选供应商→采购品试用→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；

蔬菜、水产、禽蛋类：食堂准备一周菜单→食堂主管拟定供应商→检查入库→行政部不定期抽查（价格、数量）→月度结算；

肉类：食堂提出一周采购需求→行政部比价→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；

其他杂货类：食堂提出采购需求→行政部审核→指定专人采购→→检查入库→结算；

附件：食堂供应商安全责任协议书

供应商食品安全责任协议书

订货方（甲方）：

供货方（乙方）：（所供品种系列）

经甲、乙双方协商，同意在各类资质证明齐全，公平、公正的原则下，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此质量安全责任协议。

一、乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。

二、乙方为甲方供应的各类定型包装物品，必须包装完整，有生产日期、保质期、“QS”认证等标识，凡标识不全或模糊不清的物品，甲方有权拒收。

三、乙方为甲方供应的各类非定型包装物品，必须有相应的检验证明、合格证等标识（蔬菜、瓜果类农药不准超标），如标识不全或农药超标的物品，甲方有权拒收。

四、乙方为甲方供应的各类物品，如出现伪劣商品，假冒商品，甲方除有权追究乙方的责任外，由此导致的经济损失和不良影响，全部由乙方负责赔偿。

五、乙方为甲方供应的各类物品，如导致甲方人员或其他人员食物中毒的，乙方应承担全部责任，并承担相应的法律责任。

六、此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份；

七、本协议书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表身份证号码 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日