食堂采购管理细则

第一篇：食堂采购管理细则

食堂采购管理办法

第一条目的为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，合理控制费用支出，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。

第二条适用范围

本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。

第三条职责

管理部负责本流程的制定与实施。

第四条采购基本原则

食堂采购员由厨师兼任，负责食品采购，职责如下：

一、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

二、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。

第五条采购原则

一、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

二、实行“定点采购”，杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。当有大面积的社会卫生事故时，以到大型超市采购为第一选择。

三、采购物品到厂后，由管理部不定期进行复称，并检查质

量。对物品的数量和质量情况进行登记，采购员必须配合。

第六条采购注意事项

一、大宗食品采购必须到具备相关资质的网点采购，主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购；以到大型超市采购为第一选择。

二、对于不完全具备相关资质的食品采购，如蔬菜类等，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。

三、采购时必须索取发票或送货单或收据等相关凭证。

第七条食品采购及货款支付流程

一、采购到位后，由食堂进行验收,并在供方送货单或收据上签字确认。食堂负责人整理单据报管理部审批。

二、付款采取月结的方式，财务部凭管理部签字确认的采购单据办理付款。

第八条检查与奖罚

一、管理部将定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂奖励和处罚。

二、违反上述规定的，将视情节轻重处以0.5倍-5倍菜金的的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，并按公司制度扣除全部工资及奖金，情节严重的，将追究其刑事责任。

第九条本规定自公布之日起执行。

编制：审核：批准：

第二篇：食堂采购管理流程

食堂采购监督管理流程

一、目的：为了规范员工食堂原料和日耗品的采购程序，节约采购成本，提高员工饮食安全和后勤服务水平特制定本流程。

二、适用范围：本流程适用于员工食堂原料和日耗品采购全过程。

三、职责：行政人事部负责本流程的制定与实施；

财务部负责对全过程监督考核；

四、流 程 图：

五、采购流程：

5.1、蔬菜、肉食日采购

5.1.1由食堂采购员每天进行采购，并做好登记，内容包括品名、规格、数量、单价、金额；

5.1.2采购物品到厂后，由保安进行复称，并检查质量。对物品的数量和

质量情况进行登记。

5.2副食（含调味品）批量采购

5.2.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共

同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

5.2.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数

量和质量情况进行登记。

5.2.3由财务部采取现金或月结方式付款。

5.3主料（大米、食用油、米粉、面条、面粉等）批量采购

5.3.1食堂采购员甄选三家以上的供应商报价，由财务部、行政人事部共

同议价，选定供应商。由供应商送货到厂或公司派人提货。

5.3.2货物到厂，由保安进行复称或清点数量，并检查质量。对物品的数

量和质量情况进行登记。

5.3.3由财务部采取现金或月结方式付款。

5.4价格监督

5.4.1由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上市场物价调查，并

与采购价进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。

5.4.2由行政人事部、财务部每周不定期进行两次以上检查保安登记表，并

与采购数量进行核对，发现问题马上调查，并报厂办处理。

5.5食堂设施设备采购由公司采购部进行采购。

六、罚则：

6.1

第三篇：食堂采购相关管理规定

食堂采购相关管理规定

一、采购宗旨

为加强对食堂食品原料、辅料等物资采购管理，合理控制食堂物料费用支出，降低采购运行成本，同时也为防止因采购劣质食品而导致发生食品安全事故，进而保障师生利益。

二、适用范围

华北理工大学竹食堂二楼餐厅

三、采购原则

1、遵循“货比三家”的原则，同样产品比质量、同样质量比价格，同样价格比服务，追求质优价廉。

2、透明采购信息，严格按照三公制度，即公平、公正、公开；

四、采购类别

1、蔬菜类：包括时令蔬菜、豆制品、瓜果等；

2、肉类：包括畜禽肉、水产、海鲜、蛋类等；

3、粮油类：包括大米、面粉、杂粮、食用油等；

4、调味品干货类：包括调料、干制品等；

5、应急型易耗品物资，如口罩、手套等；

五、采购标准

1、蔬菜标准蔬菜瓜果以时令为主，优先选择当地大棚菜，蔬菜及瓜果表面无虫、无 斑点、无黄叶、无泥巴、无死根等。

2、肉类标准

畜禽肉品颜色红润、新鲜无异味、质地有弹性；水产海鲜生命有活力、体表卫生洁净且无伤痕，如鱼产品眼球饱满、腮丝清晰鲜红、粘液透明有光泽等；蛋类表 面清洁干净、质地新鲜无异味。

3、粮油标准

大米颗粒均匀、色泽呈白色或微黄、无任何杂质，其品牌定为中粮东海明珠大米或东北大米；食用油颜色纯正、无哈欠味、无沉淀异物、其品牌定为中粮福临门，现阶段用量由供应商配送，后期待加工厂运营后另行选择配送模式。

4、调味品干货标准 料品有包装且包装细致、相关产品具有QS等相关标志、有检验合格证或报告，尤其是酵母、小苏打等面粉发酵品，一般选择生产厂家直营或代理店。

六、采购形式

1、统包形式 考虑到现时期食堂用餐人数及原料需求量较少，暂采取统一发包采购，从而降低原料采购价格。

2、分包形式 在统一发包采购的基础下择选两家供应商，按照一定比重数量分别供货。

3、现金采购 部分特殊材料将对其进行现金采购，一方面满足接待餐原料需求，一方面巡视市场信息，如时令蔬菜品种、价格动态。

七、配送模式

1、鉴于现阶段初步实施配送，暂定供货周期为7天，后期可根据供应商满意度延长供货周期；

2、以供应商报价单为依据，下单给性价比较高的供应商70％、略低的一家30％；

3、供应商须按食堂需求量一次性到货，送货时间暂定上午8：00，具体时间以食堂加工需要而定；

4、当日出现就餐人数增加或其他原因致使二次配送原料的，供应商要全力以赴配合解决；

七、食品原料的定价

1、供应商按照食堂提供的原料需求目录暂于每周四上午九点前（时间以通知为准）以书面形式报出供应价格。

2、公司采购人员去市场进行测价，根据询价结果和市场讯息做好比价表并交由上司审批，审批后的比价表作为食品原料最终价格及供应商配送数量比重的依据。

3、批准的价格单由食堂、仓储和财务各存一份作为验收、结算的依据。

4、供应商对现行的原料价格有异议（如遇天灾等不可抗拒的情况下导致物价上涨等情况发生的），可书面向公司提出申请，待公司分管领导核准后进行测价解决。

八、食堂采购报销方式

1、食堂供应商所有报销单据必须后附审批后的报价单。

2、食堂供应商：结算周期为30天（遇假期可顺延），食堂应在结算周期次日开始按公司财务部要求整理并上交上周期送货相关单据，由财务部直接把货款汇入供应商指定的银行账号。

3、现金采购：食堂接待餐原料按实际需要进行购买，经验收合格后按公司财务部要求 整理并上交相关单据，采取实购实报机制。

九、食堂食品原料测价管理规定

1、食堂供应商每周期报价须按公司规定的时间内合理性报出原料价格。

2、测价周期一般为一周一次，特殊情况下为半月一次。

3、测价部门由公司采购部、现场采购、仓储三方组成。

4、每次测价由食堂组织实施，并负责提前安排公司车辆；

5、食堂可根据菜谱选定几种蔬菜或常用干货在测价时进行购买，以便提升测价的准确 性。

6、测价时必须准确的记录所测价物品的规格、品牌、产地、批发价、零售价和结账要 求等信息。

7、测价时要特别留意原料及物品的等级，切不可以次充好。

8、测价结果由测价当事人予以记录确认。

十、食堂验收管理规定

1、为确保验收工作的公正性，验收成员由采购、仓储、食堂三方人员组成。

2、采购对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行品质检查。

3、仓储对食堂所进食品原料履行监督职能，对所进食品原料进行数量核实。

4、食堂为食品原料实际使用者应对所进食品原料的品质、数量进行严格检查和核实。

5、参与收货人员须仔细核对来货的质量、数量，杜绝以次充好、短斤少两的现象；同时调味品干货类原料必须查看规格、品牌、出厂地、有效日期等，确认收货合格并在送货单上签字确认。

6、对不合格或有疑问的食品原料，食堂有权要求退货、换货，特殊情况及时向部门领导汇报处理。

7、收货人员不得弄虚作假，一经核实将严肃对其处理。

8、每次收货完毕后须妥善保管好称量用具，要不定期交由公司相关部门进行校对，确保公司称量用具的准确性。

9、每日送货单为一式三份（仓储、食堂和送货人各持一份），送货单必须经验收人员签字确认后方可报销。

十一、食堂供应商管理规定

1、具备合法从事食品经营活动的相关证照，如营业执照、卫生许可证、税务登记证等。

2、供应商必须持有所属原料摊位或店面，同时具有食品原料等物料配送车辆。

3、坚持“货比三家”的原则，结合供应商的规模、诚信等因素确定三家及以上供应商档案。

4、长期合作的供应商应与我公司签订购销合同，合同中应约定食品原料等物料的质量、卫生要求、定价办法、配送方式、货款支付方式、食品安全责任等内容。

5、供应商每次的送货单、收据上必须注明所送食品原料的品名、规格、数量等。

第四篇：食堂采购管理细则

食堂采购管理细则

一 目的

为规范公司食堂承包者对采购食品原料和日耗品的采购程序，提高员工饮食安全和后勤管理服务水平，特制定本制度。

二 适用范围

本制度适用于公司食堂原料和日耗品采购全过程。三 职责

1、党群部负责监督检查食堂承包者对食材的采购过程，并有权制止、处罚违反本制度的采购行为。

2、食堂承包者负责食堂一般食材的具体采购，大宗食材（肉类、食用油、米面）必须在公司指定的符合条件的供应商处采购。

四 采购基本原则

1、食堂承包者必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、严格采购规范流程，在满足公司经营需求的基础上能够最大限度地降低采购成本，并保质保量地及时采购到所需物品。

3、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

4、实行“定点采购”，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商，并到党群部备案。

5、对于常用菜品可批量采购进行储存使用；对于肉类、食用油、米面等主材必须定点到正规有资质的供应商处采购，以确保卫生质量。

五 食堂采购流程

1、食堂承包者应定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情，建立意向供应商档案。

2、从意向供应商中选择符合条件（详见供应商管理规定）的供应商作为定点采购的对象，并再选择两家作为备份供应商，以备急需。

3、食堂各类菜品及用品的采买由食堂承包者严格按照采购流程统一采购。

4、食堂承包者对所采购物品原料进行验收入库；在验收过程中，应严格把关，确保原料的安全卫生，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量与公司要求标准相符，验收后要保管好进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后方可签字确认并付款。

5、食堂承包者应不定期地抽查监督出入库原料的库存情况，保 证先进先出，防止货物积压变质；同时在采购过程中不断提出合理化的改进意见。集团党群部将不定期检查食堂承包者采购原料情况。

6、未经党群部审批同意，食堂承包者不得擅自采购不合格供应商的食材。

六 供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代 码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。特别是大米、面粉、食用油、肉类等大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

2、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬 菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采 购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他 无法溯源的食品原料辅料。

3、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价制度、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

4、供应商必须提供正规发票、货物清单、收据等凭证。七 食品验收办法

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、票据。

2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

八 检查与处罚

1、党群部不定期检查食堂采购食材情况，尤其是大宗主要食材肉类、食用油、米面的采购情况。

2、对不按要求采购的一般食材，处罚食堂承包者500元/次，对不按要求采购的大宗主要食材，处罚食堂承包者1000元/次；对连续出现不按要求采购情况，公司将本着对员工健康负责的原则对食堂承包者进行加倍处罚，并进行诫勉谈话重新考虑新的食堂承包者。

本细则随承包合同一并执行。

山东福奥圣通工贸集团有限公司

2013年12月19日

第五篇：食堂采购管理规定

食堂采购管理规定

为保障公司食堂饭菜的卫生安全，规范食堂采购流程，特制定本规定。

一、采购：食堂所有食材的采购均由采购部负责。

1、行政部每周四提供下周菜谱，并制订采购计划（细分到每天）交采购部；

2、采购部收到采购计划后先查询仓库库存情况，不足部分与供应商联系确定送货计划，并在ERP内录入采购订单。

二、验收入库：所有食材均需品管部视同产品原辅料一样进行验收，验收后由物流部办理入库手续。

1、食材送至公司食材库，仓管员在ERP内查询订单，下推生成入库单，并通知品管部验收；

2、品管部按验收标准进行检测，并执行品管部验收单流程，检测合格后签字确认；

3、品管验收合格后由仓管员称重，按实际称重确认入库，若未称重，则视同仓库按入库单数量入库，后期领用时发生短少，责任由仓管员承担。

三、领用：食堂按采购计划每天分两次（上午下午各一次，具体时间由物流部与行政部协商）从仓库办理领用手续。

1、食堂严格按采购计划填写领料单，经负责人签字后至仓库领料；

2、领料时必须由仓管员及领料员一起称重确认，若未称重，则视同食堂领料人员按领料单数量领用，责任由食堂领料员承担。

3、领用肉类、蔬菜、调料等要分开填写领料单。

4、仓库员每天下午4点钟整理领料单据，交财务部录入ERP，仓库员在ERP内确认。

四、结算：

1、固定供应商实行月结，临时供应商实行报销制，由采购部凭入库单及发票在OA内执行结算流程；

2、财务部审核结算资料与ERP资料的一致性，并在OA内审批结算申请；

3、OA流程结束后进行结算付款。

五、其他规定：

1、食堂所有食材采购必须走ERP，不允许走系统外，无ERP入库单的将不予付款报销；

2、公司仓库已有的品类，不允许从外部采购，必须从公司仓库领用；

3、食堂饭菜尽量仅采购食材，自行加工，非特殊情况，不允许采购半成品及成品；

4、所有入库的食材必须由品管验收签字，以确保品质合格；

5、食堂有临时变动菜谱的至少提前一天通知采购部变更采购计划，对于已经采购的食材，需在2日内安排消化完毕。

6、对于可以领用的边角料，由物流每二周提供明细，经品管部签字后交行政部做入下周食谱，并执行领料流程。

六、执行日期：2012年7月1日

快乐蜂食品（安徽）有限公司2012-6-19