小型旅游房车项目可行性研究报告

第一篇：小型旅游房车项目可行性研究报告

小型旅游房车项目可行性研究报告

项目可行性研究报告项 目 名 称： 小型智能旅游房车申 报 单 位： 陕西恒迪科技产业股份有限公司项目负责人： 雷少军 二 〇 〇 四 年 七 月 项目可行性报告书 目 录

一、总 论 1．1 申报项目概述 1．2 项目的社会经济意义及目前的状况 1．3 项目的优势及风险 1．4 项目的计划目标 1．5 主要技术、经济指标对比

二、申报企业情况 2．1 企业基本情况 2．2 企业人员及开发能力 2．3 企业财务状况 2．4 企业的管理及发展

三、项目的可行性和成熟性分析 3．1 项目的创新和可行性 3．2 项目的技术可行性和可靠性

四、项目的市场调查和竞争和予测 4．1 项目的市场调查和容量预测 4．2 产品的市场寿命 4．3 项目的市场竞争能力予测

五、项目实施方案 5．1 开发计划 5．2 技术方案 5．3 生产方案 5．4 市场营销及策略 5．5 应急措施及方法

六、投资预算及资金筹措 6．1 投资预算 6．2 资金筹措 6．3 资金使用计划

七、社会效益和经济效益 7．1 成本分析 7．2 产品的销售与盈利预测 7．3 项目的经济效益和投资评估 7．4 项目的社会效益分析

八、项目可行性研究报告编制说明 8．1 编制单位情况 8．2 起草人的基本情况

九、附 件 小型智能旅游房车 2 项目可行性报告书一，总 论1．1 申报项目概述 新 型 旅 行 房 车 是 项 目 人 自 主研 发 的、用 来 推 动 中 国 休 闲 旅游的高 新 技 术 产 品。该 新型旅行房车 是 集 多 项 发 明 专 利 技 术 为一身、根 据 中 国 国 情 而 设计的，它采 用 新 颖 的 外 部 造 型 和 独 特的整车结构，将房车旅行作为一种时尚带入中国人的休闲生活。能将一 种 设 计 合 理、使 用合理、价格 合 理、服 务 合 理 的 旅 行 房车推向 中 国 市 场，以 此 来推动和发展 遭 受 重 创 的 旅 游 业，旅 行房车产业的投资热潮一定会在中国涌现。本 项 目 所 涉 及 的 新 型 旅 行 房车 是 用 二 十 座 以 下 小 型 客 车 或二类车 改 造 的。该 新 型 旅行房车有专 利 技 术 设 计、新 颖 独 特 的外部造 型，在 不 改 变 整 体结构的条件 下 并 能 保 持 原 车 性 能，做到投资 小、应 用 广 泛、有效利用现有 的 车 内 空 间 又 能 有 效 扩 展车内空 间，让 旅 游 者 感 到宽敞而又舒 适，解 决 国 内 没 有 能 供 家庭私人 驾 驶 的 小 型 旅 行 房车问题，为 中 国 的 自 助 旅 游 或 自 驾 车旅游提供方便。本 项 目 旨 在 解 决 目 前 及 将 来关 于 中 国 家 庭 使 用 的 小 型 旅 行房车，全 新 的 创 造 中 国 旅行房车的理 念，而 不 是 盲 目 的 照 搬 或引进国 外 旅 行 房 车，避 开国外旅行房 车 不 宜 在 国 内 做 自 驾 车 旅游等问 题，适 时 地 为 中 国家庭提供了 能 持 有 小 型 车 辆 驾 驶 执 照 小型智能旅游房车 3 项目可行性报告书的个人 使 用 的 新 型 旅 行 房 车。该车将 广 泛 的 应 用 于 目 前 国 内 日益蓬勃的汽车租赁业，以此来推动国内生态旅游项目的发展。陕 西 作 为 中 国 的 旅 游 大 省、强 省，丰 富 的 旅 游 资 源 吸 引 着广大国 内 外 旅 游 者，随 着国家西部大 开 发 的 步 伐 加 大，一 个 以西安为 中 心 的 米 字 型 立 体交通枢纽网 络 逐 渐 形 成。西 安，这 个国内外 旅 游 观 光 中 心 城 市的地域优势 正 在 体 现，幅 员 辽 阔 的 中国西部 风 景 名 胜 众 多，道路交通日趋 完 善，许 多 自 然 与 经 济 环 “丝绸之路”“秦巴山水”“陕北黄境特别适合发展房车旅游。、、、、、、土地” “壶口瀑布” “三江源头” “九寨仙境” “敦煌大漠”等黄金旅行线路对国内外房车旅行者充满了无限诱惑和吸引。根据国家发改委 2004 年 5 月颁发的第 8 号令及国家《汽车产业发展政策》，在陕西投资发展具有独立知识产权的旅行房车产业完 全 符 合 国 家 汽 车 产 业发展精神，投 资 发 展 旅 行 房 车 产 业势必会 给 陕 西 及 中 国 西 部 的旅游产业 带 来 巨 大 的 经 济 效 益，其社会效益则是不言而喻的。1．2 项目的社会经济意义及目前的状况近年 来 中 国 经 济 的 持 续 增 长，把 中 国 人 民 带 进 了 一 个 日 益富足的社会。进入 21 世纪以来，中国人均国内生产总值已经超过 800 美元，我国已迈步进入小康社会。中国在不到 20 年的时间内不 断 的 提 升 人 民 休 闲生活的质量，实 现 了 西 方 国 家 花 了近百 年 的 时 间 才 达 到 的 境 地。五 天 工 作 制、“ 五 一 黄 金 周 ”、“ 十 一 黄 金 周 ” 和 春 节 长 假 日 的 实 施，使 我 国 法 定 节 假 日 达 小型智能旅游房车 4 项目可行性报告书120 余天，这就是说我们的三分之一的时间是在闲暇中度过。富足的中 国 人 开 始 追 求 更 多 更丰富的休 闲 生 活，过 去 只 有 外 国 人才能享 受 的 悠 闲 度 假 生 活，已经开始 进 入 中 国，我 国 人 民 已 渐融入整个国际休闲浪潮之中，使中国休闲经济在最近10 年得到空前迅速的发展。2002 年，中国国内旅游人数接近9 亿人次，形成了 世 界 上 人 数 最 多 的 国内旅游市 场，国 际 国 内 旅 游 收 入 达到 5566 亿元。中国休闲经济的爆炸性成长不可避免。中国人将钱花在休闲旅游上，正在成为一种趋势和时尚。2003 年 10 月 13 日，世界旅游组织在北京举行的新闻发布会。世界旅游及旅行理事会WTTC向中国政府及中国国家旅游局CNTA呈递了一份关于中国旅游及旅行行业的研究报告。该报告包含了对中国旅游及旅行行业经济影响和增长的预测，并提出了一系列旨在有效促进旅游及旅行业对中国及世界经济发展所起的促进作用的政策建议。世界旅游组织专家预言，到 2020 年，中国会像法国、西班牙、美国一样，成为世界旅游强国，成为全球旅游的第四大消费市场，旅游业总收入将超过3.3 万亿元（相当于现在国内生产总值的 30），成为中国未来的支柱产业。根据 WTTC 的研究，旅游及旅行业在促进中国及世界未来经济和社会发展方面有着巨大的经济潜力。这份报告给出了 WTTC关于 2006 年旅游及旅行业的一些重要预测数据： 小型智能旅游房车 5 项目可行性报告书 2006 年旅游及旅行业直接就业 1360 万个工作岗位 2006 年旅游及旅行业直接及间接就业 5410 万个工作岗位 2006 年旅游及旅行业对 GDP 贡献 2892 亿元人民币 2006 年旅游及旅行业增长率 33.6 中国休闲经济在最近10 年得到空前迅速的发展，中国未来10 年旅游及旅行业前景十分乐观。国家旅游局曾将 2004 年中国旅游主题定位为“百姓旅游年”，普通消费者将成为旅游消费主力。根据国家有关部门对“五一黄金周”“十一黄金周”的统计显 示 ： 中 国 人 旅 游 休闲的方式正 在 发 生 着 变 化，疲 于 奔 命的在各 旅 游 点 之 间 走 马 观花的旅游方 式 人 们 越 来 越 不 喜 欢，新颖的自 助 式 生 态 旅 游 休 闲的方式将会 风 靡，人 们 会 选 择 一 个 度假点住 上 几 天 甚 至 一 周，去尽情地享 受 海 滨 沐 浴、林 间 漫 步、溪旁垂 钓、大 漠 神 游、草原奔驰、阳 光 草 坪 等，远 离 城 市 的 喧嚣，将 自 己 完 全 融 入 大 自然，让身心 得 到 真 正 的 休 闲 和 放 松。自驾旅 行 房 车 去 旅 游 的 方式将能满足 人 们 欣 赏、好 奇、探 索、远足和 愉 悦 身 心 的 需 求，同时又能促 进 人 与 人、人 与 自 然、不同文化 的 体 验，休 闲 活 动。风行世界 百 年 的 旅 行 房 车 将 是 人 们最舒适、最 自 由、最 经 济的选择，旅 行 房 车 必 将 成 为 年 轻 人 的最爱。小型智能旅游房车 6 项目可行性报告书 随着中国西部大开发的国际化进程加大，大量的国外游客、商务人员、外 企 员 工、驻华工作人员 带 来 对 旅 行 房 车 的 巨 大 市场需求。旅 行 房 车 在 国 外是极为普遍 的 休 闲 度 假 标 志 性 休 闲 工具，其市场前景已无庸置疑。1．3 项目实施的优势及风险1．3．1 技术优势 新型旅行房车是集多项发明专利技术为一身，经严谨而又周密的市场调查、参考国外房车设计布局的基础上，根据中国国情结合先进的技术而设计的。新型旅行房车全车采用的专利技术：（附件-1：专利资料）① 新颖的外部造型； 外观设计专利 申请号：200330110723 X ② 独特的后车门扩展卧室专利技术； 发明专利 申请号：200310118990.0 ③ 合理的车内设计布局和升降结构； 使用新型专利 专利号：ZL200320109989.7 05.1.26 公 告 小型智能旅游房车 7 项目可行性报告书 独家享有三项专利技术的新型旅行房车，能满足 63 人外出旅游中的吃、住、行需求，并能提供休闲娱乐的优雅舒适环境。1．3．2 市场优势 旅行房车产业给今天的西方旅游业、租赁业、商业和房车服务业带 来 了 巨 大 的 产 业 发展空间，仅 仅 美 国 的 房 车 产 业 每 年 就有 100 多亿美金的消费，具有关报道，美国人现有拥有房车约800 万辆，日本人现拥有房车约 36 万辆，这些在国外随处可见的旅行 房 车 为 什 么 在 国 内却难觅踪影 呢 ？ 经 市 场 调 查 我 们 认 为影响我国旅行房车产业发展的原因有如下几个方面： ① 中国人与西方人的消费水准和观念都有一定的差距，如 果盲目的照搬引进国外旅行房车，普通消费者只能近而 远之，高档的房车消费所能占据的市场份额也非常小； ② 没有一套让消费者能够接受的房车消费模式，中国白领 阶层的生活水平还没有达到家庭能够购买房车的程度，同时停车难、使用率低、维护费用高等矛盾也限制了私 人购买旅行房车的消费欲望； ③ 没有一种设计合理、使用合理、价格合理、服务合理的 旅行房车让消费者选择，极大的误导了普通旅游消费者 的消费方向； ④ 旅行房车在西方发达国家已有上百年的制造技术和经 验，形成一套完整的房车生产标准和使用规范。中国的 小型智能旅游房车 8 项目可行性报告书 旅行房车制造业是个巨大的朝阳产业，其生产标准和使 用规范还是空白； 本项目是参考借鉴而不是盲目的照搬或引进国外旅行房车的结构和 特 点，全 新 的 来创造中国旅 行 房 车 的 理 念，避 开 国 外旅行房车 目 前 不 宜 在 国 内做自驾车旅 游 等 问 题，适 时 地 为 中 国旅游市场 提 供 持 有 小 型 车辆驾驶执照 的 个 人 使 用 的 新 型 旅 行 房车，将消费目标对准为 0.1的中等收入水准的消费群体。该车应首先用 于 目 前 国 内 日 益蓬勃的汽车 租 赁 业，采 用 广 大 的 消 费者能接受 的 消 费 标 准 和 优质的管理服 务，以 此 来 推 动 国 内 生 态旅游项目 的 发 展。同 时 做好技术储备，在 时 机 成 熟 时 向 市 场 提供私家使用的中、高档旅行房车。据悉：有关权威部门推出了“中国十大经典房车旅行线路”，其中六条主要线路在中国西部，以西安为中心就有三条，再加上陕西省旅游部门自主开发的多条生态旅游线路，这些都将会有很大的旅行房车需求，对国内外的旅行者都会产生强大的吸引力。我们立足于西安，瞄准国内市场、引导国人的消费观念，适时开发国外客源，促动国内生态旅游自助项目的健康有序的发展。未来旅行房车消费市场的潜力是巨大的，未来旅行房车制造产业的前途也同样是光明的。1．3．3 项目实施的风险 由于是采用专利技术设计和生产的新型后车门，有一个设计、试制、改进、定型和小批量生产的过程，这就是该项目实 小型智能旅游房车 9 项目可行性报告书施的风险。实际上这个风险就是时间上的风险，严格上讲在产品定型、应用和房车生产方面基本上没有风险。目前存在前期引导及开发消费市场的风险，我们的实施方案中制定有良好的管理机制，在加上各级政府的大力支持和相关的开发优惠政策，前期的风险会降到最小，一个有利于当地经济发展的生态旅游项目当地有关政府部门没有道理不支持。要做到项目投资者、项目开发管理者、旅游消费者、各旅游线路的地方经济的多赢。有市场就会有竞争，有竞争才会推动市场，广泛的结合当地的实际情况，造就一个投资加盟的联合氛围。在房车生产、俱乐部营运、营地建设方面用松散结合的办法，采取谁投资谁收益的策略，将投资风险降到最小。1．4 项目的计划目标 1.4.1 项目启动 新型旅游房车样车进入试制阶段； 04 年 5 月订购“欧 2 标准”的江铃全顺 JX1036DL2 二类车底盘到货； 04 年 6 月—8 月完成样车外观造型、内外部结构、后折叠 部分、内饰部分、房车供水、供电、车载多媒体系统的方 案设计，同时完成 1：1 外型塑型。04 年 9 月—12 月完成车体模具制作、整车壳体制作及外部涂装； 05 年 1 月—3 月完成整车内装并进行各项测试； 小型智能旅游房车 10 项目可行性报告书 05 年 4 月 6 日新型旅游房车样车亮相“西安东西部经贸洽 谈会”引起业内较大反响； 05 年 5 月—6 月车辆进入改进定型阶段，首批定型车去襄 樊国家检验中心测试，上光盘目录； 预期 2006 年下半年投入小批量生产，陆续投放市场。1.4.2 生产计划 投资 300 万，订购江铃全顺 JX1036DLA2 二车底盘配置全新中冷增压 TCI 发动机 8～10 台，其中商务车两台、房车六台； 改进后定型的小批量房车先期投放本地市场试运营； 2005 年 10 月两台自行式房车和两台牵引式房车参加中国首届房车博览会，正式投放国内市场； 改进企业的生产条件，三年后生产企业应有 300～400 台/年产的能力 1.4.3 运营计划与模式 专 用 车 发 展 公 司 成 立-俱 乐 部 建 设-营 地 建 设-试 运 营-正 式进入市场 小型智能旅游房车 11 项目可行性报告书 专用车发展有限公司 RV 营运公司 RV 制造公司（俱乐部）（OEM）人 研 计 市 法 力 发 划 场 律 资 中 财 策 顾 源 心 务 划 问 市 客 会 技 营 培 房 房 场 户 员 术 地 训 车 车 开 信 管 服 建 中 制 维 发 息 理 务 设 心 造 护 重 点 建 设 西 安 本 部 和 西 部 俱 乐 部 结 合 当 地 情 况 首 先 发 展旅行房车营地。营地建设在 20 个左右:太白山风景区、太白山厚畛子 营 地、翠 华 山 营 地、洽川黄河 湿 地、瀛 湖 湖 滨 营 地、安康南宫山、关山牧场营地、榆林红碱淖营地、宝鸡天台山营地、汉中营地、天水麦积山、银川沙湖、青海湖、九寨沟、武当山、三江源头、敦煌营地等。1.4.4 计划目标与市场占有率 2008 年产品市场占有率应是全国房车生产量的 25～30年产值约 10，000 万。300～400 辆/年产 达到国内房车拥有量的 1/５～1/４为我们的产品。小型智能旅游房车 12 项目可行性报告书1．5 国内外典型产品主要技术经济指标对比 生产厂家 美国 CHINOOK 日本福祉 中国中天 中国山野比对指标 Cascade2400 TOWA 23F TC5040XLJ NewStar660 外 形 尺 寸m 7.30×2.50×3.00 7.00×2.37×2.95 6.63×2.36×3.25 5．98×2.32×3.00 发动机型号 Vortec V-8 E350 Sofim8140.23 JX493ZQ发动机排气量 L 6.000 6.800 2.798 2.800发动机最大扭矩 不 详 315ps/4250rpm 240/1900 204.5/2000 轴 距 mm 4038 4470 3600 3570额定居住人数 4人 4人 4人 63 人最高时速 km/h 未 标 未 标 9 0 100标准双人铺位 1位 1位 1位 1位标准单人铺位 2位 2位 2位 4位 浴室卫生间 √ √ √ √ 双孔燃气灶 √ √ √ √ 汽车冰箱 √ √ √ √ 房车专用空调 √ √ √ √ 车载视听系统 LCD-TV、CD LCD-TV、CD 选 装 LCD 多媒体系统 GPS 系统 选 装 选 装 选 装 √ 紧急出口 √ √ √ √ RV 专用遮阳蓬 √ √ √ √ 烟雾报警 √ √ √ √ 液化气报警 √ √ √ √ 生活用水容量 180L 200L 160L 300L 换气天窗 √ √ √ √ 发电机及 UPS √ √ 选 装 √ 价 格 8.5～10 万美圆 995 万日圆 42 万人民币 36 万人民币

二、申报企业情况2．1 企业基本情况 小型智能旅游房车 13 项目可行性报告书 恒迪科技为一家西部地区迅速崛起的控股型高新技术企业。公司座落于国家级西安高新技术产业开发区，注册资本 3000 万元。截止 2005 年底，公司总资产超过 8000 万元，净资产 4500余万元。公司现有员工 120 人，除少数企业管理、项目开发和资本运营人员外，全部为技术研发精英，其中博士生导师 3 人、博士 9 人、硕士 16 人。2．2 企业人员及开发能力 拥有一支具有国内一流的 RV 设计精英，已申报国家专利 3项，待报 5 项。2．3 企业财务状况 公司注册资本 3000 万元，前期实际投入 80 万人民币参与样车的试制 公司现处于产品研发阶段尚无商业经营行为。2．4 企业的管理及发展（现代企业管理模式）三，项目的可行性和成熟性分析 3．1 项目的创新和可行性 ☆ 采用国.

第二篇：小型工厂机械项目可行性研究报告

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小型工厂机械项目可行性研究

报告

中文名称：机械 英文名称：machinery 定义：机器与机构的总称。

应用学科：机械工程（一级学科）；机构学（二级学科）；机构学一般名词（二级学科）

机械（Machine），源自于希腊语之Mechine及拉丁文Machina，原指“巧妙的设计”，作为一般性的机械概念，可以追溯到古罗马时期，主要是为了区别与手工工具。现代中文之“机械”一词为机构为英语之（Mechanism）和机器（Machine）的总称。机械的特征有：机械是一种人为的实物构件的组合。机械各部分之间具有确定的相对运动。机器具备机构的特征外，还必须具备第三个特征即能代替人类的劳动以完成有用的机械功或转换机械能，故机器能转换机械能或完成有用的机械功，是现代机械原理中的最基本的概念，中文机械的现代概念多源自日语之“机械”一词，日本的机械饮用品对机械概念做如下定义（即符合下面三个特征称为机械Machine）：

1．机械是物体的组合，假定力加到其各个部分也难以变形。

2．这些物体必须实现相互的、单一的、规定的运动。

3．把施加的能量转变为最有用的形式，或转变为有效的机械功。

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另：提供国家发改委甲、乙、丙级资质

可行性研究报告大纲（具体可根据客户要求进行调整）第一章 研究概述 第一节 研究背景与目标 第二节 研究的内容 第三节 研究方法 第四节 数据来源 第五节 研究结论

一、市场规模

二、竞争态势

三、行业投资的热点

四、行业项目投资的经济性 第二章 小型工厂机械项目总论 第一节 小型工厂机械项目背景

一、小型工厂机械项目名称

二、小型工厂机械项目承办单位

三、小型工厂机械项目主管部门

四、小型工厂机械项目拟建地区、地点

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五、承担可行性研究工作的单位和法人代表

六、研究工作依据

七、研究工作概况 第二节 可行性研究结论

一、市场预测和项目规模

二、原材料、燃料和动力供应

三、选址

四、小型工厂机械项目工程技术方案

五、环境保护

六、工厂组织及劳动定员

七、小型工厂机械项目建设进度

八、投资估算和资金筹措

九、小型工厂机械项目财务和经济评论

十、小型工厂机械项目综合评价结论 第三节 主要技术经济指标表 第四节 存在问题及建议

第三章 小型工厂机械项目投资环境分析 第一节 社会宏观环境分析

第二节 小型工厂机械项目相关政策分析

一、国家政策

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二、小型工厂机械项目行业准入政策

三、小型工厂机械项目行业技术政策 第三节 地方政策

第四章 小型工厂机械项目背景和发展概况 第一节 小型工厂机械项目提出的背景

一、国家及小型工厂机械项目行业发展规划

二、小型工厂机械项目发起人和发起缘由 第二节 小型工厂机械项目发展概况

一、已进行的调查研究小型工厂机械项目及其成果

二、试验试制工作情况

三、厂址初勘和初步测量工作情况

四、小型工厂机械项目建议书的编制、提出及审批过程 第三节 小型工厂机械项目建设的必要性

一、现状与差距

二、发展趋势

三、小型工厂机械项目建设的必要性

四、小型工厂机械项目建设的可行性 第四节 投资的必要性

第五章 小型工厂机械项目行业竞争格局分析

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第一节 国内生产企业现状

一、重点企业信息

二、企业地理分布

三、企业规模经济效应

四、企业从业人数

第二节 重点区域企业特点分析

一、华北区域

二、东北区域

三、西北区域

四、华东区域

五、华南区域

六、西南区域

七、华中区域

第三节 企业竞争策略分析

一、产品竞争策略

二、价格竞争策略

三、渠道竞争策略

四、销售竞争策略

五、服务竞争策略

六、品牌竞争策略

第六章 小型工厂机械项目行业财务指标分析参考

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第一节 小型工厂机械项目行业产销状况分析 第二节 小型工厂机械项目行业资产负债状况分析 第三节 小型工厂机械项目行业资产运营状况分析 第四节 小型工厂机械项目行业获利能力分析 第五节 小型工厂机械项目行业成本费用分析

第七章 小型工厂机械项目行业市场分析与建设规模 第一节 市场调查

一、拟建 小型工厂机械项目产出物用途调查

二、产品现有生产能力调查

三、产品产量及销售量调查

四、替代产品调查

五、产品价格调查

六、国外市场调查

第二节 小型工厂机械项目行业市场预测

一、国内市场需求预测

二、产品出口或进口替代分析

三、价格预测

第三节 小型工厂机械项目行业市场推销战略

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一、推销方式

二、推销措施

三、促销价格制度

四、产品销售费用预测

第四节 小型工厂机械项目产品方案和建设规模

一、产品方案

二、建设规模

第五节 小型工厂机械项目产品销售收入预测

第八章 小型工厂机械项目建设条件与选址方案 第一节 资源和原材料

一、资源评述

二、原材料及主要辅助材料供应

三、需要作生产试验的原料

第二节 建设地区的选择

一、自然条件

二、基础设施

三、社会经济条件

四、其它应考虑的因素 第三节 厂址选择

一、厂址多方案比较

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二、厂址推荐方案

第九章 小型工厂机械项目应用技术方案 第一节 小型工厂机械项目组成 第二节 生产技术方案

一、产品标准

二、生产方法

三、技术参数和工艺流程

四、主要工艺设备选择

五、主要原材料、燃料、动力消耗指标

六、主要生产车间布置方案 第三节 总平面布置和运输

一、总平面布置原则

二、厂内外运输方案

三、仓储方案

四、占地面积及分析 第四节 土建工程

一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计

二、特殊基础工程的设计

三、建筑材料

四、土建工程造价估算

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第五节 其他工程

一、给排水工程

二、动力及公用工程

三、地震设防

四、生活福利设施

第十章 小型工厂机械项目环境保护与劳动安全 第一节 建设地区的环境现状

一、小型工厂机械项目的地理位置

二、地形、地貌、土壤、地质、水文、气象

三、矿藏、森林、草原、水产和野生动物、植物、农作物

四、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施

五、现有工矿企业分布情况

六、生活居住区分布情况和人口密度、健康状况、地方病等情况

七、大气、地下水、地面水的环境质量状况

八、交通运输情况

九、其他社会经济活动污染、破坏现状资料

十、环保、消防、职业安全卫生和节能 第二节 小型工厂机械项目主要污染源和污染物

一、主要污染源

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二、主要污染物

第三节 小型工厂机械项目拟采用的环境保护标准 第四节 治理环境的方案

一、小型工厂机械项目对周围地区的地质、水文、气象可能产生的影响

二、小型工厂机械项目对周围地区自然资源可能产生的影响

三、小型工厂机械项目对周围自然保护区、风景游览区等可能产生的影响

四、各种污染物最终排放的治理措施和综合利用方案

五、绿化措施，包括防护地带的防护林和建设区域的绿化 第五节 环境监测制度的建议 第六节 环境保护投资估算 第七节 环境影响评论结论 第八节 劳动保护与安全卫生

一、生产过程中职业危害因素的分析

二、职业安全卫生主要设施

三、劳动安全与职业卫生机构

四、消防措施和设施方案建议

第十一章 企业组织和劳动定员 第一节 企业组织

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一、企业组织形式

二、企业工作制度

第二节 劳动定员和人员培训

一、劳动定员

二、年总工资和职工年平均工资估算

三、人员培训及费用估算

第十二章 小型工厂机械项目实施进度安排 第一节 小型工厂机械项目实施的各阶段

一、建立 小型工厂机械项目实施管理机构

二、资金筹集安排

三、技术获得与转让

四、勘察设计和设备订货

五、施工准备

六、施工和生产准备

七、竣工验收

第二节 小型工厂机械项目实施进度表

一、横道图

二、网络图

第三节 小型工厂机械项目实施费用

一、建设单位管理费

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二、生产筹备费

三、生产职工培训费

四、办公和生活家具购置费

五、勘察设计费

六、其它应支付的费用

第十三章 投资估算与资金筹措 第一节 小型工厂机械项目总投资估算

一、固定资产投资总额

二、流动资金估算 第二节 资金筹措

一、资金来源

二、小型工厂机械项目筹资方案 第三节 投资使用计划

一、投资使用计划

二、借款偿还计划

第十四章 财务与敏感性分析 第一节 生产成本和销售收入估算

一、生产总成本估算

二、单位成本

三、销售收入估算

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第二节 财务评价 第三节 国民经济评价 第四节 不确定性分析

第五节 社会效益和社会影响分析

一、小型工厂机械项目对国家政治和社会稳定的影响

二、小型工厂机械项目与当地科技、文化发展水平的相互适应性

三、小型工厂机械项目与当地基础设施发展水平的相互适应性

四、小型工厂机械项目与当地居民的宗教、民族习惯的相互适应性

五、小型工厂机械项目对合理利用自然资源的影响

六、小型工厂机械项目的国防效益或影响

七、对保护环境和生态平衡的影响

第十五章 小型工厂机械项目不确定性及风险分析 第一节 建设和开发风险 第二节 市场和运营风险 第三节 金融风险 第四节 政治风险 第五节 法律风险 第六节 环境风险 第七节 技术风险

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第十六章 小型工厂机械项目行业发展趋势分析

第一节 我国小型工厂机械项目行业发展的主要问题及对策研究

一、我国小型工厂机械项目行业发展的主要问题

二、促进小型工厂机械项目行业发展的对策 第二节 我国小型工厂机械项目行业发展趋势分析 第三节 小型工厂机械项目行业投资机会及发展战略分析

一、小型工厂机械项目行业投资机会分析

二、小型工厂机械项目行业总体发展战略分析 第四节 我国 小型工厂机械项目行业投资风险

一、政策风险

二、环境因素

三、市场风险

四、小型工厂机械项目行业投资风险的规避及对策

第十七章 小型工厂机械项目可行性研究结论与建议 第一节 结论与建议

一、对推荐的拟建方案的结论性意见

二、对主要的对比方案进行说明

三、对可行性研究中尚未解决的主要问题提出解决办法和建议

四、对应修改的主要问题进行说明，提出修改意见

报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com

五、对不可行的项目，提出不可行的主要问题及处理意见

六、可行性研究中主要争议问题的结论

第二节 我国小型工厂机械项目行业未来发展及投资可行性结论及建议

第十八章 财务报表 第一节 资产负债表 第二节 投资受益分析表 第三节 损益表

第十九章 小型工厂机械项目投资可行性报告附件 1、小型工厂机械项目位置图 2、主要工艺技术流程图 3、主办单位近5 年的财务报表、小型工厂机械项目所需成果转让协议及成果鉴定 5、小型工厂机械项目总平面布置图 6、主要土建工程的平面图 7、主要技术经济指标摘要表 8、小型工厂机械项目投资概算表 9、经济评价类基本报表与辅助报表 10、现金流量表

报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

北京智博睿信息咨询有限公司 www.xiexiebang.com、现金流量表 12、损益表、资金来源与运用表 14、资产负债表 15、财务外汇平衡表 16、固定资产投资估算表 17、流动资金估算表 18、投资计划与资金筹措表 19、单位产品生产成本估算表 20、固定资产折旧费估算表 21、总成本费用估算表、产品销售（营业）收入和销售税金及附加估算表

报告用途：发改委立项、政府申请资金、政府申请土地、银行贷款、境内外融资等

第三篇：旅游中介项目可行性研究报告

互联网+时代下的旅游中介项目可行性研究报告

一、总论

本项目主要是针对旅游网络市场这方面有所欠缺所建立的旅游中介。

（一）项目背景

随着人们生活水平日益提高和闲暇时间增多，旅游业正成为当今世界最具生机活力、永不衰落的“朝阳产业”，成为经济增长的新“亮点”。改革开放以来，我国旅游业已经实现了连续20多年的持续、快速发展，旅游业在国民经济中的地位和作用日益增强，国内旅游人数和效益指标有了百倍以上的增长，国际旅游各项指标比1978年有了四五十倍以上的增长，实现了从“资源大国”到“亚洲旅游大国”的历史性跨越。随着小康社会的到来，我国旅游发展格局和态势正在发生着深刻地变化，从“观光时代”向“休闲度假时代”转变，人们的休闲时间也越来越多，传统工作和休闲概念已经逐步地模糊，人们也更加注重文化精神的消费与追求，这种变化大大刺激了休闲度假旅游的发展，休闲消费已经成为我国旅游业新的增长点。追求保健、享受健康，已逐渐成为一种社会时尚，是现代旅游发展所追求的核心价值。休闲保健旅游主动顺应了人们旅游观念的改变和对健康的追求，拓展了旅游方式，丰富了旅游的内涵，是第二代旅游发展的一个重要方向。

本项目符合以党的十八大、十八届三中和四中全会以及省委十三届五次全会精神为指导，认真贯彻《中华人民共和国旅游法》，切实把旅游业发展纳入全省经济社会发展战略全局，牢固树立科学旅游观，坚持依法兴旅、依法治旅，坚持全域化、生态化、人本化和国际化的发展原则，全面深化改革，推动转型升级，促进提质增效，努力实现旅游业发展的经济效益、社会效益和生态效益相统一，力争把旅游业培育成为总收入超万亿元的大产业，使旅游业成为美丽浙江的生态产业、美好生活的民生产业和转型升级的支柱产业，把浙江建设成为更加发达的旅游经济区和国际知名的旅游目的地，率先全面建成旅游经济强省。同时 顺应“互联网+”发展趋势，坚持“开放共享、融合创新、引领跨越、安全有序”的基本原则，以建设国家自主创新示范区、中国（杭州）跨境电子商务综合试验区为契机，推进互联网与经济社会各领域的全面融合与深化发展。到2020年，基于互联网的新业态成为经济增长新动力，互联网支撑大众创业、万众创新的作用进一步增强，成为提供和优化公共服务的重要手段;着力培育一批“互联网+”国内外知名企业，推进一批“互联网+”示范试点项目，打造具有全球影响力的“互联网+”创新创业中心，基本形成网络经济与实体经济协同互动发展的格局，助推我市率先成为特色鲜明、全国领先的信息经济强市。在这样的背景之下旅游中介项目的发展空间也得以提升。

（二）行业分析

1项目发展趋势的可行性分析 国家旅游局人士分析认为，随着全面建设小康社会的推进，旅游消费需求将大幅提升，这是旅游业持续兴旺发展的动力。国家旅游局提出“大力发展入境旅游，规范发展出境旅游，全面提升国内旅游”这一市场开发战略。业内专家认为，调整后的市场开发战略，适应市场发展变化的需要，体现旅游业发展的导向，对开发国际国内两个市场、两种资源，将起到重要作用。

2016年我国国内旅游人次44.4亿，同比上升11%。国家旅游局预计2017年全年国内旅游人数同比增长10%。2016年我国出境旅游人数1.22亿人次，同比增长4.3%；预计17年同比增长4%。虽然增速仍维持低位，但近期东南亚局部认为高速增长，而港澳和欧洲恢复也较为明显。根据“十三五”旅游业发展规划，国内旅游人数年均增速目标为9.9%，未来五年仍维持平稳增长。

2016年全国国内旅游人数达44.4亿人次，同比增长11%

我国旅游业的发展走的是粗放经营的路子，靠的是外延广度开发。今后，我国旅游业的发展方向和投资重点应由设施建设转向旅游资源的综合开发以及促进旅游结构的优化布局。应遵循立足东部，深入挖潜，逐步开发中西部的方针。具体建议是：

第一、进行全国旅游资源普查，制定综合开发规划。对全国旅游资源的种类、数量、质量、自然环境、社会条件等方面进行普查，分析和综合评价、分等、分级，为合理地开发提供准确可靠的依据。在此基础上，旅游业各部门和专家结合，制定国家和地区旅游资源开发长期战略规划。同时，制止在风景区进行无计划破坏性建设。

第二、积极引导国内旅游。安排和解决好国内旅游与国际旅游争夺旅游热点地区和旅游旺季的矛盾，以合理地开发各种类型旅游资源。第三、加快区域旅游开发，变长线 旅游为长线与区域旅游相结合的旅游经营模式，尽快形成全国通畅的旅游网络，以带动区域经济（尤其是有旅游资源的落后地区）发展。由此可见本项目具体实施的可行性

第四、东部地区旅游资源向深度开发，旅游业向内涵效益型转变，推出以观光旅游为基础，具有娱乐性、参与性地方特色的专项旅游和节日旅游项目，提高游客的回游率，延长停留时间，增加购物比重，扩大旅游收入。西部旅游资源开发，要与交通和经济开发同步，当前急需在西北、西南和东北建立或扩大航空口岸，推进旅游资源开发的进程。为了更多的准确深入旅游业，我们进行了市场分析。2.项目“互联网+”模式的可行性分析

互联网+”一片红海。美欧经验看，在线旅游渗透率达50%后，提升显著放缓；而我国渗透率已超30%（远非市场所认为的不到10%），机票和酒店渗透率已超40%。天花板的临近，企业直接的竞争进入白热化阶段，携程、去哪儿、途牛等虽收入保持较快增长，但盈利已开始恶化。阿里的强势介入，将给“互联网+”的红海里再源源不断的加入燃油。阿里强势介入在线旅游领域，我们猜测其意在为支付宝丰富场景；因此，将颠覆现有的佣金/差价/点击模式，现有OTA收入源头将受到冲击。阿里2014年注资石基信息，2015年再牵手首旅集团，我们猜测，酒店是阿里的第一切入口，但其野心应不局限于酒店，而是整个旅游预定领域。“互联网+”的红海只会更加火光万丈。

互联网”冉冉升起。目的地服务互联网化，我们称之为“+互联网”。携程曾在该领域发力过，未成功，主要原因在于：“+互联网”的核心在于整合区域资源。游客痛点多，小微旅游企业也苦于无法直接对接游客，决定了“+互联网”有强大的生命力。欣喜的是，传统景区公司正在苏醒！“+互联网”即将爆发，并成为旅游行业热门领域。

互联网”的理想组织架构：依托传统旅游企业整合区域资源，同时又独立于传统旅游企业，具备正统的互联网基因。因此，理想设想：传统企业+战略投资者+创业团队，共同持股，发挥各自的优势。互联网”的理想内容架构：底层：资源整合、生态基础设施建设及维护。核心层：产品预定和评价、体验分享及攻略生成、社交及自主旅游、历史文化挖掘、咨询及私人定制、购物保障、救助及投诉等。

外层：与各渠道之间互动、互导。底层、核心层、外层，共同构筑大的旅游生态系统，自我繁衍！

互联网”，传统景区意义重大，迎来价值重估！传统景区若成功拓展“+互联网”，将变身区域旅游圈的核心，“没有成长性”的市场认识将被颠覆，价值将重估。视觉中国目前468亿市值，我们估计来自“+互联网”的估值超250亿元，而传统景区拓展“+互联网”成功概率更高（因具备区域资源整合能力）。游客出游的整个过程大体可分为以下几个步骤： 1.初步决策：去哪里玩，大体行程安排（很多游客此时可能需要实现做功课，如听取朋友建议、网上查找攻略等等）。2.基本旅游产品预定：如交通工具、住宿等。3.旅游目的地游览：科学安排行程及游览路线、本地交通、特色美食、休闲放松、特色购物、应急救助、即兴分享和社交等等。4.游记与攻略、游览心得及评价（有些游客可能没有此环节）。互联网对于旅游行业的渗透是全方位的，但是，对于不同的环节，核心要素也有天壤之别！这个很重要，不容忽视！比如：对于第1、2个环节，最重要的是信息的标准化和互联网化，核心是高效的互联网技术；我们称之为“互联网+”。

对于第3个环节，核心是旅游目的地资源的整合；我们称之为“+互联网”。

第4个环节，核心是打造一个积聚人气的平台；前3个做好了，第4个水到渠成。

（三）市场分析 1.项目存在的可行性

较早的服务领域，在携程、去哪儿、艺龙合体后继续深耕酒店、机票业务，途牛、蚂蜂窝等公司另辟蹊径，从一站式服务、攻略、游记等角度切入市场，国内OTA市场的正面战场似乎已经达到了一种“稳态”。2016年的中国互联网行业，对三四线城市的消费能力有了新的认识。在此行情下本项目已经有了先驱，不需要自己盲目的探路，因此本项目确实有其可行性。

房价和通勤时间带来的高昂生活成本以及与之不对称的低生活质量，已经成为众多在一线城市奋斗的年轻人们共同的痛。在这样的背景下，尽管一线城市的用户对于互联网更为熟悉，接受程度较高，但实际上在高昂的压力面前，一线城市居民的消费往往更加谨慎，频繁更换高端数码产品、选择高质量旅游度假只是大城市居民中的少数人的奢侈。

2.项目前景的可行性

面对一线城市的发展现状，如今85后、90后们似乎变得更加理性，越来越多的年轻人选择在二三线城市甚至更小的老家生活，试图追求工作与生活的平衡，伴随着年轻人口，尤其是更多接触过一二线城市消费模式的人口的回流，低线城市的消费升级也在加速，网购人群的增加、三线城市高端网购消费的增长都是很好的证明。而旅游业同样也会受到低线城市消费升级的影响。

数据显示，2016年出境游人数1.22亿人次，同比增长4.3%，但值得注意的是增速较2015年下降5.5%。按照国家旅游局的预计，2017年出境游人数1.27亿人次，同比增长4%，而国内旅游人数将达到48.8亿人次，同比增加10%。

三四线城市的日常娱乐活动活动选择较为单一，生活压力相对较小，有消费能力的居民们选择外出旅游的几率和频度都相对较高。

梁建章表示，2016年，携程在中国主要的二、三线城市用户量同比增长80%。

梁建章还说，国内一线城市及邻国的历史数据显示，当人均国内生产总值达到一定水平的时候，通常意味着旅游消费的加速增长，“我们预计这类趋势将在低线城市得到延续。我们将继续大力投入低线城市，不断扩大我们的用户规模。”

事实上，将携程的旅游生态圈全面扩容到二、三线城市是市场的大势所趋。一方面，通过携程大数据比对发现，与前几年相比，二、三线乃至四线城市消费者在旅游端的消费能力，正不断在提升。比如，2016年，携程平台上的医疗相关主题游同比增长超500%，这其中，二、三线消费者贡献良多。

第四篇：旅游开发项目可行性研究报告

项目名称：申报单位：联系人： 电话： 传真： 编写时间：主管部门：

旅游开发项目可行性研究报告

撰稿单位：郑州经略智成企业管理咨询有限公司 撰稿时间：2013年9月2日

第一章 项目概况

一、项目简介

1、区域及自然条件（1）历史沿革

项目景区旁边原有一某某关，为明洪武年所建，“悬壁临水，盘折而上，口开一罅，十里蚊行，为往省治要隘”。明代为防“安奢之乱”，设九关，派重兵于某某驻守。这里历史上曾发生过几次著名的战斗。明万历二十八年（公元1600年），明军参将谢崇爵产与播州宣慰使杨应龙部在某某激战，“ 争浮桥，桥断，杀溺死者数千人”，四川总督李化龙“用尚方剑斩崇爵”。某某总兵官童元镇率军平播，杨应龙令其部下着水西衣甲，混入童元镇部营中“内合外发，官军大，进至某某，断浮桥，官兵溺死无算”。杨应龙后为刘廷所败。据考，项目景区为“官”渡，原属贵阳府，设厘金卡，收入为“官”渡之费。早先渡人，后来摆渡汽车。1935年1月，红军长征突破某某天险，到某某召开了著名的“某某会议”。

2、资源评价

（1）季节：终年四季如春，从三月至十月是黄金季节，冬暖夏凉。（2）污染：旅游开发项目无工业污染，环境安静无噪声，无放射源，森林植被繁茂，空气洁净清新。游客活动产生的三废可以控制、回收，净化达标处理后排放。

（3）联系：该旅游开发项目毗邻某某河边，有三桥飞渡，大坝屹立，晚间灯火，摩崖石刻，库区风光以及被誉为“中国一绝、项目地区一技”的某某豆腐鱼等景观，相互辉映，可参观点能形成旅游开发线。从外围讲，旅游开发项目景区南可依托息烽温泉、集中营旧址以及省府贵阳，北靠历史文化名城某某，沿库区而上有已初步形成的“某某大坝－傣族公园－神石山庄－三沙大桥”和“某某电站－小溪－化觉－六广”两条黄金旅游开发线。

（4）可进入性：210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路从境区穿过，景区背靠某某、面向贵阳，濒临某某，俯视长江，内有火车站2个，客运航运码头1个，规划中水运的客运、货运及自用码头各1个。形成了公路、铁路、航运纵横交错、航空港近距离呼应的交通网络，游客进得去，散得开，出得来，可以做到旅短游长，其资源利用价值因交通方便而大为提高。

（5）基础设施：景区水电路通讯具备。有山、河、桥、瀑布、森林、溶洞、风景资源丰富独特，环境容量大，发展空间广阔，搬迁工作量小，土地肥沃，能提供新鲜果品、蔬菜、肉食、蛋禽、鱼类。农村劳动力丰富而廉价。建筑材料产地近，价格低，未开发旅游开发项目旅游开发，无同行业竞争。

（6）社会经济环境：该区域主要为城镇区，社会基础条件好，以“某某豆腐鱼一条街”为代表的饮食服务业为主要经济产业，旅游开发氛围浓，服务质量上档次，对旅游开发具有很高的积极性。

（7）客源市场：某某市城区40万人，郊区20万人。某某县130万人，贵阳市 万人，210国道、贵遵高等级公路、川黔铁路穿境而过，车流量每日达 车次，过往人数每天达 人次。某某豆腐、项目景区发电厂以及某某天险的高知名度省内外闻名，客源不愁。

二、项目开发的必要性

随着生产的发展，社会文明程度的提高，旅游开发业在世界范围内都日趋兴旺，我省是在旅游开发上提出建设公园省的目标，旅游开发资源丰富，旅游开发业已确定为我省的先导性支柱产业，我县旅游开发资源得天独厚，不仅自然资源品位高，人文资源亦是独具一格。由于我县旅游开发业才开始起步，对旅游开发产品的包装，宣传力度不够，旅游开发区的基础设施，接待能力滞后等，使我县潜力巨大的旅游开发资源未能发挥效益，旅游开发业作为支柱产业的地位未能形成。因此，现阶段，急需在我县境内开辟的一个集文化、科考、游乐、观光、休闲为一体的旅游开发风景区，使之成为长征文化旅游开发线路的延伸，吸引留住前来娄山风景名胜区、某某会议会址以及息烽温泉、集中营旧址游览观光的游客，从而推动我县旅游开发业的发展。

三、某某旅游开发基地开发存在的问题

1、缺乏开发资金

某某镇政府财力有限，对项目景区开发主要靠招商引资。

2、劳动人口科学文化素质低

景区因劳动力人口文化层次不高，不能为景区提供合格的旅游开发服务人员。

3、管理体制未确立，相关部门支持配合程度不够，应通过努力协调，形成开发旅游开发产品的合力。

第三章 市场分析及预测

一、国内市场预测

1、市场预测

随着经济发展，人民生活水平提高及消费观念的转变，国内旅游开发业已蓬勃发展，与某某相邻的云南、四川、广西，均为旅游开发大省，周边旅游开发市场的开发和繁荣，对某某旅游开发业的发展造就了有利的背景。

项目景区，主要景观是山水自然风光，桥梁、电站等高科技产品，景点独一无二，是休闲、度假、参观、教育的理想场所，开发成规模后，对不同层次，不同类型的旅游开发者都有较大的吸引力。

开发前期：以某某市、某某县以及贵阳、息烽旅游开发线上的游客为第一客源市场，景区逐步完善后，可以开辟重庆、昆明、广西、广东为第二客源市场。通过加大宣传力度，争取组团游览，也可以通过与各大旅行社联营，组织到大西南地区的团队到项目景区游览。

2、游客量预测

据统计，近几年，每年到某某参观旅游开发的游客10万人次左右，考虑到景区建成后的区位优势，增长率考虑为50%，中期由于游人基数大，增长率下降，考虑为30%，远期取15%。近期2005－2007年项目景区游人规模为4.75万人次 中期2008－2010年

11.67万人次 远期2011－2013年

19.72万人次

二、外地区及省外市场预测

项目地区旅游开发线近年相继推出“红军长征路游”、“酒乡游”产品，特别是赤水国家级风景名胜区建成开放，将会吸引省内外周边地区的游客。

若借助于某某这座历史文化名城的知名度，到项目景区去休闲，品某某豆腐鱼以及观项目景区电站、某某斜拉吊组合桥、摩崖石刻等会产生很高的感召力，能吸引周边的游客，如宣传促销有力，提高产品的知名度，重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客也将光临项目景区。开发初期，重庆、昆明、广西、广东等大城市的游客不多，争取在2008年，接待重庆、昆明、广西、广东等的游客20万人次，2011年达30万人次。

第四章 景区建设

一、景区建设原则

把保护风景名胜资源放在首位，坚持严格保护，统一管理，合理开发，持续利用原则。项目景区旅游开发基地的修建，对景区内山、水、林、河等自然环境实行保护，精心培育，防止一切可能毁坏自然景观的行为。所有建设、开发都服从科学规划，分期开发，重点实施。

二、景区建设指导思想

充分发挥项目景区旅游开发基地距某某市中心近，又在“某某－息烽－贵阳”旅游开发线上，交通方便，区域位置好的优势，以休闲、观光、避暑为重点，在保护的前提下逐步开发风景资源，带动周边乡镇的旅游开发业、交通运输业、土特产加工业以及第三产业等相关产业的综合发展，力求环境、社会、经济效益的统一。

三、景区建筑风格 项目景区景点的建设应与休闲、观光、避暑、健身相适应的建筑，可采用现代建筑中的欧式或西洋式，但应与自然山川融为一体，室内装修，卫生设施要配套，使游人感到宾至如归，身心愉悦。

第五章 环境卫生 绿化及安全

一、环境卫生

1、在景区管理机构下设环卫监察队，定员、定人，定片区包干，并将环境卫生的好坏和环卫管理人员的经济效益挂钩，加强环境卫生的监督力度。

2、搞好环卫设施建设，在各景点及游览道路边相应地设置果皮箱，各景点相应设置垃圾集中处理场地，以确保环境卫生。

3、在景区内设公共厕所两个，厕所外观与景区的建筑风格协调，采用现代建筑风格，但内部应干净，均采用水冲式，不得使用旱厕，并有专门的环卫人员管理。

二、绿化

保护好景区内现有的植被，对荒山坡地，广植当地速生树种；景区道路沿途种植当地特有观赏树种如杜鹃、茯苓、茶花、红豆杉等；景区外大于25度的坡耕地，由政府组织退耕还林，使绿化率达到80%以上。

三、安全管理 安全是旅游开发的生命线，景区管理机构要加强安全知识宣传，并采取有力的安全防护措施，定点、定人、定区域巡逻，以确保游人的安全。

第六章 项目建设实施计划

一、项目建设分期规划

根据地方财力、物力及旅游开发业的发展情况，项目景区旅游景区项目开发建设分期如下：

第一期：2004年10月－2005年10月 第二期：2005年11月－2006年11月 第三期：2006年12月－2008年12月

二、进入景区道路

集中有限财力，解决景区可进入性，第一期基础建设中首先解决新建河滨路－百亩大田1公里公路。

三、近期建设项目及规模

集中有限财力，搞基础设施建设，使游客进得去，留得住，使到此休闲、度假、观光旅游开发的客人成为某某旅游开发基地的宣传人。2004年10月——2005年10月建设项目： 第一期

1、修建改造河滨路延伸至百亩大田的车行道1公里，改造后道路路幅宽9米，水泥砼路面。

2、修建旅游开发项目停车场 单位停车面积35平方米/车 入场停车数88辆 停车场面积3080平方米

3、修建项目景区三星级宾馆。

建筑面积800平方米，内设餐饮、酒巴、商店、住宿、会议服务等，设床位200个，日接待500人。

5、露天游泳池300平方米2个，在宾馆附近，一个水深在60cm－1.3m，面积100平方米，另一个水深在1.3m－1.8m，面积200平方米，池外建休息回廊、商店、更衣室等设施。

5、草坪：景区绿化，面积2000平方米。

6、添置太阳伞，棋牌桌

7、游览步道，石板铺砌，宽1.5m（1）由公路直达露天泳池，浴池至山庄。（2）停车场至山庄，健身中心。（3）其他

8、室内浴池20个，每个10平方米，计200平方米。

9、化粪池2个，面积30平方米，深2米。

10、供电设施，在景区内添置100kva变压器一台，购电杆、电线等。

11、通讯

12、厕所，在景区内建2座，每座40平方米

13、卫生所：建在景区内，面积35平方米。

14、果皮箱、指示牌、景观说明牌等。

15、征地、土20亩，荒山草地120亩。

16、景区管理人员培训：经理1人，财务2人，厨师2人，管理员2人，电工抽水员1人，驾驶员1人。服务员32人，共41人。第二期

1、建迎宾门，内设售票房

2、建网球场

3、建灯光音乐喷泉

4、加固河岸，高25米，长1500米，宽平均0.8米。

5、沿河建长800米，宽3米的观光长廊，供游客垂钓、休息。

6、围墙，长3000米，高1.8米。

7、观景亭（望江楼）2座

8、其他 第三期

1、修拦河坝，长150米，高40米，宽4米

2、建别墅群10个

3、建垂钓亭、钓鱼台4个

4、高台跳水

5、建石拱桥，索桥各1座

6、完成景区内规划绿化工作

第七章 组织机构

一、项目法人

根据某某镇人民政府决定，设置“项目景区风景名胜区管理所”，某某镇人武部部长冷明刚为项目景区风景名胜区项目的法人代表，对项目的规划，资金筹措，建设实施经营和债务偿还实行全过程负责。管理所为事业单位，定员6人，隶属于某某镇人民政府。招商引资由出资方建设后，以出资方为项目法人代表。

二、组织机构

1、管理所下设专门的管理科室，分别管理风景区内森林、土地、建设、环境卫生、治安等工作。

2、管理所应在景区内充分行使政府予以的管理职能，对景区实行严格统一规划和统一管理。

第八章近期建设投资估算及资金来源

一、近期建设项目投资估算

2004年、2005年，建设项目总投资2242万元，见附表：

二、资金来源 招商引资

三、资金使用计划

第一期工程建设投资为745.15万元 第二期工程建设投资为757万元 第三期工程建设投资为740万元

第九章 经济效益分析

一、预算说明

1、项目计算期为9年，其中建设期3年，经营期6年。

2、项目基准收益率取10%。

二、经营收入预测

景区目前游人达10万人次/年，随着景区基础设施的不断建成，在建设期内，预计游人数量每年增加50%，当建设项目完成后，预计第4年－第6年游客人数净达到平均每年12万人，第7年－第9年游客人数净达到平均每年20万人，按人均消费100元计算。第一年可实现营业收入100万元 第二年可实现营业收入150万元 第三年可实现营业收入225万元

第四年——第六年可实现平均年收入1200万元 第七年——第九年可实现平均年收入2000万元

三、经营成本预测

1、折旧：项目总投资为2242万元，折旧年限为20年，残值率为10%，年折旧分摊100.89万元。

2、营业成本

营业成本包括营业费用、管理费用、职工福利费用等，按营业收入的30%计。

3、税金：营业税按5.5%计，所得税按33%计（经营前三年根据优惠政策，免征所得税）（1）财务分析

1、基准收益率Ic=10%，财务净现值FNPV= 万元。

2、财务内部收益率FTRR= %

3、投资回收期＝累计现金流量开始出现正值的上一年份 ＋上一年累计净现金流量的绝对值 ＝6＋ 242.22 %＝6.36年（含建设期3年）

出现正值年份的净现金流量

668

4、投资年利税率＝ 年平均利税额 ＝ 257.66 ×%＝11.4%

总投资

2242

5、投资年利润率＝ 年平均利税额 ＝ 654.76 ×%＝29%

总投资

2242

第十章 结论及存在问题和建议

一、结论

项目景区旅游开发基地经以上可行研究分析表明，该项目符合项目景区旅游开发风景名胜区总体规划，项目区域位置优越，景观类型丰富、独特，又在某某——息烽——贵阳旅游开发线上，是不可多得的旅游开发产品，对国内游客具有潜在的巨大的吸引力，市场前景乐观。项目财务内部收益率为16.86%，投资回收率6年，投资年利税率11.4%，投资年利润率19%，财务效益较好。因此，项目景区旅游开发基地开发项目可行。

二、存在的问题及建议

按照资金使用计划，某某旅游景区的开发，由于某某镇政府财力有限，投入基础设施的资金有限，因此，为了项目景区近期建设项目能如期完成，早日形成某某县的旅游开发产品，带动某某县旅游开发业及相关产业的发展，建议某某镇政府，请有关专家作出景区的详规，且申请立项，申请国家投资或贴息贷款1000万元。

第五篇：乡村旅游项目可行性研究报告

XX乡村旅游项目

可行性研究报告

一、概

况

（一）、项目名称及建设单位

1.项目名称：XX乡村旅游

2.建设单位：XX旅游开发有限公司

3.注册资金：50万元

4.项目负责人：

5.项目主管部门：

（二）、项目总投资

1500万元。近期500万元。

（三）、资金筹措：

公司筹资300万元；银行贷款500万元；项目合作700万元。

（四）、建设期限

三至六年

二、XX村基本情况

XX位于山东省XX市岱岳区下港乡的最南端，北临下港乡茅茨舍村，东接黄前镇、西靠祝阳镇。距XX市中心约35公里，距济南市中心约50公里。全村总面积为6200亩，人口976人，8个生产组，11个自然村，298户人家。民风纯朴，社会治安很好。主要经济来源为种植业、养殖业和外出务工。该村人均收入3000多元，在全乡处于中上游水平。主要产业是林果业，占总产值的70％左右，其中板栗占50％，杏占20％。养蚕户70多户，已初步形成规模产业。目前，村子引山泉入户，家家户户用上了自来水。

XX空气洁净、负离子含量高、食品和饮用水无污染，是人们理想的居住地。该村共有人口976人，其中80岁以上的老人30多位，90多岁的老人6位，是有名的长寿村。

本区域小梯田众多，田内种植粮食作物，田边种植杏、花椒、板栗、核桃等经济林木。农林间作，很有特点。

自给自足的田园经济是本区域最典型特色。家家都有小菜园，且以分布在房前屋后最多。这里的蔬菜不打药，不施化肥，是名副其实的绿色蔬菜。

石磨、碾子分布较多，是村民加工食物的主要工具。也是发展民俗旅游不可缺少的重要“原生态”资源。

三、可行性分析

（一）、必要性

1．兴村富民，建设社会主义新农村的需要

旅游业是富民兴村的产业，XX需要通过旅游产业的发展带动社会主义新农村建设，增加村民收入，全面建设小康家庭、小康社会。通过XX的旅游发展，形成典型的示范效应，带动农村社会经济的发展。

2．提升替代传统产业，保护水源地的需要

XX地处XX市水源地黄前水库上游，对水环境的要求高。当前XX的产业是林果业、种植业和养殖业，产值不高，效益一般。其中几十个养鸡大棚对水环境造成威胁，需要进行替代。通过旅游业这一“无烟工业”的发展，替代传统的养殖业的发展，既提高经济效益，又提高环境效益。

3．弘扬和保护泰山民俗文化的需要

泰山民俗有自己的特点，目前基本没有展示和整理，不利于民族文化的传承发展。通过旅游业，就可以有目的、有意识地进行整理保护和利用。

（二）、可行性

1、区位交通相对便利，市场条件好，可进入性强

从XX村区位看，该村地处济南、XX两城市交界地带，有公路直接与都市区相连，济南、XX城区是规划区的主要客源地，客源地与目的地之间车程都在1-2小时左右，旅游区的可进入性较强。泰山旅游东线经过此处，从宏观旅游地理位置看，本旅游区发展旅游业的区位优势显著，可以借助多层次、高密度的旅游交通网络充分发展旅游业。

2、生态资源相对丰富，有较大吸引力

XX四面环山、独特的小盆地自然环境，形成独特的山地小气候。山间植被繁茂，林果品种繁多，以板栗和杏树为主，谷底春来早，一年三季花飘香。自然生态资源相对丰富，以“山泉小溪流水人家；杏花板栗鸟语花香”为其主要特色。盆地周边基本没有工业污染，内部基本没有污染源，加之植被茂密，一年四季空气清新，可谓天然氧吧，村内八旬以上老人30多位，是远近闻名的长寿村。这一切对城市居民有较大的旅游吸引力。

3、上级政府部门重视和支持

随着旅游的经济效益和关联效益的突显，岱岳区、下港乡有关政府部门对乡村旅游发展给予了更多的政策支持和经济支持。在制定全区经济发展时将旅游业提到战略高度，提出“旅游兴区”的指导思想。此次，岱岳区将XX村作为民俗村开发试点，投入50万资金，支持XX村旅游开发，有区、乡政府的重点扶持，本区必然将获得巨大的发展空间。

4、旅游规划已经制定

通过紧张的野外考察，旅游规划专家充分挖掘了XX的社会文化与自然内涵，设计了较为全面的方案，制定了《XX乡村旅游概念性规划》，为今后的发展提供了可靠的技术支持。

5、管理体制较先进

XX旅游管理，一开始就设计了公司＋农户的模式，体现了政府主导，更体现了市场主体的原则，调动了方方面面的积极性，管理体制的安排较科学合理。

总之，XX村有条件、有能力发展好旅游业，实现农业与旅游业的结合，农民、农村与旅游业的结合，优化产业结构，提升当地文明水平，旅游业会成为XX兴村富民的重要产业，为社会主义新农村建设做出表率和示范。本项目的实施会带来可观的经济、社会和环境效益，本项目是可行的。

四、项目发展总体定位

（一）战略定位

近

期：生态休闲、三农乐园

中远期：以乡村风情为特色、以度假、休闲、娱乐为主体的综合旅游地

（二）战略品牌

防癌杏、长丝茧、古栗岭、乡间小路、世外桃源

（三）旅游形象定位

泰山杏花村——下港XX（主要用于春季、夏初）

泰山民俗村——下港XX（常年使用）

（四）目标市场定位

依托XX、济南等周边城镇居民市场；吸引分流来泰山的游客市场；利用特色专题旅游产品拓展省内外专项旅游市场。

五、规划项目布局

根据旅游资源的地域组合结构、类型结构、开发利用方向，XX旅游总体布局采取“一区三沟”

格局，形成三足鼎立格局。

（一）、“一区”：即XX乡村旅游休闲中心。

规划形象为“古树老屋、桃源人家”

功能定位：以山村民俗、三农体验、服务接待的综合服务旅游区。

又可分为以古树、人家为主题的乡村风貌旅游区、以桑蚕、纺织为主题的民风民俗旅游区、以荡舟、垂钓为主题的水景观光休闲旅游区，以及提供农家餐饮、住宿为主的服务区。

（二）、“三沟”即邹家沟林果生态旅游区、东岭根林下休闲旅游区、姚家沟山涧奇石休闲探险旅游区。

1．邹家沟林果生态旅游区。

规划形象：杏花村

功能定位：以林业观光、山果采摘、山泉嬉戏为主题的动感之旅游区

重点抓住“马蹄防癌杏”这一品牌，借“春花”、“夏实”两个高峰期，开展林业观光活动，把发展果品生产经营与发展生态旅游结合起来，把传统农业与观光农业结合起来，建成城市居民休闲游憩、养生、体验田园乐趣及乡村居民农闲娱乐的好去处。

2．东岭根林下休闲旅游区。

规划形象：绿色幽境，悠然南山

功能定位：以林下休闲、娱乐，体验自然为主题的悠然之旅游区

3．姚家沟山涧奇石休闲探险旅游区

规划形象：山涧奇石、快乐老家

功能定位：以赏石戏水、溪谷探险的激情之旅游区

六、环境保护

（一）现状分析

XX位于黄前水库的上游，是黄前水库的水源地之一。水质优良，局部地区存在生活垃圾、排泄物。

（二）旅游业发展环境保护对策措施

XX旅游环境保护应以可持续发展理论为指导，走出一条以防为主，以治为辅的新路。

1、大力宣传，提高居民和游客的环保意识和素质

2、用科学的手段和技术进行防治

3、用法制（包括乡规民约）的约束来达到长久的治理。

七、投资估算及资金筹措

（一）近期投资估算

XX近期旅游开发建设投入估算，见7－1：

表7－1：近期旅游项目投入估算（单位：万元）

项目类别

旅游项目

总投资

近期投资

旅游资源与环境保护、旅游产品开发

村庄门户标志景观

小桥（石板桥）

栗王广场

木屋服务点

木栈道

石屋服务点

民博园

旅游服务设施

旅游接待中心宾馆

泰山龙山庄等农家旅舍

停车场

旅游道路交通建设

150

导游标识系统

河流与水库整治

150

其他

旅游促销

旅游广告宣传

旅游活动、宣传措施

其他

旅游人才资源

开发

人才培养、交流等

总计

466

以上近期投资总额中需要加上不可预见的投入，按项目投入的10％计算，另需要46.6万元。近期总投资为512.6万元，作为概算，我们做取整处理，近期总投入约为500万元。

（二）资金筹措

政府扶持+银行贷款+招商引资+资本市场融资+自筹资金

八、效益评价

（一）经济效益

营业利润：近中远期期末年利润为151.2、488.3、1385.1万元。估计6年左右可以基本收回投资。

（二）生态效益

1、保护生物多样性，保护森林生态系统和自然景观。

2、保护水源，净化溪谷，打造黄前水库的洁净水源地。

3、保护古树名木。

（三）社会效益

1、扩大就业面。约计到2010年可安置160人直接参与旅游，到2014年可安置约350人，到2020年，安置约750人。为周边居民提供了就业机会。

2、扶贫。有利于增加乡村居民的收入。

3、保护传统的农村生活、生产方式，对延续传统历史文化起到重要作用。

九、结论和建议

从对XX乡村旅游的分析来看，该项目的前景较好，符合产业结构调整的政策和环境保护的要求，是建设社会主义新农村的重要举措，定会成为XX市乡村旅游的示范，有利于实施可持续发展战略。本项目投资风险小，各种效益较好，实施单位有能力落实，能有效带动本地的就业和收入的提高，带动社会经济的全面发展。

从项目本身来看，该项目指导思想明确，设计科学，技术可行，预算合理，预期效益较好，符合项目立项的规范和要求。建议尽快立项建设。

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