厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施方案

第一篇：厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施方案

厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施方案

为进一步深化本市政府采购制度改革，降低政府采购成本，节约财政性资金，促进廉政建设，实现采购价格更低、采购效率更高、采购质量更优和服务品质更好的要求，根据《厦门市人民政府办公厅转发市财政局市监察局关于厦门市机关事业单位大宗货物政府采购实施意见的通知》（厦府办[2009]4号，以下简称《通知》）精神，制定本实施方案。

一、大宗货物政府采购的定义和范围

大宗货物是指年度内采购数量和总金额较大且规格、标准统一、现货货源充足，具有较强需求共性的货物。大宗货物政府采购即汇总全市各机关事业单位对大宗货物的需求统一进行采购，从而变各单位分散进行政府采购为统一集中政府采购，通过集中采购规模，充分发挥规模采购的效益，吸引更多厂家直接参与到政府采购中来，减少采购中间环节，降低行政成本。

考虑到大宗货物政府采购作为我市政府采购的一种尝试，且目前所涉及的货物种类较多，因此先选择三类货物进行试点，视整体运行情况再逐步推广。一是一般办公用品，包括复印纸、笔、文件夹；二是标准化货物，包括台式计算机、便携式计算机、空调、打印机、复印机、投影仪、扫描仪、电视机、办公桌椅、学校课桌椅；三是特殊货物，包括医疗设备、广播电视设备、财政投融资基建项目中的电梯（含扶梯）、中央空调、备用发电机组。以上货物纳入政府采购的限额标准详见《厦门市财政局关于2009年度厦门市集中采购目录及政府采购限额标准的通知》（厦财购[2009]1号）。市、区各机关事业单位采购以上货物、财政投融资基建项目建设单位采购电梯（含扶梯）、中央空调、备用发电机组均应实行大宗货物政府采购。

二、大宗货物政府采购的代理机构

厦门航空港集团下属全资国有企业—厦门经发机电设备招标有限公司(以下简称经发公司)为实施厦门市机关事业单位大宗货物政府采购的平台。各机关事业单位统一委托经发公司依法进行大宗货物政府采购。

经发公司负责汇总各单位采购需求、办理招标事宜、与中标供应商签订合同、配送货物和售后服务等,并通过建立专门网站实行供应商会员制，按规定收取中标服务费等费用，不得以任何形式向机关事业单位收取除货款外的其他任何费用，也不得在货款中加收费用。

三、大宗货物政府采购的实施时间

因拟实行大宗货物政府采购的货物中大部分是我市协议供货范围内的产品，如：计算机、打印机、空调等，目前，我市的计算机、部分计算机外部设备及办公辅助设备协议供货“二次竞价”已通过公开招标方式确定了入围品牌和入围供应商，有效期至2009年3月31日。为保证符合原招标文件要求，大宗货物统一从2009年4月1日开始按大宗货物政府采购办法执行。

在《通知》下发之前，个别单位与供应商签订的复印纸、笔和文件夹采购合同的执行期限截至2009年4月份以后的，应报同级财政部门采购办审核确认，确认后可继续执行原合同，但原则上执行期限不得超过一年，期满后一律按《通知》和本实施方案执行。

四、大宗货物政府采购的程序

(一)采购单位编制政府采购实施计划表

政府采购实施计划表（见附件一），是指政府采购项目资金预算的具体实施方案，是政府采购项目执行和考核的依据，主要内容包括：采购人名称、预算项目、采购项目、采购数量、价格、规格及技术要求、资金来源构成、需求时间等。为方便各单位采购所需的货物，政府采购实施计划表的编报分以下几种情形：

1.各单位编报所需的一般办公用品采购实施计划表。为满足各单位实际需要，各单位需于每年10月底前编制好下一年度一般办公用品全年政府采购实施计划表并通过网上（网址为www.xiexiebang.com,下同）直接报送至经发公司，由其汇总进行政府采购。各单位2009年4月至12月所需一般办公用品政府采购实施计划表请于2009年3月20日前通过网上直接报送至经发公司。各单位采购一般办公用品要本着精减节约的原则，充分考虑单位实际需求，严格控制采购数量，所需规格型号请参考网上公布的规格型号。

2.各单位编报所需的标准化货物和特殊货物采购实施计划表。由各主管部门自财政部门批复部门预算之日起三十个工作日内，编制本部门当年的政府采购实施计划表，将纸质表及电子版按预算管理权限报送同级财政部门审核。财政局相关业务处（科）收到单位报送的政府采购实施计划表后五个工作日内审核项目预算及配臵标准，采购办五个工作日内审核并签署采购方式后送经发公司，由其进行分类汇总。各单位在填报政府采购实施计划表时，要严格执行我市关于办公设施设备配臵标准的有关规定，不得指定货物的品牌，所需规格型号请参考网上公布的规格型号。

3.年度部门预算调整后编报政府采购实施计划表。各主管部门自财政部门批复部门预算调整之日起十五个工作日内，编制本部门预算调整项目的政府采购实施计划表，一般办公用品政府采购实施计划表通过网上直接报送至经发公司，标准化货物和特殊货物采购实施计划表纸质表及电子版按预算管理权限报送同级财政部门审核，财政局相关业务处（科）收到单位报送的政府采购实施计划表后五个工作日内审核项目预算及配臵标准，采购办五个工作日内审核并签署采购方式后送经发公司，由其进行分类汇总。

4.各单位确需对本单位上报的政府采购计划进行变更的，应先与经发公司确认。在不影响采购活动开展以及采购合同履行的情况下，一般办公用品变更项目的政府采购实施计划表通过网上直接报送至经发公司，标准化货物和特殊货物采购变更项目的政府采购实施计划表纸质表及电子版报同级财政部门相关业务处(科)及采购办审核批准。

(二)委托经发公司进行采购活动

各单位与经发公司签订委托采购协议，经发公司按规定方式和程序依法实施采购活动。大宗货物政府采购应以公开招标作为主要采购方式。评标委员会成员从市财政局设立的政府采购评审专家库中通过随机方式抽取，采购单位人员不再参与评标，市监察局派人全程监督整个评审过程。

(三)采购合同的签订

经发公司通过政府采购程序确定中标供应商后，由其统一同中标供应商签订采购合同，产品质量、售后服务、双方权利义务以及供应商承诺等有关事项通过合同加以明确和保障。

(四)采购货物的配送

采购合同签订后，由供应商按合同约定将货物运送到经发公司指定的地方。标准化货物和特殊货物，经发公司应按照各单位采购需求时间全部及时安排配送到位，并负责安排安装调试和售后服务等相关事宜；一般办公用品，各采购单位每月一次（最多不超过两次）将需求量通过网上告知经发公司，经发公司在收到各采购单位的货物需求信息后每月集中配送两次到采购单位指定地点。以上配送货物经采购单位组织验收合格后，由采购单位出具采购货物验收报告。验收人员应当客观、公正地填写验收意见，在验收报告上签字，并承担相应的法律责任。

(五)采购货款的支付

供应商按合同规定将货物送达经发公司指定的地方后，经验收合格，所需货款由经发公司与中标供应商直接结算。各采购单位在收到经发公司配送的货物并验收合格后，须按照现行货款支付方式在十个工作日内将货款支付给经发公司，货款发票由经发公司开具。货款由财政部门直接支付的，采购单位应凭政府采购资金集中支付申请书、发票、验收报告、经发公司开具的供货单等凭据到财政部门相关业务处（科）办理付款手续；货款由财政授权采购单位支付或采购单位自行支付的，由采购单位根据发票、验收报告、供货单等凭据同经发公司结算。

(六)采购文档的保存和管理

采购活动结束后，采购单位、经发公司应当依照规定整理、保管好政府采购项目档案。

以上采购程序、网上操作办法与售后服务承诺可详见附件二《大宗货物政府采购流程图》、附件三《大宗货物政府采购网上操作办法与售后服务承诺》。

五、大宗货物政府采购的例外情形

为了使政府采购能充分满足单位的实际需求，提高采购效率，在政府采购实施计划表报送前以及年中单位临时急需采购纳入大宗货物政府采购范围且单价或批量采购预算在15万元以下的货物，经财政部门按规定程序审批后，将采购需求信息转送经发公司，经发公司库存如有现货应在收到需求信息后三个工作日内完成配送和安装。如库存无法解决，则可由单位通过“网上竞价”方式进行采购。“网上竞价”即采购单位在对所需采购货物进行市场询价的基础上，填写政府采购实施计划表，提出最高限价、技术指标、数量、供货期、售后服务等需求，按预算管理权限交同级财政部门审核批准后送经发公司，经发公司在网上对需求进行公示，由供应商通过网站在最高限价以下进行竞价，在符合技术指标、供货期、售后服务等需求前提下，按价格最低者中标。“网上竞价”采购方式将另行发文明确。

六、大宗货物政府采购相关部门的职责

(一)市、区各机关事业单位应加强本单位大宗货物政府采购工作的管理，明确专人负责本单位的大宗货物政府采购工作，及时准确编制本部门年度内大宗货物政府采购实施计划表并报送经发公司或财政部门。各单位报送的政府采购实施计划表应包含当年所有应纳入大宗货物采购的货物，做到不漏报不少报且不多报，同时应准确填写需求时间，严格控制政府采购实施计划表的变更。各单位在收到经发公司配送的货物后，应及时组织验收、出具验收报告，并及时支付货物款项。各单位应及时办理网上数字证书，通过经发公司的网站向其传递采购计划及货物需求信息等。

(二)经发公司作为集中采购政府大宗货物的代理机构，应当建立健全内部监督管理制度，采购活动的决策和执行程序应当明确，并相互监督、相互制约，经办采购的人员与负责采购合同审核、验收人员的职责权限应当明确，并相互分离。经发公司要严格执行《政府采购法》的规定，采购活动应当符合采购价格低于同期市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求，确保质优价廉服务好；采购方式应以公开招标为主要方式，特殊情况采取非公开招标方式的应有充分理由并严格按照法定程序审批；有关采购活动的信息（涉及国家秘密和商业秘密的除外）应在中国政府采购网和厦门市政府采购网披露。经发公司应完善政府采购活动所需的评标录音录像设备等软硬件设施，按规定的收费标准向供应商收取中标服务费，做好对采购货物的存储、保管并及时向各机关事业单位配送所需的货物；及时处理产品的质量问题，负责采购货物的售后服务（服务电话为96363商旅尊享）。经发公司需设立自己的网站并有专人负责维护管理，通过网络搭建一个政府采购平台，建立供应商会员制，让采购单位、供应商能在网络平台上较好地实现信息互动及共享。

(三)市、区财政部门负责审核本级机关事业单位报送的大宗货物政府采购实施计划表（一般办公用品除外）并及时转送经发公司，对经发公司实施大宗货物政府采购的采购过程、采购价格、产品质量、售后服务等事项进行监督考核，并定期公布考核结果。财政部门要加强对经发公司内部监督制约制度和机制的监督检查，对其工作人员应当加强教育和培训；对供应商进行监督管理，依法查处供应商违法违规行为，防范商业贿赂现象发生。

(四)监察部门应依法监督与大宗货物政府采购活动有关的单位和个人，依法查处采购过程的违法违规行为，加大对执行情况的监督检查力度，督促各单位全面推进该项工作。

七、责任追究

(一)各单位未按要求及时准确编报政府采购实施计划表导致不能及时采购相关货物，影响本单位开展工作的，责任由各单位自负;情节严重的，由其行政主管部门或者有权机关按照有关规定追究单位相关人员的责任。各单位未按规定实行大宗货物政府采购的，单位财务不得予以报销，违反规定给予报销的，一经查实，按照《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定予以处理。同时，对其采购的货物如已安排预算资金的，由同级财政部门给予扣减。

(二)经发公司未在承诺时间内及时向采购单位配送货物和处理采购货物售后服务事宜、未及时处理产品的质量问题，影响采购单位正常工作的，采购单位可以按隶属关系向市或区采购办投诉，经查证属实，市、区财政部门将按有关规定进行处理。经发公司在代理政府采购业务中有违法行为的，按照有关规定予以处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

(三)供应商在政府采购活动中有违法、违规、违约行为的，市、区财政部门将根据政府采购有关法律法规等规定对其进行处理，并在市政府采购网上进行通报，视情列入不良行为记录名单；情节严重的，依法取消供应商会员资格，并在一至三年内禁止其参加政府采购活动。

八、本实施方案自印发之日起实施。

附件一：政府采购实施计划表 附件二：大宗货物政府采购流程图

附件三：大宗货物政府采购网上操作办法与售后服务

承诺

出自: 发文机关: 文号: 政策类别: 日期: 市采购办

厦门市财政局 厦门市监察局 厦财购［2009］3号 本市规定 2009-03-06

第二篇：政府采购货物和服务项目（范文模版）

【招标投标流程】政府采购货物和服务项目】程序

一、政府采购货物和服务项目，采用招标方式采购的，遵循以下工作程序：

(一)采购人与政府采购中心签订招标委托代理协议书。

(二)编制招标文件。招标文件主要内容应包括：投标邀请函、投标人须知、评标标准及评标方法、合同条款及格式、用户需求(包括需求的货物或服务的名称、数量、技术规格、服务要求等)、投标书格式(包括投标函格式、投标报价表格式、资格证明文件格式等)。

采购人应对招标文件予以确认。

(三)发布招标通告或发出投标邀请书。公开招标方式在报刊、电视台、电台等媒介上发布招标通告。招标通告内容应当包括：招标机构的名称和地址;招标项目的名称、用途、数量、实施地点和交货时间;出售或获取招标文件的时间、地点及招标文件的价格;投标截止时间和地点;开标地点和时间。

邀请招标方式以书面形式向被邀请方发出投标邀请书。被邀请参加投标的供应商应当符合招标文件中规定的投标人资格条件，并通过随机方式从符合资格条件的供应商中选择三家以上。投标邀请书的主要内容与招标通告的内容相同。

招标文件发出之日起至投标截止时间止，时间不少于20天。(四)接受投标人递交的投标文件。

招标人应在规定的投标地点和截止时间前接受投标人递交的密封完好的投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，招标人应予以拒绝接收。

(五)开标。招标人在规定的开标时间和地点组织开标，开标时，所有投标人代表要到场参加，纪检、监察、政府采购中心、采购人单位的人员现场监督。招标人当场启封投标文件，并唱出投标人的投标报价和招标人认为应唱出的内容。

(六)评标。开标前，招标人依法组建评标委员会。评标委员会由监察、采购人和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二，并以技术方面的专家为主。评标专家的选定从政府采购监督管理部门建立的专家库中以随机方式抽取。

开标后，招标人组织评标委员会开展评标工作。评标工作结束，评标委员会写出评标报告并推荐中标候选人。

(七)备案评标结果报告

招标项目评标委员会写出评标报告后，将评标报告(复印件)交政府采购中心备案。

(八)定标。招标人按照评标委员会推荐的中标候选人顺序确定中标人。当第一中标候选人因不可抗力或本身的原因，书面提出不能履行合同的，招标人可以选择第二中标候选人，如第二中标候选人有上述情况，则以此类推。

(九)招标结果公示。

招标人将招标结果在指定的媒体上进行公示，公示期为3天。

(十)发出中标通知书，招标结果公示期间无质疑和投诉的，由招标人向中标人发出中标通知书。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标的，应当承担法律责任。

二、政府采购货物和服务项目，采用竞争性谈判方式采购的，遵循以下工作程序：

(一)采购人与政府采购中心签订委托采购代理协议书。

(二)成立谈判小组。

谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

(三)制定谈判文件。

谈判文件应当包括的主要内容是：谈判程序、时间、地点、谈判内容、合同草案的条款以及评定成交的标准等。

(四)确定邀请参加谈判的供应商名单。

谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判。

(五)向确定参加谈判的供应商提交谈判文件。

(六)谈判。

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判，在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

(七)确定成交供应商。

谈判结束后，谈判小组要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，谈判小组据此推荐成交候选人。采购中心从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

三、政府采购货物和服务项目，采用询价方式采购的，遵循以下工作程序：

(一)采购人向政府采购中心提交申报书。

(二)询价及报价。

根据采购需求，政府采购中心从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商。向被确定询价的供应商发出询价文件，并要求被询价的供应商在规定时间前一次报出不得更改价格的密封式报价文件。

(三)确定成交供应商。

政府采购中心根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商.

第三篇：机关国有资产、政府采购制度(2018年修订)

XX（单位）政府采购管理办法

第一章 总则

第一条 为了规范XX（单位）政府采购行为，进一步加强对政府采购工作的监督管理，合理安排和使用资金；提高资金的使用效益，维护国家利益和推动廉政建设，根据《四川省质量技术监督局政府采购暂行管理办法》制定本办法。

第二条 本办法适用于XX（单位）的政府采购活动。第三条 本办法所称政府采购，是指使用财政性资金和自有资金采购货物、工程和服务的行为。

工程建设项目及其货物的招投标和政府采购，按照《中华人民共和国招投标法》等法律法规及规范性文件的规定执行。

第四条 XX（单位）政府采购活动，必须严格按照《政府集中采购目录及采购限额标准》的规定执行。

第五条 在政府采购活动中，各县（区）XX（单位）局、直属事业单位，市局机关各处室必须按照政府采购法律、法规、规章及相关文件的规定，依法开展政府采购活动，要根据各自的职责，相互支持配合，确保政府采购活动的顺利进行。

第二章 政府采购组织领导

第六条 XX（单位）政府采购工作，实行统一组织领导，由局主要领导负总责，分管领导具体负责，各县（区）局、直属事业单位按职责分工具体实施。

第七条 计划财务处作为市局政府采购的职能处室，按规定编制采购资产预算，及时、全面、准确地报送政府采购计划以及政府采购信息统计报表等。

第八条 办公室负责市局机关政府采购计划的编制工作。计划财务处负责政府采购的资金预算。

第九条 各县（区）XX（单位）局、直属事业单位负责本单位的政府采购。

第十条 科技处会同有关业务处室负责编制全市XX（单位）系统技术机构的技术装备配臵及技术改造项目规划。负责编制全市技术机构技术装备配臵及技术改造政府采购项目技术需求方案。方案应包括技术装备配臵及技术改造项目具体技术参数的确定，采购到位后的组织验收、设备调试及操作人员的培训工作。

特殊性的政府采购项目，由局长或局长办公会议确定相应处室承办。由承办项目的处室负责编制技术需求方案。

第十一条 市局纪检室负责监督政府采购项目的组织实施。

第三章 采购方式

第十二条 根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，本系统的政府采购用以下方式： a)公开招标； b)邀请招标； c)竞争性谈判； d)单一来源采购； e)询价； f)协议供货；

g)省、市财政批准的其他采购方式

第四章 采购程序

第十三条 各县区XX（单位）局的政府采购项目，报送市局计划财务处，由计划财务处审核，报送分管局长审定，局长批准后，由本单位进行政府采购。

第十四条 直属事业单位的政府采购项目，报分管局长审定，局长批准后，由本单位进行政府采购。

第十五条 市局各处室配臵的办公设备、办公设施等，须报办公室审核、分管局长审定，局长批准后，书面通知计划财务处，由计财处进行政府采购。

第十六条 各单位报送的政府采购项目和计划内容包括：申购申请、项目（产品）、名称、品牌、型号规格、技术参数、数量、价格等。

第十七条 各单位要按规定编制政府采购资金预算，按时编报政府采购计划，按省、市政府《政府集中采购目录、采购限额标准》的规定实施政府采购。

第十八条 各单位应在每年三月一日前，将当的政 府采购项目报市局计划财务处备案。

临时采购的项目按采购程序办理。

第五章 合同的签订和执行

第十九条 计划财务处根据采购的《中选通知书》和采购文件要求，将采购合同报相关分管领导审定后，及时提交局长和局长的授权代表签署。

第二十条 如合同的有关项目、产品涉及到变更，承担政府采购项目的单位和处室须及时制定具体方案，按采购程序申报批准后，方可执行。

第二十一条 政府采购完成后，各单位资产管理部门按合同要求对采购项目、产品组织验收，并签署验收意见。采购的项目、产品验收合格后，由资产管理人员在发票背面签署管理人员姓名、日期和注明该资产已进行登记。

第二十二条 在资产管理人员签署验收合格、注明资产已登记后，由申购人员办理相关报销手续，经单位领导批准后，交财务部门进行入账登记并报销相关购臵费用。验收不合格的采购项目、产品，计财部门不予报销。

第六章 附则

第二十三条 各县区局、直属事业单位资产管理部门可参照本办法制定本单位政府采购管理规定。

第二十四条 本办法从印发之日起执行。

攀枝花质量技术监督系统国有资产管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范攀枝花质量技术监督系统国有资产监督和管理，维护国有资产的安全和完整，合理配臵和有效利用国有资产，提高国有资产使用效率，保障行政事业单位履行职能，促进XX（单位）事业发展，根据《四川省质量技术监督系统国有资产管理暂行办法》（川XX（单位）办【2010】52号）有关国有资产管理的规定，结合全市XX（单位）系统实际，特制定本办法。

第二条 本办法适用于攀枝花质量技术监督系统各级行政机关、直属事业单位，以及事业单位投资兴办的各类经济实体的国有资产管理活动。

第三条 国有资产是指各单位占有、使用，在法律上确认国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称。

行政事业单位国有资产包括财政性资金形成的资产、国家调拨的资产、按照国家规定组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他依据法律认定为国家所有的资产，其表现形式为固定资产（土地、房屋、车辆、办公设施、设备等）、流动资产（银行存款、现金等）、无形资产和事业单位对外投资等。

第四条 XX（单位）国有资产管理遵循的主要原则：政企分开、政事分开、政资分开；所有权和使用权相分离；权利、义务、责任相统一；公开、公平和效率优先；资产管理 与预算管理相结合，资产管理与财务管理相结合，实物管理与价值管理相结合。

全省XX（单位）系统国有资产所有者为省政府代表国家所有，全市XX（单位）系统各级单位对国有资产只有占有权和使用权，逐级在权限内依法管理。

第五条 XX（单位）国有资产管理的主要任务：成立各级国有资产管理领导小组；建立健全各项管理制度；推动国有资产的合理配臵和有效使用；明晰产权关系，实施产权管理；保障国有资产的安全和完整；监管尚未脱钩经济实体的国有资产，实现国有资产保值增值。

第二章 管理机构及职责

第六条 攀枝花XX（单位）局国有资产管理实行领导负责制。国有资产管理领导小组以局长为组长，分管副局长、纪检组长为副组长，计划财务、纪检室、科技处、办公室等部门为成员。

市局国有资产领导小组的主要职责是：

（一）认真贯彻执行国家有关国有资产管理的方针、政策和法律法规。

（二）认真贯彻执行《四川省质量技术监督系统国有资产管理暂行办法》。

（三）制定XX（单位）国有资产管理办法，并组织实施和监督检查。

（四）负责研究制定本系统国有资产配臵方案。

（五）负责按规定进行资产配臵、处臵和产权变动等事项的审批。

（六）负责国有资产清查核实、资产统计报告等工作。

（七）负责对所属单位非经营性资产转为经营性资产的审批和经营性资产保值增值的考核监督工作。

（八）向上级国有资产管理部门报告国有资产管理工作。

市局国有资产管理领导小组办公室设在计划财务处，负责全市XX（单位）系统国有资产管理具体日常工作。市局机关国有资产管理工作由市局办公室具体负责。

第七条 各县（区）XX（单位）局、直属事业单位按照国有资产管理的有关规定成立国有资产领导小组，负责对本单位占有、使用的国有资产实施具体管理，其主要职责是：

（一）根据国有资产管理的职责，负责制定和实施本单位国有资产管理制度和具体实施方案，并报市局备案。

（二）负责本单位国有资产的合理配臵、处臵、出租、出借等事项的上报、审批事项。

（三）负责本单位国有资产的采购、验收、维修和保养等日常管理工作，保障国有资产的安全完整。

（四）负责国有资产的账卡管理、清查登记、统计报告及日常监督检查。

（五）负责尚未脱钩的经济实体国有资产的具体监督管理，并承担保值增值的责任。

（六）接受上级主管部门的指导和监督，报告本单位国有资产管理情况。

第三章 资产管理

第八条 局长为本系统国有资产管理的第一负责人，各区（县）局、直属事业单位主要领导为本单位国有资产管理的第一负责人，各处室主要负责人为本部门国有资产的具体负责人。

第九条 局计划财务处负责全市XX（单位）系统国有资产管理工作；局办公室负责局机关国有资产管理工作；各县（区）XX（单位）局、直属事业单位负责本单位国有资产管理工作。

第十条 办公室负责登记国有资产卡片，对固定资产的增减变化，进行数量和金额的核算。国有资产卡片一式两份，一份由使用处室管理，一份由办公室登记保管。计财处建立本单位国有资产财务总账和明细账，对国有资产的动态和资金渠道进行财务管理和监督，并会同办公室做好国有资产的账、卡、物相符工作。

第四章 资产配臵

第十一条 国有资产配臵应遵循以下原则：

（一）严格执行法律法规和有关规定。

（二）科学合理、优化资产结构。

（三）勤俭节约、从严控制。能优先通过调剂等办法解决的，原则上不重新购臵。

（四）现有资产无法满足本单位履行职能的需要。

（五）难以与其他单位共享、共用相关必要资产而配臵。第十二条 有配备标准的资产配臵，应当按照配备标准进行配臵；对没有配备标准规定的资产配臵，应当从实际需要出发，从严控制、合理配臵。

第十三条 各单位在配资产时，应当按下列程序报批。

（一）各县（区）局、直属事业单位，局办公室会同各单位财务部门审核资产存量，提出拟购资产的项目、数量和经费预算，报局国有资产领导小组审核同意后，配臵申请报省局审批。

（二）购（建）办公检测用房立项，按照省局基本建设管理办法上报相关材料，报市局国有资产领导小组办公室（局计财处）负责初审，经市局国资领导小组同意后，报省局国资领导小组审批。

（三）购臵车辆按照省局【2006】24号文件要求上报相关材料，报局国资领导小组办公室（局计财处）初审，经市局国资领导小组审批同意后，报省局国资领导小组审批。

（四）专用设备一次性购臵单价10万元以上，批量购臵50万元以上的，申报单位应对资产配臵项目进行必要性 和可行性论证，报市局科技处初审，初审合格项目提交市局国有资产领导小组审批同意后，报省局（科技处）初审，初审合格项目，由省局国有资产领导小组审批。一次性购臵单价10万元以下，批量购臵50万元以下的专用设备配臵项目，由各单位国有资产领导小组负责进行必要性和可行性论证，报市局科技处初审，初审合格项目提交市局国有资产领导小组审批同意后，报省、市局国有资产领导小组备案。

（五）各县（区）局，一次性购臵单价5000元以上，批量购臵1万元以上的办公设备、执法装备等，须报市局国有资产领导小组办公室（市局计财处）初审，经市局国有资产领导小组审批同意。各直属事业单位一次性购臵单价 1万元以上，批量购臵3 万元以上的办公设备、办公设施等，须报市局国有资产领导小组办公室（市局计财处）初审，经市局国有资产领导小组审批同意。市局机关各处室购臵办公设备以及办公设施等，报局办公室初审后，报局国有资产管理领导小组或主管领导审批同意。

（六）经省局国有资产领导小组审批同意的配臵项目，应在每年8月31日前，将资产购建项目列入项目库，并在编制部门预算时将批复和相关材料一并上报，作为审批部门预算的依据，项目经省财政厅批准后列入单位次部门预算专项支出；预算下达后，省局新批准的购建项目，应及时向省局申请调整支出预算，经省财政厅批准后执行，未批准的项目，不得列入部门预算，也不得列入单位经费支出。各单位应编制国有资产购（建）计划，在每年8月15日前，将资产购建项目列入项目库，并在编制部门预算时将购（建）计划和相关材料报市局计财处，经市局国有资产领导小组审批同意后，作为审批部门预算的依据，项目经省局审核，省财政厅批准后执行列入单位次部门预算专项支出；未经批准的项目，不得列入部门预算，也不得列入单位经费支出。

第十四条 经批准召开重大会议、举办大型活动等需购臵资产的，先调剂、后租用，再购臵的原则，确需购臵的由会议或活动主办单位按照有关规定程序报批。

第十五条 各单位购臵纳入政府采购的资产，依法实施政府采购。

第十六条 各单位应当对购臵的资产进行验收、登记、并及时进行账务处理。对跨地区、跨部门的资产调剂须报市局审批，经省局批准。

第十七条 国有资产购回后，各单位必须对发票、固定资产名称、型号、规格、金额等项进行核实验收。市局机关购臵的资产由局办公室负责核实验收。

第十八条 国有资产核实验收完毕后，在资产信息系统中对资产进行卡片录入登记、并建立电子档案。建档完毕后，由各单位资产管理人员在发票背面签署管理人员姓名、日期 和注明该资产已进行登记。

第十九条 在资产管理人员建卡立档完成后，由申购人员办理相关报销手续，经单位领导批准后，交财务部门进行入账登记并报销相关购臵费用。如购回的国有资产未在资产管理人员处进行建卡立档的，财务部门将不予报销。切实做到账账、账卡、账实相符。

第五章 资产使用

第二十条 各单位应当建立健全国有资产使用管理制度，规范国有资产使用行为。

第二十一条 各单位应当认真做好国有资产的使用管理，做到物品共用，充分发挥国有资产的使用效益；保障国有资产的安全完整，防止国有资产使用过程中的不当损失和浪费。

第二十二条 各单位管理使用的国有资产必须按规定办理产权登记、使用登记。对产权归属不明的资产，由各单位国有资产领导小组负责明确产权，并进行产权登记。

第二十三条 对购入、调入、接受捐赠、奖励取得的资产，各单位必须完善登记手续，各单位根据工作需要统一安排使用。

第二十四条 各单位必须严格实施国有资产领用制度。各处室领用或调剂使用国有资产，必须到局办公室办理领用手续。职工因工作发生变动、调离、退休时，必须在办理所 使用资产的移交手续后，局人事处方能办理人事手续。

第二十五条 行政单位不得利用国有资产，对任何组织和个人经济行为提供任何形式的担保活动；事业单位不得利用占有、使用的国有资产，对全市XX（单位）系统以外的任何组织和个人有关借贷、买卖等经济行为提供任何形式的担保活动。

第二十六条 各单位对占有、使用的国有资产对外出租、出借所形成的收入、按照政府非税收入管理的规定，实行“收支两条线”管理。

第二十七条 行政单位和参照公务员管理的事业单位，不得以任何形式用占用、使用的国有资产举办经济实体和用于对外投资，已办的经济实体必须按规定脱钩。

事业单位应当严格控制对外投资，确因工作和事业发展需要用非经营性资产进行对外投资、入股、合资、合作、联营等方式新办检测机构的，必须按照省政府办公厅关于印发《四川省省级机关国有资产管理暂行办法》的通知（川办发【2005】45号）关于非经营性资产转为经营性资产管理的规定要求，严格履行评估和审批手续。由申报单位进行可行性论证后，报市局国有资产领导小组审定同意后，报省局国有资产领导小组审批。

第二十八条 对各单位超标配臵，低效运转或长期闲臵的国有资产，市局可根据需要，在本系统内调剂使用或按程 序进行其他方式处臵。

第六章 资产清查

第二十九条 各单位应当认真建立国有资产管理责任制。对所占有、使用的国有资产每年年末至少进行一次定期清查，重点做到家底清楚、账账相符、账卡相符、账实相符，防止国有资产流失。加强对本单位土地使用权、专利权、商标权、著作权、非专利技术等无形资产的管理，防止无形资产流失。市局不定期予以检查。

（一）各单位国有资产清查包括对流动资产、固定资产、长期投资、无形资产，其他资产等的清查。

（二）对流动资产的清查包括现金、银行存款等。

（三）对固定资产的清查包括：土地、房屋、车辆、办公设施、设备等。

固定资产清查应区分固定资产标准，一般设备在500元以上，专用设备在800元以上（含500元和800元）列为固定资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。

第六章 资产处臵

第三十条 国有资产处臵，是指国有资产权的转移和核销其占用、使用的资产全部或部分权益以及改变资产性质或用途的行为。

第三十一条 国有资产处臵原则：遵守国家法律、法规 和规章的规定；合理、优化、节约；公平、公开、公正；不得侵害国家利益和他方合法权益。

国有资产处臵应与资产配臵管理、使用管理和回收利用相结合，建立资产整合、共享机制，提高资产使用效率，降低公共行政成本；促进节约型机关建设。

国有资产的处臵，产权权属应当清晰，权属关系不明确或存在权属纠纷的国有资产不得处臵。

第三十二条 国有资产处臵收入，包括出售收入，臵换收入，报损报废的残值变价收入，事业单位对外投资收益以及利用国有资产出租出借等取得的收入，以挂靠、挂名等名义举办的经济实体获得的收益等，属国家所有，按国家及省政府有关规定管理使用，实行“收支两条线”管理。

第三十三条 国有资产处臵批准文件是调整会计账目的原始凭证，是办理国有资产产权变动的依据。各单位应根据资产处臵批文，按规定及时调整资产、会计账目，及时办理国有资产变动产权登记等相关手续。

第三十四条国有资产处臵的条件和范围：

（一）闲臵、罚没或超标准配臵的资产。

（二）已达到报废期限，或因技术原因并经专家论证，确需报废、淘汰的资产。

（三）因单位分立、撤销、合并、改制，隶属关系改变等原因发生的产权或者使用权转移的资产。

（四）盘亏、呆账及非正常损失的资产。

（五）因工作需要进行臵换，转让的资产。

（六）利用国有资产对外投资或合作、出租、出借的行为。

（七）依照国家有关规定需要进行资产处臵的其他情形。

第三十五条 资产处臵应当进行可行性论证，由本单位资产管理部门会同财务部门、技术部门审核鉴定，提出意见，按审批权限报送审批。

第三十六条 各县（区）局、直属事业单位申报处臵国有资产的程序和审批权限：

（一）申报处臵的国有资产，须经各单位国有资产领导小组审查同意上报市局，由市局国有资产领导小组审批或上报省局审批。

（二）房产、地产和车辆处臵申报材料报市局国有资产领导小组审批后，上报省局审批。

（三）其他资产处臵审批权限：一次性申报批量处臵账面原值在50万元以上的，由省局转报省政府机关事务管理局审批；一次性申报批量处臵账面原值在30万元以上，50万元以下的，由省局审批；一次性申报批量处臵账面原值在30万元（含30万元）以下的，由市局审批，报省局备案。

直属事业单位一次性批量处臵账面原值在5万元（含5 万元）以下，各县区XX（单位）局一次性批量处臵账面原值在3万元（含3万元）以下的由各单位自行审批，报市局备案。

第三十七条 各单位申报资产处臵，根据不同情况提交下列有关文件、证件和资料：

（一）本单位国有资产处臵请示。

（二）处臵资产名称、规格、数量、单价、购（建）时间、目前使用状态、实物照片等。

（三）处臵房产、地产，须报送由省级资产审计评估机构出具的《房地产评估报告书》原件，房屋所有权证和国有土地使用权证复印件等相关资料。

（四）报损、报废的资产处臵申请表和详细情况说明，以及具有法律效力的委托鉴定评估报告原件。

（五）造成国有资产非正常损失的应追究直接责任人及资产管理部门的责任并将处理情况报市局或上报省局。

第三十八条 各单位国有资产处臵，应当按照有关规定，采取拍卖、公开招标、协议转让及国家法律、行政法规规定的其他方式进行处臵。

第七章 资产评估

第三十九条 各单位有下列情况之一的，应当进行资产评估，核定资产价值量：

（一）取得的没有原始价值凭证的资产。

（二）拍卖、有偿转让、臵换国有资产。

（三）经批准将非经营性国有资产转为经营性国有资产；或以国有资产投资、合资、入股，联营的资产。

（四）依照国家有关规定需要进行资产评估的其他情形。

第四十条 国有资产评估，应当按照省政府机关事务管理局《关于省级机关国有资产管理中介机构备选库的通知》（川府管发【2009】9号）规定要求，在“四川省省级机关国有资产中介机构备选库”中选聘中介机构进行委托评估。资产评估报告须向市局报送原件3份，复印件2份。

第四十一条 各单位应当如实提供评估资产的有关情况和资料，并对所提供的情况和资料客观性、真实性和合法性负责，不得以任何形式干预评估机构独立执业。

第八章 资产统计报告

第四十二条 各县（区）局、直属事业单位应当建立资产登记档案，必须于每季度第一个月3日前，向市局报出上一季度资产统计报告，做到真实、准确、及时、完整，并对国有资产占有、使用、变动、处臵等情况做出文字分析说明，市局计财处于每季度第一个月5日前，向省局报出上一季度统计报告。

各单位每月月末，应当定期维护更新会计集中管理平台正常管理系统数据，如实反映国有资产动态管理状况，有效 监督国有资产使用状况。

第四十三条 市局计财处对所属单位资产统计报告进行核实，必要时由审计部门进行审计。

第四十四条 市局国有资产领导小组根据工作需要，组织开展资产清查工作。

第四十五条 根据国有资产管理工作需要，做好国有资产产权登记工作。

第九章 监督检查和法律责任

第四十六条 全系统各单位及其工作人员，应当按照职责分工，严格遵守财经纪律，自觉接受财政、审计和市政府机关事务管理局等部门的监督，认真履行国有资产管理职责，依法维护国有资产的安全、完整。

第四十七条 各单位应加强国有资产管理和监督，坚持单位内部监督与纪检监督、财政监督、审计监督、社会监督相结合，事前监督、过程监督、事后监督相结合，提高监督工作的有效性。市局按照日常监督与专项抽查相结合的监督方式定期对系统内各单位进行监督检查。

第四十八条 各单位及其工作人员违反本办法的规定，擅自占有、使用、处臵国有资产的，按照《财政违法行为处罚处分条例》处理。存在以下行为，依法承担法律责任：

（一）对权属不清、有争议的资产进行处臵，或未经批准擅自处臵的。

（二）在资产处臵过程中弄虚作假，低价转让、合谋私分或其他造成国有资产损失的。

（三）规避评估程序，或在资产评估、审计等活动中，提供虚假材料、干预评估机构独立执业的。

（四）将已获准调剂、捐赠、报废的资产继续占用或采取其他方式处臵的。

（五）隐瞒、截留、挤占、坐支和挪用资产处臵收入的。

（六）其他造成资产损失的行为。

（七）各单位国有资产管理人员玩忽职守，滥用职权、徇私舞弊，不按规定报送或报送虚假报告，资产处臵档案管理混乱造成档案缺失的，由市局责令期限改正，并按有关规定处理。

第十章 附则

第四十九条 各县（区）XX（单位）局、直属事业单位、资产管理部门参照本办法规定，制定本单位国有资产管理制度，报市局备案。

第五十条 本办法若与省局新制定的国有资产管理规定不一致，按新规定执行。

本办法自印发之日起施行。

第四篇：浅析事业单位政府采购管理问题及对策

【摘 要】事业单位在采购管理过程中出现了些问题，导致了采购工作无法顺利进行，所以本文主要探讨事业单位政府采购管理中出现的问题，并且对问题提出一些改进的建议。

【关键词】事业单位；政府采购；管理；问题及对策

一、政府采购的概念

政府采购是指事业单位根据一定的标准和要求，利用财政部下拨的资金来进行采购的一种市场交易活动，采购对象一般包括货物资源、工程项目与社会服务。事业单位的采购方式一般是面向市场公开的进行招标，通过招标的形式来选择最适合的合作对象。这种市场交易活动有强制的限制，需要考虑到公众的利益和公平等许多因素。如果事业单位没有进行充分的考虑而不依法的开展采购行为的话，会浪费国有财产，同时还会严重影响了政府的形象。因此，政府采购并不是一项简单的任务，需要有一套完整的采购制度，规范采购的流程以及在采购过程中进行有效的监督一般来说，政府采购是指公共采购。事业单位的采购工作包括工作流程都是面向社会公众的，必须公开公正的，一并接受人民群众的监督，这是由事业单位自身的性质所决定的。事业单位自身除了要努力贯彻在采购工作中的透明性，同时也要具有节约的意识，科学计划采购工作的管理，在采购过程中要充分考虑资源的节约和提高国有资产的利用率。

二、事业单位政府采购管理的不足

1.采购工作透明度不高

事业单位在实际的采购过程中，并没有完全实现公开透明的原则。采购工作透明度不高导致了采购信息的不对称。采购信息不符合实际情况，容易影响采购活动，可能会导致和原先采购成本的预算计划有出入，并且也无法真正的了解实际所采购的产品质量，这样可能最终会导致我国国有资产的浪费，违背了事业单位节约资源的原则。采购信息不透明，使得人民群众无法有效地对政府采购进行监督，事业单位最终采购的资源或产品也无法较好的满足人民群众的要求，直接损害了人民群众的利益。

2.采购制度执行力度不高

我国未来使得采购工作能够进行有效地管理，推出了相关的采购政策，并已经开始了实施，采购制度的制定能够较好的规范事业单位所开展的采购活动，并且促进事业单位较好的管理采购活动，进一步实现节约资源，采购制度是具有积极的作用。但是我国事业单位在真正实施采购活动时，并没有完全在相关法律法规的要求下开展采购工作。

3.全面实现透明化

因为无法透彻的了解供应商的具体情况，所以容易造成了信息的不对称性，也无法实现采购环节的透明化。因此事业单位应该全面了解供应商真实的情况，并认真核实供应商的详细信息，才能够对所供应的产品的质量有所了解。避免使得与先前成本预算的计划不符合，还可以提高资金的利用率。同时可以通过先进的计算机技术建立一个信息共享系统，将一些相关信息上传到信息共享系统，并且还可以通过网络拓宽信息获取的途径，在选择合作企业时，就可以参考系统中的数据。并且可以将这个信息共享系统向社会公布，数据能够向社会公开，便于人民群众一目了然的了解采购工作的进展。提高采购人员对采购过程透明化的意识。加强采购人员的工作责任。在采购环节中，要适合注重信息的核对问题，防止因为信息核实不准去出现的违反行为。

4.加强采购制度的实施力度

事业单位应该定期组织采购部门的员工认真学习采购制度，清楚采购制度中的详细条例。这样避免在开展采购活动时出现违反采购制度中条例的行为，造成法律上的纠纷，影响采购工作的顺利进行。事业单位应该注重提高采购制度的可行性，加强采购人员法制教育、思想政治教育、职业道德交易同专业知识结合起来，促进采购人员你素质的全面提高。事业单位应该对采购管理员工既进行法律知识的学习，又提高技术方面的培训能力。学会把计算机信息技术应用到采购管理中去，灵活地使用信息化手段来实现采购的每一环节，并且可以通过计算机技术提高对采购环节的有效监督，使得监督环节能够更加严格，同时也能达到了提高采购的管理效率。与此同时加大采购人员采购人员必须充分了解当前市场状况和供应商等相关因素的，才能更好的控制采购过程中可能出现的风险问题。做为自治区疾病预防控制中心每年都会涉及到上亿元的采购任务，国家拨款资金量大，面对大额的采购项目和日常小额的采购项目，都以《政府采购法》为依据，成立专门的招标小组，从申请、预算到采购直至验收付款，都有相关人员的审批签字。认真做好每一个采购项目，使采购工作真正成为“阳光下的工程”，做到了公平、公正、公开。项目无论大小，都要严格按照规定的程序去做，要经得起任何监管部门的监督检查。

三、总结

我国为事业单位的采购工作制定了相应的采购制度，为事业单位的采购工作营造了规范的制度环境。我国事业单位应该努力把采购管理工作与采购制度相结合，规范采购流程。良好地、科学地进行采购活动，同时也离不开采购部门的高效率工作，采购部门承担了主要的责任。因此，应该努力提高采购方式，来提高采购效率，为事业单位带来良好的经济效益。

参考文献：

[1]林琼.事业单位加强政府采购管理研究 [J].经济研究导刊，2014（15）.[2]李冬红.浅谈事业单位政府采购存在的问题及对策 [J].中国外贸，2013（20）.[3]哈成华.加强事业单位政府采购管理浅析[J].商业经济，2012（25）.九重神格

http://www.xiexiebang.com/biquge/3_3024/ dvfjdnnc220192

第五篇：政府采购专项检查实施方案

区 政 府 办 公 室

关于印发《区财政局监察局审计局关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》 的通知

各乡镇人民政府，宿豫经济开发区，张家港宿豫工业园区，区各部门、各单位：

宿豫区财政局、监察局、审计局制定的《关于开展政府采购执行情况专项检查的通知》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

二○○八年五月十五日

宿豫区财政局 区监察局 区审计局 《关于开展政府采购执行情况专项检查 的通知》

为了进一步贯彻落实政府采购法，了解和掌握政府采购执行中存在问题，进一步推动和深化政府采购制度改革，促进廉政建设，维护国家和社会公共利益，提高财政资金使用效益，财政部、监察部、审计署、国家预防腐败局决定在全国范围内开展政府采购执行情况专项检查工作，为认真做好我区政府采购执行情况专项检查工作，现就有关问题提出以下意见：

一、专项检查的重要性和必要性

开展专项检查是深化政府采购改革，建立完善的政府采购管理体制的客观需要，是从源头上防止腐败、建立长效机制的有力措施。政府采购法实施五年来，采购规模和范围不断扩大，管理制度和管理体制不断完善，政府采购制度改革取得了明显的成效，政府采购制度改革由初创阶段进入全面发展阶段，在防治腐败方面发挥了明显的作用。但是我们仍需清楚看到，政府采购制 2 度改革时间还不长，我们的工作与建立完善的政府采购制度的要求还有一定差距，仍然面临不少困难和问题，一些深层次的矛盾开始显现，采购活动中行为不规范、违规操作、恶意串通等违规违纪行为比较突出。这些问题严重破坏了公开、公平、公正的竞争环境，损害了公共利益，也破坏了政府采购制度的声誉，阻碍了政府采购制度的深化与发展，因此，我们要充分认识到开展政府采购执行情况专项检查工作的紧迫性和重要性的认识，加强学习，统一思想，认真开展政府采购执行情况专项检查，切实贯彻落实政府采购法的各项规定。

二、专项检查的任务和目的

此次专项检查的任务和目的是：在广泛开展对国家机关、事业单位、团体组织（以下简称采购人）、采购代理机构政府采购执行情况检查的基础上，摸清和掌握政府采购领域中存在的问题，重点查找法律制度、管理体制、监督机制、操作程序等方面存在的缺失和薄弱环节；通过认真开展自查自纠工作，使采购人和采购代理机构受到深刻的思想政治教育和法制教育，自觉增强依法行政、依法采购的意识；针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范的行为，建立健全各项规章制度，完善管理体制和运行机制，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础；通过检查，促进采购人、采购代理机构进一步掌握政府采 3 购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不当交易行为，堵塞管理与操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。

三、专项检查范围

此次专项检查范围是各级采购人、采购代理机构2006年和2007年政府采购执行情况。其中，采购代理机构包括政府集中采购代理机构和社会代理机构（指获得省级财政部门认定乙级政府采购代理资格的社会中介机构）。

四、专项检查内容

根据上级文件精神，专向检查的主要内容包括；

1、政府采购范围的项目依法实施采购情况，是否存在规避政府采购行为；

2、政府采购预算、计划编制和执行情况，是否存在不编漏编现象；

3、采购方式选择和执行情况，有无违规行为；

4、政府集中采购、分散采购的执行情况，纳入集中采购目录的项目是否都执行了集中采购；

5、采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；

6、工程实施政府采购情况，有无规避招标等违规行为；

7、上级专项资金实施政府采购情况，是否都执行了制度规定；

8、政府采购政策功能落实情况，是否严格执行了制度规定；

9、受理质疑案件的答复处理情况；

10采购代理机构财务收支情况，是否存在违反财经纪律的现象；

11、其他有关情况；

五、专项检查组织与实施

区成立政府采购执行情况专项检查领导小组，负责全区专项检查的组织、指导、检查等工作，各乡镇和区直各部门也要成立相应的机构，组织专人，负责本乡镇和本系统专项检查自查自纠、抽查、报表汇总和总结报告，上报区专项检查领导小组。

六、专项检查工作安排

专项检查采取自查自纠和重点抽查相结合的方法，从5月份开始，到9月份结束，具体分为自查自纠、重点检查、整改提高和验收总结四个阶段。具体安排如下：

（一）自查自纠。5月15日-25日为自查自纠阶段。采购人、采购代理机构在认真组织学习《政府采购法》和有关制度规定的基础上，按照检查内容对本单位2006年和2007年政府采购执行情况开展自查自纠，采购人、采购代理机构自查自纠工作结束后，5 应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版）(采购人填写表格1、2、7；集中采购机构填写表格3、4、7；社会代理机构填写表格5、6、7)。

各乡镇和各部门于5月30日前报送将自查自纠书面报告及汇总后的电子化表格，报送区专项检查办公室。

（二）重点检查。6月1日-7月31日为重点检查阶段。为了保证专项检查工作质量，将对乡镇和部门执行情况开展重点检查。

（三）整改提高。8月1日-8月31日为整改提高阶段。采购人、采购代理机构要结合自查自纠和重点检查中暴露的问题以及重点检查意见提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式报区专项检查领导小组办公室。

（四）验收总结。9月1日-30日为验收总结阶段。整改提高阶段工作完成后，区专项检查领导小组对我区专项检查工作进行的验收总结工作，总结分析检查工作中发现的问题和原因，形成分析报告。

七、专项检查工作要求

（一）高度重视，加强领导。各乡镇和各部门要加强组织领导，要根据本通知的要求，制定符合本单位实际的工作方案，明 6 确责任，落实人员。在检查过程中遇到问题要及时向区专项检查领导小组办公室汇报，及时加以解决。

（二）精心组织，狠抓落实。政府采购执行情况专项检查工作涉及面广，政策性强，工作难度大，财政、监察、审计部门要通力合作，从经费和工作人员上给予必要的保障，精心组织和安排各个阶段的工作，做到人员落实、经费落实、任务落实、责任落实，一级抓一级，层层抓落实，确保专项检查工作不“走过场”。

（三）依法行政，公正严格。财政、监察、审计部门在专项检查工作中，要依法检查，准确运用法律和政策，严格履行查办程序，切实做到依法行政，公正严格。

（四）加强协调配合。财政、监察、审计部门在专项检查过程中要协调配合，相互沟通，建立有效的工作机制，形成整体合力，确保专项检查工作达到预期目的。

（五）加强信息统计汇总和定期报告工作。各乡镇和各部门要高度重视自查自纠报表的填报、汇总和上报工作，确保表格发放到所有采购人。要督促采购人、采购代理机构认真填写，按时汇总上报。同时，在每一阶段工作完成后，及时将工作成效、存在的问题和有关工作情况向上级专项检查领导小组报告。