食堂菜品采购及验收工作流程

第一篇：食堂菜品采购及验收工作流程

食堂菜品采购及验收工作流程

为了配合食堂改造工作，降低员工伙食成本，提高员工饭菜质量，近期，领导按排食堂自行采购菜品和干货调料。为了保证采购过程公开透明，制定以下工作流程：

一、采购

1、采购人员由食堂主管根据厨师出勤表排出采购人员班次，每日一人负责当天鲜货采买。

2、食堂主管制定每周、每日食谱，合理制定每日采购计划（品种、数量），核定当日采购所需资金。预支给当班采购厨师。

3、当班采购根据采购计划，在市场进行质量挑选和价格对比，应货比三家，严格把关，确保每种所购的菜品在质量、食品安全、数量上均达到较高要求。

4、采购过程中对所采购的菜品的数量和单价、规格逐一进行登记（一式两份）。采购完毕后，仔细清点核对，所采购菜品的种类及数量必须符合当日采购计划要求。

二、验收

菜品采购回来后，由食堂主管和仓管员吉少蓉负责对当日的采购物品进行验收。

验收人员根据采购人员的采购登记表，逐一复称，仔细查验每种菜品的数量、规格、质量是否符合要求。对不符合要求的，验收人员应及时提出异议，并要求当班采购人员说清情况，对质量或数量上偏差较大的，应向上级领导汇报，由领导作出处理意见。

三、报账审核

验收人员对当日采购物品验收合格后，采购人员和验收人员双方在原始采购登记表（一式两联）上签名确认；仓库员吉少蓉取走一联，并制作财务报销凭证，交给食堂负责人审核；食堂负责人根据登记表另一联仔细核对，确认无误后，交行政办公室复核。

食堂负责人应及时到财务部门核销账目，保证食堂每日采购资金正常周转。

四、市场价格监督

行政办公室和食堂管理人员不定期（每周至少二次）到市场进行价格调查，及时准确地掌握各种菜品的物价信息以及上浮和下调情况。监督检查每日采购人员所采购的物品价格是否真实，发现问题应及时解决。

行政办食堂

2010年4月20日

第二篇：菜品流程

厨房采购过程说明

一、各档口将全年所需购买的物品、菜品种类统计出并交到厨师长助理处，由助理按档口制成表格，并依次下发至各档口。助理需制一份整个厨房所用物品的总表，以备每天提货专用。

二、各档口根据每天所需菜品如实填入本档口表格，斤两需准确无误，如有特殊要求需在表格内注明，之后将完整填写好的表格交至助理处。

三、助理按档口的申购单填写入总表，总表内斤两需和各档口提货斤两一致，如有特殊要求需完整注明或直接告知采购员。总表需一式三份，一份发给库管，一份发给采购，另一份需存档留底。

四、采购员根据助理发的采购单去市场按需要及斤两按时按质按量采购物品。

五、采购员将采购回的物品放置到验货区。质检员根据申购单一个品种一个品种的进行质量检验。

六、库管根据助理发的申购单，照单验货或验货对单。

七、助理通知各档口依次到验货区按单取回本档口货品。

八、库管根据验货后申购单对照采购员的原始单据进行签名确认并上交至财务处进行接下来的报销程序。

说明：

1、各档口需完整申购所需物品，若出现漏提、少提货现象时，责任由本档口承担。

2、质检员对货品质量进行验收时需严格、仔细认真，一经质检员检验后的货品如再发现问题，责任由质检员承担。

3、质检员检验出的货品质量问题，需将该货品的问题如实告知采购员并将该货品退给采购员，由采购员去市场重新采购或进行退货处理。货品质量问题由采购员承担。

4、库管验货时，直接根据表格内的货品及斤两进行验货。如出现实物多于申购单时直接验收，若出现实物少于申购单时，则在验货时和对照原始单签字时直接注明。库管验过货后，还出现缺斤少两现象时，责任由库管承担。

5、各档口取货时，必须根据本档口申购单按品按量取货，严禁乱拿多拿它档口货品。在采购员和库管已经对单、验货无误后，各档口若少拿漏拿本档口货品时，由本档口自行承担责任。

第三篇：食堂采购验收报销管理流程

食堂采购验收报销管理流程

一、采购流程

1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。

2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。

3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。

4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。

二、验收流程

1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验

收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。

三、付款流程

1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负

责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。

2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由

财务付款。

3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。

第四篇：食堂采购验收报销管理流程

食堂采购验收报销管理流程

一、采购流程

1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。

2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。

3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。

4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。

二、验收流程

1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。

三、付款流程

1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。

2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由财务付款。

3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。

第五篇：食堂菜品供需合同

食堂食品供需合同

甲方(购买方)：临沂联泰食品有限公司

乙方(供应方)：

甲、乙双方根据合同法及有关法律法规要求，就乙方向甲方供应蔬菜、干货、调味品、肉类等事宜，协商一致，签订如下协议。

一、合同期限：乙方在2010年月日至2011年月日期间，向甲方供应蔬菜，品种包括蔬菜、干货、调味品、肉类等。供应品种、质量要求由甲方提前一天向乙方下达通知单，乙方按通知单的要求供货。

二、合同押金：乙方向甲方缴纳合同押金1000元。

三、定价方式：在乙方购进价格的基础上每斤上涨0.2元，或按当天所供蔬菜的乙方购进价格总和的15%加价。由乙方负责采价，并经甲方主管人员确认（甲方主管人员为张楠）。

四、交货与验收：

1、蔬菜、干货、调味品、肉类等的计量器具由甲方提供，计量数据以甲方数据为准。甲方应保持计量器具的准确性。

2、乙方按照甲方规定的日期、品种要求，在规定的时间将蔬菜、干货、调味品、肉类等送至甲方职工食堂处。

3、乙方将蔬菜、干货、调味品、肉类等送至甲方职工食堂后，甲方将在半小时内验收。半小时内不验收，视为默认。

4、甲方对蔬菜、干货、调味品、肉类等的质量有异议时，经双方协商后，可采取折价、拒收等措施。经验收合格后，甲、乙双方应共同在送货明细单上签字，甲乙双方各执一联。

五、账款结算：账款每7天一结，每周日结本周账款。乙方凭甲、乙双方共同签字的送货明细单到甲方人事行政部结账。

六、违约责任：

1、乙方未能按甲方通知单要求供货时，须按合同款的10%向甲方缴纳补偿金。

2、甲方未能及时结款时，每日向乙方缴纳欠款的10%作为补偿金。

3、甲方与乙方签订合同后，不得再向其它单位或个人采购相同的蔬菜、干货、调味品、肉类等。

七、其他约定事项：

1、甲、乙双方的任何一方要求变更或解除合同时，应及时通知对方，并采用书面形式由双方达成协议。未达成协议以前，原合同仍然有效。当事人一方接到另一方要求变更或解除合同的建议后，应在收到通知之日起15天内做出答复，当事人双方另有约定的，按约定的期限答复，逾期不做答复的，即视为默认。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。

甲方：临沂联泰食品有限公司（章）乙方（章）：

代 表 人：张楠代 表 人：

地址：兰山区曹王庄工业园地址：

电话：0539-8335377电话：

2010年12月07日年月日