报告单签字权审批管理制度

第一篇：报告单签字权审批管理制度

检查报告单签字权审批管理制度

为了认真贯彻执行《执业医师法》，进一步加强我院检查报告单的管理，修订报告单签字权审批管理制度如下：

1、凡检查报告单签字权申请人必须通过国家执业医师资格考试并取得《执业医师资格证》且执业医师注册变更至我院。

2、检查报告单签字权申请人写出书面申请，由所在科室对其进行专业能力审核，科主任批准后报医务科审批。医务科主任批准后，给予发放检查报告单签字权。

3、医务科检查报告单签字权登记内容包括姓名、科别、职称、从事专业，由申请人签名留样。医务科为其申请医师工号，并填写检查报告单签字权通知书。通知书发放医务科、信息科、病案室及相关临床科室存档。

4、检查报告单签名式样变化时分别在医务科、信息科、病案室及相关临床科室重新签名留样。

5、违反执业规定者，除接受规定的处罚外，立即取消检查报告单签字权，医务科通知本人并以书面形式通知各相关科室。

6、医师被限制签字权后，不得有执业行为。必须按照上述程序重新培训，考核合格后恢复检查报告单签字权。

7、凡因工作调动、退休、调离、辞职等各种原因离院，办理离院手续时办公室应立即通知医务科注销其检查报告单签字权，并通知相关科室。

2015年3月26日

第二篇：检验报告单管理制度

姜山医院检验报告单管理制度

一、目的：

检验报告单是疾病诊断及治疗的重要参考依据，也是病人知情权的一种体现，因此，对检验单内容、格式、报告及发放有必要作详细的规定，指导检验人员正确书写检验报告，为患者提供完整、正确、规范、及时的检验报告。

二、适用范围：

适用于本科所有检验报告单的书写和发放。

三、职责：

检验审核/检验人员对检验报告的正确性、及时性及规范性负责。

科主任对检验报告发放流程及监督负责。

计算机中心对检验报告信息网络传递的安全性、及时性、准确性负责。

四、要求：

1.临床医生(具有职业医师的资格)申请检验项目(电子申请或化验单申请)必须规范填写(包括病人姓名、性别、年龄、住院号、床号、临床诊断、科别、标本种类、送检日期、送检医生)，对申请内容含糊不清或缺项的，本科人员应退回修改，并在标本拒收记录本上登记。

2.检验报告内容应包括检验项目中文名称、报告单位、标本类型、参考范围、异常值提示、唯一编码、标本采集和接收日期时间、报告日期时间、备注、检验者和报告者的双签名。报告单书写必须规范，严禁涂改，严禁使用热敏打印或打印不清楚的报告。

3.检验报告一经审核，就通过信息网络自动传送到门诊服务台和病区，病区的检验报告单统一由专人下午送到病房各科室，并由病房护士核实接收。在报告单发放过程中，要注意保护好病人的隐私，不得随意泄漏病人检验结果，病区办公室只限于医务人员进入电脑(或病历)查看病人检验报告，门诊需凭病人的就诊卡或条码号取化验单。门诊服务台工作人员负责检验报告单发放和咨询。

4.即时检验(POCT)检验报告：由检验科负责质量监督，报告单书写要求与检验科报告单一致，检验科定期检查POCT检验报告书写质量，对书写不规范、采用热敏纸打印，单位用错，缺项等报告单，应递交本院质管科处理。

5.发送报告单时严格执行查对制度，避免报告单的丢失、遗落。报告单如有丢失，务实验室负责查找记录补发报告。

6.检验报告单应严格执行生物安全相关规定，污染的报告单必须经消毒后再发放。

第三篇：申请单及报告单点评管理制度

申请单/报告单点评管理制度

为切实加强各种检查/检验申请单及报告单管理，增进临床与医技科室信息沟通，确保医疗安全，根据三甲医院评审等相关要求，制定本制度。

一、负责部门

医务部

二、点评方法

所有申请单/报告单书写应遵循：客观、真实、准确、专业、全面、简洁的基本原则。

每月分别抽查临床科室医师开具的各种检查/检验申请单，抽查医技科室发出的报告单。每个项目至少各10份。对于第一次被发现有不合格申请单/报告单者，将被持续追踪至少3次，直至开具合格单据，但仍被纳入随机抽查者范围。

1、有下列情况之一者，视为不合格申请单：

1）申请单上的名字、性别或年龄与实际检查者不相符，即虚假资料（触犯刑律者，按相应法律处罚）

2）检查部位（如左、右，具体哪根手指，女的开成查前列腺等）不相符、不准确

3）申请单上没有相关的病史（用特殊药物，如激素、抗肿瘤药等，曾做相关手术）、体征及相关检查结果，或简单地全部项目填“体检”、“复查”。

4）申请单上的病史、体征及相关检查结果与需要检查的部位不相符，即捏造病史、体征，误导医技人员病情判断者

5）住院病人申请单没有更新内容，完全拷贝入院时的情况，没有提出相关的检查重点

6）患者有相关病史，如甲状腺疾病（甲亢）、体内有金属物品、支架等，未问明病史就开具的有禁忌的CT增强造影或磁共振（MR）申请单。造成纠纷者，按相应程序处理。

7）由不具备处方权医师开具、签名者

8）字迹潦草，辨认不清者

9）其他干扰医技人员判断者

2、有下列情况之一者，视为不合格报告单：

1）姓名、性别、年龄等要素错误

2）部位（左右）拍摄/报告错误，包括男的描述成有子宫附件等低级谬误

3）漏诊

4）误诊

5）重要参数缺漏

6）其他明显违背行业规范做法者

三、处罚办法

每月抽查一次，一年为一个考核周期。

（一）关于个人：

1、第一次出现不合格申请单/报告单者，当事医生予通报批评。

2、第二次出现不合格申请单/报告单者，当事医生予通报批评，另加处罚100元。

3、第三次出现不合格申请单/报告单者，当事医生予下岗培训至少1周。

4、第四次出现不合格申请单/报告单者，当事医生予下岗培训至少2周，计有效投诉1次。

（二）关于科室：

1、若出现2人次不合格申请单/报告单者，科室主任诫勉谈话。

2、若出现3人次不合格申请单/报告单者，科室主任处罚100元，审核报告者处罚100元。

3、若出现4人次不合格申请单/报告单者，科室主任处罚500元。

4、若出现5人次不合格申请单/报告单者，科室主任计有效投诉1次。

四、实施时间

2014年第2季度开始。

五、其他

解释权归医务部。

第四篇：十、检验科报告单管理制度

五华县中医医院检验科报告单管理制度

1、检验报告单必须按检验要求逐项填写清楚，使用统一的法定计量单位，数据准确，书写规范，填写后核对，不涂改，不破损，不污染。

2、阳性与阴性结果的书写，必须清楚，以免错误。如报告定性结果时：阳性加用 “+”表示，阴性加用 “-””表示，未查者可用“/”表示。

3、报告单必须有检验者审核签字(全名)和签发日期，急诊报告应注明标本采集(收到)及发出报告时间。实习进修生做的检验报告单需经带教人员审签后方可发出。法定传染病和有特殊意义的检验报告（如疑为HIV-Ab阳性的）应由本专业组负责人会签。

4、当日完成的检验报告单按门诊与住院分好，住院验单每天下午4点钟前由专人分送各科室。单位体检验单由体检中心（医务科）统一回收。

5、急诊检验报告时间：临床项目≤30分钟出报告，生化、免疫项目≤2小时出报告；平诊项目一般收取标本当天下午4：00前发出报告；某些特殊项目另作安近排（如：凝为HIV阳性标本、乙肝三对等）

五华县中医医院检验科

第五篇：财务审批管理制度

合肥XX财务部文件 财字【2015】003号 签发人：

财务审批管理制度

目录

（二）个人确因承办业务需要，可申请临时业务备用金；备用金原则上不超过当月个人工资总额。

（三）零星采购、日常业务接待和出差较多的部门可申请采用部门备用金制度，部门申请备用金限额最高不超过1万元（具体金额根据各部门业务范围确定，特殊情况须专题报告），允许部门内部调剂分配使用。已经采用备用金制度的部门，不能同时办理该部门员工个人临时业务备用金借款。部门备用金设专人管理，由部门负责人办理借款手续，部门负责人负连带偿还责任。

（四）应届毕业生生活费借款限额为500元，规定在转正后三个月内归还；员工福利性借款标准和还款要求具体按审批意见执行。

（五）各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款，否则不予借款。

（六）、借款审批程序为：

借款人申请→部门负责人审核→财务部审核→总经理批准→出纳放款

（三）部门备用金借款还款时间要求

采用部门备用金制度运作的部门，经办人必须在业务完成后7个工作日内报账，以便财务部核销补充部门备用金；并要求在半、结束前全部清还，并根据下（半）部门业务需要申请下（半）部门备用金；部门负责人更换时须在离职前结清部门备用金。

经办人应及时取得发票并到财务部门办理核销手续，财务部门每月对预付款核销情况进行清理。经办人未按时取得发票核销预付款，经财务部门催促仍无效果的，财务部门则将该笔预付款转为个人借款，并按“不（迟）还款责任”规定处理。

1、办公费主要指办公家具、办公通讯器材、IT耗材、办公文具、易耗材料等购置费用。办公用品采用内一次性招标，各部门按人事行政部要求时间报申领计划，采购部集中采购，凭计划发放。

2、办公家具、办公通讯器材、电器及电脑配件、易耗材料的购置，按《低值易耗品管理制度》执行。

3、报销时附：采购申请、收货验收凭据，发票、非招标定价物资采购，单价超过500元或采购额超过5000元的应附比价资料，首次通过银行转账支付的需附收款人、账户等资料（以下涉及低值易耗品采购的，要求类同）。

（三）、邮递电讯费

1、邮递电讯费指各部门所属的电话、传真、办公网络等发生的费用及快递费等费用。

2、电话费报销时由人事行政部填写《费用支出报销单》，附电话费发票、话费清单及《部门费用分配表》。

3、月结快递费报销时由人事行政部填写《付款申请单》，附运输发票、快递单、《部门费用分配表》。

（四）、差旅费

1、差旅费指各部门日常业务中需要出差所发生的长途交通费、住宿费、伙食费定额补助、市内交通定额补助以及路桥费、停车费等。

2、差旅费按《国内出差管理制度》、《费用报销管理制度》开支和报销。

3、出差期间发生的业务招待费另外单独填单，按业务招待费报

销规定报销。

（五）、汽车使用费

1、汽车使用费是指部门日常业务需要，发生的汽车加油费、维修费、保险、保养、洗车、汽车美容等费用。

2、汽车维修、保险、保养、美容等费用开支前需以专项报告报总经理批准。

3、汽车加油及报账

3.1 加油：经办人填写《借支单》办理借款手续,借款后2日内经办人需凭加油发票报销冲账。

3.2 财务部专设明细科目进行核算，经办人与费用会计每月核对发生额及余额并签名。

除比例进行分配）。

3、社保费每月7日前由人事行政部填写《付款申请单》，附员工社保明细、《费用分配表》。

4、工伤医疗支出由人事行政部填写《费用支出报销单》，附发票，并注明公司承担部分和由保险公司赔偿部分。需办理个人借款的按个人借款流程办理。

法性、完整性负责。

2、按要求粘贴和填写报账票证，单据必须齐全，否则财务部有责任拒绝办理并退回。

（二）部门职能经理的责任

1、负责审查费用项目是否按规定经过申请并得到批准，报销金额是否控制在开支标准和预算之内。

2、对报账的内容真实性、完整性、各项附件合法性、完整性负责。

3、职能经理的报账由部门负责人审核，部门负责人相应承担上述1、2点责任。

（三）部门负责人的责任

部门负责人对报账项目的真实性、必要性、合理性、经济性负责。

（四）财务部审核人员的责任

1、负责审查单据的合法性、填报准确性、及时性，核对报账内容和开支标准是否符合公司有关规定。

2、审查报账项目审批手续的完整性。

依据。票据必须真实、合法、完整。

（1）费用支出必须取得真实的原始凭证，即费用支出必须与经济业务发生相符，严禁伪造、变造凭证；

（2）费用支出取得的原始凭证，必须合规合法，必须是国家财税部门认可的发票或收据，收取票据时应仔细辨认真假，发现假票据应拒付或要求退款；

（3）费用支出取得的原始凭证，其内容必须完整，票据内容（如发生日期、摘要、数量、单价、收款单位、经办人等）应按要求如实填写完整，有收款(开票)单位盖章，大小写金额必须一致；

（4）经办人不得授权或示意开票方（收款方）出具与实际支出金额不符的票据，不得套取回扣。

（5）特殊情况无发票的，需打申请说明情况，经部门负责人审核，经总经理批准后方予报销。

（二）票据粘贴要求

1、报销单和票据必须按要求填写和粘贴。填写报销单字迹要正楷、工整，内容要分项和完整（报销日期、报销部门、报销人姓名、报销内容、大小写金额等），计算要正确，经办人要在票据背面签名；票据必须分类按顺序粘贴，不得混贴；粘贴的票据必须整洁、平整、规范，以左上角为准，向右均匀粘贴；粘贴的票据不得超出报销单所覆盖的范围，超出部分需裁减（不得破坏票面反应业务的信息）或折叠整齐；票据粘贴只许用胶水，不得使用订书钉、别针和回形针。

2、发票报账核销预付款或个人借款的，应在相应报销单的右上角注明“核销预付款”或“核销个人借款”字样以及核销金额。若

报账人与借款人不一致，应特别注明“核销××人借款”字样，并由被核销借款人确认。

4、采购部将确认后的对账单回传给供应商确认。

5、采购部提供供应商对账联系方式，财务对账期间有异议的，直接与供应商核实,采购部协助查找对账差异。

（二）采购单价确定

非联动物料价格发生变更的, 采购部应在确定价格后的3个工作日内将《采购价格变动审批表》提交财务部审核；

对每月联动物料价格，采购部应在联动周期结束后3个工作日内（联动区间为月末的，1个工作日内），将《采购价格变动审批表》提交财务部审核；

涉及新定价或价格上涨的《采购价格变动审批表》，由采购部报总经理批准后报财务部备案。

（三）供应商开票及发票入账

1、次月10日前，采购部通知供应商开具发票。

2、次月15日前，采购部将供应商发票交至财务部。因供应商原因迟于15日递交发票的，到期款顺延一个月支付。

3、发票审批入账：

采购部负责填写“付款申请单”，附供应商发票、供应商对账单，外购入库单“供应商结算联”（财务联）。

审批流程：采购员申请→采购经理审核→应付会计审核→财务经理审核→总经理批准

（四）材料付款

1、每月3日前，应付会计根据“当月到期的发票额及上期未付余额”编制“材料供应商到期款明细表”。

2、每月5日前，财务经理同采购部经理共同编制“材料供应商月度付款计划”，并交总经理批准。

3、财务部应付会计根据审批的“材料供应商月度付款计划”填写“出款通知单”，经财务经理审核、总经理批准后，出纳支付。

采购经办人和使用部门在发票背面签名确认收货及领用，不入仓库、不打印《外购入库单》）；