食堂管理及采购流程

第一篇：食堂管理及采购流程

杭州鑫福纺织有限公司

食堂管理办法 目的

为营造公司员工能够拥有一个卫生、整洁的就餐环境，进一步提高公司后勤管理水平和服务质量，现结合我公司实际情况特制定本办法。2 范围

本办法适用于公司食堂及就餐员工。3 就餐办法

3．1公司员工就餐时可使用由食堂提供的公共餐具或自带餐具。3．2餐厅就餐时间早餐7：00—8：00、中餐时间11：00-11：50、晚餐时间17：00-18：00、夜宵时间23：00-00：10；未到或超过供餐时间，食堂原则上不再提供就餐服务； 4 就餐人员守则

4．1公司就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动成果，做到文明就餐。4．2餐厅内严禁吸烟，不得随地吐痰、大声喧哗。

4．3爱护餐厅公共设施及公物，除车间在班员工外饭菜一律不得带出餐厅，不得随意搬动及损坏餐桌。

4．4自觉遵守就餐秩序，按先后顺序排队打饭，不得拥挤、插队、起哄。

4．5讲究卫生，自觉保持餐厅的整洁，不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上，残余饭菜应倒入指定的容器里。5 食堂工作人员管理

5．1食堂工作人员要牢固树立服务意识，保质保量地完成本职工作。5．2工作时间内工作人员须衣着整洁，禁止穿拖鞋上岗。5．3在工作过程中，要爱惜食堂用具、设备。

5．4工作人员不得留长发，染指甲；食堂工作人员不迟到、不早退、不无故离岗否则按公司相应行政制度处理。

5．5应保证准时开饭，并在开饭五分钟前做好一切准备。

5．6行政部将不定期向用餐人员征求有关饭菜质量、服务态度、卫生等方面的意见，自觉接受员工监督；如员工反映属实并经提醒后仍未作改进的，给予食堂人员警告、直至

劝退处理。

5．7认真贯彻《食品卫生法》，把好病从口入关，生食和熟食分开、食品和原料分开、防止污染，防止肠道传染病，杜绝食物中毒的发生。

5．8提高警惕，搞好安全卫生工作，非公司主管部门和食堂工作人员不得入内，积极防 止传染病入内。

5．9下班前检查是否关闭水龙头、电源、密切注意汽阀的情况，防止液化气泄露，汽瓶应远离电源等。6 厨房卫生管理

6．1 食堂餐具使用前必须清洗、消毒，餐饮具所使用的洗涤、消毒剂必须符合国家有关卫生标准。未经消毒的餐具不得使用。消毒后的餐饮具必须存放在餐具专用保洁柜内。已消毒和未消毒的餐饮具应分开存放。

6．2餐具保洁柜应当定期清洗，保持洁净。对刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布等用具做到定位存放，用后洗净，保持清洁。6．3禁止加工使用变质和过期食品。6．4垃圾要入桶盖好，及时清理处运。

6．5积极消灭餐厅四害，及时喷药、拍打，消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。7 餐费的缴纳和使用

7．1在职员工如需在公司食堂就餐定于每周一、三、五的上午9：00—10：00，下午15：30-16：30统一在公司行政部办理饭卡充值，公司提供早餐、中餐、晚餐和宵夜服务；餐费的支付除由公司总经理批准统一结算外，公司其他员工一律不得拖欠餐费； 8 食品采购、库存的卫生要求

8.1食堂采购的产品需做好每日记录，定期将采购物品的名称、数量、价格等信息及时上报行政部备案，建立台帐。

8.2严格把好食品采购关，大宗产品必须到持有卫生许可证的经营单位采购并按照国家有关规定及时索证；相对固定供应商，特别对米、面、油等大宗食品，应面向社会，多方考察，定点采购，确保质量。禁止采购霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常，以及超过保质期限、不符合食品标签规定的定型包装食品等不符合食品卫生标准和要求的食品。

8．2 食品贮存应当分类、分架，离地存放，定期检查，及时处理变质或超过保质期限的食品。食品贮存场所禁止存放有毒、有害物品及个人生活物品。用于保存食品的冷藏设

备，必须贴有标志，生食品、半成品和熟食品应分柜存放。

8．3采购流程

燃气、粮油、调料：食堂提出需求量→行政部比价→拟定备选供应商→采购品试用→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；

蔬菜、水产、禽蛋类：食堂准备一周菜单→食堂主管拟定供应商→检查入库→行政部不定期抽查（价格、数量）→月度结算；

肉类：食堂提出一周采购需求→行政部比价→确定供应商→签订供应商协议书→日常检查入库→月度结算；

其他杂货类：食堂提出采购需求→行政部审核→指定专人采购→→检查入库→结算；

附件：食堂供应商安全责任协议书

供应商食品安全责任协议书

订货方（甲方）：

供货方（乙方）：（所供品种系列）

经甲、乙双方协商，同意在各类资质证明齐全，公平、公正的原则下，建立订、供货关系。为了明确双方的权利和责任，保证货品的质量和安全，特订立此质量安全责任协议。

一、乙方为甲方供应的各类物品，必须来源于国家批准生产的正规合法厂家，非正规厂家生产的产品，甲方有权拒收。

二、乙方为甲方供应的各类定型包装物品，必须包装完整，有生产日期、保质期、“QS”认证等标识，凡标识不全或模糊不清的物品，甲方有权拒收。

三、乙方为甲方供应的各类非定型包装物品，必须有相应的检验证明、合格证等标识（蔬菜、瓜果类农药不准超标），如标识不全或农药超标的物品，甲方有权拒收。

四、乙方为甲方供应的各类物品，如出现伪劣商品，假冒商品，甲方除有权追究乙方的责任外，由此导致的经济损失和不良影响，全部由乙方负责赔偿。

五、乙方为甲方供应的各类物品，如导致甲方人员或其他人员食物中毒的，乙方应承担全部责任，并承担相应的法律责任。

六、此安全协议书一式三份，甲、乙双方各持一份；

七、本协议书有效期自 年 月 日至 年 月 日。

甲方： 乙方： 法人代表： 法人代表身份证号码 委托代理人： 委托代理人： 联系电话： 联系电话： 年 月 日 年 月 日

第二篇：食堂采购管理流程

食堂采购监督管理流程

一、目的：为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。

二、适用范围：本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。

三、职责：行政人事部负责本流程的制定与实施；

财务部负责对全过程监督考核；

四、流 程 图：

五、采购流程：

5.1、蔬菜、肉食日采购

5.1.1由食堂采购员每天进行采购，并做好登记，内容包括品名、规格、数量、单价、金额；

5.1.2采购物品到厂后，由保安进行复称，并检查质量。对物品的数量和

质量情况进行登记。

5.2副食（含调味品）批量采购

5.2.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共

同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

5.2.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数

量和质量情况进行登记。

5.2.3由财务部采取现金或月结方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购

5.3.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共

同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

5.3.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数

量和质量情况进行登记。

5.3.3由财务部采取现金或月结方式付款。

5.4价格监督

5.4.1由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查，并

与采购价进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。

5.4.2由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上检查保安登记表，并

与采购数量进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。

5.5食堂设施设备采购由公司采购部进行采购。

六、罚则：

6.1

第三篇：食堂采购管理流程0

食堂采购管理流程

为规范公司食堂食品原料、日耗品的采购，节约采购成本，提高员工饮食安全和食堂管理水平，特制定本规定。

一、采购基本原则

（一）采购人员和食堂管理人员必须讲究原则，诚实守信，不谋私利；

（二）严格遵守公司的采购规范制度，在尽量满足食堂需要的基础上节约采购成本，并保证购买菜品质量；

（三）应遵循货比三家的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，尽力追求质优价廉；

（四）采购人员需对菜品质量、卫生情况严格把关，结合供货商的诚信、服务等综合情况进行选择；

（五）对于常用菜品可批量购买进行储存使用，以减少采购成本，如土豆、干货类及调料类。

二、采购流程

（一）采购分类

食堂用具类由采购部购买，菜品调料类由行政人力资源部派人购买，菜品类原则上每周购买一次；

（二）菜品询价

采购人员及食堂管理人员需定期或不定期对菜品进行询价，了解菜品价格的浮动情况，并填写菜品询价表归档入册；

（三）报餐情况

食堂人员需每日记录公司员工就餐情况，以天为单位上报实际就餐人数到行政文员处，行政文员需不定期对人员变动情况进行记录并告知食堂人员以便按量做餐；

（四）菜谱制定与菜品采购

行政人力资源部委派采购的人员与厨师需提前制定每周菜谱，由经理审核批准后进行采购。

1、蔬菜类要尽量采购当季蔬菜，所有菜品都要有详细登记记录，包括菜品名称、规格、数量、单价、金额等；

2、必须到持有卫生许可证和营业执照及质检合格的经营单位采购食物；

3、液化气等大宗物资必须由指定单位配送，根据配送情况统一由行政文员检验签字报销；

4、食堂用具类需根据食堂实际需要定期申报到行政人力资源部确认审核，经总经理审批签字后交由采购部购买，购买完毕行政部文员验收入库并登记，厨师领用；

5、采购的食品必须符合国家有关卫生标准与规定，要求新鲜、卫生、清洁。严禁采购以下食物：

（1）腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁，混有异物或其它感官性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品；

（2）未经肉类产品卫生检验不合格的肉类及制品；（3）超过保质期或不符合食品标签的定型包装食品；（4）其他不符合食品卫生标准和要求的食品，包括半成品；

6、对达不到食品卫生标准和不符合卫生要求的食品要坚决清退；

7、长期合作的供应商，应与其签订合作意向性合同，其中应约定食品的质量、卫生、退换货、食品安全责任等；

8、供货商必须提供供货清单、收据等凭证；

（五）检斤验收

采购回的菜品需经行政文员检斤、厨师验收，确定没有问题后入食堂仓库，采购人员、经手人签字后财务才能准予报销，采购人员需将菜品明细表交行政文员处存档，并记录菜品明细、花费金额；

（六）领用、抽查

厨师根据菜谱领用当天所需菜品，行政主管人员会根据每天出库及使用情况不定期对库存进行抽查；

（七）就餐成本核算

行政人力资源部应严格控制就餐费用，行政文员根据食堂采购及菜品使用情况，每月25日后核算上月26日至本月25日员工就餐成本，上报行政人力资源部经理及财务经理并进行存档。

本制度自发布之日起执行。

第四篇：食堂采购验收报销管理流程

食堂采购验收报销管理流程

一、采购流程

1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。

2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。

3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。

4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。

二、验收流程

1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验

收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。

三、付款流程

1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负

责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。

2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由

财务付款。

3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。

第五篇：食堂采购验收报销管理流程

食堂采购验收报销管理流程

一、采购流程

1、对面粉、花生油、大豆油、猪肉、酒水等大宗物品由招标办按采购计划进行招标采购。

2、对木耳、腐竹、刀鱼、鲅鱼、生鸡、鸡蛋、调味品等可集中采购，由采购监督和食堂采购员（厨师兼职）进行定点现场采购。

3、对青菜及招待用原材料等零散、不易集中采购物品由以上二人进行现场采购。

4、食堂所有常用物品由食堂负责人每月列出采购计划，经相关领导签字审批后采购，采购清单必须由采购员及采购监督共同签字确认。

二、验收流程

1、现场采购物品由食堂负责人和食堂保管员逐一进行数量清点、过磅计量、质量确认，验收合格后由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

2、招标采购的物品由食堂负责人和采购监督员进行监督验收，验收完合格后由由食堂负责人、采购监督、保管员签字确认。

3、保管员对物资办理入库手续，不合格的物品拒绝入库。

三、付款流程

1、现场采购物品由采购员、采购监督员现场付款，单据由食堂负责人、财务科审核，由食堂报相关领导签字审批后到财务报销。

2、大宗物品月底付款手续由食堂办理，经相关领导审核签批后由财务付款。

3、后勤综合办负责对食堂每月报销的单据进行统计汇总。