学生经费管理[5篇材料]

第一篇：学生经费管理

厦 门 大 学()

通知

（2004）厦大学6号

关于加强厦门大学学生活动经费

使用管理的若干规定

各相关单位：

根据厦大办纪要[2003]36号、厦大专纪要[2004]3号文件精神，现将我校学生活动经费使用管理的若干事项规定如下：

一、学生活动经费的提取与划拨。

学生活动经费分为本专科生学生活动费和研究生活动费二类，全校各类学生经费按统一标准、统一划拨到学校学生经费专户。

各类学生活动经费按年生均60元标准统一提取。学生活动经费中的60%（即年生均36元，不再区分专业、层次差异）划拨到学院本专科生活动费卡和研究生活动费卡，由学院分管学生工作的副书记负责管理。根据完费注册相关规定，学院学生活动经费总额按本学院完费注册人数划拨。学生活动经费分学期划拨（一般在3月底和10月底），均按划拨经费时的学院完费注册人数制定划拨计划，不再补发经费。请各学院在划拨日期前督促学生完费注册，以免影响活动经费总额。

按学校文件要求，学生处、财务处制定学生活动经费开支使用细则，规范学生活动经费的开支范围、报销审批程序和责任追究制度。

成人教育类学生、远程教育类学生、海外教育类学生可以参照学生活动经费的标准由各学院直接在本学院的教育成本中提取划拨学生活动费用。

附件：厦门大学学生活动经费管理细则（本页无正文）

厦门大学学生工作处 财务处

二○○四年五月二十五日

主题词：学生 经费 管理

上报：校领导、校长助理、漳州校区党工委 发送：校团委、各学院

漳州校区学生办、漳州校区财务办、漳州校区各园区 存档：2份

[共印30份]

附件：

厦门大学学生活动经费管理细则

学生活动经费包括本专科生活动费和研究生活动费两类。学生活动经费划拨到学院（研究院、园区）后，分别由负责本专科生或研究生工作的院党委副书记负责管理、审核，并向学院“财务一支笔”汇报经费使用情况。漳州校区由各园区学生办主任负责管理、审核，并向漳州校区学生办汇报经费使用情况。

一、开支范围。

1、学生活动经费可以用于下列开支：

与学生活动相关的办公费（笔墨、纸张、颜料、电池等）、印刷费（复印、电脑刻字、喷绘、奖状、请柬等）、演出或比赛费用（场地费、胶卷及彩扩、磁带或VCD片、矿泉水和少量点心费、演出或比赛服装费、演出用化妆品、活动评选名次的奖金奖品费、误餐费、竞赛评委或裁判员的劳务费等）、交通费（车船票、租车船费、市内交通费等）、少量报刊杂志及资料费、学生会活动室电费、重病学生慰问等发生的支出。

其中误餐费按每人次10元为标准且限于工作餐，凭餐费发票报销，发票需注明用餐人数及原因。演出或比赛服装需办理材料进库单，服装应重复使用，避免浪费。

2、学生活动经费禁止用于下列开支：（1）与学生活动无关的开支。（2）无正式票据的开支。

（3）各类罚款、滞纳金、大笔餐费（超过每人次10元）、礼品费、日用品等。

3、特殊性的开支，由学生处负责审核是否准予报销。

二、学生活动经费申请、审批、报销程序及要求。

1、学生活动经费申请、审批程序。

学生活动经费在学院二级财务（漳州校区在漳州校区财务办）报销。各学院应本着量入为出的原则管理学生活动经费，应根据全年的工作计划妥善安排经费支出。除比赛奖金、评委裁判劳务费等可以用领款清单签名领取（附获奖名单及奖励金额、评委会或裁判员名单及劳务费金额）外，其余报销必须以正式发票为据。

学生活动经费由具体负责某项活动的辅导员（或学生活动指导教师）向院党委副书记（漳州校区各园区学生办主任）提出经费申请，在获得签批后，由辅导员或指导教师向学院二级财务（漳州校区财务办）预支经费。学生不得办理预支手续。

学生活动经费的报销，需经分管学生工作的学院副书记及院“财务一支笔”共同签批。

2、财务报销的一些具体规定。

（1）禁止以白条或冒名签领方式办理报销。报销发票要有明细品名，不能笼统开办公用品。每张发票要有经办人、验收人签名。

（2）活动结束后应在二周内完成报销工作。在报销时应汇总本次活动所发生的全部费用支出，并在报销单上注明该活动项目名称。

（3）学生活动经费购置设备200元以上800元以下的，到资产处填写低值设备表，800元以上的办理固定资产入帐手续。购置服装应填 写材料进库单。

（4）学生可以协助办理预支及报帐手续，但不能以学生姓名直接办理预支及报帐手续。

（5）各类学生困难补助应专款专用，按公示程序进行评选、发放，不得变相用于学生活动费用。

三、事后监督与责任追究。

1、各单位分管学生工作的党委副书记负责本单位学生活动经费的管理、审核工作，并承担相应的领导责任，实行责任追究制度，并纳入工作考核内容。各单位的“财务一支笔”负责学生活动经费的审批、监督、管理工作。

2、各学院二级财务人员按财务制度及相关法规的规定负责对学生活动经费的支出进行审核并办理报销手续，定期向院党委汇报项目结余情况。

3、财务处按财务制度及相关法规规定对学生活动经费开支票据的合法性、手续的完整性进行审核，并定期向学生处、各学院二级财务人员提供学生活动经费开支情况及项目余额。

4、学生处负责拟定年度（学期）学生活动经费分配方案，报主管校领导审批后实施，并负责事后监督。

四、本细则由财务处、学生处负责解释，自公布日起执行。

第二篇：经费管理

学校经费管理制度

为有效管理和正确使用学校公用经费，避免盲目浪费，做到合理合法，经学校教代会讨论通过，特制定本经费管理制度。

一、学校的预算内外经费均纳入学校财务部门统一管理，财务人员要做到增收节支，提高经费使用效益。总务主任负责对财务人员的管理和业务指导，总务处建立健全工作人员岗位责任制。

二、根据学校发展需要和财力情况，本着“量入为出，统筹兼顾，保证重点，收支平衡”的原则，合理编制财务收支计划和月财务收支计划，计划报经学校教代会批准后，财务部门要认真组织实施，确保计划圆满完成。

三、经费收支实行审批制度。各校、各部门需要使用经费的必须逐层请示，汇报到主管领导。五百元以下的校长负责审批，五百到两千元以下的由经费领导小组审批，两千元以上由学校教代会讨论审批，并逐级上报、申请。

四、各项支出的原始凭证，要真实合法，符合财务制度规定，并有经办人签字，经会计审核，由校长签字，再报镇政府、县教育局、县财政局核销。

五、会计要建立中小学经费收支辅助明细帐。对每张发货票超过500元的经费支出要保留复印件。

六、会计每月月末及时向经费领导小组汇报收支结余情况，总务处定期向师生公布有关经费的收支情况，主管领导定期对所属部门的财务工作进行检查监督。

七、严格遵守物价部门核准的范围和标准进行亮证公开收费，根据上级规定，收费必须全部纳入学校财务统一管理。禁止任何部门和个人以任何名义向学生乱收费；严禁非财务部门和个人私自收取、存放资金，私设“小钱柜”。

八、本制度自公布之日起执行。

2010年9月4日

第三篇：经费管理

河南理工大学文件 校科〔2016〕5号

河南理工大学关于

进一步加强科研经费管理的通知

校属各单位：

为进一步规范学校科研经费支出，根据《国务院关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》（国发〔2014〕11号）、《河南理工大学经济活动立项管理办法》（校财〔2015〕27号）和学校科研经费管理办法等文件精神，现将科研经费管理有关事项通知如下：

一、严格科研经费预算管理

纵向项目经费预算经项目主管部门批准后应严格执行，原则上不予调整；横向项目经费按照合同约定执行。科研经费预算确需调整的，须由项目负责人提出调整方案，经项目依托学院院长或科研副院长、科学技术处或社会科学处处长、财务处处长审核批准，按程序报上级主管部门批准后方可进行调整。

二、严格科研经费支出管理

项目负责人是经费使用的直接责任人，经费支出应与科研任务具有相关性，不得将无关的支出在经费中列支。经费支出原则上按项目经费预算书和合同书上所填写的经费预算列支。

1.差旅费、会议费原则上只能报销项目组成员相关费用，确因开展项目研究需要而支出的非项目组成员差旅费、会议费，须由项目负责人写出情况说明，经项目依托学院院长或科研副院长审核批准后报销。

2.项目实施过程中项目组人员（含研究生）出国及外国专家来华工作，须由项目组提出申请，项目依托学院院长或科研副院长审核后，报国际交流合作处处长和分管科研工作副校长审批。发生的国际合作与交流费用，经项目负责人、项目依托学院院长或科研副院长、国际交流合作处处长、分管科研工作副校长逐级审批后报销。

非项目组成员的国际合作与交流费用不得在项目经费中报销。

3.项目实施过程中支付给临时雇佣人员的工资、专家咨询 —2— 费、鉴定（评定、验收）会酬金等劳务费用由项目组据实列支，经项目负责人、科学技术处或社会科学处处长审批后发至该临时雇佣人员的个人银行账户；研究生助研补助费用由项目负责人和项目依托学院院长或科研副院长审批后，发至该研究生的个人银行卡账户。项目负责人对领取劳务酬金人员的资格、标准、姓名和身份证号的真实性等负责，不得虚列、伪造名单，虚报冒领科研劳务费。

4.办公用品采购应严格控制在经费预算范围内支出，严禁在项目经费中报销与项目研究无关的办公用品。

三、严格执行科研经费政府采购制度

使用科研经费购买仪器设备、计算机及网络设备、打印机、复印机、扫描仪、传真机、碎纸机、照相机、录像机、投影仪、电视机、空调等在河南省政府集中采购目录以内或限额标准以上的货物，必须全部依法实行政府采购。其中，购买仪器设备须按照《河南理工大学自然科学科研仪器设备论证管理办法（修订）》要求，由项目负责人提出申请，经调研考察、可行性论证、技术参数确定等程序后，报国资处按法定程序采购。

四、严格科研外协经费管理

以合同方式委托给校外其他单位所发生的委托研发、实验材料、测试化验、工程施工等科研外协支出，在原依托项目的计划任务书、经费预算书或技术合同中有明确约定的，经项目依托学院、科学技术处或社会科学处审核后，按原依托项目的执行计划和经费预算执行；没有明确预定的，按照《河南理工

—3— 大学关于科研经费采购支出严格执行政府采购制度的通知》要求，须经申请、论证、审批等程序，由国资处采取规定采购方式采购。

五、加强对科研经费支出的监督检查

学校科学技术处、社会科学处、财务处、审计处、监察处等部门每年定期对科研经费的使用和管理进行抽查，对发生违纪违法问题的单位和个人，按照有关规定进行严肃处理，并依情节轻重给予行政处罚或处分。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关追究刑事责任。

河南理工大学 2016年5月6日

河南理工大学校长办公室 2016年5月6日印发

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第四篇：学生经费申请书

关于 “导游南通”大赛经费的申请近日，由南通市旅游局和南通电视台主办的2006‚导游南通‛电视大赛落下帷幕，我校毕业生和在校生喜获佳绩，获奖比例占到了三分之一之多。

此次大赛吸引了包括南通各大旅行社、各大院校等单位的220多名参赛选手，影响空前。经过初赛淘汰，共有20名选手进入复赛，其中包括我校4名在校学生和3名往届毕业生。在第二轮淘汰赛中，共有6名选手晋级，其中包括我校人文科学系旅游管理专业二年级学生贺珊珊和往届毕业生施翔（现任中国旅行社国内部经理）。在最后的决赛中，施翔和贺珊珊同学分别获得第三和第四名的好成绩。我校的组织工作也得到了主办单位的高度肯定，获得大赛组委会唯一的‚特别组织奖‛。

在比赛过程中，我校选手的出色表现引起了南通电视台的关注。该台先后多次在有关节目中对我校选手进行了报道，1月3日的‚城市日历‛栏目还以‚大学生‘勇闯’导游南通大赛‛为题对贺珊珊同学进行了专题报道。

在这次导游大赛活动中,我系师生精心策划了整个活动,从参赛人员的精选到老师的个别指导直至后援团的组织，投入了大量的人力、物力、财力，为此希望学校能给予补助2000元。

人文科学系

二00七年一月七日

第五篇：经费管理自查报告

经费管理自查报告

为管好用好我校公用经费、保证我校教育、教学与日常工作的正常运转，有计划合理地使用资金，认真做到勤俭办学的方针，现将

我校自查情况汇报如下：

1、公用经费管理使用的具体做法是：

（1）我校加强财务管理，严格执行《会计法》和上级有关财务制度的规定。学校的一切资金，由学校财务人员按有关规定统领统支，没有出现以任何理由单独收费现象支。

（2）认真履行报账制度，力求资金的规范使用，无挪用、挤占、截留等现象的发生。严格财经审批手续。所有报销发票，做到手续完备，每张发票注明用途，有经手人签字，都经过校长签字。

（3）坚决贯彻执行国家及上级主管部门的有关财务法规，没有发生在政策法规范围之外，自作主张处理财务的不良问题。

（4）财务专管教师具体负责财务管理，学校任何财务活动必须经财务教师和领导审批后，方可实施。重大开支项目，都经校务会议集体决定。

（5）差旅费报销，严格执行县文件规定。

（6）需要购置各种设备、仪器、教具、办公用品及其它物品，都先通过全体教师集体决定后，才添置。

（7）财会教师严格执法，自觉执行财经纪律，做好财务核算（8）在保证办公费的前提下，努力改善学校的办学条件

2、存在的问题：

（1）公用经费下拨不及时，使每学期的前一个月没钱用，工作没有得到正常开展。

（2）在使用生活费中，购买的物品向物主索票时，物主没有正式发票，只有个别物主给收据，甚至有的物主连字据也没有，例如向农户买白菜、葱、蒜苗等等，农民又不会写字，这样就给生活费的管理带来很大的麻烦。

3、今后的工作和打算：

1、认真落实义务教育经费保障机制改革政策。进一步理顺运行机制，加大各相关部门的相互沟通与协调力度，确保资金按时足额拨付。建立和完善经费保障机制改革的配套制度，加强对新机制各项经费安排和使用情况的监督指导，对所有学校义务教育经费保障资金适时进行审计，确保教育经费专款专用。

2、大力改善办学条件。按照今年教育工作总体要求，积极争取资金和项目，并抢抓新《义务教育法》实施的有利时机，采取有效措施，积极改善办学条件，提高教育教学质量。

3、进一步完善配套制度。进一步探索完善适合黑山大庄小学实际的核算制度和管理办法，加大对经费使用和“两免一补”资金的监管和审计力度，规范经费预算编制管理，确保经费使用安全。