海南大学仪器设备采购管理办法讨论稿

第一篇：海南大学仪器设备采购管理办法讨论稿

海南大学仪器设备采购管理办法（讨论稿）

第一章

总

则

第一条 为了加强海南大学仪器设备采购管理，规范学校采购行为，提高资金使用效益，保证项目质量，维护学校利益，建立规范的采购管理运行机制，促进廉政建设，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》及海南省政府采购等相关法律法规和规章要求，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于有采购活动的学校所属各单位、机关部门。第三条 海南大学仪器设备采购以政府集中采购为主，学校自行组织采购为辅的形式进行。

政府集中采购：是指使用财政性资金采购纳入海南省财政厅《政府集中采购目录及标准》范围内的货物采购，包括教学科研仪器设备、电器设备、办公设备、专用设备和机动车辆等。

学校自行组织采购：是指《政府集中采购目录及标准》范围以外的货物采购；由学校各单位依据纪检审计监察处制定的相关制度自行组织采购，或者委托具有相关资质的采购代理机构采购。

第二章

组织管理

第四条 学校各单位的采购项目，必须通过有关职能部门论证、审批，经学校财务部门核准经费来源后方可实施。在学校的领导下，仪器设备计划工作由相关职能部门负责组织实施、仪器设备采购工作由国有资产管理处负责统一管理，相关部门和单位配合，共同实施仪器设备采购工作。各部门、单位职责如下：

（一）教务处、科研处等职能部门主要职责：负责采购项目的计划管理、可行性论证、资源共享规划，协助计划财务处编制采购预算。

（二）国有资产管理处主要职责：组织学校仪器设备采购工作；汇总编报年度政府采购统计信息上报省主管部门。

（三）计划财务处主要职责：负责组织编制学校政府采购预算上报省主管部门；审核确定采购资金的拨付范围和方式，办理采购资金支付；监 督检查采购项目的执行情况。

（四）审计监察部门主要职责：依法对采购活动进行审计监督；负责学校自行组织采购项目合同的审核及备案工作；监督检查采购项目的执行情况及资金使用情况；依法对参与采购活动的部门、项目单位和工作人员实施监察。

（四）各单位主要职责：负责编制本单位教学科研仪器设备、办公设备采购计划及采购预算；会同相关职能部门做好本单位的设备采购、验收及管理工作。

第五条 为促进教学科研仪器设备配置的科学性、合理性，避免大型精密仪器设备重复购置。学校设立设备购置专家组，负责教学科研大型精密仪器设备购置计划的审核和论证工作。

第三章 计划管理

第六条 制订仪器设备购置计划应遵循以下原则：

（一）各单位应根据学校发展的总体规划、专业设置、学科建设和教学科研需要，结合现有设备存量和使用情况，分别轻重缓急，制订实验室建设规划和年度设备采购计划；

（二）计划制订要坚持集体讨论，专人负责的制度。做到科学、合理、实事求是，要注意设备的成组配套，尽快形成教学和科研能力；

（三）拟购置的仪器设备，应满足教学及科研工作需要。要认真选型并进行可行性论证，要体现先进性、适用性、经济性。要做到安装场地落实，操作人员落实；

（四）设备资产配置应当符合规定的配置标准；没有规定配置标准的，应当从严控制，合理配置。

第七条 各单位设备资产配置应当符合以下条件：

（一）现有设备资产无法满足事业发展和履行职能的需要；

（二）难以与其他单位共享、共用相关资产；

（三）难以通过市场购买产品或者服务的方式代替设备资产配置，或者采取市场购买方式的成本过高。

第八条 各单位提出下年度补充、更新设备计划及预算，经单位领导审查后，报相关职能部门审核，按相关程序审批。第九条 仪器设备购置计划审批程序。

（一）常规教学仪器及办公设备、科研仪器设备、后勤服务设备购置计划，分别由相关职能部门牵头组织审核，经分管校领导审定后，由相关职能部门汇总作为经费预算依据，报学校审批。

（二）大型精密仪器设备购置项目（单台价值≥10万元），需经学校设备购置专家组审核论证后，上报学校审批，按相关程序办理。

（三）严格审核进口产品的采购，凡国内产品能够满足需求的都要采购国内产品。确因教学科研需要采购进口仪器设备的，须按财政部有关规定，进行必要性审核论证，报省财政厅审批后方可购置。

第十条 设备采购预算及计划一经批复，各单位不得自行更改、调整。项目执行过程中，确因工作需要更改采购计划的，按原审批程序重新报批。

第四章 采购管理

第十一条 各单位应根据学校批复的采购预算及计划，及时将具体采购项目清单和设备型号、技术指标等材料报送国有资产管理处组织实施，确保采购任务按期完成。

第十二条 仪器设备采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格按照项目预算执行。属于政府集中采购的项目，不得自行组织采购活动。确因特殊情况需自行组织的，须经海南省财政厅批准。

（一）纳入海南省《政府集中采购目录》范围的仪器设备采购项目，由国有资产管理处审核汇总、学校分管领导批准，报省教育厅、财政厅审批后实施政府集中招标采购。

（二）实行政府采购协议供货的计算机、服务器、打印机、投影机、数码相机、扫描仪、复印机、空调等采购项目，按照海南省政府采购协议供货办法的规定实施采购。或委托具有相关资质的采购代理机构采购，各单位不得自行拼装计算机或者购置拼装计算机。

（三）属于学校自行组织采购的项目，由各单位实施采购，原则上按照邀请招标、竞争性谈判、询价的次序选择采购方式。

1、特殊情况的采购项目，可按《政府采购法》第三章第三十一条规定，采取单一来源方式进行采购。

2、在组织采购过程中，邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采 购等采购方式的具体采购操作程序须按照《政府采购法》执行，并接受审计监察部门的监督。

第五章 采购合同管理

第十三条 属于政府集中招标采购和协议供货采购合同按省财政厅相关规定办理；属于学校自行组织采购的采购合同须经审计处审核通过后，方可签订正式合同。采购合同由校长或校长委托的代理人签订。

第十四条 采购合同必须是书面形式。采购合同一式六份。第十五条 原装进口仪器设备的进口批文、减免税、报关及商检等事宜，由国有资产管理处归口负责办理。

第十六条 对需要办理公证手续的订货合同，应按规定办理公证手续。涉外经济合同，按《中华人民共和国合同法》及有关规定管理。

第十七条 国有资产管理处应建立采购资料管理信息库，对采购招投标材料、合同及设备验收报告等实施归档管理，对合同执行情况实行动态监控；项目单位应将大型精密仪器设备的购置合同及其附件材料（如验收报告、公证书、进口设备的发票及购汇水单复印件、进口许可证、免税证明、运单、装箱单）与设备技术资料一并归入技术档案管理。

第六章 仪器设备验收管理

第十八条 从设备到达用户当日起，常规设备应在7日内完成安装、调试等验收工作，大型精密仪器设备应在20日内完成安装、调试、培训等验收工作（进口设备最迟须在索赔期终止前20日完成验收工作）。验收工作分两方面进行：

（一）数量验收。按合同条款和设备清单认真核对仪器设备的品牌、型号、配置、附件、产地、数量及价格。检查出厂合格证、产品说明书、使用说明书等文件，并与装箱单逐一核对。

（二）技术验收。按合同中的规定和设备说明书上的技术指标，开机核对各项指标。要逐项核对，做好记录。

第十九条 验收组织工作。设备验收是采购程序中的重要环节，是检验采购合同履约结果，保证采购质量的关键，国有资产管理处、相关职能部门、审计监察部门应加强对验收工作的监管。

（一）属于政府集中采购和学校自行组织采购的项目以及大型精密贵重设备的到货验收，由国有资产管理处、相关职能部门会同项目单位共同组织验收，邀请有关方面的专家参与验收工作；

（二）属于协议供货采购的计算机、打印机、复印机等项目的验收，由项目单位自行组织验收；

（三）验收结束后，各方代表应在“仪器设备验收报告”上签署意见，“仪器设备验收报告” 一式三份，一份留在本单位与仪器档案一起保存，一份送交国有资产管理处存档，一份送财务付款。

第二十条 验收人员应当坚持原则，客观公正地提出验收意见并对自己的验收意见负责。如果验收意见与事实不符，损害供需双方合法权益的，应承担相应的法律责任。

第二十一条 不能及时验收的设备处理：

（一）因设备质量等原因未能通过验收的，参加验收人员应填写设备故障单，及时报告。国有资产管理处应在合同规定期限内，及时与省财政厅政府采购管理部门、采购招标中心和供应商联系，以确保在索赔期内解决问题，联系过程应有文字依据。

（二）因项目单位原因，不能及时进行到货设备验收工作的，国有资产管理处应及时协调解决问题。必要时，可向校领导和有关部门反映。如造成经济损失的，追究有关单位及人员的责任。

第七章 采购资金支付管理

第二十二条 采购项目资金实行集中支付、资产分单位建账的管理办法。计划财务处要加强采购资金财务会计核算工作，认真做好有关财务会计记账工作。具体程序为：

（一）资产登记建帐。项目单位资产管理员依据项目验收报告、采购发票等材料到国有资产管理处办理固定资产登记建账手续；

（二）申请。国有资产管理处根据采购合同条款及项目执行结果，对应付款项及采购发票进行审核，填写采购资金支付申请书，报计划财务处审批；

（二）支付。计划财务处对采购合同、发票（结算凭证）等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行审核无误后，签署意见，报分管校领导批 准，将采购资金支付给中标供应商。

第二十三条 计划财务处应按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》、《内部会计控制规范—货币资金（试行）》及供货合同约定等规定办理采购付款业务。

第八章 罚 则

第二十四条 因工作失职影响工作进度和造成经济损失的，要追究当事人和有关单位领导的责任。

第二十五条 任何单位或个人未按设备采购程序私自采购的，计划财务处一律不予报账。

第二十六条 项目单位无正当理由，不执行招标结果或不履行合同条款约定的，视情节追究单位负责人和当事人的责任。

第二十七条 负责组织和参与实施采购的工作人员，不履行规定，滥用职权、徇私舞弊或者玩忽职守，将视其情节，依法追究责任。

第二十八条 在政府采购和招投标过程中有其他违规行为的，按《政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定予以处罚。

第九章 附 则

第二十九条 其它物资的采购管理参照本办法实行。校办企业的物资采购管理参照本办法实行。

第三十条 本办法由国有资产管理处负责解释，本办法自发布之日起试行。

第二篇：海南师范大学仪器设备计划与采购管理办法

海南师范大学仪器设备计划与采购管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强海南师范大学仪器设备计划与采购管理，建立规范的政府采购运行机制，加强采购资金的支出管理，提高投资效益。根据《政府采购法》、《合同法》、《招标投标法》、《招标投标法实施条例》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及海南省政府采购的有关规定及要求，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于有采购活动的学校所属各单位、机关部门。

第三条 政府采购是指全部或者部分使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

财政性资金包括财政预算资金和纳入财政管理的其他资金，以财政性资金作为还款来源的借贷资金，以事业单位和团体占有或者使用的国有资产作担保的借贷资金视为财政性资金。

第四条 海南师范大学政府采购以政府集中采购为主，学校自行组织采购为辅的形式进行。

政府集中采购：是指使用财政性资金采购纳入海南省财政厅《政府集中采购目录及标准》范围内或采购限额标准以上的货物采购，包括教学科研仪器设备、电器设备、办公设备、专用设备和机动车辆等。

学校自行组织采购：是指《政府集中采购目录及标准》范围以外或采购限额标准以下的货物采购；使用自筹资金和社会各界捐款等资金的采购项目由学校自行组织采购，或者委托具有相关资质的采购代理机构采购。

第二章 组织管理

第五条 仪器设备计划与采购工作实行归口管理，在分管校长的领导下，由国有资产管理处（以下简称“国资处”）负责统一管理。属于政府集中采购的货物，不得自行组织采购活动。确因特殊情况需自行组织的，须经海南省财政厅政府采购管理部门批准。

第六条 各部门主要职责如下：

（一）国资处主要职责：负责组织学校仪器设备等物资的采购工作，实施项目计划管理；协助计划财务处编制采购预算；汇总编报政府采购统计信息上报省主管部门。

（二）计划财务处主要职责：负责组织编制学校政府采购预算上报省主管部门；审核确定采购资金的拨付范围和方式，办理采购资金拨付手续；监督检查采购项目的执行情况。

（三）教务处主要职责：负责教学仪器设备购置计划的审核和论证工作。

（四）科研处主要职责：负责科研仪器设备购置计划的审核和论证工作。

（五）审计监察部门主要职责：依法对采购活动进行审计监督；负责学校自行组织采购项目合同的审核及备案工作；监督检查采购项目的执行情况及资金使用情况；依法对参与采购活动的 2 部门、项目单位和工作人员实施监察。

（六）各单位主要职责：按学校规定时间编制本单位教学、科研仪器设备等物资采购计划及采购预算；做好设备安装、调试的前期准备工作、会同国资处做好本单位的设备等物资采购、验收及管理工作。

第三章 计划管理

第七条 制订仪器设备购置计划应遵循以下原则：

（一）各单位应根据学校发展的总体规划、专业设置、学科建设和教学科研需要，结合现有设备存量和使用情况，分别轻重缓急，制订实验室建设规划和设备采购计划；

（二）计划制订要坚持集体讨论，专人负责的制度。做到科学、合理、实事求是，要注意设备的成组配套，尽快形成教学和科研能力；

大型精密仪器采购和大批量仪器采购项目，由项目负责人组织不少于5位与项目相关专业具有高级职称的专家（本单位或外请）参与共同论证，并填写《海南师范大学仪器购置申请及可行性论证报告》，国有资产管理处根据需要组织校内外有关专家进行二次论证。

（三）拟购置的仪器设备，应满足教学及科研工作需要。要认真选型并进行可行性论证，要体现先进性、适用性、经济性。要做到安装场地落实，操作人员落实；

（四）设备资产配置应当符合规定的配置标准；没有规定配置标准的，应当从严控制，合理配置。

第八条 各单位设备资产配置应当符合以下条件：

（一）现有设备资产无法满足事业发展和履行职能的需要；

（二）难以与其他单位共享、共用相关资产；

（三）难以通过市场购买产品或者服务的方式代替设备资产配置，或者采取市场购买方式的成本过高。

第九条 各单位应在每年11月中旬前，提出下补充、更新设备计划及预算，经单位分管领导审查后，报相关职能部门审核，按相关程序审批。

第十条 仪器设备购置计划审批程序。

教学仪器设备、科研仪器设备、办公设备和后勤服务物资购置计划，分别由使用单位提出，经教务处、科研处、国资处和后勤管理处牵头组织审核，报分管校领导审定后，送国资处汇总审核作为经费预算依据，上报学校审批。

大型仪器设备（单台价值≥40万元）和精密仪器设备购置项目，按《海南师范大学大型精密仪器设备管理办法》执行。

申请中央或地方财政专项资金的项目，按相关审批程序办理。第十一条 设备购置预算一经批复，各单位不得自行更改、调整。项目执行过程中，确因工作需要更改计划项目，须按规定的程序报批。

第四章 采购管理

第十二条 各单位应根据学校批复的采购计划及经费情况，及时将具体采购项目清单和设备型号、技术指标等材料报送国资处组织实施，确保采购任务按期完成。

第十三条 仪器设备采购应遵循公开、公平、公正、择优的原则，严格按照批准的项目预算执行。

（一）纳入海南省《政府集中采购目录》范围的仪器设备采购项目，由国资处审核汇总、学校分管领导批准，报省财政厅政府采购管理处审批后实施政府集中招标采购。

（二）实行政府采购协议供货的计算机、服务器、打印机、投影机、扫描仪、复印机、空调等采购项目，不论金额大小，均按照海南省政府采购协议供货办法的规定实施采购。各单位不得自行拼装计算机或者购置拼装计算机。

（三）属于学校自行组织采购的项目，由国资处统一实施采购，以公开招标采购方式为主，不足公开招标数额标准的采购项目，原则上按照邀请招标、竞争性谈判、询价的次序选择采购方式。

1、单价在5万元以下或批量采购金额在10万元以下的货物采购项目，采用竞争性谈判或询价采购方式；

2、特殊情况的货物采购项目，可按《政府采购法》第三章第三十一条规定，采取单一来源方式进行采购。

3、国资处在组织采购过程中，公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和单一来源采购等采购方式的具体采购操作程序须按照《政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行，并接受审计监察部门的监督。

第五章 采购合同管理

第十四条 属于政府集中招标采购和协议供货采购合同按省 5 财政厅相关规定办理；属于学校自行组织采购的采购合同须经审计处审核通过后，方可签订正式合同。采购合同由校长或校长委托的代理人签订。

第十五条 采购合同必须是书面形式。采购合同一式六份，自签订之日起7个工作日内，国资处应将合同副本报审计处和计划财务处备案。

第十六条 原装进口仪器设备的进口批文、减免税、报关及商检等事宜，由国资处归口负责办理。

第十七条 对需要办理公证手续的订货合同，应按规定办理公证手续。涉外经济合同，按《中华人民共和国合同法》及有关规定管理。

第十八条 国资处应建立采购资料管理信息库，对采购招投标材料、合同及设备验收报告等实施归档管理，对合同执行情况实行动态监控；项目单位应将大型精密仪器设备的购置合同及其附件材料（如验收报告、公证书、进口设备的发票及购汇水单复印件、进口许可证、免税证明、运单、装箱单）与设备技术资料一并归入技术档案管理。

第六章 仪器设备验收管理

第十九条 使用单位应当做好设备验收前的各项准备工作，在设备申购时，必须先考虑到设备购入后的验收所涉及的水、电、气、安装地点等基本条件，做好设备安装、调试的前期准备工作，保证项目的顺利执行。从设备到达用户当日起，常规设备应在7日内完成安装、调试等验收工作，大型精密仪器设备应在20日内 6 完成安装、调试、培训等验收工作。验收工作分两方面进行：

（一）数量验收。按合同条款和设备清单认真核对仪器设备的品牌、型号、配置、附件、产地、数量及价格。检查出厂合格证、产品说明书、使用说明书等文件，并与装箱单逐一核对。

（二）技术验收。按合同中的规定和设备说明书上的技术指标，开机核对各项指标。要逐项核对，做好记录。

第二十条 验收组织工作。设备验收是采购程序中的重要环节，是检验采购合同履约结果，保证采购质量的关键，国资处、审计监察部门应加强对验收工作的监管。

（一）属于政府集中采购和学校自行组织采购的项目以及大型精密贵重设备的到货验收，由国资处会同项目单位共同组织验收，邀请有关方面的专家参与验收工作；

（二）属于协议供货采购的计算机、打印机、复印机等项目的验收，由项目单位自行组织验收；

（三）验收结束后，各方代表应在“仪器设备验收报告”上签署意见，“仪器设备验收报告” 一式两份，一份留在本单位与仪器档案一起保存，一份送交国资处存档。

第二十一条 验收人员应当坚持原则，客观公正地提出验收意见并对自己的验收意见负责。如果验收意见与事实不符，损害供需双方合法权益的，应承担相应的法律责任。

第二十二条 不能及时验收的设备处理：

（一）因设备质量等原因未能通过验收的，参加验收人员应填写设备故障单，及时报告。国资处应在合同规定期限内，及时与 7 省财政厅政府采购管理处、采购招标中心和供应商联系，以确保在索赔期内解决问题，联系过程应有文字依据。

（二）因项目单位原因，不能及时进行到货设备验收工作的，国资处应及时协调解决问题。必要时，可向有关领导和部门反映。如造成经济损失的，追究有关单位及人员的责任。

第七章 采购资金支付管理

第二十三条 采购项目资金实行集中支付、资产分单位建账的管理办法。计划财务处要加强采购资金财务会计核算工作，认真做好有关财务会计记账工作。具体程序为：

（一）资产登记建帐。项目单位资产管理员依据项目验收报告、采购发票等材料到国资处办理资产登记建账手续；

（二）申请。国资处根据采购合同条款及项目执行结果，对应付款项及采购发票进行审核，填写采购资金支付申请书，报计划财务处审批；

（二）支付。计划财务处对采购合同、发票（结算凭证）等相关凭证的真实性、完整性、合法性进行审核无误后，签署意见，报分管校领导批准，将采购资金支付给中标供应商。

第二十四条 计划财务处应按照《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》、《内部会计控制规范—货币资金（试行）》及供货合同约定等规定办理采购付款业务。

第八章 罚 则

第二十五条 因工作失职影响工作进度和造成经济损失的，要追究当事人和有关单位领导的责任。

第二十六条 任何单位或个人未按设备采购程序私自采购的，计划财务处一律不予报账。

第二十七条 项目单位无正当理由，不执行招标结果或不履行合同条款约定的，视情节追究单位负责人和当事人的责任。

第二十八条 负责组织和参与实施采购的工作人员，不履行规定，滥用职权、徇私舞弊或者玩忽职守，将视其情节，依法追究责任。

第二十九条 在政府采购和招投标过程中有其他违规行为的，按《政府采购法》和财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的有关规定予以处罚。

第九章 附 则

第三十条 其它物资的采购管理参照本办法实行。第三十一条 校办企业的物资采购管理参照本办法实行。第三十二条 本办法由国资处负责解释。第三十三条 本办法自发布之日起实施。

第三篇：2014仪器设备、化学试剂采购管理办法

****产品质量监督检验所

2014仪器设备、化学试剂采购管理办法

根据2014年《工作方案》，为规范检验仪器设备、化学试剂采购活动，减少浪费，保证采购工作质量，制定本办法。

一、仪器设备的维护与维修采购

一般仪器设备的维护与维修采购由相关检验室提出，报质量管理办公室审核、询价后，经所长批准，由质管办负责会同相关检验室采购。

大型仪器设备的大型仪器设备的维修、更换配件由设备使用单位报总工办审核，经所长批准指定负责人采购。

单价5000元以上的设备的维修、更换配件需履行政府采购手续。

二、设备更新或新设备采购

设备更新或新设备采购由设备使用单位提出，报总工办审核、询价后，经所长批准，由总工办负责采购（单价5000元以上的设备需履行政府采购手续）。

三、化学试剂（除易制毒化学试剂）采购

化学试剂（除易制毒化学试剂）采购

四、特殊化学试剂采购

由化学检验室报采购计划，经所长批准后，化学检验室副主任负责采购（单价5000元以上的需履行政府采购手续）。

五、易制毒化学试剂采购

易制毒化学试剂采购由化学检验室报采购计划，经所长批准后，由办公室副主任负责采购（单价5000元以上的需履行政府采购手续）。

六、采购工作纪律

1、凡负责采购的人员必须本着对工作高度负责的精神，认真履行工作职责，廉洁自律，保证采购活动的质量；

2、供应商的选择必须采取货比三家、资质和资信合格的，不得和供应商有私下的应酬，不得收受供应商的礼品和现金回扣；

3、必须严格控制采购物品（劳务）的价格在预算范围内，并尽最大可能降低采购成本；

4、不得私下和供应商串通，告知本单位的采购底价；

5、要尽可能在付款方式和周期上做到本单位利益的最大化。

七、附则

1、违反采购工作纪律，对本单位造成损害的给予行政纪律处分，调离采购工作岗位；违反采购工作纪律，对本单位造成损害并有后果的，除给予行政处分外追究赔偿责任。

2、本办法解释权归所领导班子。

二〇一三年十二月二十六日

第四篇：学院仪器设备采购管理办法

学院仪器设备采购管理办法

第一章总则

第一条为了提高投资效益，规范学院仪器设备采购行为，保证资金的安全使用，根据国家和学校有关规定，特制定本办法。

第二条学院各部门使用财政预算内、外资金和贷款、捐赠资金等财政性资金采购仪器设备，均适用本办法。

第三条有下列情况之一的学院仪器设备采购，经学院主管领导批准同意后，可作特殊处理：

1.涉及国家安全和国家机密的；

2.人民生命财产遭受危险，需紧急采购的；

3.因自然灾害等不可抗力因素，需紧急采购的；

4.经学院领导批准的某些特定情况。

第四条学院各部门采购仪器设备应当遵循公平、公正、公开、高效和维护学校利益的原则。

第二章采购审批

第五条采购审批程序

1.各部门购置仪器设备，须填写《仪器设备申购单》(包括申购仪器设备的品牌、性能指标、规格型号、配置和其他技术要求等项内容)。

2.购置单价或成套为10万元人民币及以上的大型仪器设备由使用部门组织专家进行可行性论证，填写《申购大型仪器设备可行性论证报告》，报学院领导审批。

第六条购置国家规定的社会集团控制购买的仪器设备，先报学院领导审批，再报上级有关部门批准后才可购买。

第七条《仪器设备申购单》是签订合同和财务报帐的依据。

第三章采购方式

第八条采购采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源、询价等方式进行。

1.采用公开招标方式，是指通过设备管理处公开发布招标公告，所有具备投标条件的法人单位均可应标。

2.采用邀请招标方式，是指向具备承担招标项目能力、资信良好的供应商直接发出招标邀请书，受邀参加投标供应商不得少于三家。

3.采用竞争性谈判方式，是指直接邀请三家或三家以上供应商就采购事宜进行谈判。对专业性很强、购置技术含量有特别要求的项目，可采用竞争性谈判方式。

4.采用单一来源采购方式，是指直接向一家供应商采购。对供应商拥有专有权或原购置的仪器设备零配件更换，必须向原供应商采购的项目。

5.采用询价采购方式，是指对三家或三家以上供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性。对采购的仪器设备规格、标准统一，现货货源充足且变化幅度小的采购项目，可采用询价采购方式。

第九条已由政府招标采购确定下来的商品，设备管理处按政府采购要求、参照政府招标采购价格执行。

第十条对供货厂商少、采购量小等不便实行招标方式采购的仪器设备，设备管理处与使用部门一起对设备进行调研，应遵循竞争性谈判、询价等采购方式进行采购。

第十一条设备管理处根据学院领导批准的仪器设备采购清单，制订具体的采购方案，经与使用部门确认后执行。

第十二条采取招标采购的仪器设备，严格按招标程序进行采购。

第十三条购买仪器设备应采取集体行为，避免个人操作；采购仪器设备时，一般应货比三家；较大仪器设备，应及时组织安装、调试与验收；所购仪器设备报帐时，应有审批人、采购人、验收人签字。

第四章采购合同

第十四条凡购置仪器设备，原则上都应签订贸易合同。购置单台（套）价格在1万元以上或同类设备一次采购总额5万元以上的，无特殊情况必须签订贸易合同。进口仪器设备必须签订外贸合同。第十五条合同是企、事业单位法人之间的具有法律效力的一种契约。签订合同的双方必须都具有法人资格或受法人书面委托，合同才能生效。

第十六条合同的内容主要包括：仪器设备名称、配置、附件、规格型号、性能与技术指标、数量、价格、安装调试、售后服务、到货和付款方式等。

第十七条选定供货方后，设备管理处和使用部门与供货方共同确定合同条款，并签订合同。

第十八条合同一经签订，双方应按照合同约定履行各自义务，任何一方不得自行变更或者解除合同。在合同履约过程中，需要变更有关条款时，合同双方应当协商解决。

第十九条付款应按合同规定的付款方式及学院财务有关规定办理。

第五章验 收

第二十条采购合同签订后，使用部门必须及时做好验收准备工作，明确使用管理人员，落实安装地点，准备好所需环境设施。

第二十一条对仪器设备进行安装、调试，必须首先阅读安装使用说明书，严格按照说明书进行安装调试，不得盲目安装、操作和使用。

第二十二条采购仪器设备的验收工作由用户单位负责组织验收，验收人员由用户单位技术专家、用户单位负责人、供货方代表、设备管理处有关人员组成。

第二十三条验收工作由验收小组组长(用户专家)主持。验收工作的一般程序为：根据用户招标书的具体要求与供货商在供货合同中的承诺，对所购设备进行开箱清点、外观检查以及对设备的各项技术、性能指标进行实测，并逐项记录于《仪器设备验收单》中。检测结束后，验收小组全体成员对检测结果进行评价，由组长在验收报告上综述验收意见、做出验收通过与否的结论。

第二十四条对于未能通过的验收，设备管理处应将详细情况书面通知供应商，视情况决定是否退货、更换或要求供应商派员检修直至验收合格。

第六章采购监督与纪律

第二十五条 学院仪器设备采购工作接受校纪委、审计处、财务处、使用部门及群众的监督。监督内容为：

1.采购执行部门的活动是否符合有关法律、法规和规章制度的规定；

2.采购执行部门是否严格按计划进行，有无超计划或无计划采购行为；

3.采购执行部门采购方式和程序是否符合规定；

4.采购执行部门合同履行情况；

5.采购人员的职业素质、专业技能和服务意识。

第二十六条在采购过程中，要维护国家和学校的利益，坚持原则，不得损公肥私，对采购责任人纪律要求如下：

1.采购责任人在采购过程中应严格按照学校采购管理办法执行；

2.开标前，不得向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、人数以及与招标、投标有关的其他情况。

3.招标过程不得私自拆看标书，不得向供货商泄露评委、标底、评标过程及与招标有关的其他情况，不得与供应商违规串通；

4.采购责任人不得收受供应商的财物，对于无法拒收的，要如实上交入账。

第二十七条采购责任人在采购过程中有违纪违规行为，已构成违纪的，学校依据有关党纪、政纪给予纪律处分。情节严重构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第七章附则

第二十八条本办法由设备管理处负责解释。

第二十九条本办法自公布之日起施行。

第五篇：办公用品及教学仪器设备采购管理办法

TLXQ-HB-004

办公用品及教学仪器设备采购管理办法

第一章 原 则

第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条 采购原则

1.采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。2.采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。

第二章 采购的计划管理

第四条 学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在1万元以下的，由执行校长审核后交总务处具体询价，报学区校长审批后采购；学校所需物资用品预算在1万元以上5万元以下的，由总务处提出采购申请，报学区校长审批后询价采购；学校5万元以上的物资采购按集团有关规定执行。

第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额在5万元以上的物资，必须由学区校长审核后报集团投资中心审批采购。第六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章 采购过程管理

第七条 后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到5万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条 对需要招标采购的物资，由总务处编制招标文件，由学校采购领导小组评标后报集团投资中心审批执行。

第九条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条 总务处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。

第十一条 学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价，招标采购物资必须由学校采购领导小组参与按规定评标定价。招标采购合同由学区校长签定。第十二条 采购物资到货时，由总务处资产管理员（或汇同采购领导小组成员）凭采购合同或清单审查验收后，方可凭票报销。

第十三条 学校采购领导小组定期向集团投资中心汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。

第四章 其它

第十四条 本办法自二○一四年三月一日起试行。